| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2012 | 23.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1350.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento de serviço de funeral completo e translado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2012 | 20.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | RERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA C/C 58.044-9, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS XERÓX, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/01/2012 | 1.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2012 | 60.00 | 00071156798434 | Francisco das Chagas dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ALTERAÇÃO DO SEGREDO DO COFRE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2012 | 185.00 | 08742227000114 | GINALDO SALES DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GRANITOS NA PRAÇA CÍCERO DE FARIAS A SERVIÇO DA SECREATIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2012 | 598.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GPS PARA MEDIÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172011 | 0000006 | 05/01/2012 | 1385.80 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0000007 | 05/01/2012 | 1143.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2012 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2012 | 100.00 | 00072622342420 | JOSÉ SIMÕES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/01/2012 | 12.00 | 00013213970468 | ELIZANDRA NERY TORRES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE RECARGA DO CELULAR DA SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/01/2012 | 500.00 | 00059190590449 | Jomaci Dantas Nobrega | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FESTIVAL DE VIOLEIROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/01/2012 | 500.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FESTIVAL DE VIOLEIROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X,conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 1082.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 1058.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINANDO A REVISÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 373.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 383.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. (FUS) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 3878.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. (PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 706.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 1309.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. (CEO-CAPS) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 3974.26 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2011. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 126.26 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. (CEO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 68.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 1679.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 22094.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 3499.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 10199.08 | 08677327000104 | SARE COM. DE MED. E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 285.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2011. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 2960.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2011. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 4597.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 47696.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 837.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 8684.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 3815.81 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2012 | 3302.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 1107.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2011. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 11491.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2011. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2012 | 545.00 | 00013364983828 | ANCAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2012 | 560.00 | 61675741000167 | UNEP- Uniao Nordestina de Prefeitos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2012 | 1.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2012 | 0.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2012 | 0.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/01/2012 | 3385.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2012 | 3567.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2012 | 23474.19 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/01/2012 | 19071.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2012 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA QUADRA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2012 | 256.40 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/01/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. C]onforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/01/2012 | 85.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 9.447-1. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2012 | 5046.71 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2012 | 988.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Veículos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2012 | 11000.00 | 02767613000184 | AN COMÉRCIO DE MOTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE DUAS MOTO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2012 | 11000.00 | 02767613000184 | AN COMÉRCIO DE MOTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE DUAS MOTO DESTINADAS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2012 | 630.00 | 00009177271424 | ROMERO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA NAS FESTIVIDADES DO NATAL NA ZONA RURAL, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2012 | 420.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, DURANTE APRESENTAÇÃO DE BANDAS NAS FESTIVIDADES DO NATAL NA ZONA RURAL DE 2011, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO SILVA, JUNTO A A SECRETARIA DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2012 | 20.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2012 | 30.00 | 09307232000161 | Posto Betania Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa referente aos serviços de publicaçao-aviso de Licitaçãopregão 07/11, no Diario Oficial conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2012 | 1504.00 | 00010986812404 | Jose Sobral do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2012 | 810.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEÍCULOS E TRATORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2012 | 1199.87 | 08284782000140 | DAFONTE VEÍCULOS E TRATORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2012 | 600.00 | 00006229610477 | Amara Firmino Gregorio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE NATAL (RN) NA CHB, PARA RESOLVER PROBLEMA REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA- PAC I E PAC II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup,conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2012 | 28562.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação publica junto a Secretaria de Administração do municipio,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2012 | 2016.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração,conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2012 | 951.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Bem Estar Social,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2012 | 184.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Bem Esta Social,conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/01/2012 | 9.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 2011. PAGO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2012 | 744.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2012 | 2475.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos das escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2012 | 1743.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal da Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2012 | 143.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2012 | 251.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos do UESFS junto a Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2012 | 332.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM,conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2012 | 220.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL E HONORARIO ANESTÉSICO, REALIZADO NA MENOR GEOVANA DANTAS DINIZ, CONFORME DOCUMENTOI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2012 | 191.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302011 | 0000059 | 18/01/2012 | 60435.26 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEL. PEDRO DE FARIAS, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 074/2011 PACTO PELA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000054 | 18/01/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPEWSA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2012 | 116.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2012 | 71.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2012 | 527.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2012 | 124.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2012 | 124.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2012 | 124.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2012 | 288.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2012 | 131.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2012 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2012 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2012 | 739.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2012 | 250.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2012 | 225.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2012 | 1440.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2012 | 64.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2012 | 192.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2012 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2012 | 48.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2012 | 750.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2012 | 375.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2012 | 88.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2012 | 76.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2012 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2012 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2012 | 450.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2012 | 450.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2012 | 92.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2012 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINANDO A SECRETARIA DE BEMS ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2012 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2012 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2012 | 66.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2012 | 50.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2012 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2012 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2012 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2012 | 94.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2012 | 32.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2012 | 110.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2012 | 110.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2012 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2012 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2012 | 110.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2012 | 110.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2012 | 110.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2012 | 110.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2012 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2012 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2012 | 119.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2012 | 119.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2012 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2012 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2012 | 216.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2012 | 58.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2012 | 56.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2012 | 299.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2012 | 64.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2012 | 70.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2012 | 461.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), CONFORME DOCUMEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X,conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000120 | 20/01/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2012 | 1221.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000360 | 23/01/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2012 | 940.00 | 09476906000151 | TATIANA DIAS DA ROCHA-ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2012 | 30.00 | 04509437000106 | Ideal Peças LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2012 | 525.00 | 08851925000158 | Art. Tecnica Caroca Ltda. | Despesa que se empenha referente a confecção de placas destinada a Secretaria de Educação do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2012 | 620.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | Despesa que se empenha para o pagamento nos serviços prestados com locação de veiculos destinado ao transporte de pacientes com urgência de saúde na cidade de Campina Grande/PB nos dias 05 e 06 de janeiro/2012 a serviço da Secretaria de Saúde do municipio,conforme docuemento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2012 | 1000.00 | 09476906000151 | TATIANA DIAS DA ROCHA-ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2012 | 760.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JOGOS DE BATERIAS PARA DESFIBRILADOR DA ZOLL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2012 | 131.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2012 | 131.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2012 | 131.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2012 | 690.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | Despesa que se empenha referente ao material destinado a revisão de veiculo FIAT UNO da Secretaria de Saude do municipio,conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2012 | 325.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com revisão do veiculo FIAT da Secretaria de Saude do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2012 | 585.00 | 00002274982406 | Marcos Antonio Farias de Araujo | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com funilaria e pintura, destinado ao veículo Fiat Uno, a serviço da secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2012 | 100.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com restauração da fonte de alimentação e do circuito de vídeo com troca de peças, confome documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2012 | 536.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia referente taxa (RED) destinado a iluminação natalina de 2011 junto a Secretaria de Administração do municipio,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2012 | 1032.00 | 01518579000141 | A Uniao | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITO NA CONTA Nº7.485-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publicOonde funciona o IPMT da Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2012 | 143.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2012 | 107.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2012 | 132.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2012 | 9.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do IPMT junto a Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2012 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2012 | 195.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor de Finanças da Secretaria de Administração,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2012 | 290.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a Secretaria de Finanças,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2012 | 71.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2012 | 145.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2012 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as escolas municipais (creches) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2012 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as escolas municipais (creches) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2012 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as escolas municipais (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2012 | 39.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico das escolas municipais junto a Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2012 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2012 | 668.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predios publicos das Secretaria de Educação,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2012 | 5000.00 | 08995999000168 | Tavares Urnas Funerárias(Jose Tavares de Morais) | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimetno de urnas funerária destinadas a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2012 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2012 | 92.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2012 | 78.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2012 | 79.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2012 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2012 | 38.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2012 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2012 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa SAMU da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2012 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2012 | 115.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa POLICLÍNICA da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2012 | 809.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores do Programa FUS da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Assistencia das Atividades de Apoio Comunitário | Manutenção da Feira Agroecológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2012 | 36.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DEFESA CIVIL NO 10º BPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2012 | 192.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de iluminação destinado ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2012 | 299.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio do programa PETI da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2012 | 241.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2012 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa PETI da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2012 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2012 | 35.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2012 | 100.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2012 | 174.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2012 | 3000.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FITAS PLASTICAS DECORATIVAS UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2012 | 1000.00 | 00518181000142 | Ruan Professional Video | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RELATICO A RÉ-EDIÇÃO DO VÍDEO: RECUPERAÇÃO E MANEJO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TAPEROÁ, COM 50CÓPIAS EM DVD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2012 | 403.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2012 | 3275.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 48.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | DESPESA UQE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA CIDADE DE JÕAO PESSOA /PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 9777.20 | 29979036000140 | INSS | rEFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CORRESPONDENTE A LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 569.68 | 29979036000140 | INSS | rEFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CORRESPONDENTE A LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 611.95 | 29979036000140 | INSS | rEFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CORRESPONDENTE A LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00004720337430 | RAFAELLA ALENCAR JERÔNIMO | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista, processo nº 009.2010.000.370-7,correspondente a 8ªparcela,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 300.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA COM SISTEMA DE PROCESSO DE DADOS SOBRE GFIP/2011, A SERVIÇO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 24.00 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 3040.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na contrataçao de consultoria e assessoria em auditoria publica e social,referente ao processo da licitaçao modalidade inexigivel n°IN00003/2011,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2012 | 72.00 | 00007319179440 | Fabíola Bezerra da Silva | Despesa que se empenha referente a solicitação de diarias destinada a funcionaria Cordenadora de Divisão da Assessoria Jurídica que deslocou-se para cidade de Campina Grande/PB, a fim de resolver assuntos do município junto ao DETRAN/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 4000.00 | 00009519575464 | Marcelo Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação dos esgotos do conjunto São Francisco no município, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 359.23 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento com o veiculo ONIBUS a serviço da Secretaria de Educação do municipio,conforme processo n°2012011221203830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 540.12 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento da JUMPER a serviço da Secretaria de Educação do municipio,conforme processo n°2012011221203911 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 213.53 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento da KOMBE a serviço da Secretaria de Educação do municipio,conforme processo n°2012011221203946 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 213.53 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo ROYALE a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,conforme processo n°2012011221204020 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Assistencia das Atividades de Apoio Comunitário | Manutenção da Feira Agroecológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 120.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA CIDADE DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR ESTUDOS SOBRE A PALMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 213.53 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo PARATI da Secretaria de Agricultura do municipio,conforme processo n°2012011221204098 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 213.53 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo FIAT UNO da Secretaria de Saude do municipio,conforme processo n°2012011221204136 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 213.53 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo FIAT UNO da Secretaria de Saude do municipio,conforme processo n°2012011221204233 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 248.00 | 00056919492415 | Edilma Câmara Vilar | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados comO cabeleireira destinado aos usuários na inauguração da Ancora UESF VI realizado no dia 21 de dezembro de 2011 no conjunto da solidariedade no município de taperoá, a serviço da Secretaria da Saude,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 226.00 | 00075972905434 | Ilza Maria da Conceição de Souza | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como cabeleireira destinado aos usuários na inauguração da Ancora UESF VI realizado no dia 21/12/2011 no conjunto da solidariedade, a serviço da Secretaria da Saude,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2012 | 1553.39 | 04757322000130 | RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE GERENCIAMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2012 | 23258.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2012 | 5955.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2012 | 8695.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de janeiro de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2012 | 822.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratado lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de Janeiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2012 | 12741.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2012 | 14933.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS EQUIPES DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2012 | 8291.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de janeiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2012 | 6824.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivo lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de janeiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2012 | 29100.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2012 | 61993.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2012 | 50000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSFs, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2012 | 246.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.593-X,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2012 | 121.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.595-6,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2012 | 7044.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de janeiro/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de janeiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de janeiro/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de janeiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores cotratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de janeiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de janeiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2012 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.543-3,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2012 | 15598.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2012 | 32501.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2012 | 6247.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIOAIS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde,referente ao mes de janeiro/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2012 | 236.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2012 | 2618.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Agropecuária,correspondente ao mes de janeiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2012 | 6488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mês de janeiro de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 6755.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de janeiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2012 | 2822.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivo lotado da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de janeiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de janeiro de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2012 | 165.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2012 | 9110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2012 | 3317.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social,correspondente ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2012 | 21960.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2012 | 8732.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de janeiro de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2012 | 151780.39 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2012 | 67683.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2012 | 18025.61 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2012 | 2262.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de janeiro de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2012 | 5598.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratado lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de janeiro/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2012 | 300.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2012 | 537.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2012 | 134.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 200.15 | 12917787000130 | J.Marcos de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESITINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 200.15 | 12917787000130 | J.Marcos de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESITINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 30.00 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE 1 ANO DO PORTAL PÚBLICO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 18.79 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 5.39 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 19.84 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 28.56 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 51.44 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 10.44 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 67.52 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 13.68 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 10.70 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 6.89 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 124.72 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 33.24 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2012 | 152.96 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 19.84 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 1.11 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 95.41 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 10.44 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 13.68 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2012 | 11.00 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2012 | 67.52 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 9.01 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 12.21 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 27.08 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 34.89 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 33.76 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 12.57 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2012 | 23.34 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 10.01 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2012 | 16.25 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 12.54 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 24.69 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2012 | 10.36 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 24.07 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2012 | 17.40 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2012 | 4.14 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2012 | 4.33 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2012 | 11.57 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2012 | 9.10 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2012 | 14.08 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2012 | 14.80 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2012 | 12.01 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2012 | 9.76 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2012 | 931.68 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2012 | 10.44 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2012 | 10.99 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2012 | 973.06 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2012 | 933.04 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2012 | 971.71 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2012 | 43511.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2012 | 8488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2012 | 19523.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2012 | 7488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2012 | 4354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencientos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mes de janeiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 6216.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 02/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 2719.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO PARTE PATRONAL, PARCELA 10/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2012 | 6588.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2012 | 755.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2012 | 18000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2012 | 7866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2012 | 1784.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao mês de janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de janeiro/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2012 | 2900.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Coord.Politicas, correspondente ao mes de jsneiro 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2012 | 65.00 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2012 | 4622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de janeiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Construção de Poços, Tanques e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000370 | 01/02/2012 | 97530.93 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 33 POÇOS (2º MEDIÇÃO) CONVÊNIO DE Nº.1058/2008-FUNASA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2012 | 20.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | RERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA C/C 58.044-9, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2012 | 490.00 | 00015754693400 | Jose Bezerra de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como medico durante exames especializados,destinado ao Srº Antonio de Souza Dalviano,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2012 | 80.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com restauração da fonte de alimentação e do circuito de vídeo com troca de peças, confome documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2012 | 85.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com restauração da fonte de alimentação e do circuito de vídeo com troca de peças, confome documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2012 | 444.82 | 08329849000115 | SUDEMA | referente a Taxa paga a SUDEMA,conforme autorizaçao previa no Municipio de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2012 | 76.77 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANE CABRAL ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NO CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais e Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000377 | 06/02/2012 | 41313.18 | 04302721000107 | ENPEC EMP. NAC. DE PROJET. ENGENHARIA E COM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESFII DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME CONTRATO TP00002/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2012 | 9101.05 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2012 | 950.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha referente a solicitação de diárias destinado ao prefeito constitucional para deslocar-se para cidade de Brasília/DF, para participar de reuniões junto aos ministérios para resolver assuntos do interesse a essa edilidade, nos dias 07,08 e 09/02/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2012 | 400.00 | 09125965000185 | DN COMÉCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo CAMINHONETE CABINE DUP,a serviço do Gabinete do Prefeito,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2012 | 4.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2012 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA QUADRA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000382 | 07/02/2012 | 5760.00 | 13934210000107 | J.A.P DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 03 TOLDOS EM ESTRUTURA DE FERRO COM LONA BRANCA, MED. 4,00 X 4,00 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000387 | 07/02/2012 | 11000.00 | 13934210000107 | J.A.P DE SOUZA - ME | Despesa que se empenha referente aos serviços de dois toldos em estrutura de ferro com lona branca med. 6,00 x 6,00 destinado as escolas municipais, da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2012 | 1600.00 | 01787294000106 | Felix Evaldo de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimetno de caixão funerário e translado destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000383 | 07/02/2012 | 1920.00 | 13934210000107 | J.A.P DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM TOLDO EM ESTRUTURA DE FERRO COM LONA BRANCA MED. 4,00 X 4,00 PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000384 | 07/02/2012 | 1920.00 | 13934210000107 | J.A.P DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM TOLDO EM ESTRUTURA DE FERRO COM LONA BRANCA, MED. 4,00 X 4,00, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000386 | 07/02/2012 | 1920.00 | 13934210000107 | J.A.P DE SOUZA - ME | Despesa que se empenha referente aos serviços de quatro toldos em estrutura de ferro com lona branca med. 4,00 x 4,00 destinado ao programa Projoven da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000385 | 07/02/2012 | 7680.00 | 13934210000107 | J.A.P DE SOUZA - ME | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços de quatro toldos em estrutura de ferro com lona branca med. 4,00 x 4,00 destinado as UESFs da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2012 | 160.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2012 | 510.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2012 | 50.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANE CABRAL ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NO CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2012 | 13.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancaria (TED), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2012 | 13.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancaria (DOC), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2012 | 13.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancaria (DOC), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2012 | 474.27 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo MOTO a serviço da Secretaria de Saude do municipio,conforme processo n°2012020920912350 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2012 | 474.27 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo MOTO a serviço da Secretaria de Saude do municipio,conforme processo n°2012020920912244 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2012 | 474.27 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo MOTO a serviço da Secretaria de Saude do municipio,conforme processo n°2012020920912155 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2012 | 474.27 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo MOTO a serviço da Secretaria de Saude do municipio,conforme processo n°2012020920911981 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2012 | 601.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2012 | 199.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM,conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2012 | 150.00 | 00059190590449 | Jomaci Dantas Nobrega | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE EXEMPLARES DOS LIVROS VERSOS INESQUECÍVEIS DA REGIÃO NORDESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000395 | 10/02/2012 | 2000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000400 | 10/02/2012 | 1950.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao programa Projoven da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000401 | 10/02/2012 | 2060.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00015547369861 | José Ailton Moreira | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação dos imoveis(com pintura) onde funciona a E.M.E.F Odacy Volar e Creche Municipal Aurita Vilar, a serviço da Secretaria de Educação do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000397 | 10/02/2012 | 5000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(CRECHES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000398 | 10/02/2012 | 1930.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(CRECHES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000399 | 10/02/2012 | 1048.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(CRECHES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2012 | 3152.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2012 | 90.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com reciclagem de toner e troca de cilindros de Toner Sansung 4521 destinado a Secretaria de Administração do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2012 | 740.00 | 00013210491453 | CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENTES DE CONTATO RIGIDA ESPECIALIZADA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2012 | 13.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancaria (TED), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2012 | 13.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancaria (TED), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2012 | 13.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancaria (DOC), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2012 | 13.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancaria (DOC), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2012 | 1175.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2012 | 5061.01 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2012 | 21074.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2012 | 622.00 | 61675741000167 | UNEP- Uniao Nordestina de Prefeitos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2012 | 622.00 | 00013364983828 | ANCAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2012 | 7081.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2012 | 3589.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2012 | 42526.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. C]onforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000396 | 10/02/2012 | 2002.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2012 | 1055.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com divulgação das ações realizadas desta edilidade referente ao mes de JANEIRO de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2012 | 167.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINANDO A SECRETARIA DE BEMS ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2012 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000421 | 13/02/2012 | 1030.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo trator para corte de terra a serviço da Secretaria de Agricultura ,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000426 | 14/02/2012 | 1112.40 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura ,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000424 | 14/02/2012 | 11279.19 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2012 | 411.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as UESFs da Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2012 | 283.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. (CEO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2012 | 161.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO JANEIRO DE 2012. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2012 | 809.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. (PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2012 | 978.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2012 | 5074.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2012 | 1468.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. (CEO-CAPS) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2012 | 838.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2012 | 4196.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. (PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2012 | 3842.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2012 | 16936.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2012 | 10537.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2012 | 117.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2012 | 45.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2012 | 49.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000430 | 14/02/2012 | 593.40 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis,destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000429 | 14/02/2012 | 987.53 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2012 | 191.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Bem Esta Social,conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0 ,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000425 | 14/02/2012 | 1473.34 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do transporte escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação,conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2012 | 1429.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2012 | 23751.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2012 | 2118.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2012. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2012 | 4579.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2012. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2012 | 10989.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2012. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2012 | 658.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2012 | 3417.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2012 | 3965.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2012 | 210.37 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2012 | 2059.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração,conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000427 | 14/02/2012 | 899.90 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado a Secretaria de Infra Estrutura,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2012 | 908.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2012 | 3.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2012 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000428 | 14/02/2012 | 2571.35 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo,a serviço do Gabinete do Prefeito,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2012 | 2460.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2012. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2012 | 12760.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2012. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2012 | 24.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2012 | 12.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2012 | 72.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS SOLICITADAS AO FUNCIONARIO PARA VIAGEM NOS DIAS 17 E 19/01/2012 À CIDADE DE PATOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000474 | 16/02/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000475 | 16/02/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPEWSA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2012 | 32.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS AO PROCURADOR JURÍDICO MARCOS DANTAS VILAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2012 | 24.00 | 00005117282477 | ISRAEL WALTER HILARIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2012 | 985.22 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. C]onforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2012 | 80.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000477 | 16/02/2012 | 44881.58 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N°00051/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2012 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2012 | 312.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 12, 16, 26 e 30/01/2012 para a cidades de Recife, e nos dias 18 e 24/01/2012 para a cidade de Campina Grande/PB ,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2012 | 756.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamento e exames especializados nos dias 03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 e 31/01/2012 para a cidade de Campina Grande/PB ,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2012 | 564.00 | 00007636943476 | Amiro Neves de Lucena | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 06, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 30 e 31/01/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 02, 23 e 24/01/2012 para a cidade de João Pessoa/PB e no dia 20/01/2012 para a cidade de Recife/PE ,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2012 | 432.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 04 e 10/01/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 05, 13, 17, 25 e 27/01/2012 para a cidade de João Pessoa/PB e nos dias 11,23 e 31/01/2012 para a cidade de Recife/PE ,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2012 | 480.00 | 00014744754856 | Inacio Aires de Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 02, 04, 09, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 26 e 31/01/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 06/01/2012 para a cidade de João Pessoa/PB, no dia 17/01/2012 para a cidade de Sumé/PB e no dia 28/01/2012 para cidade de Patos/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2012 | 528.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 01, 02, 05, 09, 10, 18, 22, 23, 24 e 30/01/2012 para a cidade de João Pessoa/PB, nodia 06/01/2012 para cidade de Patos/PB e nos dias 07, 11, 12 e 31/01/2012 para cidade de Campina Grande, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2012 | 132.00 | 00008028470483 | Sidney Leandro de Lima Fernandes | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamentos e exames especializados nos dias 04, 09 e 17/01/2012 para cidade de Campina Grande/PB,e no dia 31/01/2012 para cidade de Santa Luzia/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2012 | 2229.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DESTINADO AO VEÍCULO ZAFIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2012 | 327.00 | 00009451386440 | Antonio de Pádua | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2012 | 327.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2012 | 327.00 | 00005136519428 | Augustinho José dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2012 | 327.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2012 | 327.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2012 | 327.00 | 00005745240458 | Diogo Vilar Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2012 | 327.00 | 00029180027806 | Francisco de Assis Basilio | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2012 | 327.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2012 | 327.00 | 00021854742434 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2012 | 327.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2012 | 327.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2012 | 327.00 | 00004499253403 | HELENO MEDEIROS DE GOUVEIA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2012 | 327.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2012 | 327.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2012 | 327.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2012 | 327.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2012 | 327.00 | 00008477177473 | Eduardo Ramos Soares | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2012 | 327.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2012 | 545.00 | 00041219538434 | Ubiratan Antão Ramalho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2012 | 327.00 | 00006025295492 | ANTONIO DE PADUA FREITAS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2012 | 18500.00 | 08422840000154 | JN PRODUÇÕES E EVENTOS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de atraçoes artisticas destinadas aos festejos carnavalescos de 2012, realizado na cidade de Taperoa,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000500 | 17/02/2012 | 146000.00 | 08422840000154 | JN PRODUÇÕES E EVENTOS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de atraçoes artisticas destinadas aos festejos carnavalescos de 2012, realizado na cidade de Taperoa, referente a 1ª parcela conforme nota nº0422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000501 | 17/02/2012 | 31500.00 | 07476459000105 | Sheila Promoções e Eventos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com locação de som,iluminação e equipe de segurança durante os dias 18, 19, 20 e 21/02/2012 dos festejos carnavalescos de 2012,conforme nota fiscal n°0431 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00047511850472 | CIRLENE ALMEIDA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012 EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2012 | 220.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFER BREAK, SERVIDO DURANTE REUNIÃO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2012 | 180.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (TV) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 17/02/2012 | 3400.00 | 00002034417453 | IVANDRO DA COSTA SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DE DANÇA (MARACATÚ), DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 17/02/2012 | 2600.00 | 00007181589466 | JONATHAN JOSE REIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ARTE CIRCENSES, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2012 | 9241.63 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2012 | 300.00 | 00027465500400 | Adimilson Moraes de Alduquerque | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com Soldas eletricas destinado ao emplemento SCRIPER do trator, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura do municipio,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2012 | 1139.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com reciclagem de toner e troca de cilindros de Toner HP destinado a Secretaria de Administração do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2012 | 682.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2012 | 750.00 | 00017654521472 | Jose João Diniz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da E.M.E.F "Odacy Vilar",da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao mes JANEIRO DE 2012,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2012 | 350.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na instalação de vidros, destinado ao veículo ônibus a serviço da Secretaria de Educação do municipio,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2012 | 61349.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2012 | 472.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2012 | 1863.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos das escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000512 | 22/02/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2012 | 124.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup,conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2012 | 736.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa referente aos serviços de publicaçao-aviso de Licitação pregão PP NºS 001,002,003,004,005,006/12 no Diario Oficial conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2012 | 2000.00 | 00004624513487 | JOSE VITURINO DA FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado para abrigar os veículos a serviço da prefeitura municipal de Taperoá/PB, correspondente ao mes JANEIRO DE 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2012 | 2810.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação publica junto a Secretaria de Administração do municipio,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2012 | 24466.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a aos serviços diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2012 | 140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2012 | 323.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos do UESFS junto a Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2012 | 117.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha referente ao pagamento de energia para realização da Prévia de Carnaval a serviço da Secretaria de Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000524 | 23/02/2012 | 4145.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais de limpeza destinados aos predios publicos das UESFs junto a Secretaria de Saúde,conforme conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000525 | 23/02/2012 | 4183.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais de limpeza destinados aos predios publicos das UESFs junto a Secretaria de Saúde,conforme conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000526 | 23/02/2012 | 4255.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais destinados aos predios do programa CAPS junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000527 | 23/02/2012 | 3426.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais de limpeza destinados ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2012 | 3224.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material (tipo lentes) destinado aos programas da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2012 | 2521.25 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material (tipo armaçao) destinado aos programas da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2012 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2012 | 950.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa referente aos serviços de Publicidade de anúncios do interesse da Prefeitura, no AU dos dias, 15,16 e 18/02/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de titulos da fiscalização de serviços relativo (ART), perfuração de poços no municipio de Taperoá/PB,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2012 | 140.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com restauração da fonte de alimentação e troca de peças de impressora LaserJet 1020, confome documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000538 | 27/02/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de janeiro de 2012, à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000539 | 27/02/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de fevereiro de 2012, à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2012 | 310.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a Secretaria de Finanças,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2012 | 900.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha referente a solicitação de diárias destinado ao prefeito constitucional para deslocar-se para cidade de Brasília/DF, para participar de reuniões junto aos ministérios para resolver assuntos do interesse a essa edilidade, nos dias 28 e 29 de fevereiro/2012 e 01 de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2012 | 91.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2012 | 242.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000534 | 27/02/2012 | 5700.00 | 09364203000131 | Vilarim advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Assessoria Jurídica,,referente ao mês de FEVEREIRO DE 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de titulos da fiscalização de serviços relativo (ART), construção de refeitorio E.M.E.F.Pedro de Farias no municipio de Taperoá/PB,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2012 | 170.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publicOonde funciona o IPMT da Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2012 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2012 | 230.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona a GARAGEM junto a Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2012 | 204.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2012 | 331.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor de Finanças da Secretaria de Administração,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2012 | 15.75 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2012 | 10.31 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2012 | 15.75 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2012 | 9.84 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2012 | 180.59 | 33530486000129 | Embratel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2012 | 485.92 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicaçao no Diario Oficial conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2012 | 289.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2012 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2012 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2012 | 129.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2012 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2012 | 88.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2012 | 90.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2012 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2012 | 211.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2012 | 599.00 | 00001706408412 | LÍPIO EMANUEL BEZERRA LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO UNIVERSITÁRIA, DESTINADO AO ALUNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2012 | 98.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2012 | 155.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2012 | 52.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2012 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2012 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as escolas municipais (creches) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2012 | 7.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as escolas municipais (creches) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2012 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2012 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Escola Juá junto a Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2012 | 478.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predios publicos das Secretaria de Educação,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302011 | 0000388 | 27/02/2012 | 13509.92 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTAR DA PRIMEIRA PARCELA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEL. PEDRO DE FARIAS, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 074/2011 PACTO PELA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0019. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exames especializados em pacientes da Secretaria de Saude do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2012 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2012 | 182.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de iluminação destinado ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2012 | 358.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2012 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2012 | 94.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2012 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2012 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2012 | 120.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2012 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2012 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2012 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2012 | 66.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2012 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2012 | 57.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2012 | 42.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2012 | 98.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa SAMU da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2012 | 49.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2012 | 99.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa POLICLÍNICA da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2012 | 801.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores do Programa FUS da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000592 | 29/02/2012 | 3750.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais de higiene pessoal destinados as UESFs junto a Secretaria de Saúde,conforme conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2012 | 100.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS (MOTO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2012 | 30581.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2012 | 15976.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2012 | 5756.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIOAIS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde,referente ao mes de fevereiro/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de fevereiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2012 | 3237.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivo lotado da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de fevereiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 6755.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2012 | 6488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mês de fevereiro de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 3814.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Agropecuária,correspondente ao mes de fevereiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de janeiro/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de fevereiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de fevereiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores cotratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2012 | 1780.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2012 | 1780.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de fevereiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2012 | 5955.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2012 | 23233.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2012 | 7044.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de fevereiro/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2012 | 7251.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de fevereiro de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2012 | 50000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSFs, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2012 | 63334.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2012 | 822.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratado lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2012 | 12830.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2012 | 15100.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS EQUIPES DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2012 | 29100.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 8291.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de fevereiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 9588.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivo lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de fevereiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000591 | 29/02/2012 | 4332.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2012 | 100.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS (MOTO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 21110.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2012 | 152333.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2012 | 8732.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de fevereiro de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2012 | 18025.61 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2012 | 4976.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratado lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de fevereiro/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 2262.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de fevereiro de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 10354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social,correspondente ao mês de fevereiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0000593 | 29/02/2012 | 4117.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00518181000142 | Ruan Professional Video | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DA PALESTRA DO SENADOR VITAL DO RÊGO FILHO EM 04/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2012 | 45314.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2012 | 8488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2012 | 18600.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 7488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 4623.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencientos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mes de fevereiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2012 | 18000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2012 | 8866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 2426.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao mês de fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2012 | 7622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de fevereiro de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2012 | 4622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de fevereiro/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2012 | 13.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 1.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Coord.Politicas, correspondente ao mes de fevereiro 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2012 | 4244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de fevereiro/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2012 | 2180.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2012 | 65.00 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2012 | 37.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTÕES TELEFÔNICOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2012 | 142.29 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2012 | 170.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza, ajuste do mecanismo com retirada de pó e retirada de papel do interior de impressora e limpeza e troca de conector do cabo do microphone de fax, confome documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2012 | 618.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CORRESPONDENTE A LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2012 | 575.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CORRESPONDENTE A LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2012 | 9874.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CORRESPONDENTE A LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0000702 | 01/03/2012 | 3250.00 | 00063970686415 | Judith Fernandes Carneiro | Despesa que se empenha referente ao pagamento mos serviços prestados na lacação de veículo FORD F.4.000-1987/1988,destinado aos serviços de transporte de diversos materiais,junto a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio,referente ao mês de Janeiro de2012,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0000703 | 01/03/2012 | 3250.00 | 00063970686415 | Judith Fernandes Carneiro | Despesa que se empenha referente ao pagamento mos serviços prestados na lacação de veículo FORD F.4.000-1987/1988,destinado aos serviços de transporte de diversos materiais,junto a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio,referente ao mês de Fevereiro de 2012,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2012 | 537.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2012 | 300.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2012 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2012 | 9.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.543-3,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2012 | 20.40 | 27865757002490 | GLOBO.COM | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2012 | 256.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.593-X,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2012 | 121.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.595-6,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2012 | 204.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X,conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2012 | 25.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X,conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2012 | 50.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA OCULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2012 | 50.00 | 00085334669434 | DR. AURÉLIO J. G. MELO VENTURA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/03/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/03/2012 | 56.90 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE REFEIÇÃO, DE FUNCIONÁRIOS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/03/2012 | 80.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FSICAL EM ANEXO, UTILIZADOS EM VEÍCULOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2012 | 6263.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 03/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2012 | 2763.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO PARTE PATRONAL, PARCELA 11/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2012 | 168.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2012 | 40.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2012 | 450.00 | 00031317090497 | EMILIA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORDA F.4000, NO TRANSPORTE DE PALMA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB AO SÍTIO JUÁ DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB DESTINADO AOS AGRICULTORES RURAIS, PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais e Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0000707 | 07/03/2012 | 54027.43 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA ADQUAÇÃO DO CENTRO E ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO),CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO E CARTA CONVITE ANEXOS. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0000708 | 07/03/2012 | 1500.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material medico-hospitalar destinado ao programa Farmacia Basica das UESFs Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2012 | 95.00 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de bomba para graxa, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura do municipio,conforme nota fiscal n°5813. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2012 | 246.05 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2012 | 2000.00 | 00004624513487 | JOSE VITURINO DA FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado para abrigar os veículos a serviço da prefeitura municipal de Taperoá/PB, correspondente ao mes FEVEREIRO DE 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2012 | 1430.00 | 00087247887400 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO NOBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MIMIÓGRAFOS, LIQUIDIFICADORES E FOGÕES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2012 | 500.00 | 00051801710406 | Edinaldo Jose Cardoso | Despesa que se empenha referente ao pagamento a ajuda financeira para custear despesas com exames especializados, destinado a pesoa carente na forma da lei, conforme contrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2012 | 1588.00 | 01518579000141 | A Uniao | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO-AVISO LICITAÇÃO PREGÃO 06/12,01/12, PUBLICAÇÃO-EXTRATOS CONTRATOS PREGÕES 05,02,04 E 03/12 E HOMOLOGAÇÕES PREGÕES 02,05,04 E 03/12 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITO NA CONTA Nº7.485-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2012 | 3228.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2012 | 3392.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material (tipo lentes) destinado aos programas da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2012 | 2691.25 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material (tipo armaçao) destinado aos programas da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0000714 | 08/03/2012 | 150.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado a farmácia básica das UESFs (unidade de estratégia da saúde da família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 09/03/2012 | 709.09 | 00005114272470 | LEANDRO VILAR BEZERRA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico na entrevista e preenchimento do formulário do cadrastro unico do Programa Bolsa Familia, referente a 1ª/11ª (fevereiro) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 09/03/2012 | 680.00 | 00009537219496 | TOMAZ ANANIAS | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de teoria e prática de percussão nas oficinas no programa Projoven, referente a 1ª/6ª (fevereiro) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 09/03/2012 | 709.09 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 1ª/11ª PARCELA (FEVEREIRO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 09/03/2012 | 720.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 1ª/11ª PARCELA (FEVEREIRO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 09/03/2012 | 680.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de capoeira no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para a criança e adolescente no Programa Peti da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,referente a 1ª/11ª parcela (Fevereiro/2012) ,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2012 | 622.00 | 61675741000167 | UNEP- Uniao Nordestina de Prefeitos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2012 | 622.00 | 00013364983828 | ANCAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2012 | 3553.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2012 | 3608.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2012 | 24862.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2012 | 22673.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2012 | 370.00 | 01002543000100 | OFICINA MECÂNICA DO GLAUBE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE E ELETRÍCOS PRESTADOS AO VEÍCULO SANTANA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2012 | 363.17 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00002367113424 | RENATO GERÔNIMO SIMÕES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DE PASSAGENS, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2012 | 3015.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2012 | 1939.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2012 | 4579.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2012 | 10060.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2012 | 23751.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO/2012. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2012 | 633.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2012 | 3284.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2012 | 3965.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2012 | 60.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESDA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ONDE DESLOCAR-SE-Á A CIDADE DE SÃO CAETANO/PE, PARA REVISÃO EM ÔNIBUS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2012 | 1550.00 | 00032486308415 | Antônio Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO (LINHA, CAIBROS, RIPAS E TELHAS) DA E.M.E.F. MANOEL DE FARIAS CASTRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2012 | 410.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | Despesa que se empenha referente ao serviços prestados com revisão no veículo ônibus,a serviço da Secretaria de Educação do municipio,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2012 | 802.59 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material destinado ao ônibus,a serviço da Secretaria de Educação do municipio,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2012 | 340.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO EM VEÍCULO SANTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2012 | 0.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2012 | 2620.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2012 | 13592.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2012 | 120.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza, ajuste do mecanismo com retirada de pó do interior de impressora, confome documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2012 | 328.00 | 00009837841400 | Francisco Ferreira de Freitas | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de carimbos,destinado aos setores das diversas secretarias dso município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2012 | 1055.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com divulgação das ações realizadas desta edilidade referente ao mes de fevereiro de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2012 | 914.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. (PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2012 | 162.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. (CEO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2012 | 155.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2012. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2012 | 902.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2012 | 3038.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. (PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2012 | 1650.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. (CEO-CAPS) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2012 | 900.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. (NASF) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2012 | 805.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2012 | 4678.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2012 | 13048.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2012 | 14371.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2012 | 3925.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM,conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2012 | 80.00 | 08350555000760 | POSTO GAU | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2012 | 667.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as UESFs da Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2012 | 9241.63 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2012 | 2045.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração,conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2012 | 951.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2012 | 184.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Bem Esta Social,conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2012 | 167.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINANDO A SECRETARIA DE BEMS ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2012 | 995.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2012 | 1500.00 | 01787294000106 | Felix Evaldo de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimetno de caixão funerário e translado destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2012 | 520.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2012 | 680.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2012 | 5072.30 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2012 | 1036.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP PERÍODO FEVEREIRO/2012, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2012 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2012 | 70.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2012 | 60.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2012 | 36.00 | 00006229610477 | Amara Firmino Gregorio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AÇÕES DA FUNASA DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2012 | 4000.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (TUBO DE CONCRETO C/ FERRO) PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000770 | 14/03/2012 | 9795.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha ao fornecimento de material eletrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2012 | 69.43 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 295 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2012 | 1554.00 | 00007095455414 | Cicero Mauricio Rodrigues | Despesa que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de pedras quartizita lisa serrada para revestimento em calçadas das praças da Rua Cicero de Farias e Dorgival Vilar a serviço da Secretaria de Infra Estrutura do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2012 | 36.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2012 | 44.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2012 | 1150.00 | 00011210109468 | Osvaldo Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS CURRAIS DA FEIRA DE GADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2012 | 5357.04 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA 2011/2012 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000788 | 15/03/2012 | 3769.89 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura ,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000786 | 15/03/2012 | 12238.52 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2012 | 2000.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CAPS(Centro de Atendimento Psicosocial),da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2012 | 1600.00 | 00087341158468 | Maria Selma Queiroz do Nascimento | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do programa Laboratório de análises clínicas, da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2012 | 800.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Ângora da UESF IV(Unidade Estrategia Saúde da Familia) da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2012 | 1244.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da CLINICA DE FISIOTERAPIA,junto a Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes ao meses de janeiro e Fevereiro de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2012 | 1244.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa UESF II(Unidade Estrategia Saúde da Familia) da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2012 | 1244.00 | 00035087277420 | Maria Jose Marinho de Oliveira | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa UESF I, Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2012 | 1244.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa NASF da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2012 | 1244.00 | 00002187036430 | Ana Anazira da Silva Diniz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da BASE DE APOIO AO SAMU da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de de Janeiro e Fevereiro de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2012 | 1244.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de de Janeiro e Fevereiro de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000790 | 15/03/2012 | 448.23 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis,destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2012 | 622.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento na locação do imovel destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social,referente ao mes de janeiro de 2012, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2012 | 622.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento na locação do imovel destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social,referente ao mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000789 | 15/03/2012 | 1699.10 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2012 | 1500.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraiba Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2012 | 1244.00 | 00056883820400 | Ana Maria Vilarim Dias | Despesa que se empenha referente ao pagamento na lacação de imovel destinado ao funcionamento do do programa IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taperoa/PB), junto a Secretaria de Administração do municipio,correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000792 | 15/03/2012 | 2374.98 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo,a serviço do Gabinete do Prefeito,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000785 | 15/03/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPEWSA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000791 | 15/03/2012 | 861.95 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2012 | 400.00 | 00006969951405 | COSMO SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA FÍSICA CARENTE NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2012 | 1600.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento de locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa Central Cidadão e a sede da Secretaria de Bem Estar Social,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2012 | 1000.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao Programa do Leite da Secretaria de Bem estar Social, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2012 | 900.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento de lacação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CREAS(Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social) junto a Secretaria de Bem Estar Social,correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2012 | 1244.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na lacação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social,correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000787 | 15/03/2012 | 5419.64 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do transporte escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação,conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2012 | 600.00 | 00003558929446 | Maria do Socorro Otaviano Rodrigues | Despesa que se empenha referente a locação do imovel, localizado na comunidade do sítio areia, destinado ao funcionamento do anexo da E.M.E.F Dona Iluminata Maria Nobrega,a serviço da Secretaria de Educação,referente ao meses de Jeneiro e Fevereiro de 2012,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2012 | 750.00 | 00017654521472 | Jose João Diniz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da E.M.E.F "Odacy Vilar",da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao meses de Fevereiro de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2012 | 700.00 | 00074480391720 | Otavio Hilario da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da E.M.E.F COMINIDADE SO SITIO ARIUS I,da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao meses Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2012 | 1244.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CRECHE MUNICIPAL junto a Secretaria de Educação, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012,conforme contrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2012 | 1000.00 | 00053022980400 | Ozaneide Trajano da Costa Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE, da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2012,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2012 | 2000.00 | 00002246559499 | Jose Damião dos Santos e outro | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2012 | 6000.00 | 00003437687476 | LEOPOLDO VIANA BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA AO PACIENTE CLÁUDIO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2012 | 1000.00 | 09114695000107 | CLICNICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA DE JP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AO PACIENTE CLÁUDIO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2012 | 250.00 | 00010488851785 | Valderi Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS ELÉTRICAS DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2012 | 80.00 | 02696818000973 | POSTO C3 (POSTO TRÊS ESTRELAS) | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000956 | 19/03/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2012 | 0.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2012 | 582.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000826 | 20/03/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup,conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2012 | 922.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação publica junto a Secretaria de Administração do municipio,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2012 | 23068.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a aos serviços diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2012 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2012, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2012 | 1142.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2012 | 1147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos das escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2012 | 432.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado na cidade de Campina Grande/PB nos dias 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24 E 26/02/2012,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2012 | 398.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos do UESFS junto a Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exames especializados em pacientes da Secretaria de Saude do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exames especializados em pacientes da Secretaria de Saude do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exames especializados em pacientes da Secretaria de Saude do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2012 | 1920.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, NA COMPRA DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2012 | 1910.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE FOGÕES, MIMIÓGRAFOS E LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2012 | 450.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha referente a solicitação de diárias destinado ao prefeito constitucional, para resolver assuntos do interesse a essa edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2012 | 96.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO AO FUNCIONÁRIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2012 | 108.00 | 00006229610477 | Amara Firmino Gregorio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A FUNCIONÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, NA DIVULGAÇÃO NO SITE ELETRONICO PARAIBACONFIDENCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2012 | 25.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESDA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ONDE DESLOCAR-SE-Á A CIDADE DE CAICÓ/RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2012 | 800.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2012 | 400.00 | 00005229156473 | Juciene Gouveia dos santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA FÍSICA CARENTE, NA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2012 | 1594.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO KOMBI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2012 | 950.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA DESTINADO AO VEICULO KOMBI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2012 | 24.00 | 00004291479450 | SEBASTIÃO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA CIDADE DE SUMÉ/PB NO DIA 02/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000879 | 23/03/2012 | 16300.02 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DA E.M.E.F. MANOEL DE FARIAS SOUZA, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 073/2011 PACTO PELA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2012 | 125.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2012 | 341.10 | 00042206677415 | ADEILDO BARBOSADE ARAÚJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2012 | 1418.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material tipo lençol de solteiro e toalha de rosto, destinado as UESFs da Secretaria de Saude do municipio,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2012 | 3185.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material tipo fardamento destinado aos Profissionais a serviço do promagra samu da Secretaria de Saude do municipio,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2012 | 327.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2012 | 132.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2012 | 372.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 07 e 16/02/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 01, 08, 10, 14 e 22/02/2012 para a cidade de João Pessoa/PB, no dia 03/02/2012 para a cidade de Fortaleza/CE, e no dia 28/02/2012 para cidade de Recife/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2012 | 720.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamento e exames especializados nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28 E 29/02/2012 para a cidade de Campina Grande/PB ,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2012 | 468.00 | 00007636943476 | Amiro Neves de Lucena | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 02,03,06,08,09,13,15,27,28 E 29/02/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 18,24 E 26/02/2012 para a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2012 | 456.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 11,13,17 E 27/02/2012 para a cidades de Recife, nos dias 07,08 E 22/02/2012 para a cidade de Campina Grande/PB e nos dias 15,23 e 29/02/2012 para cidade de João Pessoa, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2012 | 72.00 | 00003292718490 | Antonio Francinaldo Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 27 E 29/02/2012 DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2012 | 288.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 02, 03, 06, 07, 09, 14, 23 e 27/02/2012 para cidade de Campina Grande, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2012 | 420.00 | 00014744754856 | Inacio Aires de Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 01,02,10,13,14,15,23,24,27 e 28/02/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 03/02/2012 para a cidade de João Pessoa/PB e no dia 08/02/2012 para a cidade de Sumé/PB , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2012 | 80.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000861 | 26/03/2012 | 5700.00 | 09364203000131 | Vilarim advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Assessoria Jurídica,,referente ao mês de MARÇO DE 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2012 | 267.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicaçao no Diario Oficial conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2012 | 3000.00 | 28180636000181 | UNIAO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DO CONGRESSO MUNICIPAL DA UNIÃO DA JUVENTUDE SOCIALISTA DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2012 | 120.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GPS PARA MEDIÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2012 | 90.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2012 | 210.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X,conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X,conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2012 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2012 | 22.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2012 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2012 | 195.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2012 | 67.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2012 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2012 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2012 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2012 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2012 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2012 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2012 | 121.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa SAMU da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2012 | 43.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2012 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Lab. Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2012 | 851.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores do Programa FUS da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000871 | 28/03/2012 | 1124.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao material destinado a consertos da unidsdes dos PSF da Secretaria de Saude do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2012 | 74.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000874 | 28/03/2012 | 3303.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a adaquação do predio aonde funciona o PETI a serviços da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2012 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2012 | 139.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de iluminação destinado ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2012 | 278.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2012 | 243.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a Secretaria de Finanças,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2012 | 48.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | DESPESA UQE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2012 | 99.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2012 | 170.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000866 | 28/03/2012 | 5305.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao fornecimenmto de materiais destinado a recuperação de esgotos da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000867 | 28/03/2012 | 6230.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000868 | 28/03/2012 | 3118.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a manutenção da praça Cicero de Farias a serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000869 | 28/03/2012 | 4498.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a manutenção da praça Cicero de Farias a serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000870 | 28/03/2012 | 3399.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a manutenção da praça a serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000875 | 28/03/2012 | 44881.58 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO N°00051/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000876 | 28/03/2012 | 44881.58 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO N°00051/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2012 | 60.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona o IPMT da Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2012 | 57.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2012 | 8.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do IPMT junto a Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2012 | 164.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona a GARAGEM junto a Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2012 | 181.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2012 | 311.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor de Finanças da Secretaria de Administração,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2012 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a Secretaria de Administração,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000872 | 28/03/2012 | 3319.30 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materias destinado a recuperação das escolas municipais da Secretaria de Educação do municipio,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000873 | 28/03/2012 | 876.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materias destinado a manutenção das escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação do municipio,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2012 | 35.00 | 04509437000106 | Ideal Peças LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2012 | 47.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2012 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2012 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2012 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2012 | 9.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as escolas municipais (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2012 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2012 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Escola Juá junto a Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2012 | 342.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predios publicos das Secretaria de Educação,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2012 | 333.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2012 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2012 | 54.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2012 | 82.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2012 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2012 | 71.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2012 | 71.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2012 | 76.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2012 | 205.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000880 | 29/03/2012 | 12242.21 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da, destinado a meranda escolar,das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2012 | 553.27 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veículo Ônibus a serviço da Secretaria de Educação do municipio,conforme processo n°201201000272493 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000953 | 29/03/2012 | 2999.99 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da, destinado a meranda escolar,das escolas municipais do Programa PNAEP da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2012 | 12.00 | 00009837841400 | Francisco Ferreira de Freitas | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de carimbo,destinado ao setor da Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2012 | 1055.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com divulgação das ações realizadas desta edilidade referente ao mes de março de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000948 | 30/03/2012 | 2999.93 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APAIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000949 | 30/03/2012 | 2999.93 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APAIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2012 | 45389.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2012 | 8488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2012 | 19007.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2012 | 8488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2012 | 4623.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencientos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mes de março/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2012 | 18000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos subsídios do Conselho Tutelar relativo ao mês de março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2012 | 8244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2012 | 2219.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao mês de março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2012 | 550.00 | 09125965000185 | DN COMÉCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo CAMINHONETE CABINE DUP,a serviço do Gabinete do Prefeito,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2012 | 9630.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CORRESPONDENTE A LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2012 | 574.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CORRESPONDENTE A LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2012 | 605.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CORRESPONDENTE A LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000898 | 30/03/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de março de 2012, à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2012 | 5244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de março/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2012 | 4244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de março/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Coord.Politicas, correspondente ao mes de março 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2012 | 0.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2012 | 7622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de março de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2012 | 65.00 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2012 | 2671.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2012 | 218132.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2012 | 20524.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2012 | 7732.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de março de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2012 | 4913.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratado lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de março/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação, correspondente ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2012 | 16304.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2012 | 59935.05 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2012 | 2884.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de março de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2012 | 1150.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2012 | 686.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NO CONCERTO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000952 | 30/03/2012 | 2000.41 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEC das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2012 | 10354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social,correspondente ao mês de março/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000950 | 30/03/2012 | 3000.63 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000951 | 30/03/2012 | 2000.31 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores cotratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2012 | 1127.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2012 | 1127.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de março/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de março/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2012 | 5710.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de março/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2012 | 21576.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de março/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2012 | 47000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSFs, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2012 | 55200.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2012 | 11691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de março/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2012 | 9735.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivo lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de março/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2012 | 7244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal contratado do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de março/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2012 | 7531.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de março de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratado lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de Março/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2012 | 10809.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de Março/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2012 | 15100.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS EQUIPES DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2012 | 4885.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIOAIS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2012 | 43700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000947 | 30/03/2012 | 3500.74 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2012 | 30635.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2012 | 17220.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde,referente ao mes de março/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2012 | 6488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mês de março de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2012 | 4021.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Agropecuária,correspondente ao mes de março/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2012 | 6755.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios lotados da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de março/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2012 | 3444.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de março/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2012 | 2856.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (NITROGENIO LIQUIDO) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2012 | 208.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2012 | 256.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.593-X,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2012 | 124.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.595-6,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2012 | 25.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.596-4,conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2012 | 9.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2012 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.543-3,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2012 | 24.46 | 27865757002490 | GLOBO.COM | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | RERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA C/C 58.044-9, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2012 | 304.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2012 | 540.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2012 | 543.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2012 | 4000.00 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | RERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA C/C 58.044-9, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2012 | 428.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2012 | 1072.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2012 | 219.61 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo AMBULÂNCIA SAMU a serviço da Secretaria de Saude do municipio,conforme processo n°201201000303046 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2012 | 1750.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TREANSPORTE DA EQUIPE, UESF-IV (UNIDADE ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA-IV), A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE PERÍODO DE 28/02/2012 A 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2012 | 48.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2012 | 2000.00 | 00004624513487 | JOSE VITURINO DA FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado para abrigar os veículos a serviço da prefeitura municipal de Taperoá/PB, correspondente ao mes MARÇO DE 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001063 | 04/04/2012 | 2448.80 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha ao fornecimento de material eletrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/04/2012 | 32.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GLP-13KG) PARA ESCOLA MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2012 | 360.81 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veículo Ônibus a serviço da Secretaria de Educação do municipio,conforme processo n°201201000302783 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2012 | 616.19 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veículo Ônibus a serviço da Secretaria de Educação do municipio,conforme processo n°201201000302872 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2012 | 240.00 | 00003535178444 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PÁRA-BRISA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2012 | 215.11 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente aopagamento do licenciamento do veiculo FIAT UNO a serviço do Programa Bolsa Família da Secretaria de Bem Estar Social ,conforme processo n°201201000302805 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2012 | 140.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de faixas, destinado para divulgação das ações realizadas nos programas da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 05/04/2012 | 709.09 | 00005114272470 | LEANDRO VILAR BEZERRA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico na entrevista e preenchimento do formulário do cadrastro unico do Programa Bolsa Familia, referente a 2ª/11ª (março) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 05/04/2012 | 709.09 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 2ª/11ª PARCELA (MARÇO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 05/04/2012 | 680.00 | 00009537219496 | TOMAZ ANANIAS | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de teoria e prática de percussão nas oficinas no programa Projoven, referente a 2ª/6ª (março) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 05/04/2012 | 720.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 2ª/11ª PARCELA (MARÇO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 05/04/2012 | 680.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de capoeira no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para a criança e adolescente no Programa Peti da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,referente a 2ª/11ª parcela (março/2012) ,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2012 | 3600.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PROTESE PARA DESARTICULAÇÃO DO PUNHO DIREITO PARA PESSOA CARENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2012 | 3329.60 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material (tipo lentes) destinado aos programas da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2012 | 534.01 | 09125965000185 | DN COMÉCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo CAMINHONETE CABINE DUP,a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2012 | 622.00 | 00013364983828 | ANCAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2012 | 300.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha referente a solicitação de diárias destinado ao prefeito constitucional, para resolver assuntos do interesse a essa edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2012 | 120.00 | 00006229610477 | Amara Firmino Gregorio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A FUNCIONÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0001092 | 10/04/2012 | 5500.00 | 00020737122404 | Ivanildo Carneiro da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Caminhonete (Cabine Dupla)destinado aos serviços junto ao Gabinete do Prefeito, correpondente ao mês de janeiro de 2012,conforme contrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0001093 | 10/04/2012 | 5500.00 | 00020737122404 | Ivanildo Carneiro da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Caminhonete (Cabine Dupla)destinado aos serviços junto ao Gabinete do Prefeito, correpondente ao mês de fevereiro de 2012,conforme contrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2012 | 23690.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DIVERSOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2012 | 14516.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2012 | 30074.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2012 | 4722.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2012 | 1500.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraiba Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2012 | 34.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MOTO) PLACA MOW-0331 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2012 | 34.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MOTO) PLACA MOV-8021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2012 | 2782.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001082 | 10/04/2012 | 1500.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Despesa que se empenha referente ao serviços prestado com manuntenção de equipamento odontologico na rede municipal de saude,referente ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001083 | 10/04/2012 | 1500.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Despesa que se empenha referente ao serviços prestado com manuntenção de equipamento odontologico na rede municipal de saude,referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001084 | 10/04/2012 | 1500.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Despesa que se empenha referente ao serviços prestado com manuntenção de equipamento odontologico na rede municipal de saude,referente ao mês de março de 2012, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM,conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2012 | 3432.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DESTINADO AO VEÍCULO (AMBULÂNCIA SAMU) A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2012 | 34.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MOTO) PLACA MOV-8201 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2012 | 34.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MOTO) PLACA MOV-8181 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2012 | 3958.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2012 | 327.00 | 00009451386440 | Antonio de Pádua | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2012 | 327.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2012 | 327.00 | 00005136519428 | Augustinho José dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2012 | 327.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2012 | 327.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2012 | 327.00 | 00005745240458 | Diogo Vilar Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2012 | 327.00 | 00029180027806 | Francisco de Assis Basilio | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2012 | 327.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2012 | 327.00 | 00021854742434 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2012 | 327.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2012 | 327.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2012 | 327.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2012 | 327.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2012 | 327.00 | 00006025295492 | ANTONIO DE PADUA FREITAS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2012 | 327.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2012 | 327.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2012 | 327.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2012 | 327.00 | 00003388334471 | ELIETE RAMOS SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2012 | 327.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2012 | 545.00 | 00041219538434 | Ubiratan Antão Ramalho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2012 | 327.00 | 00009451386440 | Antonio de Pádua | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2012 | 327.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2012 | 327.00 | 00005136519428 | Augustinho José dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2012 | 327.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2012 | 327.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2012 | 327.00 | 00005745240458 | Diogo Vilar Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2012 | 327.00 | 00029180027806 | Francisco de Assis Basilio | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2012 | 327.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2012 | 327.00 | 00021854742434 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2012 | 327.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2012 | 327.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2012 | 327.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2012 | 327.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2012 | 327.00 | 00006025295492 | ANTONIO DE PADUA FREITAS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2012 | 327.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2012 | 327.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2012 | 327.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2012 | 327.00 | 00003388334471 | ELIETE RAMOS SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2012 | 327.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2012 | 545.00 | 00041219538434 | Ubiratan Antão Ramalho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de Março de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001139 | 11/04/2012 | 1173.58 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001142 | 11/04/2012 | 1015.36 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001143 | 11/04/2012 | 566.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001138 | 11/04/2012 | 1254.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001140 | 11/04/2012 | 551.75 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar, das escolas (creches) municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001141 | 11/04/2012 | 452.50 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001144 | 11/04/2012 | 974.45 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEC das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001145 | 11/04/2012 | 1339.98 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da, destinado a meranda escolar,das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2012 | 133.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2012 | 5087.37 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2012 | 1018.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2012 | 2794.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO PARTE PATRONAL, PARCELA 12/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2012 | 6300.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 04/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2012 | 2650.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2012. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2012 | 13745.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2012. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/04/2012 | 57.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTODO DO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 9.447-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2012 | 750.00 | 00017654521472 | Jose João Diniz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da E.M.E.F "Odacy Vilar",da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao meses de Março de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2012 | 1914.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2012. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2012 | 6563.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2012. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2012 | 34042.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2012. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2012 | 9930.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2012. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2012 | 615.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2012 | 3193.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2012 | 4134.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0001146 | 12/04/2012 | 13660.82 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO IMÓVEI DO SAMU E DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2012 | 9245.47 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2012 | 269.46 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. (CEO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2012 | 151.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MARÇO DE 2012. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2012 | 844.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. (PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2012 | 923.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2012 | 4382.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. (PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2012 | 783.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2012 | 1397.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. (CEO-CAPS) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2012 | 4789.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2012 | 14886.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2012 | 16698.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2012 | 1706.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2012 | 500.00 | 00031317090497 | EMILIA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORDA F.4000, NO TRANSPORTE DE PALMA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB AO SÍTIO MINEIRO DA VOLTA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB DESTINADO AOS AGRICULTORES RURAIS, PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2012 | 650.00 | 00007258886443 | JOABSON CLEBER LEONARDO OLIVEIRA | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na locação de caminhão M. BENZ/L.1620, para transportar sementes de milho e feijão da cidade de Monteiro/PB, destinado aos agricultores que aderiram ao programa seguro safra 2012, juntoa Secretaria de Agricultura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2012 | 5357.04 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA 2011/2012 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se emepenha referente ao pagamento na locação de veículo Caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB,destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas da Secretaria de Agropecuaria,ciencia e tecnologia e meio ambiente,sobre proibição de animais na rua durante feira semanal e transferência para local adequado nos currais da feira de animais no parque de exposição do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001451 | 13/04/2012 | 18934.17 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado a farmácia básica das UESFs (unidade de estratégia da saúde da família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2012 | 4000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de veículos caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB,destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 100hs, das ações realizadas da Secreataria do Turismo sobre Torneios Futebol Amador, apresentação circo na rua, reuniões com barraqueiros, carnaval na zona rural e carnaval na zona urbana, no período de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/04/2012 | 48.00 | 00054879590487 | Claudio Pedro Nunes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE-À, PARA CIDADE DE SUMÉ NOS DIAS 19 E 21/03/2012, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2012 | 60.00 | 00054879590487 | Claudio Pedro Nunes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE-À, PARA CIDADE DE SUMÉ NO DIA 17/02/2012 E NO DIA 09/02/2012 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E PESSOAS PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2012 | 552.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29/03/2012 para cidade de Campina Grande/PB, nos dias 01, 08, 12 e 31/03/2012 para cidade de João Pessoa/PB, nos dias 10 e 13/03/2012 para cidade de Natal/RN, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/04/2012 | 588.00 | 00003292718490 | Antonio Francinaldo Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 05,06,07,13,21,24,26,27,28 E 30/03/2012 DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 16,22 e23/03/2012 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 12 E 15/03/2012 PARA CIDADE DE NATAL/RN , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/04/2012 | 588.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 13 e 19/03/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 14 e 21/03/2012 para a cidade de João Pessoa/PB, no dia 23/03/2012 para a cidade de Fortaleza/CE, no dia 27/03/2012 para cidade de Patos /PB e nos dias 01, 05, 07, 09, 15 e 29/03/2012 para cidade de Recife/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2012 | 444.00 | 00007636943476 | Amiro Neves de Lucena | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 02,03,12,14,16 e 26/03/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 07/03/2012 para cidade de Natal/RN, nos dias 13 e 30/03/2012 para cidade de Sumé/PB, no dia 15/03/2012 para cidade de Santa Luzia, nos dias 20 e 27/03/2012 para a cidade de João Pessoa/PB, no dia 21/03/2012 para cidade de Patos/PB,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2012 | 432.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado na cidade de Campina Grande/PB nos dias 03, 06, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 e 29/03/2012, e no dia 02/03/2012 para cidade de João Pessoa/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/04/2012 | 552.00 | 00014744754856 | Inacio Aires de Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 02,07,09,12,14,21,22,26 e 30/03/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 06,13,15,19 e 31/03/2012 para a cidade de João Pessoa/PB, no dia 24/03/2012 para cidade de Patos/PB e no dia 28/03/2012 para a cidade de Sumé/PB , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2012 | 792.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamento e exames especializados nos dias 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 e 30/03/2012 para a cidade de Campina Grande/PB ,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa POLICLÍNICA da Secretaria da Saúde do municipio, correspondentes ao mes de Março de 2012, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001185 | 13/04/2012 | 21064.83 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado a farmácia básica das UESFs (unidade de estratégia da saúde da família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001186 | 13/04/2012 | 9998.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a material destinado as UESFs (unidade de estratégia da saúde da família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001187 | 13/04/2012 | 2999.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001188 | 13/04/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a material destinado as UESFs (unidade de estratégia da saúde da família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001189 | 13/04/2012 | 3002.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a material destinado as UESFs (unidade de estratégia da saúde da família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001190 | 13/04/2012 | 11000.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material destinado ao Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2012 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001198 | 13/04/2012 | 3400.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de veículos caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB,destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 85 hs, durante ações realizadas na Secreataria de Saúde sobre entrega dos óculos, campanha do colo do útero c/ exames, carnaval do programa Caps e reuniões para profissionais na área da saúde, no período de Janeiro e Fevereiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se emepenha referente ao pagamento na locação de veículo Caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB,destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas da Secretaria de Educação, sobre matrículas escolares ereuniões para os profissionais na área, no período de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/04/2012 | 2.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2012 | 633.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa referente aos serviços de publicaçao, aviso de Licitação-Pregão nº 00001/2012 no dia 17/032012, no Diario Oficial conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se emepenha referente ao pagamento na locação de veículo Caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB,destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas da Secretaria de Administração, sobre chamada do alistamento militar, entrega dos documentos (RG e CERTIFICADO, ETC), no período de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0001205 | 16/04/2012 | 240.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0001204 | 16/04/2012 | 300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de agua mineral destinado as escolas da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2012, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2012 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0001200 | 16/04/2012 | 140.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0001201 | 16/04/2012 | 100.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se emepenha ao fornecimento de água mineral destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0001202 | 16/04/2012 | 180.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0001203 | 16/04/2012 | 380.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado aos setores da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/04/2012 | 389.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as UESFs da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0001221 | 17/04/2012 | 4653.10 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado aos Programas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2012 | 441.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos dos UESFS junto a Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/04/2012 | 216.00 | 08851925000158 | Art. Tecnica Caroca Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE PLACAS EM ACRÍLICO COM SERIGRAFIA DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA PÚBLICA, DA SECRETARIA DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0374 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/04/2012 | 100.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA/MAPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT0 DE TAXA DE INSCRIÇÃO/CREDENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NA SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA-MAPA, CONFORME TERMO DE FISCALIZAÇÃO DOMINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 17/04/2012 | 2850.00 | 01326360000140 | IZABELA SOARES FARIAS SANTOS-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA CASA DA COSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 17/04/2012 | 28.00 | 01326360000140 | IZABELA SOARES FARIAS SANTOS-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA CASA DA COSTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001455 | 17/04/2012 | 16609.10 | 08422840000154 | JN PRODUÇÕES E EVENTOS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de atraçoes artisticas destinadas aos festejos carnavalescos de 2012, realizado na cidade de Taperoa,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/04/2012 | 1814.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0001219 | 17/04/2012 | 5710.51 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado para as escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme documento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0001222 | 17/04/2012 | 4205.35 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado para as escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme documento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2012 | 652.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2012 | 2316.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos das escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/04/2012 | 184.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Bem Esta Social, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Bem Estar Social,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2012 | 1867.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0001220 | 17/04/2012 | 4846.77 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/04/2012 | 1000.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/04/2012 | 2177.00 | 02726366000178 | ICPM-IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DE CARGA E DESCARGA INCLUSIVE COM TROCA DE LAMINAS DO SCRREP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2012 | 25171.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos serviços diversos de iluminação pública junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/04/2012 | 1060.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação publica junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2012 | 117.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001207 | 17/04/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup,conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2012 | 677.20 | 24398562000101 | AVIAMENTO NELFE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DA COSTURA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2012 | 48.00 | 00003809712400 | Mario campos Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO NO DIA 07/03/2012 PARA CIDADE DE SUMÉ/PB E NO DIA 28/03/2012 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 18/04/2012 | 1300.00 | 70190079000146 | MAKITAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MÁQUINA OVERLOCK(1500) COMPOSTA DE MOTOR , BANCADA E TAMPO, PARA CASA DA COSTURA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 18/04/2012 | 2420.00 | 70190079000146 | MAKITAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MÁQUINA GAL. BPF(1594) COMPOSTA DE MOTOR , BANCADA E TAMPO, PARA CASA DA COSTURA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 18/04/2012 | 930.00 | 70190079000146 | MAKITAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MÁQUINA RETA (3749) COMPOSTA DE MOTOR , BANCADA E TAMPO, PARA CASA DA COSTURA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/04/2012 | 1032.36 | 01925674000160 | Canopus Turismo e Viagens Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO ARTISTA (FUBA DE TAPEROÁ), PARA APRESENTAÇÃO DURANTE EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/04/2012 | 852.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 03,08,12,13 e 20/03/2012 para a cidades de Recife, nos dias 06,22 e 28/03/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 02,26,29 e 30/03/2012 para cidade de João Pessoa e nos dias 04 e 16/03/2012 para cidade de Fortaleza/CE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001230 | 19/04/2012 | 14573.98 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/04/2012 | 695.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/04/2012 | 190.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRADE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/04/2012 | 50.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001232 | 19/04/2012 | 1346.09 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura ,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001234 | 19/04/2012 | 851.74 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis,destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001231 | 19/04/2012 | 8244.05 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do transporte escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação,conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001235 | 19/04/2012 | 110.40 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/04/2012 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MARÇO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/04/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MARÇO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MARÇO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MARÇO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2012 | 144.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MARÇO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MARÇO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/04/2012 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2012 | 230.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/04/2012 | 137.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/04/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/04/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/04/2012 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/04/2012 | 18.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/04/2012 | 310.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/04/2012 | 230.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001236 | 19/04/2012 | 2285.57 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo,a serviço do Gabinete do Prefeito,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001233 | 19/04/2012 | 2906.05 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/04/2012 | 1206.05 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material destinado a desenhos arquitetonico a serviço da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001257 | 20/04/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2012 | 844.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001259 | 23/04/2012 | 4712.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a manutenção de esgotos a serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001260 | 23/04/2012 | 2794.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a manutenção de praças a serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001261 | 23/04/2012 | 953.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001263 | 23/04/2012 | 3300.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a recuperação da feira de animais da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/04/2012 | 600.00 | 01787294000106 | Felix Evaldo de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de translado destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001264 | 23/04/2012 | 3347.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materias destinado a recuperação das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/04/2012 | 35.00 | 04509437000106 | Ideal Peças LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISCO TACÓGRAFO PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/04/2012 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/04/2012 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001454 | 23/04/2012 | 1890.90 | 08422840000154 | JN PRODUÇÕES E EVENTOS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de atraçoes artisticas destinadas aos festejos carnavalescos de 2012, realizado na cidade de Taperoa,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001262 | 23/04/2012 | 2881.90 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a adaquação do predio aonde funciona o PETI a serviços da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001258 | 23/04/2012 | 2853.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao material destinado a consertos da unidade da POLICLÍNICA da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/04/2012 | 4000.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/04/2012 | 4000.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2012 | 63.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2012 | 22.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2012 | 103.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/04/2012 | 153.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/04/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2012 | 124.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa LAB. ANALÍSES CLÍNICAS junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/04/2012 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2012 | 42.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/04/2012 | 66.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/04/2012 | 162.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa SAMU da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/04/2012 | 50.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/04/2012 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor da POLICLÍNICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/04/2012 | 85.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Lab. Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/04/2012 | 969.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setores da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais e Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0001320 | 24/04/2012 | 19680.50 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA ADQUAÇÃO DO CENTRO E ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO),CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO E CARTA CONVITE ANEXOS. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/04/2012 | 209.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/04/2012 | 410.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/04/2012 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/04/2012 | 49.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/04/2012 | 55.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2012 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as escolas municipais (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/04/2012 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as escolas municipais (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2012 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Escola Juá junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/04/2012 | 365.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predios publicos das Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001318 | 24/04/2012 | 2892.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materias destinado a recuperação das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302011 | 0001359 | 24/04/2012 | 58178.23 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEL. PEDRO DE FARIAS, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 074/2011 PACTO PELA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/04/2012 | 380.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/04/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/04/2012 | 22.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2012 | 54.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2012 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2012 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/04/2012 | 172.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/04/2012 | 134.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/04/2012 | 463.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2012 | 58.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/04/2012 | 64.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico da Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2012 | 195.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/04/2012 | 176.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona a GARAGEM junto a Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/04/2012 | 332.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/04/2012 | 587.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor de Finanças da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2012 | 270.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/04/2012 | 83.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2012 | 147.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2012 | 2400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL (TONER PARA TOSHIBA) DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS XERÓX, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001322 | 25/04/2012 | 341.82 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pão) destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001323 | 25/04/2012 | 2577.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material destinado ao programa CAPS da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/04/2012 | 5200.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UM ELETROCARDIÓGRAFO PARA O PROGRAMA POLICLÍNICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2012 | 914.55 | 01925674000160 | Canopus Turismo e Viagens Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO ARTISTA (FUBA DE TAPEROÁ), PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001328 | 26/04/2012 | 2996.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais de higiene destinados as UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001329 | 26/04/2012 | 1855.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao programa Projoven da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2012 | 320.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ANTENA INTERNET 25 DBI E APRIO 150 OFFICE, PARA SEGURANÇA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001326 | 26/04/2012 | 5700.00 | 09364203000131 | Vilarim advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Assessoria Jurídica,,referente ao mês de ABRIL DE 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001327 | 26/04/2012 | 2557.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2012 | 449.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com reciclagem de Toners destinado a Secretaria de Finanças do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2012 | 397.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2012 | 1026.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001332 | 27/04/2012 | 3791.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento de material utilizado na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001333 | 30/04/2012 | 192.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento de material utilizado na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001337 | 30/04/2012 | 3041.71 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001342 | 30/04/2012 | 824.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001343 | 30/04/2012 | 824.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2012 | 320.00 | 00010488851785 | Valderi Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS ELÉTRICAS DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2012 | 8828.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios lotados da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de ABRIL/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2012 | 3237.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivo lotado da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2012 | 4021.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agropecuária,correspondente ao mes de ABRIL/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2012 | 5832.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mês de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2012 | 40.00 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART-2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2012 | 32166.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2012 | 17220.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde,referente ao mes de ABRIL/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001336 | 30/04/2012 | 2437.40 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001338 | 30/04/2012 | 735.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001339 | 30/04/2012 | 735.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2012 | 2727.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores cotratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2012 | 2727.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de ABRIL/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2012 | 53000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSFs, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2012 | 73927.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2012 | 6200.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de ABRIL/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2012 | 22547.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de ABRIL/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2012 | 11691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2012 | 9594.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivo lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2012 | 43700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2012 | 8844.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal contratado do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de ABRIL/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2012 | 9658.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2012 | 1022.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratado lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2012 | 15559.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2012 | 15100.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS EQUIPES DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2012 | 6740.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2012 | 450.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha referente a solicitação de diárias destinado ao prefeito constitucional, para resolver assuntos do interesse a essa edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2012 | 2219.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2012 | 8244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos subsídios do Conselho Tutelar relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2012 | 18000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Coord.Politicas, correspondente ao mes de ABRIL 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2012 | 4244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de ABRIL/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2012 | 5244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de ABRIL/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2012 | 2616.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2012 | 65.00 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2012 | 0.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001348 | 30/04/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de abril de 2012, à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2012 | 3260.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTODO DO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de ABRIL de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2012 | 7622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001334 | 30/04/2012 | 2691.51 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APAIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001340 | 30/04/2012 | 1213.50 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APAIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001341 | 30/04/2012 | 1213.50 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APAIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2012 | 4000.00 | 00036715921415 | GABRIEL FONSECA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇA DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2012 | 4623.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencientos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mes de ABRIL/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2012 | 8488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2012 | 18931.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2012 | 44824.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2012 | 8488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001335 | 30/04/2012 | 13164.69 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001344 | 30/04/2012 | 1986.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001345 | 30/04/2012 | 1986.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2012 | 2030.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2012 | 20724.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2012 | 4665.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de ABRIL/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2012 | 8698.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de ABRIL de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2012 | 181056.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação, correspondente ao mês de ABRIL de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2012 | 16304.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2012 | 58539.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2012 | 2964.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de ABRIL de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social,correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2012 | 10354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2012 | 300.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2012 | 531.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00080458637491 | Placito Alves dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2012 | 752.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2012 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2012 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2012 | 9.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.543-3,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001476 | 02/05/2012 | 30000.00 | 08422840000154 | JN PRODUÇÕES E EVENTOS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de som profissional, iluminação profissional e atraçoes artisticas destinadas ao programa dos Nonatos realizado no município de Taperoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2012 | 249.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.593-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2012 | 137.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.595-6,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2012 | 22.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.596-4,conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2012 | 2750.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOSSERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO CIRÚRGICO, DESTINADO AO PESSOA CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2012 | 104.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA (PAB) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001955 | 02/05/2012 | 6271.30 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado a farmácia básica das UESFs (unidade de estratégia da saúde da família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2012 | 208.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001477 | 02/05/2012 | 1622.80 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento de material utilizado na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2012 | 15.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2012 | 700.00 | 00085445223434 | Marinalva Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM URGÊNCIAS MÉDICAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001482 | 03/05/2012 | 1500.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Despesa que se empenha referente ao serviços prestado com manuntenção de equipamento odontologico na rede municipal de saude,referente ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2012 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2012 | 545.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | DESPESDA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DO MINICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | RERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA C/C 58.044-9, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2012 | 45.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza, ajuste do mecanismo de tracionamento de papel no interior de impressora, confome documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2012 | 48.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PARA VISITAS AS EMPRESAS SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2012 | 228.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO CURSO MINISTRADO PELO TCE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2012 | 228.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO CURSO MINISTRADO PELO TCE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2012 | 315.00 | 00009837841400 | Francisco Ferreira de Freitas | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, destinado aos setores das diversas secretarias do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 04/05/2012 | 975.00 | 00071376852420 | Roberto Paulo dos Santos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com dezenhos arquitetônicos na elaboração de plantas baixas dos projetos arquitetônicos a serem executados pela administração pública municipal, referente a 1ª/8ª parcelas a serviço da Secretarias de Administração, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2012 | 1055.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com divulgação das ações realizadas desta edilidade referente ao mes de abril de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001487 | 04/05/2012 | 3437.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha ao fornecimento de material eletrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2012 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS DE XERÓX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2012 | 900.00 | 01787294000106 | Felix Evaldo de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários, fornecimetno de caixão, mortalha e translado destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2012 | 132.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHOLOM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ANDADOR ART. 3 BARRAS) DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2012 | 850.00 | 00003771677467 | Joerme Amauri da Silva | Despesa que se empenha referente ao serviços prestado na adequação com instalação do forro de pvc, destinado ao imovel para o funcionamento do Programa Casa da Costura, a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 04/05/2012 | 2500.00 | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UESFs, NA ÁREA DE SAÚDE COM CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001488 | 04/05/2012 | 714.70 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001500 | 07/05/2012 | 574.90 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se emepenha referente ao pagamento no fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001506 | 07/05/2012 | 360.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001507 | 07/05/2012 | 360.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001501 | 07/05/2012 | 768.15 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001508 | 07/05/2012 | 390.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001503 | 07/05/2012 | 361.40 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001502 | 07/05/2012 | 501.25 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001504 | 07/05/2012 | 634.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEP da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001505 | 07/05/2012 | 528.50 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEC das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001509 | 07/05/2012 | 480.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001510 | 07/05/2012 | 540.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEP da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001511 | 07/05/2012 | 521.70 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEC das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2012 | 1090.00 | 00053846087149 | Aluísio Gonçalo de Alcântara Filho | Despesa de empenho referente ao pagamento de serviços prestados na recuperação de poços nas comunidades do sítio da marcação do município atraves da secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2012 | 219.00 | 70120662004682 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPITIDORA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001513 | 08/05/2012 | 3247.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001515 | 08/05/2012 | 1700.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2012 | 1400.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001514 | 08/05/2012 | 2785.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais de limpeza destinados aos predios publicos das UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001516 | 08/05/2012 | 917.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais de limpeza destinados aos predios publicos das UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2012 | 9398.22 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2012 | 120.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | Despesa que se empenha para o pagamento nos serviços prestados com locação de veiculos destinado ao transporte de pacientes com urgência de saúde na cidade de Campina Grande/PB a serviço da Secretaria de Saúde do municipio,conforme docuemento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/05/2012 | 933.32 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/05/2012 | 0.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 11.068-X. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2012 | 22240.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2012 | 6518.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2012 | 20425.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2012 | 14600.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2012 | 622.00 | 00013364983828 | ANCAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2012 | 721.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa referente aos serviços de publicaçao, aviso de Licitação-Pregão e Licença Prévia, no Diario Oficial conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2012 | 1500.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraiba Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2012 | 2940.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2012 | 750.00 | 11506846000114 | Elamm Adesivos Comunicações Visual LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA LABORATÓRIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM,conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2012 | 680.00 | 11506846000114 | Elamm Adesivos Comunicações Visual LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA NÚCLEO DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2012 | 640.00 | 11506846000114 | Elamm Adesivos Comunicações Visual LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA O PROGRAMA CRAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2012 | 560.00 | 11506846000114 | Elamm Adesivos Comunicações Visual LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA O PROGRAMA CREAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2012 | 168.00 | 11506846000114 | Elamm Adesivos Comunicações Visual LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER´S PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 11/05/2012 | 709.09 | 00005114272470 | LEANDRO VILAR BEZERRA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico na entrevista e preenchimento do formulário do cadrastro unico do Programa Bolsa Familia, referente a 3ª/11ª (março) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 11/05/2012 | 720.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 3ª/11ª PARCELA (ABRIL/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 11/05/2012 | 680.00 | 00009537219496 | TOMAZ ANANIAS | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de teoria e prática de percussão nas oficinas no programa Projoven, referente a 3ª/6ª (ABRIL) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 11/05/2012 | 709.09 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 3ª/11ª PARCELA (ABRIL/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 11/05/2012 | 680.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de capoeira no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para a criança e adolescente no Programa Peti da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,referente a 3ª/11ª parcela (ABRIL/2012) ,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.582-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0001531 | 11/05/2012 | 15633.93 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO IMÓVEL DO SAMU E DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0 ,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00004624513487 | JOSE VITURINO DA FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado para abrigar os veículos a serviço da prefeitura municipal de Taperoá/PB, correspondente ao mes ABRIL DE 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0001535 | 11/05/2012 | 3250.00 | 00063970686415 | Judith Fernandes Carneiro | Despesa que se empenha referente ao pagamento mos serviços prestados na lacação de veículo FORD F.4.000-1987/1988,destinado aos serviços de transporte de diversos materiais,junto a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio,referente ao mês de MARÇO de 2012,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0001536 | 11/05/2012 | 3250.00 | 00063970686415 | Judith Fernandes Carneiro | Despesa que se empenha referente ao pagamento mos serviços prestados na lacação de veículo FORD F.4.000-1987/1988,destinado aos serviços de transporte de diversos materiais,junto a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio,referente ao mês de ABRIL de 2012,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2012 | 3100.00 | 00036715921415 | GABRIEL FONSECA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS, CACIMBAS, BEBEDOUROS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0001533 | 11/05/2012 | 5500.00 | 00020737122404 | Ivanildo Carneiro da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Caminhonete (Cabine Dupla)destinado aos serviços junto ao Gabinete do Prefeito, correpondente ao mês de MARÇO de 2012,conforme contrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0001534 | 11/05/2012 | 5500.00 | 00020737122404 | Ivanildo Carneiro da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Caminhonete (Cabine Dupla)destinado aos serviços junto ao Gabinete do Prefeito, correpondente ao mês de ABRIL de 2012,conforme contrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/05/2012 | 1690.00 | 36003671000153 | Consultre Consultoria e Treinamento LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO (6º SEMINÁRIO NACIONAL E ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) DE FUNCIONÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001546 | 14/05/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPEWSA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/05/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2012 | 14298.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2012. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/05/2012 | 2756.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2012. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/05/2012 | 3224.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/05/2012 | 621.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/05/2012 | 28468.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL/2012. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/05/2012 | 9725.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2012. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/05/2012 | 5488.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2012. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/05/2012 | 1875.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2012. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/05/2012 | 4134.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais e Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001543 | 14/05/2012 | 99755.73 | 04302721000107 | ENPEC EMP. NAC. DE PROJET. ENGENHARIA E COM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESFII DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME CONTRATO TP00002/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2012 | 4000.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/05/2012 | 4000.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2012 | 4880.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2012 | 2093.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. (CEO-CAPS) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2012 | 915.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2012 | 6344.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. (PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2012 | 941.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2012 | 403.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. (CEO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2012 | 176.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO ABRIL DE 2012. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/05/2012 | 1223.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. (PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/05/2012 | 4198.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/05/2012 | 17727.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/05/2012 | 14886.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/05/2012 | 3034.50 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (NITROGENIO LIQUIDO) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001578 | 15/05/2012 | 2445.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0001608 | 15/05/2012 | 1500.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | Despesa que se empenha referente aos serviços prstados na fabricaçao de portão de ferro medindo 4,00 mt X 3,20 mt e concerto de balcão de ferro, destinado ao imovel onde funciona o Programa Casa da Costura junto a Secretaria de Bem Estar Social, conformedocumentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento na locação do imovel destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social,referente ao mes de MARÇO e ABRIL de 2012, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2012 | 327.00 | 00009451386440 | Antonio de Pádua | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2012 | 327.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2012 | 327.00 | 00005136519428 | Augustinho José dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2012 | 327.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/05/2012 | 327.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/05/2012 | 327.00 | 00005745240458 | Diogo Vilar Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2012 | 327.00 | 00029180027806 | Francisco de Assis Basilio | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2012 | 327.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2012 | 327.00 | 00021854742434 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2012 | 327.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2012 | 327.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2012 | 327.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2012 | 327.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2012 | 327.00 | 00006025295492 | ANTONIO DE PADUA FREITAS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2012 | 327.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2012 | 327.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2012 | 327.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2012 | 327.00 | 00008477177473 | Eduardo Ramos Soares | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2012 | 327.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2012 | 622.00 | 00041219538434 | Ubiratan Antão Ramalho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2012 | 200.00 | 00013947010478 | INACIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS, REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.582-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2012 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/05/2012 | 5357.04 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA 2011/2012 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/05/2012 | 522.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 02, 10, 13 e 24/04/2012 para cidade de Campina Grande/PB, nos dias 04, 09, 15 e 23/04/2012 para cidade de João Pessoa/PB, nos dias 05 e 19/04/2012 para cidade de Natal/RN, e no dia 18/04/2012 para cidade de Patos/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/05/2012 | 408.00 | 00007636943476 | Amiro Neves de Lucena | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 05,09,16,19,20 e 23/04/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 24 e 27/04/2012 para cidade de Sumé/PB, no dia 18/04/2012 para a cidade de João Pessoa/PB, no dia 28/04/2012 para cidade de Patos/PB, e no dia 26/04/2012 para cidade de Alexandria/RN, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/05/2012 | 612.00 | 00014744754856 | Inacio Aires de Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 02,04,09,10,11,14,16,18,19,23 e 26/04/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 06,13,20,24,25 e 28/04/2012 para a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/05/2012 | 600.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 17, 18 e 26/04/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 17 e 30/04/2012 para a cidade de João Pessoa/PB e nos dias 02, 04, 10, 12, 16, 20 e 24/04/2012 para cidade de Recife/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/05/2012 | 636.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 01,04,05,11,19,23 e 27/04/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 02,03,10,17,20 e 25/04/2012 para cidade de João Pessoa, nos dias 09 e 14/04/2012 para cidade de Recife/PE, no dia 13/04/2012, para cidade de Sumé/PB, no dia 18/04/2012 para cidade de Santa Luzia/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/05/2012 | 684.00 | 00003292718490 | Antonio Francinaldo Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,09,12,13,20,22,24,25 E 26/04/2012 DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 17 E 19/04/2012 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 12 E 11/04/2012 PARA CIDADE DE NATAL/RN, E NOS DIAS 18 E 23/04/2012 PARA CIDADE DE SUMÉ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/05/2012 | 756.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamento e exames especializados nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 e 30/04/2012 para a cidade de Campina Grande/PB ,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/05/2012 | 504.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado na cidade de Campina Grande/PB nos dias 02, 03, 05, 06, 09, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27/04/2012, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001579 | 15/05/2012 | 2800.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais de limpeza destinados aos predios publicos das UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001580 | 15/05/2012 | 1998.34 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais de higiene destinados a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001581 | 15/05/2012 | 2832.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais de higiene destinados a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2012 | 500.00 | 00073950572449 | Jose Cardoso Avelino | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIAS DE SAÚDE, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2012 | 230.00 | 00005829311429 | Luiz Alvez de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de de MARÇO e ABRIL de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa UESF II(Unidade Estrategia Saúde da Familia) da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de MARÇO e ABRIL de 2012, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da CLINICA DE FISIOTERAPIA,junto a Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes ao meses de MARÇO e ABRIL de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00035087277420 | Maria Jose Marinho de Oliveira | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa UESF I, Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de MARÇO e ABRIL de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/05/2012 | 800.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Ângora da UESF IV(Unidade Estrategia Saúde da Familia) da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de MARÇO e ABRIL de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/05/2012 | 1600.00 | 00087341158468 | Maria Selma Queiroz do Nascimento | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do programa Laboratório de análises clínicas, da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes ao mes de MARÇO e ABRIL de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa NASF da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de MARÇO e ABRIL de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa POLICLÍNICA da Secretaria da Saúde do municipio, correspondentes ao mes de ABRIL de 2012, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2012 | 888.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as UESFs da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2012 | 251.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos dos UESFS junto a Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2012 | 161.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001582 | 15/05/2012 | 2865.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2012 | 750.00 | 00017654521472 | Jose João Diniz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da E.M.E.F "Odacy Vilar",da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao meses de Abril de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2012 | 700.00 | 00074480391720 | Otavio Hilario da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da E.M.E.F COMINIDADE SO SITIO ARIUS I,da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao meses de Março e Abril de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00053022980400 | Ozaneide Trajano da Costa Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE, da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao meses de Março e Abril de 2012,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CRECHE MUNICIPAL junto a Secretaria de Educação, correspondente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme contrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2012 | 300.00 | 00033832960406 | JOAQUIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL DO CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2012 | 600.00 | 00003558929446 | Maria do Socorro Otaviano Rodrigues | Despesa que se empenha referente a locação do imovel, localizado na comunidade do sítio areia, destinado ao funcionamento do anexo da E.M.E.F Dona Iluminata Maria Nobrega,a serviço da Secretaria de Educação,referente ao meses de MARÇO e ABRIL de 2012,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2012 | 1828.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2012 | 741.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2012 | 2249.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos das escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2012 | 900.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento de lacação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CREAS(Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social) junto a Secretaria de Bem Estar Social,correspondente aos meses de MARÇO e ABRIL de2012, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na lacação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social,correspondente aos meses de MARÇO e ABRIL de 2012,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao Programa do Leite da Secretaria de Bem estar Social, referente ao mes de MARÇO e ABRIL de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/05/2012 | 1600.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento de locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa Central Cidadão e a sede da Secretaria de Bem Estar Social,referente aos meses de MARÇO e ABRIL de 2012,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2012 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Bem Esta Social, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Bem Estar Social,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/05/2012 | 6344.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 05/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/05/2012 | 2889.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO PARTE PATRONAL, PARCELA 13/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2012 | 854.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE A PAGAMENTO AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup,conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0001609 | 15/05/2012 | 300.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na fabricação de grades destinado para galerias de esgotos na rua Pedro de Farias do município de Taperoá/PB junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2012 | 951.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2012 | 24011.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos serviços diversos de iluminação pública junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00056883820400 | Ana Maria Vilarim Dias | Despesa que se empenha referente ao pagamento na lacação de imovel destinado ao funcionamento do do programa IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taperoa/PB), junto a Secretaria de Administração do municipio,correspondente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2012 | 1931.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2012 | 1478.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação publica junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2012 | 5099.67 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/05/2012 | 20.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | Despesa que se empenha referente ao pagamento de material para manutenção destinado ao veículo da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/05/2012 | 20.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | Despesa que se empenha referente ao pagamento de material para manutenção destinado ao veículo da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001650 | 17/05/2012 | 94.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis,destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001657 | 17/05/2012 | 389.99 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis,destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001663 | 17/05/2012 | 274.72 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis,destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001651 | 17/05/2012 | 329.70 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001653 | 17/05/2012 | 4418.12 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001659 | 17/05/2012 | 7121.26 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001649 | 17/05/2012 | 143.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001652 | 17/05/2012 | 246.80 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001655 | 17/05/2012 | 220.80 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001661 | 17/05/2012 | 556.05 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/05/2012 | 47.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | Despesa que se empenha referente ao pagamento de material para manutenção destinado ao veículo da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001648 | 17/05/2012 | 233.90 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do transporte escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação,conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001654 | 17/05/2012 | 2210.16 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do transporte escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação,conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001660 | 17/05/2012 | 4157.65 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do transporte escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001658 | 17/05/2012 | 833.25 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo, a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001664 | 17/05/2012 | 1055.88 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo, a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001656 | 17/05/2012 | 689.58 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001662 | 17/05/2012 | 1380.26 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001667 | 18/05/2012 | 4756.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha ao fornecimento de material eletrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001668 | 18/05/2012 | 2462.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha ao fornecimento de material eletrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F.400 TRI ELÉTRICO, DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO SONORA PELAS RUAS DA CIDADE, COM 25 HRS, DAS AÇÕES REALIZADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SOBRE ÁGUA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/05/2012 | 800.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/05/2012 | 1600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se emepenha referente ao pagamento na locação de veículo Caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB,destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas da Secretaria de Administração, sobre portaria juiza naproibição para menores de 18 anos pilotar e dirigir veículos automotores, portaria juíza lixo urbano, convitea os agricultores da zona rural para reunião sobre agricultu, no período de Março e Abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/05/2012 | 750.00 | 00006229610477 | Amara Firmino Gregorio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIÁGEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL, NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25/05/2012, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SECRETARIADO E ASSESSORIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/05/2012 | 858.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001666 | 18/05/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2012 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2012 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2012 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2012 | 160.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2012 | 48.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2012 | 28.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/05/2012 | 20.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/05/2012 | 26.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2012 | 1600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se emepenha referente ao pagamento na locação de veículo Caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB,destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas da Secretaria de Educação, sobre chamada escolar, cursos de informática (telecentro), no período de Março e Abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/05/2012 | 160.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ANTENA INTERNET 25 DBI E APRIO 150 OFFICE, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/05/2012 | 160.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ANTENA INTERNET 25 DBI E APRIO 150 OFFICE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F.400 TRI ELÉTRICO, DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO SONORA PELAS RUAS DA CIDADE, COM 30 HRS, DAS AÇÕES REALIZADAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SOBRE DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CHAMADA PARA ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/05/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/05/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/05/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/05/2012 | 144.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/05/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2012 | 70.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/05/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/05/2012 | 800.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2012 | 800.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/05/2012 | 64.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012 , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/05/2012 | 310.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ANTENA NANO NSM5 16 DBI, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/05/2012 | 12.80 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de veículos caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB,destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 30hs, das ações realizadas da Secreataria do Turismo sobre gravação do programa "osnonatos", no período de Março e Abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001679 | 18/05/2012 | 2400.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de veículos caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB,destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 60 hs, durante ações realizadas na Secreataria de Saúde sobre entrega dos óculos, entrega de medicamentos e exames, realização de exames na policlínica, no período de Março e Abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001956 | 18/05/2012 | 24362.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado ao Programa Caps da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/05/2012 | 660.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE OFICINAS DE MÚSICA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PETI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE À 1ª/9ª PARCELAS (ABRIL/2012), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/05/2012 | 4600.00 | 00062539892434 | Tiago Vilar de Campos Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES CRIADORES RURAIS DE CAPRINOS E OVINOS SOBRE O MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/05/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2012, COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/05/2012 | 128.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001709 | 23/05/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/05/2012 | 55.00 | 04981612000163 | Ana Cristina Cordeiro Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PENDRIVE KINGSTON 16GB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/05/2012 | 985.22 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001705 | 23/05/2012 | 44881.58 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO N°00051/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/05/2012 | 1540.00 | 00079716113404 | Francisco de Assis Alves | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na recuperação de carteiras escolares da rede de ensino municipal, a serviço da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2012 | 7650.00 | 00014637294487 | MARIA Z. DE A. RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FOLHAS DE SEMENTES DE PALMA DOCE, DESTINADO AS AGRICULTORES RURAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001706 | 23/05/2012 | 602.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado a farmácia básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001707 | 23/05/2012 | 8784.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado a farmácia básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001708 | 23/05/2012 | 7212.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado a farmácia básica das UESFs (unidade de estratégia da saúde da família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2012 | 60.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESDA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ONDE DESLOCAR-SE-Á A CIDADE DE SÃO CAETANO/PE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2012 | 45.00 | 04509437000106 | Ideal Peças LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/05/2012 | 1500.00 | 00003556592479 | Jose de Alencar Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA E. M. E. F. MANOEL DE FARIAS SOUZA, A SERVIÇO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2012 | 1500.00 | 00015547369861 | José Ailton Moreira | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação do telhado (ripas, caibros e linhas), da E.M.E.F Manoel de Farias Souza, a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando para Modernizar | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001719 | 24/05/2012 | 183000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4 DIESEL, COM 4 CILINDROS, 04 MARCHA A FRENTE, 04 A RÉ, COM INVERSOR DE MARCHAS ACIONADO HIDRAULICAMENTE, COM BOMBA DE ENGRENAGEM DE CORPO DUPLO E VAZÃO DE 136 ACOPLADA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2012 | 48.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PARA VISITAS AS EMPRESAS FORNECEDORAS DE MATERIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2012 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ABERTURA DE CONTA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/05/2012 | 39.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001723 | 25/05/2012 | 5700.00 | 09364203000131 | Vilarim advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Assessoria Jurídica,,referente ao mês de MAIO DE 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/05/2012 | 4000.00 | 00036715921415 | GABRIEL FONSECA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS, CACIMBAS, BEBEDOUROS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001728 | 25/05/2012 | 1106.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de prédios públicos junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001730 | 25/05/2012 | 1490.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de prédios públicos a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001731 | 25/05/2012 | 693.90 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de instalção de rede d'água do Sítio Silva a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001732 | 25/05/2012 | 1189.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de instalção de rede d'água do Sítio Lagoa do Meio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001733 | 25/05/2012 | 1502.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de prédios públicos a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001734 | 25/05/2012 | 1571.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de prédios públicos a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001735 | 25/05/2012 | 4591.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de esgotos a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001736 | 25/05/2012 | 4022.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de calçamento das ruas da cidade a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001737 | 25/05/2012 | 1200.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de praças públicas da cidade a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001722 | 25/05/2012 | 4051.30 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento de material utilizado na manutenção do veiculo JUMPER a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302011 | 0001724 | 25/05/2012 | 13656.22 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEL. PEDRO DE FARIAS, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 074/2011 PACTO PELA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2012 | 414.85 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material destinado a manutenção do ônibus, a serviço da Secretaria de Educação do municipio,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001739 | 25/05/2012 | 4119.35 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aopagamento dos materias destinados a manutenção das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000242011 | 0001720 | 25/05/2012 | 13989.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA, OXÍMETRO DE PULSO, IMOBILIZADOR DE CABEÇA, PRANCHA POLIETILENO, TALAS FACIL IMOBILIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2012 | 2122.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2012 | 659.00 | 41211160000167 | BERNADO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001729 | 25/05/2012 | 300.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a manutenção do predio aonde funciona o Programa Bolsa Família a serviços da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001738 | 25/05/2012 | 2632.40 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a manutenção do predio aonde funciona o Programa PETI a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/05/2012 | 45.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2012 | 237.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/05/2012 | 243.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/05/2012 | 81.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/05/2012 | 22.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/05/2012 | 21.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CEO junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2012 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2012 | 48.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa LAB. ANALÍSES CLÍNICAS junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2012 | 48.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2012 | 58.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2012 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2012 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2012 | 161.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa SAMU da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2012 | 32.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2012 | 84.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor da POLICLÍNICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2012 | 125.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Lab. Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2012 | 946.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setores da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2012 | 385.10 | 00027251861453 | Manoel Araujo Maria | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda escolar, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2012 | 168.50 | 00042206499487 | FRANCISCO ALFEU CORREIA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda escolar, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/05/2012 | 106.60 | 00006691726421 | ANTONIO ULISSES DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda escolar, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/05/2012 | 2593.81 | 00056820984472 | Carlos Antonio Diniz | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/05/2012 | 111.60 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/05/2012 | 340.20 | 00077992350120 | Cleonice Maria de Oliveira | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/05/2012 | 340.25 | 00004639265441 | MARIA SAIONARA DE OLIVEIRA DANTAS MELQUÍADES | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/05/2012 | 642.60 | 00097905003434 | Maria de Fatima Alves Henrique | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda destinado ao Programa PNAE da Secretaria de Educação,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/05/2012 | 1429.50 | 00004518211499 | Eliane Gomes Torres | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das escolas, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/05/2012 | 491.40 | 00006297354413 | Maria Edna de oliveira | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das escolas, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2012 | 131.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2012 | 98.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2012 | 53.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2012 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as escolas municipais (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2012 | 9.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as escolas municipais (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2012 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as escolas municipais (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2012 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2012 | 423.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio publico da Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2012 | 263.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2012 | 25.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2012 | 111.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2012 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2012 | 80.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2012 | 89.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2012 | 246.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2012 | 346.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/05/2012 | 962.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicaçao no Diario Oficial conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2012 | 48.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2012 | 61.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico onde funciona o IPMT da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2012 | 60.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2012 | 9.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do IPMT junto a Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2012 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona a GARAGEM junto a Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2012 | 146.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2012 | 393.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor de Finanças da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2012 | 26.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor do POSTO QUIXABA na zona rural da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2012 | 210.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a setor da Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2012 | 80.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2012 | 208.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2012 | 3732.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AUTO INFRAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2012 | 962.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicaçao no Diario Oficial conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2012 | 1500.00 | 02726366000178 | ICPM-IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO REF. W-140, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2012 | 2000.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CAPS(Centro de Atendimento Psicosocial),da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de MARÇO e ABRIL de 2012, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0001802 | 29/05/2012 | 20000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAPEROÁ/PB, NAS ÁREAS DE CONTROLE SOCIAL; CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA; E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (1ª PARTE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exames especializados em pessoas carentes do município, a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000242011 | 0001809 | 29/05/2012 | 5120.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA INFANTIL E ADULTO, DESTINADO AS UESFs, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000242011 | 0001810 | 29/05/2012 | 21766.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSAO, MESA AUXILIAR, OTOSCOPIO, CAMARA DIGITAL, BISTURI ELETRONICO, NEBULIZADOR, INALADOR, MONITOR DE GLICOSE, FOCO DE LUZ, ESCADINHA, FOTO POLIMERIZADOR, ARMARIO NEGATOSCÓPIO, SELAMAXX E KIT. ACAD. INTRA C/R MAXI PLUS III, DESTINADO AS UESFs, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2012 | 6875.24 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS UESFs, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000242011 | 0001819 | 30/05/2012 | 14507.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO FIXO C/4 GANCHOS, DIVA MESA EM FERRO, MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO, E AUTOCLAVE STERMAX, DESTINADO AS UESFs, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2012 | 3315.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS UESFs, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2012 | 250.85 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | Despesa que se empenha referente ao pagamento da taxa de inscrição de funcionário no XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM MACEIÓ/AL, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2012 | 134.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.595-6, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2012 | 252.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.593-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2012 | 5955.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de MAIO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2012 | 20985.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de MAIO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2012 | 44533.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSFs, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2012 | 66728.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2012 | 11691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2012 | 11196.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivo lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2012 | 6622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal contratado do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de MAIO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2012 | 9175.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de MAIO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2012 | 822.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratado lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2012 | 13916.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2012 | 15100.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS EQUIPES DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2012 | 43700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2012 | 3116.67 | 00005213837492 | CLEDIANNE ZILLAH MELO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA MEDICA QUE PRESTA SERVIÇOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2012 | 9.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2012 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores cotratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2012 | 6755.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios lotados da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de MAIO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2012 | 3444.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.582-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0001818 | 30/05/2012 | 510.90 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TONER HP 2035 PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2012 | 155.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2012 | 214.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2012 | 22.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2012 | 6081.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2012 | 33543.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde,referente ao mes de MAIO/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2012 | 17220.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2012 | 106.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO (TRATOR) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2012 | 5866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mês de MAIO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2012 | 3814.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agropecuária,correspondente ao mes de MAIO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2012 | 17791.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2012 | 9698.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2012 | 4623.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencientos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mes de MAIO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2012 | 45924.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2012 | 8971.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2012 | 1389.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO A MAIO/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2012 | 1312.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO A FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2012 | 901.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO A MARÇO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2012 | 1294.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO A ABRIL/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2012 | 1285.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO A MAIO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2012 | 1275.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO A JUNHO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2012 | 1267.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO A JULHO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2012 | 1530.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO A AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2012 | 1147.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO A NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2012 | 1765.19 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO A DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001836 | 30/05/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de maio de 2012, à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2012 | 784.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2012 | 8588.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de MAIO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2012 | 0.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2012 | 2220.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2012 | 18000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos subsídios do Conselho Tutelar relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2012 | 8244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2012 | 2219.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2012 | 5244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de MAIO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2012 | 4244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2012 | 3000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Coord.Politicas, correspondente ao mes de MAIO 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2012 | 150.00 | 00057365385120 | Egidio Vilar de Araujo | Despesa que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesas na compra de passagem de pessoa carente, destinado a cidade de São Paulo/SP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2012 | 10976.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2012 | 2695.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social,correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001972 | 30/05/2012 | 510.76 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001821 | 30/05/2012 | 5840.45 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2012 | 534.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2012 | 294.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação, correspondente ao mês de MAIO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2012 | 16304.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2012 | 58054.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2012 | 2884.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de MAIO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2012 | 183226.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2012 | 20724.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2012 | 8732.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de MAIO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2012 | 4665.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de MAIO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2012 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2012 | 300.00 | 03106791000127 | O FORDÃO-Francisco Antonio Fernandes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2012 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2012 | 3.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2012 | 68.50 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2012 | 0.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.811,1,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2012 | 1055.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com divulgação das ações realizadas desta edilidade referente ao mes de MAIO de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2012 | 1244.00 | 00002187036430 | Ana Anazira da Silva Diniz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da BASE DE APOIO AO SAMU da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de de MARÇO e ABRIL de 2012, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2012 | 1000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2012 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2012 | 300.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ESPECIALIZA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001986 | 01/06/2012 | 2755.30 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2012 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2012 | 3000.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BANDEIROLAS PLASTICAS DECORATIVAS UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001985 | 01/06/2012 | 2426.75 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2012 | 802.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2012 | 280.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO LIMPEZA DE BICO E CAMBAGEM DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001993 | 01/06/2012 | 970.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados de suspensão, embreagem, elétrico, freio, troca de correia e capotaria ao veículo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001994 | 01/06/2012 | 750.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados de suspensão, embreagem, injeção, freio e capotaria ao veículo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001995 | 01/06/2012 | 780.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados de planeamento do motor, soldas do cabeçote e reboques ao veículo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001983 | 01/06/2012 | 1198.43 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2012 | 1216.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO A JUNHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001984 | 01/06/2012 | 1884.71 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001987 | 01/06/2012 | 990.44 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001988 | 01/06/2012 | 1200.81 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado as escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/06/2012 | 2550.00 | 00036715921415 | GABRIEL FONSECA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS, CACIMBAS, BEBEDOUROS NAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/06/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/06/2012 | 12980.87 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de precatorias conforme aviso de débito nº 13.432-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/06/2012 | 800.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha referente a solicitação de diárias destinado ao Prefeito Constitucional, para deslocar-se à cidade de Barsília/DF, para participar de reuniões junto aos ministérios, de interesse a essa edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/06/2012 | 69.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na publicações de ações administrativas a serviço da secretaria de Administração, conforme documento anmexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/06/2012 | 50.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE VEICULO FIAT A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/06/2012 | 106.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/06/2012 | 5100.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/06/2012 | 4500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/06/2012 | 3700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/06/2012 | 500.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/06/2012 | 1.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil | RERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA C/C 58.044-9, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/06/2012 | 1300.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com procedimento cirurgico na mama de paciente realizado no dia 06/06/2012, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/06/2012 | 490.00 | 08825804000131 | O Borrachão Com. de artefatos de Borracha LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (LENÇOL NATURAL SLONA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/06/2012 | 1000.00 | 11717425000132 | CASA DA BORRACHA (PAULO CESAR A. S. LOURENÇO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (BORRACHA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 06/06/2012 | 975.00 | 00071376852420 | Roberto Paulo dos Santos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com dezenhos arquitetônicos na elaboração de plantas baixas dos projetos arquitetônicos a serem executados pela administração pública municipal, referente a 2ª/8ª parcelas a serviço da Secretarias de Administração, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002009 | 06/06/2012 | 1500.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Despesa que se empenha referente ao serviços prestado com manuntenção de equipamento odontologico na rede municipal de saude, referente ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/06/2012 | 2500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/06/2012 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 06/06/2012 | 709.09 | 00005114272470 | LEANDRO VILAR BEZERRA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico na entrevista e preenchimento do formulário do cadrastro unico do Programa Bolsa Familia, referente a 4ª/11ª (MAIO) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 06/06/2012 | 709.09 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 4ª/11ª PARCELA (MAIO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 06/06/2012 | 680.00 | 00009537219496 | TOMAZ ANANIAS | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de teoria e prática de percussão nas oficinas no programa Projoven, referente a 4ª/6ª (MAIO) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 06/06/2012 | 720.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 4ª/11ª PARCELA (MAIO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/06/2012 | 650.00 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 1ª/8ª PARCELA (MAIO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 06/06/2012 | 680.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de capoeira no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para a criança e adolescente no Programa Peti da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,referente a 4ª/11ª parcela (MAIO/2012), conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/06/2012 | 660.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE OFICINAS DE MÚSICA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PETI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE À 2ª/9ª PARCELAS (MAIO/2012), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2012 | 9396.76 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2012 | 175.00 | 11506846000114 | Elamm Adesivos Comunicações Visual LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/06/2012 | 14391.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/06/2012 | 25742.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/06/2012 | 24138.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/06/2012 | 3864.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/06/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2012 | 622.00 | 00013364983828 | ANCAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2012 | 56.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA (PEREIRA AUTO PEÇAS) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FSICAL EM ANEXO, UTILIZADOS EM VEÍCULOS DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/06/2012 | 2947.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/06/2012 | 1839.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2012. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/06/2012 | 5574.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2012. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/06/2012 | 9540.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2012. (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/06/2012 | 28911.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO/2012. (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/06/2012 | 621.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/06/2012 | 3224.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2012. (FPM - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2012 | 4134.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002044 | 11/06/2012 | 44881.58 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO N°00051/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/06/2012 | 2615.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2012. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2012 | 13565.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2012. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2012 | 73.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/06/2012 | 29.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/06/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2012 | 1500.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraiba Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/06/2012 | 27.00 | 35419779000169 | Gago Peças Acessorios para Autos LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADOS EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2012 | 10.00 | 41132671000193 | Peixoto Auto Peças LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADOS EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/06/2012 | 1588.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. (CEO-CAPS) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/06/2012 | 812.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/06/2012 | 5319.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. (PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/06/2012 | 306.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. (CEO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/06/2012 | 156.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO ABRIL DE 2012. (PEVA) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/06/2012 | 985.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/06/2012 | 1025.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. (PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/06/2012 | 5111.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2012 | 14749.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2012 | 15651.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2012 | 4198.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM,conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0002052 | 12/06/2012 | 1855.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/06/2012 | 461.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as UESFs da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0002050 | 12/06/2012 | 2775.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais de limpeza destinados ao programa CAPS junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0002051 | 12/06/2012 | 2919.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais de limpeza destinados as UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0002055 | 12/06/2012 | 71639.90 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA ADQUAÇÃO DO CENTRO E ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO E CARTA CONVITE ANEXOS. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0002201 | 12/06/2012 | 3622.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais de limpeza destinados as UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0002063 | 12/06/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | Maria do Socorro Souza Campos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na assessoria técnica em gestão de programas de assistência social, referente a 1ª/8ª parcelas, junto a Secretaria de Bem Estar Social, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/06/2012 | 300.00 | 00007157103460 | Fagner Renato Ramos Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DO EVENTO "PONTE DE CULTURA", NO INTERESSE DE MOBILIZAR A POPULAÇÃO NA PRESERVAÇÃO DOS PONTOS HISTÓRICOS E TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/06/2012 | 1019.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicaçao no Diario Oficial conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/06/2012 | 1938.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/06/2012 | 310.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com reciclagem de Toners destinado a Secretaria de Finanças do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/06/2012 | 1029.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/06/2012 | 2300.00 | 00069137790463 | IRON ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E NA LIMPEZA DAS ESTRADAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA, ACAUÃ E LEITÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, PARA ATENDER MELHOR A PASSAGEM DOS VEÍCULOS CARRO PIPA DURANTE ABASTECIMENTO D´ÁGUA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/06/2012 | 2063.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/06/2012 | 184.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Bem Esta Social, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002070 | 13/06/2012 | 1595.20 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002071 | 13/06/2012 | 376.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002072 | 13/06/2012 | 443.65 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/06/2012 | 3307.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTODO DO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/06/2012 | 1326.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002069 | 13/06/2012 | 1460.50 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO CARNE) DESTINADOS A CASA DE APAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002068 | 13/06/2012 | 922.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002064 | 13/06/2012 | 852.30 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002065 | 13/06/2012 | 1271.10 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002066 | 13/06/2012 | 2698.12 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002067 | 13/06/2012 | 899.86 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/06/2012 | 1395.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/06/2012 | 412.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MAO-DE-OBRA NA REVISÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/06/2012 | 5357.04 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA 2011/2012 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002078 | 14/06/2012 | 5177.20 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material (tipo lentes) destinado aos programas da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/06/2012 | 5111.76 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/06/2012 | 1400.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002087 | 15/06/2012 | 10598.45 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do transporte escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002088 | 15/06/2012 | 1206.86 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do transporte escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002085 | 15/06/2012 | 2562.63 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002083 | 15/06/2012 | 524.96 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002082 | 15/06/2012 | 2204.08 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002089 | 15/06/2012 | 650.40 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002092 | 15/06/2012 | 13278.46 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002086 | 15/06/2012 | 1848.16 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002081 | 15/06/2012 | 2310.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado ao Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002090 | 15/06/2012 | 425.70 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa SAMU a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002091 | 15/06/2012 | 660.96 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa CAPS a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002084 | 15/06/2012 | 928.88 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/06/2012 | 402.50 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento na compra de tecidos para confecção de roupas juninas para o Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos e PROJOVEN junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/06/2012 | 554.50 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | Despesa que se emepenha referente ao pagamento na compra de tecidos para confecção de roupas juninas para o Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos - SCFV - PETI, junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/06/2012 | 137.00 | 00001864646497 | ANDREZA ARAUJO DE OLIVEIRA DUARTE | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com exames especializados em paciente, a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002112 | 18/06/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPEWSA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002113 | 18/06/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPEWSA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2012 | 260.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/06/2012 | 620.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/06/2012 | 20.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/06/2012 | 46.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/06/2012 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/06/2012 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/06/2012 | 128.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/06/2012 | 920.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/06/2012 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2012 | 800.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2012 | 48.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/06/2012 | 28.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/06/2012 | 170.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/06/2012 | 195.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/06/2012 | 218.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2012 | 6348.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 06/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/06/2012 | 2939.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO PARTE PATRONAL, PARCELA 14/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/06/2012 | 6348.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 07/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2012 | 2939.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO PARTE PATRONAL, PARCELA 15/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup, conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/06/2012 | 390.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicaçao no Diario Oficial conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2012 | 2191.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação publica junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/06/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/06/2012 | 144.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/06/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/06/2012 | 25368.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos serviços diversos de iluminação pública junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2012 | 195.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia provisória destinado a serviços junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2012 | 676.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2012 | 2586.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2012 | 829.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de ligação de energia provisória para realização do Carnaval durante o período de 18 a 22/02/2012a serviço da Secretaria de Turismo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2012 | 142.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2012 | 608.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos dos UESFS junto a Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2012 | 100.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE MAIO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/06/2012 | 1600.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE MAIO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/06/2012 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/06/2012 | 1175.00 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO A (01) PRIMEIRA PARCELA. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/06/2012 | 825.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NO CONCERTO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/06/2012 | 48.00 | 00010878769404 | Joselia Maria de Queiroz Aureliano | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA AVALIAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS NO DIAGNÓSTICO DE TURBECULOSE NO AUDITÓRIO DO HEMOCENTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/06/2012 | 48.00 | 00010878769404 | Joselia Maria de Queiroz Aureliano | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À REDE CEGONHA E O ATENDIMENTO HUMANIZADO NAS MATERNIDADES DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/06/2012 | 72.00 | 00017688434491 | Elisete Oliveira de Andrade | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PEGAR VACINAS NO 3º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/06/2012 | 228.00 | 00007417013406 | Raquel de lima Pimenta | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUÁRIO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO FUMANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2012 | 126.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUÁRIO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO FUMANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2012 | 72.00 | 00054879590487 | Claudio Pedro Nunes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE-À, PARA CIDADE DE SUMÉ NO DIA 07/05/2012, NO DIA 08/05/2012 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB E NO DIA 15/05/2012 PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/06/2012 | 360.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamentos especializados nos dias 02 e 10/05/2012, para cidade de João Pessoa/PB, no dia 03/05/2012 para cidade de Natal/RN, nos dias nos dias 07, 19, 21, 24 e 25/05/2012 para cidade de Campina Grande/PB, no dia 29/05/2012 para cidade de Patos/PB, e no dia 31/05/2012 para cidade de Sumé/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/06/2012 | 540.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado na cidade de Campina Grande/PB nos dias 03, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28 e 29/05/2012,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2012 | 780.00 | 00014744754856 | Inacio Aires de Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 02,03,04,09,10,11,14,15,16,18,24,25,29,30 e 31/05/2012 para cidade de Campina Grande/PB, nos dias 21,22 e 28/05/2012 para João Pessoa/PB, no dia 07/05/2012 para de Sumé/PB, no dia 08/05/2012 para cidade de Santa Luzia/PB, no dia 19/05/2012 para Patos/PB e no dia 23/05/2012 para cidade de Recife/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2012 | 744.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 01,04,08,11,13,28,30 e 31/05/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 02,03,15,18,25 e 29/04/2012 para cidade de João Pessoa, nos dias 07,17,19 e 23/05/2012 para cidade de Recife/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2012 | 732.00 | 00003292718490 | Antonio Francinaldo Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 02/05/2012 PARA CIDADE DE PEDRA LAVRADA/PB, NOS DIAS 03,07,09,11,12,14,15,16,26,28 E 29/05/2012 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04/05/2012 PARA CIDADE DE SUMÉ/PB, NOS DIAS 05,08,10,18,21,23 E 24/05/2012 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E NO DIA 22/05/2012 PARA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2012 | 576.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 17, 18, 23 e 30/05/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 04, 08, 10, 14, 16, 28 e 31/05/2012 para a cidade de João Pessoa/PB e nos dias 02, 22 e 24/05/2012 para cidade de Recife/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2012 | 612.00 | 00007636943476 | Amiro Neves de Lucena | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado no dia 30/05/2012 para cidade de Santa Luzia/PB, nos dias 09,11,14,15,17,18,23 e 29/05/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 04/05/2012 para Sumé/PB, nos dias 02,07,25,28 e 31/05/2012 para de João Pessoa/PB, no dia 03,21 e 22/04/2012 para Patos/PB e no dia 16/05/2012 cidade de São José do Egito/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2012 | 720.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamento e exames especializados nos dias 02,03,04,07,09,10,11,14,15,16,17,18,21,23,24,25,28,29,30 e 31/05/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00004446990403 | MARIA DO CARMO MEDEIROS MARACAJA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE ÍMÓVEL, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, POR PERIODO DETERMINADO, PARA PRÁTICA DAS AÇÕES COM ALUNOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/06/2012 | 1150.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/06/2012 | 260.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2012 | 8000.00 | 00009552995434 | Joao de Queiroz Melo | Despesa que se emepenha referente ao pagamento na locação de ímovel destinado ao funcionamento do programa TELECENTRO da Secretaria de Educação, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00080458637491 | Placito Alves dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO A 1ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/06/2012 | 3171.65 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TIPO FRALDAS) DESTINADO AS ESCOLAS (CRECHES) MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/06/2012 | 72.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA COMO MOTORISTA, ONDE DESLOCAR-SE-Á A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 08 E 22/05/2012, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/06/2012 | 168.00 | 00003809712400 | Mario campos Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO NOS DIAS 02, 08, 16, 23, 29 E 30/05/2012 PARA CIDADE DE SUMÉ/PB E NO DIA 31/05/2012 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002142 | 20/06/2012 | 2282.40 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha ao fornecimento de material eletrico destinado aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/06/2012 | 360.00 | 00050415948487 | ANTONIA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFER BREACK, DESTINADO PARA REUNIÃO COM CATADORES DE LIXO, INCLUSO NO PROGRAMA COLETA SELETIVA DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 20/06/2012 | 7000.00 | 09543892000141 | JAP - COMÉRCIO DE FOTOGRAFIAS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SSERVIÇOS PRESTADOS COM AMPLIAÇÃO, BANNER E CD. DIGITALIZAÇÃO DE FOTOS AEREAS, PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0002140 | 20/06/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002141 | 20/06/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/06/2012 | 85.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com reciclagem de Toners destinado a Secretaria de Finanças do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2012 | 2027.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2012 | 121.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/06/2012 | 1900.00 | 14245832000182 | MARIA MADALENA PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2012, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002176 | 21/06/2012 | 1176.50 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002177 | 21/06/2012 | 823.75 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar, das escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002181 | 21/06/2012 | 360.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pão), destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002182 | 21/06/2012 | 420.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pão) destinado ao Programa PNAEP das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002183 | 21/06/2012 | 300.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios tipo pão destinado ao Programa PNAEC das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000362010 | 0002189 | 21/06/2012 | 18430.16 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de material de expediente destinado ao Programa PDDE das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2012 | 180.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de faixas e banner, destinado para divulgação das ações realizadas nos programas da Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002184 | 21/06/2012 | 10000.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de medicamento destinado ao Programa Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002185 | 21/06/2012 | 10235.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado ao Programa CEO junto a Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002186 | 21/06/2012 | 7765.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamento destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002187 | 21/06/2012 | 10006.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a material destinado as UESFs (unidade de estratégia da saúde da família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002188 | 21/06/2012 | 6997.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a material destinado as UESFs (unidade de estratégia da saúde da família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/06/2012 | 1327.30 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL (TIPO CAMISA) DESTINADO AO EVENTO CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2012, PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002173 | 21/06/2012 | 2256.50 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002174 | 21/06/2012 | 2194.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002178 | 21/06/2012 | 540.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pão) destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002179 | 21/06/2012 | 538.80 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pão) destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2012 | 660.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de faixas e banner, destinado para divulgação das ações realizadas no programa (PETI) da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002175 | 21/06/2012 | 2163.49 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002180 | 21/06/2012 | 477.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo pão) destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2012 | 70.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de faixas e banner, destinado para divulgação das ações realizadas nos programas da Secretaria de Saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0002190 | 21/06/2012 | 1800.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | Despesa que se empenha referente aos serviços prstados na fabricaçao de grades de ferro para adequação dos imóveispara realização dos cursos junto aos programas sociais, a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002194 | 22/06/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de Junho de 2012, à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002195 | 25/06/2012 | 5700.00 | 09364203000131 | Vilarim advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Assessoria Jurídica,,referente ao mês de JUNHO DE 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/06/2012 | 1760.00 | 03337589000106 | Cartorio do Registro Civil - Ribeiro de Toledo | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com certidões de documentos, da Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0002196 | 26/06/2012 | 186500.00 | 08422840000154 | JN PRODUÇÕES E EVENTOS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de atraçoes artisticas destinadas as festividades Juninos no período de 21 a 24/06/2012, realizado na cidade de Taperoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0002197 | 26/06/2012 | 6000.00 | 08422840000154 | JN PRODUÇÕES E EVENTOS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de atraçoes artisticas destinadas as festividades Juninos no período de 21 a 24/06/2012, realizado na cidade de Taperoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/06/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exames especializados em pessoas carentes do município, a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0002200 | 27/06/2012 | 4376.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais de limpeza destinados ao programa CEO junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0002204 | 27/06/2012 | 44100.00 | 07197983000147 | Francisco Arnaldo Ramalho Junior | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPE DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO ENTRE OS 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUEMTNOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0002202 | 27/06/2012 | 2262.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de materiais de limpeza destinados aos predios publicos das UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/06/2012 | 48.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0002203 | 27/06/2012 | 1739.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/06/2012 | 45.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002207 | 28/06/2012 | 2671.42 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATÁIA E SALGADO, PERCUSO DE 40,1KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUYCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002208 | 28/06/2012 | 964.28 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E SERROTA, PERCUSO DE 22,3 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002209 | 28/06/2012 | 857.14 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA E VARZEA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002210 | 28/06/2012 | 2928.57 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ARIÚS, BOMECO, JUNDIÁ, CARNAÚBA, VERÃO, LAGOA QUEIMADA, PERCUSO DE 75,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002211 | 28/06/2012 | 2685.71 | 00001161274812 | JOSE AILTON DE GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO E QUIXABA, PERCUSO DE 69,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002212 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2012 | 2514.28 | 00044718756472 | Jose de Maria Numes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS RIACHO DO CARNEIRO E SALGADO, PERCUSO DE 65,8 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002214 | 28/06/2012 | 1335.71 | 00011887216820 | Jose Nunes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PICOS, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002215 | 28/06/2012 | 1857.14 | 00006131030413 | Lucivânio Celestino de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIO MARCAÇÃO, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002216 | 28/06/2012 | 2200.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 48 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002217 | 28/06/2012 | 3142.85 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA,SERROTE REDONDO, PEDRA D'ÁGUA E ACAUÃ PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002218 | 28/06/2012 | 4571.42 | 00026217295415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 50 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 121,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002219 | 28/06/2012 | 857.14 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA E PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002220 | 28/06/2012 | 1814.28 | 00044718489415 | Paulo Francisco Maciel | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 18 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CACIMBA DE PEDRA, COSME PINTO, EMBOCADURA E PANATÍ, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002221 | 28/06/2012 | 3142.85 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 18 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS LAJE VERMELHA, MINEIRO DA SERRA, CABEÇA DE ONÇA, SERRA DO MATEUS, MUTAMBA E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 50,6 KMDIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 9.222-3, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 9.222-3, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2012 | 2640.00 | 00025072056449 | MARIA JULIANA DOS SANTOS | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na confecção de trajes juninos, destinado aos alunos do programa (PETI), para apresentação nas festividades juninas de 2012, a serviço da secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0002222 | 29/06/2012 | 240.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0002223 | 29/06/2012 | 240.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se emepenha ao fornecimento de água mineral destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002231 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/06/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/06/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/06/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/06/2012 | 9.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/06/2012 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/06/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.582-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/06/2012 | 6755.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/06/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios lotados da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de JUNHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/06/2012 | 3444.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/06/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/06/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/06/2012 | 5955.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de JUNHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/06/2012 | 21240.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de JUNHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/06/2012 | 40000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSFs, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/06/2012 | 66688.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/06/2012 | 11691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/06/2012 | 11702.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivo lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/06/2012 | 6622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal contratado do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de JUNHO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/06/2012 | 8760.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/06/2012 | 822.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratado lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/06/2012 | 13916.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/06/2012 | 12600.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS EQUIPES DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/06/2012 | 43700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/06/2012 | 5965.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/06/2012 | 249.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.593-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/06/2012 | 131.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.595-6, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/06/2012 | 22.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.596-4,conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0002224 | 29/06/2012 | 440.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002229 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/06/2012 | 33668.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/06/2012 | 17220.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde,referente ao mes de JUNHO/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/06/2012 | 214.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo FIAT UNO da Secretaria de Saude do municipio,conforme documenmto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo FIAT UNO da Secretaria de Saude do municipio,conforme documenmto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/06/2012 | 221.10 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo AMBULÂNCIA a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/06/2012 | 10976.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/06/2012 | 2312.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores cotratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/06/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/06/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/06/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/06/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social,correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/06/2012 | 2866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mês de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/06/2012 | 3814.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agropecuária,correspondente ao mes de JUNHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/06/2012 | 2856.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (NITROGENIO LIQUIDO) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento com o veiculo ONIBUS a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/06/2012 | 643.50 | 00006364678483 | Amadeu Jose Guedes de Oliveira | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/06/2012 | 298.35 | 00098155520404 | MARIA DINIZ DAS NEVES | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/06/2012 | 1400.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/06/2012 | 2154.00 | 00080450580482 | Edmilson Foncesa de Araujo | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/06/2012 | 2160.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/06/2012 | 4480.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0002225 | 29/06/2012 | 440.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de agua mineral destinado ao Programa PNER das escolas da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0002226 | 29/06/2012 | 400.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de agua mineral destinado ao Programa PNAEF das escolas da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0002227 | 29/06/2012 | 480.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de agua mineral destinado ao Programa PNAE das escolas da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002230 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002234 | 29/06/2012 | 2828.57 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MINEIRO DA VOLTA, VOLTA REDONDA E SANTA MARIA, PERCUSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2012 | 1257.14 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PIANCOZINHO, CARNAÚBA JUNDIÁ E VOLTA, PERCUSO DE 24,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002236 | 29/06/2012 | 2121.42 | 00004540543431 | Juscelino Freires | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MUQUÉM, JUNDIÁ E SALGADO PERCUSO DE 34,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002237 | 29/06/2012 | 1100.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002238 | 29/06/2012 | 2785.71 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO GRANDE, SERROTA, PARELHAS, BOM NOME, JATOBÁ E SANTA RITA, PERCURSO DE 51,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/06/2012 | 21346.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/06/2012 | 8732.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de JUNHO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/06/2012 | 4665.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de JUNHO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/06/2012 | 178722.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/06/2012 | 2259.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação, correspondente ao mês de JUNHO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/06/2012 | 16304.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/06/2012 | 58262.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/06/2012 | 3628.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de JUNHO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/06/2012 | 528.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/06/2012 | 294.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/06/2012 | 19781.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/06/2012 | 9732.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/06/2012 | 4623.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencientos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mes de JUNHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/06/2012 | 8622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de JUNHO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/06/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/06/2012 | 1.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/06/2012 | 2297.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002232 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos subsídios do Conselho Tutelar relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/06/2012 | 8244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/06/2012 | 2219.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/06/2012 | 18000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/06/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/06/2012 | 3000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Coord.Politicas, correspondente ao mes de JUNHO 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/06/2012 | 4244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/06/2012 | 5244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de JUNHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002228 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/06/2012 | 46022.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/06/2012 | 9110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2012 | 4604.00 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARCONDICIONADOS, A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIVERSIDADE ABERTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2012 | 3760.00 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS ARCONDICIAONADOS DESTINADOS AO PROGRAMA CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2012 | 6780.00 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS ARCONDICIAONADOS DESTINADOS AO PROGRAMA CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002368 | 02/07/2012 | 601.26 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002369 | 02/07/2012 | 426.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002370 | 02/07/2012 | 1271.10 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002371 | 02/07/2012 | 2698.12 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/07/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/07/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/07/2012 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/07/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002359 | 02/07/2012 | 922.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/07/2012 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 02/07/2012 | 4000.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS NA AREA CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002372 | 02/07/2012 | 1500.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Despesa que se empenha referente ao serviços prestado com manuntenção de equipamento odontologico na rede municipal de saude, referente ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/07/2012 | 500.00 | 00091090776420 | Maria Lucia de Queiroz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 02/07/2012 | 3860.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DURANTE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DAS EQUIPES (UESFs), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002358 | 02/07/2012 | 6351.21 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002361 | 02/07/2012 | 443.65 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002362 | 02/07/2012 | 376.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002363 | 02/07/2012 | 1595.20 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002364 | 02/07/2012 | 1198.43 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado as escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002365 | 02/07/2012 | 1884.71 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002366 | 02/07/2012 | 990.44 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002382 | 02/07/2012 | 2014.28 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JUNDIÁ, LAGOA QUEIMADA, CARNAÚBA, MATINHA E SETE ESTRELA, PERCURSO DE 48,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002360 | 02/07/2012 | 1460.50 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO CARNE) DESTINADOS A CASA DE APAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002367 | 02/07/2012 | 1200.81 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/07/2012 | 69.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na publicações de ações administrativas a serviço da secretaria de Administração, conforme documento anmexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/07/2012 | 1055.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com divulgação das ações realizadas desta edilidade referente ao mes de JUNHO de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/07/2012 | 2939.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 09/24. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2012 | 156.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores da Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/07/2012 | 270.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores da Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/07/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/07/2012 | 89.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2012 | 112.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2012 | 150.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a secretária do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2012 | 255.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a secretária do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2012 | 1222.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicações no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2012 | 46.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/07/2012 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/07/2012 | 121.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico onde funciona o IPMT da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/07/2012 | 79.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico onde funciona o IPMT da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/07/2012 | 52.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/07/2012 | 63.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2012 | 8.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do IPMT junto a Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2012 | 68.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona a GARAGEM junto a Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2012 | 178.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/07/2012 | 216.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/07/2012 | 367.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor de Finanças da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/07/2012 | 428.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor de Finanças da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002389 | 03/07/2012 | 4192.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materias destinados a manutenção das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002393 | 03/07/2012 | 5764.90 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materias destinados a manutenção das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2012 | 93.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2012 | 342.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/07/2012 | 351.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2012 | 103.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2012 | 71.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/07/2012 | 58.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/07/2012 | 43.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2012 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2012 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2012 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2012 | 8.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2012 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2012 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2012 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2012 | 51.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Escola Juá junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2012 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Escola Juá junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/07/2012 | 424.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio publico da Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/07/2012 | 465.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio publico da Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002388 | 03/07/2012 | 3088.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de calçamento das vias públicas da cidade a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002390 | 03/07/2012 | 3532.20 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de praças públicas da cidade a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002391 | 03/07/2012 | 12420.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a manutenção de esgotos da cidade a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002394 | 03/07/2012 | 3088.80 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2012 | 170.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MAO-DE-OBRA NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2012 | 240.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/07/2012 | 43.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/07/2012 | 44.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/07/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/07/2012 | 21.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/07/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/07/2012 | 43.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/07/2012 | 184.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/07/2012 | 291.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CEO junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/07/2012 | 21.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CEO junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/07/2012 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/07/2012 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/07/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/07/2012 | 43.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/07/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/07/2012 | 43.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/07/2012 | 122.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/07/2012 | 109.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/07/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/07/2012 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/07/2012 | 44.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa LAB. ANALÍSES CLÍNICAS junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/07/2012 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa LAB. ANALÍSES CLÍNICAS junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2012 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2012 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/07/2012 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/07/2012 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/07/2012 | 6.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/07/2012 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/07/2012 | 42.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/07/2012 | 48.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/07/2012 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/07/2012 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/07/2012 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor da POLICLÍNICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/07/2012 | 148.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor da POLICLÍNICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/07/2012 | 213.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Lab. Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/07/2012 | 101.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Lab. Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2012 | 633.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setores da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2012 | 683.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setores da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2012 | 277.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/07/2012 | 284.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2012 | 43.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2012 | 32.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2012 | 35.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/07/2012 | 121.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/07/2012 | 99.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2012 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2012 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2012 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2012 | 123.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/07/2012 | 74.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/07/2012 | 103.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/07/2012 | 102.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2012 | 201.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2012 | 101.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/07/2012 | 112.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/07/2012 | 99.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002385 | 03/07/2012 | 955.60 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002386 | 03/07/2012 | 1799.70 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002392 | 03/07/2012 | 680.10 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente aos materiais destinado a manutenção do predio aonde funciona o Programa PETI a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2012 | 64.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/07/2012 | 43.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/07/2012 | 236.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2012 | 203.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2012 | 213.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2012 | 196.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/07/2012 | 12000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CEO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/07/2012 | 2700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/07/2012 | 2700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0002502 | 03/07/2012 | 29981.93 | 04302721000107 | ENPEC EMP. NAC. DE PROJET. ENGENHARIA E COM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ÂNCORA DO PSF, DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/07/2012 | 584.00 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AO PROGRAMA CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/07/2012 | 665.00 | 07955605000185 | Cross Motopeças Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/07/2012 | 220.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA INJEÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/07/2012 | 96.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (TV) DESTINADO AO PROGRAMA (UESF I), A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/07/2012 | 352.80 | 00016137760472 | Oda Ayres de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE QUADRILHAS, PARA APRESENTAÇÃOES DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE 2012, DESTINADO AOS ATENDENTES NO PROGRAMA "CAPS", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/07/2012 | 60.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04/06/2012 E PARA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 05/06/2012 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/07/2012 | 550.36 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIVERSIDADE ABERTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/07/2012 | 1632.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS, DURANTE VIAGENS COM DESTINO AO DISTRTO FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/07/2012 | 1752.89 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS, DURANTE VIAGENS COM DESTINO AO DISTRTO FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/07/2012 | 1163.90 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS, DURANTE VIAGENS COM DESTINO AO DISTRTO FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/07/2012 | 12980.88 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatorios conforme aviso de débito nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/07/2012 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatorios conforme aviso de débito nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/07/2012 | 15.00 | 04981612000163 | Ana Cristina Cordeiro Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BATERIA DE TELEFONE FIXO SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/07/2012 | 2040.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADÔRA DE PNEUS CAICÓ LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (PNEU) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Veículos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/07/2012 | 429760.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS VEICULOS ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2, PACOTE COMINHO DA ESCOLA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/07/2012 | 224840.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTOS PARA ALUNO, MESAS ACESSÍVEIS A PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS, CONJUNTOS PARA PROFESSOR E CONJUNTOS DE USO MÚLTIPLO PARA USO EM LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2012 | 37224.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002511 | 05/07/2012 | 15101.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002512 | 05/07/2012 | 37600.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002513 | 05/07/2012 | 2469.60 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002514 | 05/07/2012 | 607.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002515 | 05/07/2012 | 400.60 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002516 | 05/07/2012 | 712.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002517 | 05/07/2012 | 1631.80 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002518 | 05/07/2012 | 5837.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002519 | 05/07/2012 | 5153.10 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002520 | 05/07/2012 | 992.40 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002521 | 05/07/2012 | 13910.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/07/2012 | 2600.00 | 70147004000182 | SO BONE CONFECÇÕES LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BONÉS DESTINADOS À INAUGURAÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Construção de Poços, Tanques e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002579 | 05/07/2012 | 225000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 33 POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME CONVÊNIO DE Nº.1058/2008-FUNASA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/07/2012 | 971.00 | 11506846000114 | Elamm Adesivos Comunicações Visual LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DESTINADAS AO PROGRAMA CEO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/07/2012 | 9399.71 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0002531 | 06/07/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | Maria do Socorro Souza Campos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na assessoria técnica em gestão de programas de assistência social, referente a 2ª/8ª parcelas, junto a Secretaria de Bem Estar Social, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/07/2012 | 240.00 | 00008028470483 | Sidney Leandro de Lima Fernandes | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamentos e exames especializados nos dias 03 e 13/02/2012 para cidade de Campina Grande/PB, no dia 14/02/2012 para cidade dePatos/PB, nos dias 01, 09, 15, 17 e 28/02/2012 para cidade de Sumé/PB no dia 07/02/2012 para cidade de Serra Branca/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/07/2012 | 100.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REVISÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/07/2012 | 30.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/07/2012 | 500.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS ELÉTRICAS E PARTE ELETRÔNICA, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/07/2012 | 300.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM URGÊNCIAS MÉDICAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/07/2012 | 130.00 | 00003535178444 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PÁRA-BRISAS, DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/07/2012 | 1500.00 | 00005628979414 | Jose Alexandre Batista de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO N ALIMPEZA E PINTURA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL (ORIBEIRÃO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2012 | 1.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2012 | 170.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza, ajuste do mecanismo com retirada de pó do interior de impressora e restauração de tonner com troca de pó, confome documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002538 | 09/07/2012 | 20000.00 | 08927285000112 | Hugo da Luz Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORÁRIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais e Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002537 | 09/07/2012 | 21000.86 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO IMÓVEL DO SAMU E DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0002536 | 09/07/2012 | 29811.64 | 11621408000105 | Silva Serviços de Construções LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ÂNCORA DO PSF NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002539 | 09/07/2012 | 16940.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002540 | 09/07/2012 | 1999.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002541 | 09/07/2012 | 2511.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002543 | 09/07/2012 | 3462.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a material destinado as UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/07/2012 | 44.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (ÁCIDO ACÉTICO) DESTINADO AO PROGRAMA POLICLÍNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002640 | 09/07/2012 | 1369.59 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a material destinado as UESFs (unidade de estratégia da saúde da família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0002546 | 10/07/2012 | 2294.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais de limpeza destinados as UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0002547 | 10/07/2012 | 2226.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento de materiais de limpeza destinados ao programa CEO junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002550 | 10/07/2012 | 10538.00 | 09238106000100 | J.Carlos Móveis LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002551 | 10/07/2012 | 13793.00 | 09238106000100 | J.Carlos Móveis LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AS UESFs JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002552 | 10/07/2012 | 13762.00 | 09238106000100 | J.Carlos Móveis LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM,conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2012 | 5357.04 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA 2011/2012 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002548 | 10/07/2012 | 1310.00 | 09238106000100 | J.Carlos Móveis LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2012 | 1500.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraiba Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2012 | 5122.93 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2012 | 1078.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2012 | 0.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2012 | 0.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/07/2012 | 28791.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2012 | 14142.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2012 | 2970.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/07/2012 | 23523.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2012 | 622.00 | 00013364983828 | ANCAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002562 | 10/07/2012 | 5500.00 | 00020737122404 | Ivanildo Carneiro da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Caminhonete (Cabine Dupla)destinado aos serviços junto ao Gabinete do Prefeito, correpondente ao mês de MAIO de 2012,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002563 | 10/07/2012 | 3250.00 | 00063970686415 | Judith Fernandes Carneiro | Despesa que se empenha referente ao pagamento mos serviços prestados na lacação de veículo FORD F.4.000-1987/1988,destinado aos serviços de transporte de diversos materiais,junto a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio,referente ao mês de MAIO de 2012,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002549 | 10/07/2012 | 7007.00 | 09238106000100 | J.Carlos Móveis LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002561 | 10/07/2012 | 3857.14 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 38 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCUSO DE 52,6 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/07/2012 | 2947.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0002565 | 11/07/2012 | 2129.30 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/07/2012 | 3321.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2012. (FPM - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/07/2012 | 640.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2012 | 27872.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2012 | 5373.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2012 | 9688.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2012 | 1868.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/07/2012 | 4084.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002614 | 11/07/2012 | 20475.31 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA COMPREENDENDO AS RUAS PROJETADA A, PROJETADA B, PROJETADA C(TRAVESSA), PROJETADA D, PROJETADA E (BECO) E PROJETADA F (BECO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00342012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0002567 | 11/07/2012 | 2019.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/07/2012 | 62.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 9.447-1. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0002568 | 11/07/2012 | 2019.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/07/2012 | 837.00 | 04324641000152 | Afonso Bezerra de Oliveira Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/07/2012 | 524.00 | 04324641000152 | Afonso Bezerra de Oliveira Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (TONER) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2012 | 13761.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2012. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2012 | 2653.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2012. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0002566 | 11/07/2012 | 2019.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/07/2012 | 5253.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2012 | 5434.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/07/2012 | 1647.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (CEO-CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/07/2012 | 831.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/07/2012 | 1012.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2012 | 1047.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2012 | 317.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2012 | 156.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 3%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/07/2012 | 4198.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/07/2012 | 14728.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2012 | 14199.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0002564 | 11/07/2012 | 5016.30 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADO AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0002569 | 11/07/2012 | 2419.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADO AO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002570 | 11/07/2012 | 11244.50 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de lentes e armações destinados ao programa POLICLÍNICA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0002575 | 11/07/2012 | 20000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAPEROÁ/PB, NAS ÁREAS DE CONTROLE SOCIAL; CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA; E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (2ª PARTE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/07/2012 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/07/2012 | 1300.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com procedimento cirurgico na mama de paciente realizado no dia 11/07/2012, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/07/2012 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000242011 | 0002580 | 11/07/2012 | 1220.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2012 | 1815.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000242011 | 0002582 | 11/07/2012 | 5385.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UESFs, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2012 | 700.00 | 04324641000152 | Afonso Bezerra de Oliveira Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRSESTADOS DE 10 REMANUFATURAS EM TONNER PRETO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/07/2012 | 393.00 | 04324641000152 | Afonso Bezerra de Oliveira Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/07/2012 | 327.00 | 00009451386440 | Antonio de Pádua | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/07/2012 | 327.00 | 00003028506432 | Antonio Marques de A.Neto | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/07/2012 | 327.00 | 00005136519428 | Augustinho José dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/07/2012 | 327.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/07/2012 | 327.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/07/2012 | 327.00 | 00005745240458 | Diogo Vilar Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/07/2012 | 327.00 | 00029180027806 | Francisco de Assis Basilio | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/07/2012 | 327.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2012 | 327.00 | 00021854742434 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/07/2012 | 327.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/07/2012 | 327.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/07/2012 | 327.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/07/2012 | 327.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/07/2012 | 327.00 | 00006025295492 | ANTONIO DE PADUA FREITAS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/07/2012 | 327.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/07/2012 | 327.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/07/2012 | 327.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/07/2012 | 327.00 | 00003388334471 | ELIETE RAMOS SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/07/2012 | 327.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/07/2012 | 622.00 | 00041219538434 | Ubiratan Antão Ramalho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002603 | 12/07/2012 | 740.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a material destinado as UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002604 | 12/07/2012 | 1061.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a material destinado as UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002605 | 12/07/2012 | 3792.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002606 | 12/07/2012 | 725.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002607 | 12/07/2012 | 5508.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002608 | 12/07/2012 | 936.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002609 | 12/07/2012 | 5592.70 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/07/2012 | 302.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 12/07/2012 | 18000.00 | 00002800335408 | LIGIA GOMES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA (SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/07/2012 | 2000.00 | 00004624513487 | JOSE VITURINO DA FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado para abrigar os veículos a serviço da prefeitura municipal de Taperoá/PB, correspondente ao mes MAIO DE 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/07/2012 | 574.95 | 09125965000185 | DN COMÉCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se emepenha referente ao pagamento do combustível destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/07/2012 | 946.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PROGRAMA QSE, RELATIVO A 1ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/07/2012 | 1074.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, RELATIVO A 1ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0002641 | 12/07/2012 | 4205.35 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado para as escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme documento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0002642 | 12/07/2012 | 5710.51 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado para as escolas municipais da Secretaria de Educação,conforme documento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/07/2012 | 20.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2012 | 345.15 | 00098155520404 | MARIA DINIZ DAS NEVES | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2012 | 129.20 | 00027251861453 | Manoel Araujo Maria | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda escolar, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2012 | 664.50 | 00006297354413 | Maria Edna de oliveira | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2012 | 966.12 | 00004639265441 | MARIA SAIONARA DE OLIVEIRA DANTAS MELQUÍADES | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2012 | 344.10 | 00077992350120 | Cleonice Maria de Oliveira | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2012 | 193.88 | 00004518211499 | Eliane Gomes Torres | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2012 | 435.00 | 00097905003434 | Maria de Fatima Alves Henrique | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda destinado ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0002661 | 13/07/2012 | 12671.52 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado para as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2012 | 11.00 | 08994139000100 | Carlos Antonio Neves Lemos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BATERIA 3,6V DESTINADA AO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 13/07/2012 | 975.00 | 00071376852420 | Roberto Paulo dos Santos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com dezenhos arquitetônicos na elaboração de plantas baixas dos projetos arquitetônicos a serem executados pela administração pública municipal, a serviço da Secretarias de Administração, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0002662 | 13/07/2012 | 12900.00 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0002663 | 13/07/2012 | 6023.00 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0002664 | 13/07/2012 | 5047.13 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0002665 | 13/07/2012 | 9275.77 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0002666 | 13/07/2012 | 7664.70 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 13/07/2012 | 709.09 | 00005114272470 | LEANDRO VILAR BEZERRA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico na entrevista e preenchimento do formulário do cadrastro unico do Programa Bolsa Familia, referente a JUNHO a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 13/07/2012 | 709.09 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 5ª/11ª PARCELA (JUNHO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 13/07/2012 | 680.00 | 00009537219496 | TOMAZ ANANIAS | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de teoria e prática de percussão nas oficinas no programa Projoven, referente a 5ª/6ª (JUNHO) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 13/07/2012 | 720.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/07/2012 | 650.00 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 2ª/8ª PARCELA (JUNHO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 13/07/2012 | 680.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de capoeira no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para a criança e adolescente no Programa Peti da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,referente a 5ª/11ª parcela (JUNHO/2012), conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/07/2012 | 660.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE OFICINAS DE MÚSICA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PETI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE À 3ª/9ª PARCELAS (JUNHO/2012), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2012 | 284.50 | 00002687891428 | MARIA APARECIDA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGENS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2012 | 5700.00 | 00008949072475 | LAYRA CRISLAINE DE FARIAS CORREIA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado para instalação do Depósito de Materias de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, correspondente aos meses de MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/07/2012 | 280.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/07/2012 | 1418.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DE VEICULO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/07/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002849 | 16/07/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPEWSA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/07/2012 | 117.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TINTAS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/07/2012 | 1237.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/07/2012 | 690.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/07/2012 | 3105.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/07/2012 | 965.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/07/2012 | 25280.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos serviços diversos de iluminação pública junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0002848 | 17/07/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/07/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup, conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/07/2012 | 1795.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/07/2012 | 2055.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação publica junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/07/2012 | 4000.00 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIPAMENTO ODONT.LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com recuperação de 2 (dois) consultórios odontológicos com pintura, estofamento e troca de mangueiras e montagem de 5(cinco) consultórios odontológicos do Programa CEO a serviço da Secretaria de Saúde do municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/07/2012 | 3600.00 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIPAMENTO ODONT.LTDA | Despesa que se empenha referente a aquisição de compressores destinados ao Programa CEO da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/07/2012 | 482.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as UESFs da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/07/2012 | 118.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/07/2012 | 590.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos dos UESFs junto a Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/07/2012 | 184.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Bem Esta Social, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/07/2012 | 548.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002691 | 18/07/2012 | 1021.37 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002686 | 18/07/2012 | 10926.60 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002696 | 18/07/2012 | 594.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002688 | 18/07/2012 | 3300.25 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002693 | 18/07/2012 | 1058.63 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa CAPS a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002694 | 18/07/2012 | 893.54 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa SAMU a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002690 | 18/07/2012 | 680.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002692 | 18/07/2012 | 1784.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo, a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/07/2012 | 65.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002689 | 18/07/2012 | 995.89 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos para conservação de estradas, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002687 | 18/07/2012 | 5770.79 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Programa do Transporte Escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002695 | 18/07/2012 | 193.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veiculos do Programa Transporte Escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/07/2012 | 60.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEÍCULO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PORCA CARACA DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002697 | 19/07/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/07/2012 | 170.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza, ajuste do mecanismo com retirada de pó do interior de impressora e restauração do tracionamento do papel a serviço da secretaria de finanças, confome documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/07/2012 | 23.20 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de BLOCO MILIMETRADO A3 destinados ao programa PEVA da Secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/07/2012 | 694.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/07/2012 | 270.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICOS, MAO-DE-OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2012 | 165.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2012 | 14.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/07/2012 | 120.00 | 00054879590487 | Claudio Pedro Nunes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE-À, NO DIA 06/06/2012 PARA CIDADE DE MONTEIRO/PB, NO DIA 12/06/2012 PARA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, NO DIA 27/06/2012 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO DIA 28/06/2012 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2012 | 725.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO SAMU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002853 | 20/07/2012 | 1104.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECERAGA DE TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2012 | 144.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/07/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/07/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/07/2012 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/07/2012 | 528.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUNDO A. S-PVMC DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002852 | 20/07/2012 | 1572.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECERAGA DE TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/07/2012 | 200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRETSADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2012 | 199.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/07/2012 | 31.60 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇAO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/07/2012 | 125.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COLCHÃO D'ÁGUA DESTINADO A PESSOA CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/07/2012 | 300.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00007692017417 | FABIANO BARBOZA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO ÍMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (CEO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/07/2012 | 460.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2012 | 64.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2012 | 510.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2012 | 195.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/07/2012 | 810.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/07/2012 | 128.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002850 | 20/07/2012 | 2266.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECERAGA DE TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2012 | 36.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002855 | 20/07/2012 | 86.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECERAGA DE TONERS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002854 | 20/07/2012 | 766.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECERAGA DE TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002851 | 20/07/2012 | 5003.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECERAGA DE TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002700 | 20/07/2012 | 44881.58 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO N°00051/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/07/2012 | 120.00 | 00003809712400 | Mario campos Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO NOS DIAS 05, 07 E 26/06/2012 PARA CIDADE DE SUMÉ/PB, NO DIA 02/06/2012 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB E NO DIA 27/06/2012 PARA CIDADE DE AMPARO/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/07/2012 | 60.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 20/07/2012 E PARA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 23/07/2012 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/07/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/07/2012 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/07/2012 | 540.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado na cidade de Campina Grande/PB nos dias 03, 04, 07, 10, 12, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29/06/2012,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/07/2012 | 420.00 | 00014744754856 | Inacio Aires de Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 04,05,11,12,16,19 e 21/06/2012 para cidade de Campina Grande/PB, nos dias 15 e 18/06/2012 para João Pessoa/PB, no dia 06,07 e 13/06/2012 para de Santa Luzia/PB e no dia 09/06/2012 para Patos/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/07/2012 | 612.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 07, 13, 27 e 29/06/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 05, 20 e 25/06/2012 para a cidade de João Pessoa/PB e nos dias 01, 11, 14, 18, 21, e 26/06/2012 para cidade de Recife/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/07/2012 | 180.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 01,02,04 e 06/06/2012 para a cidade de Campina Grande/PB e no dia 08/06/2012 para cidade de João Pessoa, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/07/2012 | 372.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamentos especializados nos dias 04, 15, 19, 21 e 25/06/2012, para cidade de João Pessoa/PB, nos dias 08 e 14/06/2012 para cidade de Natal/RN, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/07/2012 | 720.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamento e exames especializados nos dias 01,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29/06/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/07/2012 | 6324.00 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DO MATERIAL (TIPO CAMISA) DESTINADO AO EVENTO CONTRA O CANCÊR DO COLO DO ÚLTERO NAS UESFs PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/07/2012 | 528.00 | 00007636943476 | Amiro Neves de Lucena | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 05, 14, 21/06/2012 para cidade de Santa Luzia/PB, nos dias 07,11,12,13,15,18,20,22,24 e 28/06/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 29 e 30/06/2012 para Sumé/PB e no dia 06/06/2012 para Patos/PB , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicações no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/07/2012 | 6162.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicações no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/07/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JULHO/2012, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/07/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MAIO/2012, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002740 | 25/07/2012 | 9197.90 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha ao fornecimento de material eletrico destinado aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/07/2012 | 145.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MACACO JACARE E BOMBA MANUAL PARA GRAXA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/07/2012 | 194.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/07/2012 | 21.60 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de filtro lubrificante, destinado ao veiculo TRATOR MASSEY FERGUSON, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002787 | 25/07/2012 | 5700.00 | 09364203000131 | Vilarim advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Assessoria Jurídica,,referente ao mês de Julho DE 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/07/2012 | 210.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS UESFs DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0002786 | 25/07/2012 | 19927.80 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/07/2012 | 2700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/07/2012 | 2700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/07/2012 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/07/2012 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0002751 | 26/07/2012 | 27571.86 | 04302721000107 | ENPEC EMP. NAC. DE PROJET. ENGENHARIA E COM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ÂNCORA DO PSF, DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002758 | 26/07/2012 | 1194.15 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002759 | 26/07/2012 | 783.52 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0002785 | 26/07/2012 | 57887.61 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO (SAMU) DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002756 | 26/07/2012 | 802.75 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002757 | 26/07/2012 | 609.25 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002755 | 26/07/2012 | 1501.95 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a CASA DE APOIO da Secretaria de Administraçâo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/07/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.129-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002749 | 26/07/2012 | 3250.00 | 00063970686415 | Judith Fernandes Carneiro | Despesa que se empenha referente ao pagamento mos serviços prestados na lacação de veículo FORD F.4.000-1987/1988,destinado aos serviços de transporte de diversos materiais,junto a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio,referente ao mês de JUNHO de 2012,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002752 | 26/07/2012 | 806.10 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar, das escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002753 | 26/07/2012 | 1000.50 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da, destinado a meranda escolar,das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002754 | 26/07/2012 | 518.75 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PRÉ ESCOLA da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002760 | 26/07/2012 | 402.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo) destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002761 | 26/07/2012 | 294.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo), destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PRÉ ESCOLA da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/07/2012 | 2250.00 | 00017654521472 | Jose João Diniz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da E.M.E.F "Odacy Vilar",da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao meses de MAIO, JUNHO E JULHO de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/07/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicação Licença Prévia no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/07/2012 | 281.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicação de Processo Simplificado - Edital de convocação, no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002762 | 27/07/2012 | 348.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo) destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002763 | 27/07/2012 | 204.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se emepenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pãp) destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/07/2012 | 1175.00 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002764 | 27/07/2012 | 247.20 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo pâo) destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/07/2012 | 950.00 | 00087340771468 | JOSE GEILSON PEREIRA LEVINO | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados prestados na confecção de jaleco, destinado aos profissionais do programa CEO, a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/07/2012 | 60.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMBAGEM NA REVISÃO DO VEICULO SAMU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/07/2012 | 240.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA REVISÃO DO VEICULO SAMU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo YAMAHA XTZ 125 PLACA MNJ7487 a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/07/2012 | 362.71 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo FIAT DUCATO MINIBUS PLACA NQK1497 a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002776 | 30/07/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002778 | 30/07/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002775 | 30/07/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2012 | 2335.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2012 | 12980.88 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatorios conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2012 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatorios conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2012 | 3327.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002783 | 30/07/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de Julho de 2012, à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002779 | 30/07/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002777 | 30/07/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2012 | 5200.00 | 00087341220449 | Amaro Gregorio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) CAMINHÃO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS NAS DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2012 | 10354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2012 | 18952.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2012 | 1658.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencientos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mes de JULHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2012 | 181159.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2012 | 59149.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2012 | 5183.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS (CRECHES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2012 | 3034.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de JULHO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2012 | 21731.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2012 | 9615.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de JULHO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2012 | 4664.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de JULHO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2012 | 15095.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação, correspondente ao mês de JULHO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2012 | 16216.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2012 | 14600.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2012 | 8144.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos subsídios do Conselho Tutelar relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2012 | 2219.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2012 | 5244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de JULHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2012 | 4244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2012 | 3000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Coord.Politicas, correspondente ao mes de JULHO 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2012 | 9194.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de JULHO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2012 | 9110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2012 | 45478.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2012 | 2840.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2012 | 1554.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2012 | 518.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2012 | 2060.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JULHO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2012 | 2060.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2012 | 1542.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios Contratados no Programa Bolsa Familia - IGD da Secretaria de Bem Estar Social, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/07/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios lotados da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de JULHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2012 | 6835.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2012 | 3237.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2012 | 7112.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal contratado do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de JULHO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2012 | 8931.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de JULHO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2012 | 1436.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratado lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2012 | 13516.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2012 | 14666.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS EQUIPES DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2012 | 3085.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2012 | 13005.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivo lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2012 | 39406.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2012 | 68598.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2012 | 2073.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2012 | 6166.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2012 | 6219.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores Contratados do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de JULHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2012 | 20687.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de JULHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2012 | 38442.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2012 | 4076.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mês de JULHO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2012 | 5570.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agropecuária,correspondente ao mes de JULHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2012 | 2073.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde,referente ao mes de JULHO/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2012 | 18186.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2012 | 34398.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2012 | 10959.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2012 | 518.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores cotratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2012 | 518.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2012 | 2695.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social,correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0002904 | 01/08/2012 | 12000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CEO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0002905 | 01/08/2012 | 21078.82 | 11621408000105 | Silva Serviços de Construções LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ÂNCORA DO PSF NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2012 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2012 | 4000.00 | 15572808000110 | JAEDSON COSTA ASSIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00080458637491 | Placito Alves dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO A 2ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002908 | 01/08/2012 | 2014.28 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JUNDIÁ, LAGOA QUEIMADA, CARNAÚBA, MATINHA E SETE ESTRELA, PERCURSO DE 48,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002909 | 01/08/2012 | 2671.42 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATÁIA E SALGADO, PERCUSO DE 40,1KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUYCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002910 | 01/08/2012 | 2828.57 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MINEIRO DA VOLTA, VOLTA REDONDA E SANTA MARIA, PERCUSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002911 | 01/08/2012 | 964.28 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E SERROTA, PERCUSO DE 22,3 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002912 | 01/08/2012 | 857.14 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA E VARZEA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002913 | 01/08/2012 | 1257.14 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PIANCOZINHO, CARNAÚBA JUNDIÁ E VOLTA, PERCUSO DE 24,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002914 | 01/08/2012 | 2928.57 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ARIÚS, BOMECO, JUNDIÁ, CARNAÚBA, VERÃO, LAGOA QUEIMADA, PERCUSO DE 75,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002915 | 01/08/2012 | 3857.14 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 38 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCUSO DE 52,6 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002916 | 01/08/2012 | 2685.71 | 00001161274812 | JOSE AILTON DE GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO E QUIXABA, PERCUSO DE 69,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002917 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002918 | 01/08/2012 | 2514.28 | 00044718756472 | Jose de Maria Numes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS RIACHO DO CARNEIRO E SALGADO, PERCUSO DE 65,8 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002919 | 01/08/2012 | 1335.71 | 00011887216820 | Jose Nunes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PICOS, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002920 | 01/08/2012 | 2121.42 | 00004540543431 | Juscelino Freires | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MUQUÉM, JUNDIÁ E SALGADO PERCUSO DE 34,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002921 | 01/08/2012 | 1857.14 | 00006131030413 | Lucivânio Celestino de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIO MARCAÇÃO, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002922 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 48 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002923 | 01/08/2012 | 3142.85 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA,SERROTE REDONDO, PEDRA D'ÁGUA E ACAUÃ PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002924 | 01/08/2012 | 4571.42 | 00026217295415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 50 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 121,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002925 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002926 | 01/08/2012 | 2785.71 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO GRANDE, SERROTA, PARELHAS, BOM NOME, JATOBÁ E SANTA RITA, PERCURSO DE 51,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002927 | 01/08/2012 | 857.14 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA E PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002928 | 01/08/2012 | 1814.28 | 00044718489415 | Paulo Francisco Maciel | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 18 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CACIMBA DE PEDRA, COSME PINTO, EMBOCADURA E PANATÍ, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002929 | 01/08/2012 | 3142.85 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 18 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS LAJE VERMELHA, MINEIRO DA SERRA, CABEÇA DE ONÇA, SERRA DO MATEUS, MUTAMBA E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 50,6 KMDIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/08/2012 | 722.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de JULHO de 2012,conforme documentos anexos. (LIELMA ARAÚJO XAVIER). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/08/2012 | 544.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/08/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/08/2012 | 793.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a taxa bancária, conforme debitado extrato da conta nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0002934 | 02/08/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | Maria do Socorro Souza Campos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na assessoria técnica em gestão de programas de assistência social, referente a 3ª/8ª parcelas, junto a Secretaria de Bem Estar Social, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/08/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.582-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/08/2012 | 6.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/08/2012 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/08/2012 | 9.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/08/2012 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/08/2012 | 2300.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLÍN. EM MED.GASTRO E GINECOLOGIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/08/2012 | 336.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.593-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/08/2012 | 156.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.595-6, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/08/2012 | 57.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 16.596-4,conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/08/2012 | 528.00 | 00003292718490 | Antonio Francinaldo Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 05, 07, 19/06/2012 PARA CIDADE DE SUMÉ/PB, NOS DIAS 15,18,21,22 E 27/06/2012 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06 E 08/06/2012 PARA CIDADE DE ALEXANDRIA/PB, NOS DIAS 13,28 E 29/06/2012 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E NO DIA 20/06/2012 PARA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/08/2012 | 216.00 | 00003292718490 | Antonio Francinaldo Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO EM VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TÉCNICO NOS DIAS 01,02 E 03/06/2012 PARA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/08/2012 | 230.00 | 10907312000137 | RETITORNO RETÍFICA TORNEÁRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTER DO MOTOR DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/08/2012 | 224.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002937 | 03/08/2012 | 175.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002938 | 03/08/2012 | 1500.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Despesa que se empenha referente ao serviços prestado com manuntenção de equipamentos odontologicos na rede municipal de saude, referente ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002936 | 03/08/2012 | 175.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/08/2012 | 69.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na publicações de ações administrativas a serviço da secretaria de Administração, conforme documento anmexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/08/2012 | 180.00 | 00001263657419 | SANDRO JARDEL POMPEU DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, DESTINADO AO PREFEITO EM EXERCÍCIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002935 | 03/08/2012 | 1400.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/08/2012 | 246.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CABO DE ACELERADOR COM SENSOR DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002941 | 06/08/2012 | 8084.10 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de lentes e armações destinados ao programa POLICLÍNICA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/08/2012 | 12050.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/08/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002946 | 07/08/2012 | 2698.12 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002947 | 07/08/2012 | 426.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002948 | 07/08/2012 | 1271.10 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002949 | 07/08/2012 | 601.26 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002951 | 07/08/2012 | 922.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002960 | 07/08/2012 | 955.60 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002961 | 07/08/2012 | 1799.70 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002952 | 07/08/2012 | 1595.20 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002953 | 07/08/2012 | 376.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002954 | 07/08/2012 | 443.65 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002955 | 07/08/2012 | 6351.21 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002957 | 07/08/2012 | 990.44 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002958 | 07/08/2012 | 1884.71 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002959 | 07/08/2012 | 1198.43 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado as escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/08/2012 | 1856.00 | 02726366000178 | ICPM-IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS LAMINAS DO BULDOZO, CONFECÇÃO DE CABO DE ARRASTE, CONFECÇÃO DE DOIS TARUGOS DOS MANUAIS DO ESCREPE E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MANUAIS, DOS CAQUINHOS E DOS MOENTES DO ESCREPE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002950 | 07/08/2012 | 1460.50 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO CARNE) DESTINADOS A CASA DE APAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002956 | 07/08/2012 | 1200.81 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/08/2012 | 250.00 | 00005012090420 | Ademir Samuel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE TELEFONIA DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/08/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a taxa bancária, conforme debitado extrato da conta nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/08/2012 | 2400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/08/2012 | 28.00 | 12606745000188 | Wilpeças Comercio de Peças e Acessorios p/Veiculos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DISCO TACÓGRAFO DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.582-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/08/2012 | 1327.30 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL (TIPO CAMISA) DESTINADO AO EVENTO CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2012, PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/08/2012 | 600.00 | 00013947010478 | INACIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS, REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 08/08/2012 | 13889.94 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO IMÓVEL DO PSF4 DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/08/2012 | 28.00 | 12606745000188 | Wilpeças Comercio de Peças e Acessorios p/Veiculos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DISCO TACÓGRAFO DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/08/2012 | 1740.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de medicamentos destinado ao Programa CEO da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/08/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exames especializados em pessoas carentes do município, a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/08/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exames especializados em pessoas carentes do município, a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/08/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exames especializados em pessoas carentes do município, a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/08/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exames especializados em pessoas carentes do município, a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 09/08/2012 | 7900.00 | 01017325000140 | Severino Sebastiao do Ó | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002968 | 09/08/2012 | 3123.00 | 09238106000100 | J.Carlos Móveis LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002969 | 09/08/2012 | 8200.00 | 09238106000100 | J.Carlos Móveis LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2012 | 5000.00 | 03763756000180 | N DE FARIA PAULISTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS E DIRIGENTES COM TAXA DE SUB-SEDE DA COPA PARAIBA DE FUTSAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM,conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2012 | 60.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MOTO) PLACA MOV-8181 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2012 | 25.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MOTO) PLACA MOV-8201 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2012 | 25.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MOTO) PLACA MOV-8021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2012 | 25.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MOTO) PLACA MOW-0331 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2012 | 3141.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/08/2012 | 119.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2012 | 3953.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2012 | 14219.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2012 | 24569.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2012 | 0.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2012 | 622.00 | 00013364983828 | ANCAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2012 | 1500.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraiba Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2012 | 17113.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002991 | 13/08/2012 | 2216.65 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo, a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/08/2012 | 230.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/08/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/08/2012 | 5133.38 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/08/2012 | 1190.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/08/2012 | 1685.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2012. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/08/2012 | 13133.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2012. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/08/2012 | 985.22 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002986 | 13/08/2012 | 7724.37 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Programa Transporte Escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/08/2012 | 1206.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/08/2012 | 3481.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/08/2012 | 9402.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/08/2012 | 27132.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/08/2012 | 421.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/08/2012 | 3285.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2012. (FPM - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/08/2012 | 6888.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/08/2012 | 1140.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002988 | 13/08/2012 | 2977.75 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos para conservação de estradas, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0002997 | 13/08/2012 | 2516.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na fabricação de grades de ferro (21,0 x 0,80 cm) destinadas para galerias de esgotos na rua Pedro de Farias do município de Taperoá/PB junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002987 | 13/08/2012 | 2391.31 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002985 | 13/08/2012 | 534.20 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002992 | 13/08/2012 | 11695.51 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/08/2012 | 199.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/08/2012 | 105.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/08/2012 | 674.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/08/2012 | 670.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/08/2012 | 5260.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/08/2012 | 821.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/08/2012 | 1556.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (CEO-CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/08/2012 | 5222.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/08/2012 | 4457.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/08/2012 | 12572.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/08/2012 | 6533.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002990 | 13/08/2012 | 927.52 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos dos Programas Sociais da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002989 | 13/08/2012 | 1108.13 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002993 | 13/08/2012 | 1214.21 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa CAPS a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002994 | 13/08/2012 | 1016.31 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa SAMU a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/08/2012 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/08/2012 | 10000.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA ESPECIALIZADA (LOBECTOMIA INFERIOR DIREITA) A PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003034 | 14/08/2012 | 99755.73 | 04302721000107 | ENPEC EMP. NAC. DE PROJET. ENGENHARIA E COM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- UESF II, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME CONTRATO TP.0002/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/08/2012 | 1244.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento na locação do imovel destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social,referente ao mes de MAIO e JUNHO de 2012, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/08/2012 | 184.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Bem Esta Social, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/08/2012 | 1600.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento de locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa Central Cidadão e a sede da Secretaria de Bem Estar Social,referente aos meses de MAIO e JUNHO de 2012,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/08/2012 | 439.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as UESFs da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/08/2012 | 2000.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa POLICLÍNICA da Secretaria da Saúde do municipio, correspondentes aos meses de MAIO E JUNHO de 2012, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/08/2012 | 1244.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da sede da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de de MAIO e JUNHO de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/08/2012 | 2000.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CAPS(Centro de Atendimento Psicosocial),da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de MAIO e JUNHO de 2012, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/08/2012 | 1136.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/08/2012 | 1272.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/08/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a taxa bancária, conforme debitado extrato da conta nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/08/2012 | 1738.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/08/2012 | 1244.00 | 00056883820400 | Ana Maria Vilarim Dias | Despesa que se empenha referente ao pagamento na lacação de imovel destinado ao funcionamento do do programa IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taperoa/PB), junto a Secretaria de Administração do municipio,correspondente aos meses de Maio e Junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/08/2012 | 2000.00 | 00004624513487 | JOSE VITURINO DA FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado para abrigar os veículos a serviço da prefeitura municipal de Taperoá/PB, correspondente ao mes JUNHO DE 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/08/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/08/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico onde funciona o IPMT da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/08/2012 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/08/2012 | 140.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona a GARAGEM junto a Secretaria de Administração,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/08/2012 | 186.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/08/2012 | 225.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor de Finanças da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003036 | 15/08/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPEWSA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/08/2012 | 191.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores da Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/08/2012 | 160.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/08/2012 | 85.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/08/2012 | 4000.00 | 00009552995434 | Joao de Queiroz Melo | Despesa que se emepenha referente ao pagamento na locação de ímovel destinado ao funcionamento do programa TELECENTRO da Secretaria de Educação, referente aos meses de MAIO E JUNHO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/08/2012 | 1244.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CRECHE MUNICIPAL junto a Secretaria de Educação, correspondente aos meses de MAIO E JUNHO de 2012, conforme contrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/08/2012 | 700.00 | 00074480391720 | Otavio Hilario da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da E.M.E.F COMINIDADE SO SITIO ARIUS I,da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao meses de MAIO E JUNHO de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00053022980400 | Ozaneide Trajano da Costa Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE, da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao meses de MAIO E JUNHO de 2012,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/08/2012 | 300.00 | 00033832960406 | JOAQUIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL DO CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/08/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/08/2012 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/08/2012 | 57.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/08/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/08/2012 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/08/2012 | 10.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/08/2012 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/08/2012 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Escola Juá junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/08/2012 | 124.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio publico onde funciona a Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/08/2012 | 845.00 | 00053846087149 | Aluísio Gonçalo de Alcântara Filho | Despesa de empenho referente ao pagamento de serviços prestados na recuperação e concerto de poços nas comunidades dos sítios Riacho Carneiro, Volta e Santa Rita atraves da secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/08/2012 | 2432.86 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVÊNIO N° 074/2011, EDUCAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA E.M.E.F PEDRO DE FARIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/08/2012 | 1244.00 | 00002187036430 | Ana Anazira da Silva Diniz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da BASE DE APOIO AO SAMU da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de de MAIO e JUNHO de 2012, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/08/2012 | 1244.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da CLINICA DE FISIOTERAPIA,junto a Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes ao meses de MAIO E JUNHO de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/08/2012 | 800.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Ângora da UESF IV(Unidade Estrategia Saúde da Familia) da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de MAIO E JUNHO de 2012,confome contratoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/08/2012 | 1244.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa UESF II(Unidade Estrategia Saúde da Familia) da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de MAIO E JUNHO de 2012, confome contratoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/08/2012 | 1600.00 | 00087341158468 | Maria Selma Queiroz do Nascimento | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do programa Laboratório de análises clínicas, da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes ao mes de MAIO E JUNHO de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/08/2012 | 1244.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa NASF da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de MAIO E JUNHO de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/08/2012 | 1244.00 | 00035087277420 | Maria Jose Marinho de Oliveira | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa UESF I, Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de MAIO E JUNHO de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/08/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/08/2012 | 93.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa LAB. ANALÍSES CLÍNICAS junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona o depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/08/2012 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/08/2012 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/08/2012 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/08/2012 | 65.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/08/2012 | 109.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor da POLICLÍNICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/08/2012 | 90.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Lab. Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/08/2012 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao Depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/08/2012 | 931.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores do predio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/08/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor do Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/08/2012 | 22.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor do Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/08/2012 | 900.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento de lacação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CREAS(Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social) junto a Secretaria de Bem Estar Social,correspondente aos meses de MAIO E JUNHO de 2012, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao Programa do Leite da Secretaria de Bem estar Social, referente ao mes de MAIO E JUNHO de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/08/2012 | 1244.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na lacação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social,correspondente aos meses de MAIO E JUNHO de 2012,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/08/2012 | 284.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/08/2012 | 99.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/08/2012 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/08/2012 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publicos do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/08/2012 | 84.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/08/2012 | 123.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/08/2012 | 91.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/08/2012 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/08/2012 | 153.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/08/2012 | 150.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/08/2012 | 179.99 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO EM VEICULO SAMU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/08/2012 | 1606.01 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO EM VEICULO SAMU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/08/2012 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/08/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exames especializados em pessoas carentes do município, a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/08/2012 | 650.00 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 3ª/8ª PARCELA (JUNHO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 17/08/2012 | 680.00 | 00009537219496 | TOMAZ ANANIAS | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de teoria e prática de percussão nas oficinas no programa Projoven, referente a 6ª/6ª (JUlHO) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 17/08/2012 | 709.09 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 6ª/11ª PARCELA (JUlHO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 17/08/2012 | 680.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de capoeira no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para a criança e adolescente no Programa Peti da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,referente a 6ª/11ª parcela (JUlHO/2012), conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/08/2012 | 660.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE OFICINAS DE MÚSICA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PETI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE À 4ª/9ª PARCELAS (JUlHO/2012), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/08/2012 | 100.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REVISÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/08/2012 | 395.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/08/2012 | 1275.65 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | Despesa que se empenha referente ao pagamento na compra de material de cozinha destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/08/2012 | 3200.00 | 04624640000123 | Melo Atuarial Calculos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de CÁLCULOS E AVALIAÇÃO atuariaL,conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00003935420412 | Dr. Renio Libero L. Lima | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO NA AÇÃO JUDICIAL/TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS NÚMERO 009.2010.000.036-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/08/2012 | 653.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/08/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/08/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/08/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/08/2012 | 208.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO O MES DE JULHO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/08/2012 | 195.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO O MES DE JULHO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003137 | 20/08/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/08/2012 | 25.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a taxa de cheque administrativo, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/08/2012 | 82.99 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORÁRIAS, RELATIVO A TAXA DE UM PROTESTO, EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/08/2012 | 1920.77 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | Despesa que se empenha referente ao serviços prestados com revisão no veículo ônibus, a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/08/2012 | 3884.97 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material utilizado na manutenção de veículo ônibus, a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0003140 | 20/08/2012 | 16938.25 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA COMPREENDENDO AS RUAS PROJETADA A, PROJETADA B, PROJETADA C(TRAVESSA), PROJETADA D, PROJETADA E (BECO) E PROJETADA F (BECO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00342012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/08/2012 | 60.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE JULHO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/08/2012 | 19.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE JULHO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/08/2012 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE JULHO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/08/2012 | 26.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE JULHO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/08/2012 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CEO RELATIVO AO MES DE JULHO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/08/2012 | 190.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CEO RELATIVO AO MES DE JULHO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/08/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/08/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/08/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/08/2012 | 144.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/08/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/08/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/08/2012 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00087340771468 | JOSE GEILSON PEREIRA LEVINO | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na parte elétrica do imóvel do Programa Casa da Costura, a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/08/2012 | 582.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos dos UESFs junto a Secretaria de Saúde,conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/08/2012 | 300.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL NA REVISÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/08/2012 | 105.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/08/2012 | 840.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFER BREAK, SERVIDO DURANTE INAUGURAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA (CEO), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/08/2012 | 840.00 | 00052714713491 | Ozanira Inez Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFER BREAK, SERVIDO DURANTE INAUGURAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA (CEO), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/08/2012 | 60.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinadas ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado no dia 23/07/2012 para a cidade de Recife/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2012 | 636.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 06,09,10,11,12,13,14,1618,23,24,26,27,30 e 31/07/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 15 e 17/07/2012 para cidade de João Pessoa e no dia 21/07/2012 para Patos/PB , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/08/2012 | 36.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagem com pacientes para exames e tratamento especializado no dia 17/07/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/08/2012 | 612.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 02, 11, 13 e 18/07/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 03, 04, 05, 09, 12, 19, 23 e 26/07/2012 para a cidade de João Pessoa/PB e nos dias 17, 24 e 30/07/2012 para cidade de Recife/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/08/2012 | 348.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamentos especializados nos dias 06, 10, 13, 23 e 31/07/2012, para cidade de João Pessoa/PB, no dia 27/07/2012 paracidade de Natal/RN, e nos dias 16, 20 e 30/07/2012 para cidade de Campina Grande/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/08/2012 | 360.00 | 00007636943476 | Amiro Neves de Lucena | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 07 e 11/07/2012 para cidade de Santa Luzia/PB, nos dias 08,19,26,27,30 e 31/07/2012para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 13/07/2012 para cidade de Serra Branca/PB e no dia 24/07/2012 para Serra Talhada/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/08/2012 | 456.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 10, 17 e 24/07/2012 para cidade de Santa Luzia/PB, no dia 11,12,13,19,20 e 26/07/2012 para a cidadede Campina Grande/PB, no dia 16/07/2012 para cidade de Sumé/PB e nos dias 18,25,27 e 31/07/2012 para cidade de João Pessoa, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/08/2012 | 792.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamento e exames especializados nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 e 31/07/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/08/2012 | 72.00 | 00054879590487 | Claudio Pedro Nunes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE-À, NOS DIAS 11 E 12/07/2012 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/08/2012 | 541.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Agricultura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/08/2012 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/08/2012 | 500.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/08/2012 | 302.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/08/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/08/2012 | 26186.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos serviços diversos de iluminação pública junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/08/2012 | 3152.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/08/2012 | 565.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/08/2012 | 180.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2012 | 270.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA COMO MOTORISTA, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO ONDE DESLOCOU-SE A CIDADE DE SÃO CAETANO/PE, NOS DIAS 16 E 17/08/2012, PARA FAZER REVISÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/08/2012 | 336.00 | 00003809712400 | Mario campos Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 09,11,12,17,18,23,24,26 E 29/07/2012 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E NOS DIAS 16,19 E 25/07/2012 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2012 | 24.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 24/07/2012 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/08/2012 | 872.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação publica junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2012 | 1230.00 | 04508390000166 | Katiúscia Carla Silveira - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ETIQUETAS METÁLICAS DE PATRIMÔNIO COM CÓDIGO DE BARRAS, LOGOTIPO COLORIDO, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/08/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup, conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/08/2012 | 111.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/08/2012 | 1600.00 | 00011578261481 | GILIANE DA NÓBREGA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL/TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS NÚMERO 009.2010.000.036-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/08/2012 | 1667.14 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA AMARELA ANO 2012 MARCA NEW HOLLAN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/08/2012 | 250.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de faixas e banner, destinado para divulgação das ações realizadas no programa BOLSA FAMÍLIA da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/08/2012 | 250.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de faixas e banner, destinado para divulgação das ações realizadas no programa (PETI) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/08/2012 | 612.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado na cidade de Campina Grande/PB nos dias 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 28 e 30/07/2012, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/08/2012 | 576.00 | 00003292718490 | Antonio Francinaldo Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 03,05,06,08,09,10,20,23,27/07/2012 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 18, 25 E 31/07/2012 PARA CIDADE DE NATAL/RN E NOS DIAS 07 E 24/07/2012 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/08/2012 | 110.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/08/2012 | 15.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/08/2012 | 150.00 | 01787294000106 | Felix Evaldo de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e fornecimetno de caixão infantil destinado a pessoa carente do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/08/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/08/2012 | 12781.15 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIAONADOS, FOGÕES E VENTILADORES DESTINADOS AO PROGRAMA UESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/08/2012 | 36.40 | 05084873000143 | J e F TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TECIDOS UTILIZADOS NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO PELAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/08/2012 | 1101.62 | 70100615000175 | Lojão do Colegial | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BANDEIRAS DO BRASIL E DA PARAIBA PARA SEREM UTILIZADAS EM DESFILES DE COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE SATEMBRO DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/08/2012 | 480.97 | 08969578000162 | Sa Irmãos & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS EM DESFILES DE COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE SATEMBRO DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/08/2012 | 1050.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/08/2012 | 708.00 | 10741791000164 | Jose Cleber Gomes de Sa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/08/2012 | 1277.10 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/08/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003359 | 27/08/2012 | 5700.00 | 09364203000131 | Vilarim advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Assessoria Jurídica,,referente ao mês de AGOSTO DE 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003191 | 27/08/2012 | 44881.58 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO N°00051/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003192 | 27/08/2012 | 4890.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha ao fornecimento de material eletrico destinado aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/08/2012 | 327.00 | 00009451386440 | Antonio de Pádua | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/08/2012 | 327.00 | 00005136519428 | Augustinho José dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/08/2012 | 327.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/08/2012 | 327.00 | 00005745240458 | Diogo Vilar Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/08/2012 | 327.00 | 00029180027806 | Francisco de Assis Basilio | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/08/2012 | 327.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/08/2012 | 327.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/08/2012 | 327.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/08/2012 | 327.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/08/2012 | 327.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/08/2012 | 327.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/08/2012 | 327.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/08/2012 | 327.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/08/2012 | 622.00 | 00041219538434 | Ubiratan Antão Ramalho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/08/2012 | 327.00 | 00003028506432 | Antonio Marques de A.Neto | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/08/2012 | 327.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/08/2012 | 327.00 | 00021854742434 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/08/2012 | 327.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/08/2012 | 327.00 | 00006025295492 | ANTONIO DE PADUA FREITAS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/08/2012 | 327.00 | 00003388334471 | ELIETE RAMOS SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/08/2012 | 60.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado no dia 05/07/2012 para a cidade de Recife/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/08/2012 | 463.06 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo AMBULÂNCIA a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/08/2012 | 270.31 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo FIAT UNO MILE a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo FIAT UNO MILE a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme processo nº20121000875201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003198 | 28/08/2012 | 825.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento de material utilizado na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003199 | 28/08/2012 | 885.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento na compra de material utilizado na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00002603731416 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) CAMINHÃO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS NAS DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO (SÍTIO COSME PINTO, JATOBÁ DA SERRA, BELO HORIZONTE, VÁRZEA DE DENTRO, RIACHO DO CARNEIRO, RIACHO VERDE, PIANCOZINHO, ARIÚS, SERROTA E MATINHAS), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente aopagamento do licenciamento do veiculo GURGEL a serviço do Programa Bolsa Família da Secretaria de Bem Estar Social ,conforme processo n°201200003625507 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/08/2012 | 245.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza, ajuste do mecanismo com retirada de pó do interior de impressora e restauração do tracionamento do papel em Impressora Lexmark e Limpeza, ajustes do mecanismo e restauração da placa da fonte de alimentação de Impressora Samsung, a serviço da secretaria de Educação, confome documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/08/2012 | 0.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/08/2012 | 144.00 | 00006229610477 | Amara Firmino Gregorio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS A FUNCIONÁRIA PARA VIÁGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/08/2012 | 250.00 | 00005012090420 | Ademir Samuel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE TELEFONIA DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003202 | 29/08/2012 | 6013.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na compra de materias destinados a manutenção da escola municipal Manoel de Farias Sousa (Mandú Farias) da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003203 | 29/08/2012 | 8000.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na compra de materias destinados a manutenção da escola municipal Pedro de Farias, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003204 | 29/08/2012 | 2891.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na compra de materias destinados a manutenção da escola municipal (creche), da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/08/2012 | 385.00 | 00075326086468 | Eusinaldo Cassiano da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE MIMIÓGRAFOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2012 | 30.00 | 35419779000169 | Gago Peças Acessorios para Autos LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADOS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003209 | 29/08/2012 | 2600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de veículos caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 65 hs, durante ações realizadas na Secreataria de Saúde sobre Campanha de Vacinação, Exames colo do Últero, caminhada do Programa Caps, vacinação dia "D", caminhada de bicicletas, no período de Maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/08/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00000343706415 | FRANCISCO DE ASSIS PERAZZO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003222 | 30/08/2012 | 992.40 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003223 | 30/08/2012 | 1631.80 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003224 | 30/08/2012 | 712.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003225 | 30/08/2012 | 607.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materiais destinados as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003217 | 30/08/2012 | 5500.00 | 00020737122404 | Ivanildo Carneiro da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Caminhonete (Cabine Dupla)destinado aos serviços junto ao Gabinete do Prefeito, correpondente ao mês de JUNHO de 2012,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2012 | 0.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2012 | 2141.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2012 | 120.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a taxa bancária, conforme debitado extrato da conta nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2012 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatorios conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2012 | 6420.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 08/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2012 | 2949.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 16/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2012 | 64.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS/PB A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE FINAÇÃS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003216 | 30/08/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de AGOSTO de 2012, à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2012 | 3349.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de AGOSTO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2012 | 9244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2012 | 746.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 6.583,8,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/08/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos subsídios do Conselho Tutelar relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2012 | 2841.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2012 | 12000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/08/2012 | 8244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2012 | 3000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Coord.Politicas, correspondente ao mes de AGOSTO 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2012 | 4244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2012 | 5244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2012 | 44728.38 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2012 | 9110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2012 | 6198.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de AGOSTO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2012 | 183400.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2012 | 16857.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação, correspondente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2012 | 16250.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2012 | 21116.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2012 | 57638.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2012 | 6220.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS (CRECHES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2012 | 3034.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de AGOSTO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2012 | 9732.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de AGOSTO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2012 | 19408.79 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencimentos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mes de AGOSTO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2012 | 10354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2012 | 2977.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2012 | 6251.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2012 | 9113.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal contratado do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de AGOSTO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2012 | 9175.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2012 | 1644.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratadoS lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2012 | 13516.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2012 | 17600.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS EQUIPES DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2012 | 47700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2012 | 8932.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores Contratados do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de AGOSTO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2012 | 20792.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de AGOSTO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2012 | 41734.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2012 | 66979.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2012 | 25382.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2012 | 13005.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivo lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2012 | 6755.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2012 | 2615.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionados lotados da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2012 | 2313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2012 | 2313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de AGOSTO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2012 | 36.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagem com pacientes para exames e tratamento especializado no dia 24/07/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2012 | 33376.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de AGOSTO/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2012 | 17447.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2012 | 5570.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agropecuária, correspondente ao mes de AGOSTO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2012 | 4110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2012 | 933.30 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, DESTINADO AOS MEMBROS INDIVÍDUOS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores cotratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social,correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao funcionario Contratado no Programa Bolsa Familia - IGD da Secretaria de Bem Estar Social, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2012 | 10976.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/09/2012 | 3040.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (PNEU) DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0003368 | 03/09/2012 | 1500.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Despesa que se empenha referente ao serviços prestados com manuntenção de equipamentos odontologicos em 08 consultórios da rede municipal de saúde, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003363 | 03/09/2012 | 515.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento na compra de material utilizado na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço do Programa Bolsa Família da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/09/2012 | 792.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/09/2012 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0003369 | 03/09/2012 | 12000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CEO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/09/2012 | 7500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS RELATIVO A ARTROSCOPIA CIRÚRGICA, PRESTADOS A PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/09/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/09/2012 | 9420.26 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/09/2012 | 266.25 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA AMARELA ANO 2012 MARCA NEW HOLLAN. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/09/2012 | 69.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na publicações de ações administrativas a serviço da secretaria de Administração, conforme documento anmexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/09/2012 | 4160.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (PNEU) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO E ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/09/2012 | 1522.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA QSE, RELATIVO A 2ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/09/2012 | 498.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 2ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003381 | 04/09/2012 | 1995.20 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003382 | 04/09/2012 | 476.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003385 | 04/09/2012 | 9000.64 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003387 | 04/09/2012 | 1290.44 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003388 | 04/09/2012 | 2184.84 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003389 | 04/09/2012 | 1398.43 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado as escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003393 | 04/09/2012 | 2014.28 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JUNDIÁ, LAGOA QUEIMADA, CARNAÚBA, MATINHA E SETE ESTRELA, PERCURSO DE 48,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003394 | 04/09/2012 | 2671.42 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATÁIA E SALGADO, PERCUSO DE 40,1KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUYCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003395 | 04/09/2012 | 964.28 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E SERROTA, PERCUSO DE 22,3 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003396 | 04/09/2012 | 857.14 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA E VARZEA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003397 | 04/09/2012 | 1257.14 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PIANCOZINHO, CARNAÚBA JUNDIÁ E VOLTA, PERCUSO DE 24,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003398 | 04/09/2012 | 2685.71 | 00001161274812 | JOSE AILTON DE GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO E QUIXABA, PERCUSO DE 69,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003399 | 04/09/2012 | 2514.28 | 00044718756472 | Jose de Maria Numes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS RIACHO DO CARNEIRO E SALGADO, PERCUSO DE 65,8 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003400 | 04/09/2012 | 1335.71 | 00011887216820 | Jose Nunes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PICOS, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003401 | 04/09/2012 | 2121.42 | 00004540543431 | Juscelino Freires | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MUQUÉM, JUNDIÁ E SALGADO PERCUSO DE 34,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003402 | 04/09/2012 | 1857.14 | 00006131030413 | Lucivânio Celestino de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIO MARCAÇÃO, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003403 | 04/09/2012 | 2200.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 48 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003404 | 04/09/2012 | 3142.85 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA,SERROTE REDONDO, PEDRA D'ÁGUA E ACAUÃ PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003405 | 04/09/2012 | 1100.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003406 | 04/09/2012 | 1814.28 | 00044718489415 | Paulo Francisco Maciel | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 18 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CACIMBA DE PEDRA, COSME PINTO, EMBOCADURA E PANATÍ, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003407 | 04/09/2012 | 2828.57 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MINEIRO DA VOLTA, VOLTA REDONDA E SANTA MARIA, PERCUSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003408 | 04/09/2012 | 2928.57 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ARIÚS, BOMECO, JUNDIÁ, CARNAÚBA, VERÃO, LAGOA QUEIMADA, PERCUSO DE 75,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003409 | 04/09/2012 | 3857.14 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 38 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCUSO DE 52,6 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003410 | 04/09/2012 | 3000.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003411 | 04/09/2012 | 4571.42 | 00026217295415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 50 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 121,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003412 | 04/09/2012 | 2785.71 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO GRANDE, SERROTA, PARELHAS, BOM NOME, JATOBÁ E SANTA RITA, PERCURSO DE 51,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003413 | 04/09/2012 | 857.14 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA E PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003414 | 04/09/2012 | 3142.85 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS LAJE VERMELHA, MINEIRO DA SERRA, CABEÇA DE ONÇA, SERRA DO MATEUS, MUTAMBA E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 50,6 KMDIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/09/2012 | 725.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO KOMBI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/09/2012 | 300.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA, LIMPEZA DE BICO, SERVIÇO DE SOLDA E LAVAGEM DE CARRONA REVISÃO DO VEICULO KOMBI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/09/2012 | 1038.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NO CONCERTO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/09/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicação de Processo Simplificado - Edital de convocação, no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003379 | 04/09/2012 | 1860.50 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO CARNE) DESTINADOS A CASA DE APAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003386 | 04/09/2012 | 1600.81 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/09/2012 | 33.78 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA MANGUEIRA E CONEXÕES DESTINADAS A MAQUINA DE GRAXA DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/09/2012 | 80.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza, ajuste do mecanismo com retirada de pó do interior de impressora e restauração do tracionamento do papel a serviço da secretaria de finanças, confome documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/09/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003375 | 04/09/2012 | 801.11 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003376 | 04/09/2012 | 1571.10 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003377 | 04/09/2012 | 526.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003378 | 04/09/2012 | 3198.12 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/09/2012 | 150.00 | 00013210491453 | CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0003415 | 04/09/2012 | 22644.51 | 11621408000105 | Silva Serviços de Construções LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ÂNCORA DO PSF ATRAVES DO PROGRAMA "CER" (COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS) NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003380 | 04/09/2012 | 1122.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003383 | 04/09/2012 | 643.65 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PROJOVEM da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003384 | 04/09/2012 | 2099.86 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003390 | 04/09/2012 | 1155.60 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003391 | 04/09/2012 | 1388.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento na compra de material utilizado na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço do Programa Bolsa Família da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0003426 | 04/09/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | Maria do Socorro Souza Campos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na assessoria técnica em gestão de programas de assistência social, referente a 4ª/8ª parcelas, junto a Secretaria de Bem Estar Social, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/09/2012 | 170.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/09/2012 | 50.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/09/2012 | 15.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO ZAFIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/09/2012 | 69.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ZAFIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/09/2012 | 1000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CATAVENTO NO ASSENTAMENTO DO MOVIMENTO SEM TERRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/09/2012 | 102.18 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINANDO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003428 | 05/09/2012 | 7655.96 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a compra de medicamentos destinados ao Programa Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003429 | 05/09/2012 | 872.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a compra de medicamentos destinados ao Programa Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003430 | 05/09/2012 | 7655.96 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0003636 | 05/09/2012 | 8581.00 | 09238106000100 | J.Carlos Móveis LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO PROGRAMA UESFs JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0003637 | 05/09/2012 | 8700.00 | 09238106000100 | J.Carlos Móveis LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Construção, Ampliação de Praças, Canteiros e Área de Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 05/09/2012 | 14328.70 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA E ÚNICA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA PRAÇA SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0003438 | 06/09/2012 | 7664.70 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/09/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifas bancarias conforme debitado na conta 11.666-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/09/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a taxa bancária, conforme debitado extrato da conta nº 7.492-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/09/2012 | 5100.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MÉDICO DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/09/2012 | 4400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MÉDICO DE PROSTATECTOMIA ABERTA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/09/2012 | 3800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MÉDICO DE RESSECÇÃO TRANSURETRAL A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/09/2012 | 1200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MÉDICO DE POSTECTOMIA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/09/2012 | 10000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA LARINJECTOMIA COM ESVAZIAMENTO CERVICAL REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/09/2012 | 82.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0003439 | 06/09/2012 | 16244.60 | 04302721000107 | ENPEC EMP. NAC. DE PROJET. ENGENHARIA E COM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ÂNCORA DA UESF ATRAVÉS DO PROGRAMA "CER" (COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS) NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003435 | 06/09/2012 | 1910.50 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento na compra de material utilizado na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/09/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM,conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0003465 | 10/09/2012 | 6612.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/09/2012 | 327.00 | 00009451386440 | Antonio de Pádua | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/09/2012 | 327.00 | 00005136519428 | Augustinho José dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/09/2012 | 327.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/09/2012 | 327.00 | 00005745240458 | Diogo Vilar Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/09/2012 | 327.00 | 00029180027806 | Francisco de Assis Basilio | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/09/2012 | 327.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/09/2012 | 327.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/09/2012 | 327.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/09/2012 | 327.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/09/2012 | 327.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/09/2012 | 327.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/09/2012 | 327.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/09/2012 | 327.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/09/2012 | 622.00 | 00041219538434 | Ubiratan Antão Ramalho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/09/2012 | 327.00 | 00006025295492 | ANTONIO DE PADUA FREITAS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/09/2012 | 327.00 | 00021854742434 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/09/2012 | 327.00 | 00003388334471 | ELIETE RAMOS SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2012 | 327.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2012 | 327.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/09/2012 | 327.00 | 00003028506432 | Antonio Marques de A.Neto | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2012 | 0.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2012 | 22164.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DIVERSOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/09/2012 | 2.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/09/2012 | 2973.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/09/2012 | 14297.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2012 | 18347.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/09/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM E PROINFO NOS DIAS 10 E 12 DE SETEMBRO DE 2012, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIOA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/09/2012 | 567.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0003440 | 10/09/2012 | 3250.00 | 00063970686415 | Judith Fernandes Carneiro | Despesa que se empenha referente ao pagamento mos serviços prestados na lacação de veículo FORD F.4.000-1987/1988,destinado aos serviços de transporte de diversos materiais,junto a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio,referente ao mês de JULHO de 2012,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/09/2012 | 1120.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/09/2012 | 1953.04 | 00056820984472 | Carlos Antonio Diniz | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/09/2012 | 2240.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/09/2012 | 5600.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/09/2012 | 915.00 | 00077992350120 | Cleonice Maria de Oliveira | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/09/2012 | 81.00 | 00015743149801 | Edgar do Nascimento | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familia,destinado ao complemento alimentar na meranda das pré escolas,junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/09/2012 | 1203.50 | 00027251861453 | Manoel Araujo Maria | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda escolar, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/09/2012 | 643.50 | 00098155520404 | MARIA DINIZ DAS NEVES | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/09/2012 | 720.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/09/2012 | 643.50 | 00098155520404 | MARIA DINIZ DAS NEVES | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/09/2012 | 1680.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/09/2012 | 294.00 | 00027251861453 | Manoel Araujo Maria | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda escolar, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/09/2012 | 844.50 | 00056820984472 | Carlos Antonio Diniz | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/09/2012 | 560.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com reciclagem de Toners destinado a Secretaria de Finanças do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/09/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 11/09/2012 | 709.09 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 7ª/11ª PARCELA (AGOSTO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/09/2012 | 650.00 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 4ª/8ª PARCELA (AGOSTO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 11/09/2012 | 680.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de capoeira no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para a criança e adolescente no Programa Peti da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,referente a 7ª/11ª parcela (AGOSTO/2012), conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/09/2012 | 660.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE OFICINAS DE MÚSICA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PETI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE À 5ª/9ª PARCELAS (AGOSTO/2012), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0003466 | 12/09/2012 | 2302.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0003467 | 12/09/2012 | 224.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0003468 | 12/09/2012 | 1292.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0003469 | 12/09/2012 | 1448.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0003462 | 12/09/2012 | 586.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0003463 | 12/09/2012 | 1759.50 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0003464 | 12/09/2012 | 1411.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/09/2012 | 5074.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/09/2012 | 5078.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/09/2012 | 1556.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (CEO-CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/09/2012 | 852.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/09/2012 | 651.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/09/2012 | 651.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/09/2012 | 199.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/09/2012 | 109.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/09/2012 | 111.76 | 00042206499487 | FRANCISCO ALFEU CORREIA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda escolar, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/09/2012 | 27538.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/09/2012 | 9173.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/09/2012 | 1177.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/09/2012 | 7000.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na recuperação das estradas nas comunidades dos sítios quixaba e silva da zona rural, na finalidade de melhorar o acesso para carros pipas, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura domunicípio, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/09/2012 | 7500.00 | 00051801868468 | Arnaldo Cruz de Lucena | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na recuperação das estradas nas comunidades dos sítios Olho D'Água e Serra das Almas da zona rural, na finalidade de melhorar o acesso para carros pipas, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura do município, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/09/2012 | 3150.00 | 00000076375439 | PATRICIO ARAÚJO DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE DESENHO PAISAGISMO DA PRAÇA MANOEL DE FARIAS CASTRO DO MUNICÍPIO DE TAPERO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/09/2012 | 35998.03 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (NÚMERO DE REFERENCIA 165522). CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/09/2012 | 37185.26 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (NÚMERO DE REFERENCIA 143260). CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/09/2012 | 371814.42 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (NÚMERO DE REFERENCIA 143260). CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003482 | 13/09/2012 | 2194.35 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da, destinado a meranda escolar,das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003485 | 13/09/2012 | 1067.45 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da, destinado a meranda escolar,das escolas municipais do Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003489 | 13/09/2012 | 294.50 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar do Programa PNAEC, das escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003490 | 13/09/2012 | 178.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo), destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PRÉ ESCOLA da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003493 | 13/09/2012 | 1290.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo) destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003486 | 13/09/2012 | 410.15 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a CASA DE APOIO da Secretaria de Administraçâo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/09/2012 | 129.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza, revisão geral, restauração da placa e restauração do tracionamento do papel em Impressora HP 1020, a serviço da secretaria de Administração, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003484 | 13/09/2012 | 1329.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003488 | 13/09/2012 | 296.40 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003494 | 13/09/2012 | 420.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo pâo) destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003495 | 13/09/2012 | 180.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo pão) destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/09/2012 | 2000.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | DESPESDA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NEOPLASIA CUTANEA EM PACIENTE DO MINICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003483 | 13/09/2012 | 1298.50 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003487 | 13/09/2012 | 759.65 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003491 | 13/09/2012 | 852.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo) destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003492 | 13/09/2012 | 630.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se emepenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pão) destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003503 | 14/09/2012 | 1104.32 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/09/2012 | 233.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/09/2012 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio do Palco onde funciona a Secretaria de Turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003506 | 14/09/2012 | 926.17 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa CAPS a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003507 | 14/09/2012 | 879.57 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa SAMU a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003499 | 14/09/2012 | 16474.20 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustível destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/09/2012 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/09/2012 | 40.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/09/2012 | 39.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/09/2012 | 48.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/09/2012 | 135.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor da POLICLÍNICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/09/2012 | 50.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Lab. Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/09/2012 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao Depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003501 | 14/09/2012 | 3322.20 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003504 | 14/09/2012 | 1187.55 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos dos Programas Sociais da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/09/2012 | 102.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/09/2012 | 36.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/09/2012 | 9.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do IPMT junto a Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/09/2012 | 153.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona a GARAGEM junto a Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003528 | 14/09/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE setembro/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003505 | 14/09/2012 | 1997.35 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo, a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003500 | 14/09/2012 | 10337.68 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Programa Transporte Escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/09/2012 | 41.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/09/2012 | 9.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/09/2012 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/09/2012 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/09/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Escola Juá junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/09/2012 | 52.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona o Depósito da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003502 | 14/09/2012 | 2018.87 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos para conservação de estradas, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/09/2012 | 2300.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA EPP | Despesa que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a construção da Praça Manoel de Farias Castro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003673 | 14/09/2012 | 1394.40 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos para conservação de estradas, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/09/2012 | 1000.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/09/2012 | 26299.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos serviços diversos de iluminação pública junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/09/2012 | 1195.80 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA AMARELA ANO 2012 MARCA NEW HOLLAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/09/2012 | 471.34 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA AMARELA ANO 2012 MARCA NEW HOLLAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/09/2012 | 1681.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/09/2012 | 1727.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação publica junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/09/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicação Licença Prévia no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/09/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicação Licença Prévia no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/09/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicação de materiais de interesse da prefeiura no jornal A União, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/09/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicações no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/09/2012 | 1123.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/09/2012 | 677.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/09/2012 | 2626.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/09/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup, conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/09/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/09/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/09/2012 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a Secretaria de Bem Esta Social, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/09/2012 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/09/2012 | 557.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Agricultura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/09/2012 | 150.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/09/2012 | 375.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios das UESFs da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/09/2012 | 706.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos dos UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/09/2012 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CATATERISMO CARDÍACO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/09/2012 | 150.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003532 | 18/09/2012 | 7591.26 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a compra de medicamentos destinados ao Programa Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/09/2012 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha referente ao pagamento de exame de Doppler Venoso M.I.E em3 pessoa carente do município, a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/09/2012 | 1000.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com procedimento cirurgico de mama realizado em paciente do município no dia 19/09/2012, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/09/2012 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/09/2012 | 1000.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com procedimento cirurgico de mama realizado em paciente do município no dia 19/09/2012, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/09/2012 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/09/2012 | 700.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA (ÓTICAS ROCHA) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de um óculos destinado ao programa POLICLÍNICA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/09/2012 | 130.00 | 08846230000188 | Atecel - Associoação Técnico Científica Ernesto Lu | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 19/09/2012 | 9454.04 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO IVA DE ARAUJO NO SÍTIO JATOBÁ DA SERRA E DA E.M.E.F. MANOEL MOREIRA DA SILVA OLHO D'ÁGUA NA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/09/2012 | 598.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/09/2012 | 1.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003561 | 20/09/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/09/2012 | 352.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANESTESIA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/09/2012 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/09/2012 | 9291.58 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/09/2012 | 544.88 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de pulverizador agrícola destinado ao Programa da Dengue da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/09/2012 | 537.46 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais destinados ao Programa da Dengue da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/09/2012 | 3034.50 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (NITROGENIO LIQUIDO) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/09/2012 | 115.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0003549 | 21/09/2012 | 630.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados no concerto dos portões de ferro, do Mercado Público do município de Taperoá/PB junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/09/2012 | 1600.00 | 00011578261481 | GILIANE DA NÓBREGA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL/TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS NÚMERO 009.2010.000.036-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/09/2012 | 1600.00 | 00003935420412 | Dr. Renio Libero L. Lima | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO NA AÇÃO JUDICIAL/TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS NÚMERO 009.2010.000.036-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003552 | 24/09/2012 | 5700.00 | 09364203000131 | Vilarim advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com Assessoria Jurídica, referente ao mês de SETEMBRO DE 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003556 | 24/09/2012 | 400.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento na compra de material utilizado na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço do Programa Bolsa Família da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/09/2012 | 935.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio do Palco onde funciona a Secretaria de Turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/09/2012 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003557 | 24/09/2012 | 30404.38 | 04302721000107 | ENPEC EMP. NAC. DE PROJET. ENGENHARIA E COM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- UESF II, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME CONTRATO TP.0002/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0003558 | 24/09/2012 | 30014.81 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO (SAMU) DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003555 | 24/09/2012 | 400.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com mecânica ao veículo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003563 | 25/09/2012 | 5039.55 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a compra de medicamentos destinados ao Programa Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0003562 | 25/09/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/09/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicações no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 26/09/2012 | 1600.00 | 00080458637491 | Placito Alves dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO A 3ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/09/2012 | 82.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/09/2012 | 401.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/09/2012 | 52.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/09/2012 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/09/2012 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio onde funciona o Depósito da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/09/2012 | 181.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio publico onde funciona a Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/09/2012 | 16425.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A | AQUISIÇÃO DE 09 COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB (RECURSOS DE PAR), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/09/2012 | 269.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores da Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/09/2012 | 44.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona a Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/09/2012 | 47.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico onde funciona o IPMT da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/09/2012 | 154.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio público onde funciona a GARAGEM dos veículos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/09/2012 | 282.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/09/2012 | 455.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/09/2012 | 217.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/09/2012 | 70.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/09/2012 | 3408.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de fardamentos, destinados ao Programa da Dengue da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003565 | 26/09/2012 | 5976.10 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de lentes e armações destinados ao programa POLICLÍNICA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/09/2012 | 1150.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com procedimento cirurgico de mama realizado em paciente do município no dia 26/09/2012, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/09/2012 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/09/2012 | 1000.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com procedimento cirurgico de mama realizado em paciente do município no dia 26/09/2012, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/09/2012 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/09/2012 | 71.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/09/2012 | 306.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/09/2012 | 44.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/09/2012 | 22.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/09/2012 | 54.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/09/2012 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores do Programa UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/09/2012 | 85.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/09/2012 | 44.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/09/2012 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/09/2012 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/09/2012 | 40.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/09/2012 | 44.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa LAB. ANALÍSES CLÍNICAS junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/09/2012 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona o depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/09/2012 | 979.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores do predio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/09/2012 | 70.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor do Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/09/2012 | 56.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/09/2012 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/09/2012 | 22.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/09/2012 | 136.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/09/2012 | 108.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/09/2012 | 109.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/09/2012 | 50.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/09/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/09/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/09/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/09/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/09/2012 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/09/2012 | 50.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/09/2012 | 168.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/09/2012 | 168.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/09/2012 | 104.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/09/2012 | 380.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de exame especializado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/09/2012 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de exame especializado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202012 | 0003609 | 27/09/2012 | 8126.00 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TIPO CAMISA) DESTINADOS AO PROGRAMA UESFs, PARA O EVENTO DA 11ª MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E DE MAMA, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/09/2012 | 352.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/09/2012 | 13.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/09/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO O MES DE AGOSTO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/09/2012 | 64.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOSRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/09/2012 | 50.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/09/2012 | 169.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/09/2012 | 36.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/09/2012 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/09/2012 | 6462.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 09/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/09/2012 | 2960.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 17/24. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/09/2012 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatorios conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2012 | 3372.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2012 | 64.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS/PB A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE FINAÇÃS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2012 | 5019.83 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/09/2012 | 1088.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003634 | 28/09/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de SETEMBRO de 2012, à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/09/2012 | 2319.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/09/2012 | 7.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de SETEMBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/09/2012 | 9244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/09/2012 | 2841.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/09/2012 | 2902.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos subsídios do Conselho Tutelar relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/09/2012 | 8088.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/09/2012 | 12000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/09/2012 | 5244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/09/2012 | 4244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/09/2012 | 3000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Coord.Politicas, correspondente ao mes de SETEMBRO 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/09/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/09/2012 | 3034.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de SETEMBRO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/09/2012 | 6220.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS (CRECHES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/09/2012 | 16880.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/09/2012 | 57239.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/09/2012 | 181188.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/09/2012 | 20796.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/09/2012 | 19346.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/09/2012 | 8414.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de SETEMBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/09/2012 | 9732.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de SETEMBRO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/09/2012 | 43692.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/09/2012 | 9110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/09/2012 | 19159.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/09/2012 | 2697.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencimentos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/09/2012 | 10320.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003772 | 28/09/2012 | 11500.31 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO N°00051/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003773 | 28/09/2012 | 1281.98 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO N°00051/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003774 | 28/09/2012 | 32099.29 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO N°00051/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/09/2012 | 14382.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/09/2012 | 13005.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivo lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde,referente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/09/2012 | 51375.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/09/2012 | 65936.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/09/2012 | 10401.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores Contratados do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de SETEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/09/2012 | 20938.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde relativo ao mes de SETEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/09/2012 | 37690.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/09/2012 | 17600.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/09/2012 | 1644.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratadoS lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/09/2012 | 13516.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/09/2012 | 8313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal contratado do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/09/2012 | 9183.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/09/2012 | 3475.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/09/2012 | 6166.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PEVA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/09/2012 | 933.34 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, DESTINADO AOS MEMBROS INDIVÍDUOS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/09/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/09/2012 | 2313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/09/2012 | 2313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/09/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/09/2012 | 2615.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/09/2012 | 6755.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/09/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionados lotados da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/09/2012 | 32841.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/09/2012 | 2736.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de SETEMBRO/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/09/2012 | 17153.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/09/2012 | 3034.50 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (NITROGENIO LIQUIDO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/09/2012 | 5570.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agropecuária, correspondente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/09/2012 | 4110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social,correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/09/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/09/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do servidor cotratado do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/09/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/09/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao funcionario Contratado no Programa Bolsa Familia - IGD da Secretaria de Bem Estar Social, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/09/2012 | 10976.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2012 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/10/2012 | 3000.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMP.GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/10/2012 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/10/2012 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2012 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003784 | 01/10/2012 | 29921.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO N°00051/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0003785 | 01/10/2012 | 15949.97 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DA E.M.E.F. MANOEL DE FARIAS SOUZA, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 073/2011 PACTO PELA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2012 | 85.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/10/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/10/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/10/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/10/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicações no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/10/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicações no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003794 | 02/10/2012 | 7448.64 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003795 | 02/10/2012 | 1595.20 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003796 | 02/10/2012 | 376.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003797 | 02/10/2012 | 443.65 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (tipo carne) destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003801 | 02/10/2012 | 1884.71 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003802 | 02/10/2012 | 1198.43 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado as escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003803 | 02/10/2012 | 990.44 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003808 | 02/10/2012 | 200.19 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinados as escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/10/2012 | 1061.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, RELATIVO A 3ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/10/2012 | 958.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PROGRAMA FUNDEB, RELATIVO A 3ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/10/2012 | 7435.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/10/2012 | 1368.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/10/2012 | 3568.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/10/2012 | 4.89 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a pagamento de DOC. Conforme descriminado em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0003791 | 02/10/2012 | 8637.50 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA COMPREENDENDO AS RUAS PROJETADA A, PROJETADA B, PROJETADA C(TRAVESSA), PROJETADA D, PROJETADA E (BECO) E PROJETADA F (BECO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00342012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003798 | 02/10/2012 | 1460.50 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO CARNE) DESTINADOS A CASA DE APAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/10/2012 | 4200.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, POR MEIO DO PROGRAMA POLICLINICA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0003793 | 02/10/2012 | 12000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CEO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003804 | 02/10/2012 | 4648.37 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003805 | 02/10/2012 | 1471.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003806 | 02/10/2012 | 1998.54 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003807 | 02/10/2012 | 426.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/10/2012 | 3100.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MÉDICO DE NEFRECTOMIA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/10/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/10/2012 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/10/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/10/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/10/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/10/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003799 | 02/10/2012 | 922.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003800 | 02/10/2012 | 4998.33 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/10/2012 | 170.49 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA DE 180W, DESTINADA A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CANTEIRO EXPERIMENTAL DE PLANTAÇÃO DA PALMA RESISTENTE A COCHONILHA DO CARMIM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/10/2012 | 36.20 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CANTEIRO EXPERIMENTAL DE PLANTAÇÃO DA PALMA RESISTENTE A COCHONILHA DO CARMIM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0003792 | 02/10/2012 | 1500.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Despesa que se empenha referente ao serviços prestados com manuntenção de equipamentos odontologicos em 08 consultórios da rede municipal de saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/10/2012 | 468.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinadas ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 01,03,17,18,19,21,23,24 e 27/08/2012 para a cidade de Campina Grande, nos dias 02 e 30/08/2012 para a cidade de Recife/PE e no dia 25/08/2012 para cidade de Patos/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/10/2012 | 336.00 | 00008028470483 | Sidney Leandro de Lima Fernandes | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamentos e exames especializados nos dias 14,15,16,17 e 27/08/2012 para cidade de Campina Grande/PB, no dia 29/08/2012 para cidade de Patos/PB, no dia 13/08/2012 para cidade de Natal/RN, no dia 22/08/2012 para cidade de Parelhas/RN e no dia 24/08/2012 para cidade de João Pessoa/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/10/2012 | 168.00 | 00054879590487 | Claudio Pedro Nunes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE-À, NOS DIAS 01/08/2012 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06/08/2012 PARA CIDADE MONTEIRO/PB, NOS DIAS 09 E 22/08/2012 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E NO DIA 28/08/2012 PARA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/10/2012 | 828.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamento e exames especializados nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 e 31/08/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/10/2012 | 348.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamentos especializados nos dias 03 e 327/08/2012, para cidade de João Pessoa/PB, no dia 31/08/2012 para cidade de Patos/PB e nos dias 09,10,13,14 e 28/08/2012 para cidade de Campina Grande /PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/10/2012 | 900.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado no dia 22/08/2012 para cidade de Santa Luzia/PB, nos dias 01,02,07,15,27 e 30/08/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 06,13,17,24 e 28/08/2012 para cidade de João Pessoa, nos dias 08,14,16,18,20,21 e 26/08/2012 para cidade de Recife/PE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/10/2012 | 636.00 | 00007636943476 | Amiro Neves de Lucena | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 02,08 e 14/08/2012 para cidade de Santa Luzia/PB, nos dias 01,06,10,15,17,20,22 e 25/08/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias07,21,23,24,29 e 30/08/2012 para cidade de João Pessoa/PB e no dia 16/08/2012 para cidade de Natal/RN, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/10/2012 | 744.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 23 e 24/08/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 01 e 08/08/2012 para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 03,09,13,15,17,27,29 e 31/08/2012 para cidade de Recife/PE e nos dias 02 e 07/08/2012 para cidade de Natal/RN, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/10/2012 | 500.00 | 00001626726400 | DIOGO VILAR NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA FÍSICA CARENTE, NA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0003838 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | Maria do Socorro Souza Campos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na assessoria técnica em gestão de programas de assistência social, referente a 5ª/8ª parcelas, junto a Secretaria de Bem Estar Social, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/10/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de exame especializado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/10/2012 | 3.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a pagamento de DOC. Conforme descriminado em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/10/2012 | 250.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/10/2012 | 312.00 | 00003809712400 | Mario campos Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 07,018,13,14,15,17,18,21,22 E 23/08/2012 PARA CIDADE DE SUME/PB E NOS DIAS 16,24 E 28/08/2012 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/10/2012 | 672.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com profissionais da educação nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,14,16,17,21,22,23,24 e 26/08/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 15/08/2012 para cidade de Recife/PE e no dia 28/08/2012 para João Pessoa/PB, a serviço da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0003833 | 03/10/2012 | 6400.00 | 08927285000112 | Hugo da Luz Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAPEROÁ EM LEITURA E ESCRITA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/10/2012 | 2547.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/10/2012 | 2580.00 | 03885540000198 | Silvana Valesca Pimentel Gama Pereira-ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/10/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/10/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/10/2012 | 0.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003849 | 04/10/2012 | 2828.57 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MINEIRO DA VOLTA, VOLTA REDONDA E SANTA MARIA, PERCUSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003850 | 04/10/2012 | 964.28 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E SERROTA, PERCUSO DE 22,3 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003851 | 04/10/2012 | 857.14 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA E VARZEA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003852 | 04/10/2012 | 1257.14 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PIANCOZINHO, CARNAÚBA JUNDIÁ E VOLTA, PERCUSO DE 24,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003853 | 04/10/2012 | 2928.57 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ARIÚS, BOMECO, JUNDIÁ, CARNAÚBA, VERÃO, LAGOA QUEIMADA, PERCUSO DE 75,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003854 | 04/10/2012 | 3857.14 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 38 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCUSO DE 52,6 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003855 | 04/10/2012 | 2685.71 | 00001161274812 | JOSE AILTON DE GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO E QUIXABA, PERCUSO DE 69,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003856 | 04/10/2012 | 2514.28 | 00044718756472 | Jose de Maria Numes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS RIACHO DO CARNEIRO E SALGADO, PERCUSO DE 65,8 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003857 | 04/10/2012 | 1335.71 | 00011887216820 | Jose Nunes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PICOS, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003858 | 04/10/2012 | 2121.42 | 00004540543431 | Juscelino Freires | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MUQUÉM, JUNDIÁ E SALGADO PERCUSO DE 34,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003859 | 04/10/2012 | 3000.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003860 | 04/10/2012 | 2200.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 48 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003861 | 04/10/2012 | 1857.14 | 00006131030413 | Lucivânio Celestino de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIO MARCAÇÃO, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003862 | 04/10/2012 | 3142.85 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA,SERROTE REDONDO, PEDRA D'ÁGUA E ACAUÃ PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003863 | 04/10/2012 | 4571.42 | 00026217295415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 50 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 121,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003864 | 04/10/2012 | 2014.28 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JUNDIÁ, LAGOA QUEIMADA, CARNAÚBA, MATINHA E SETE ESTRELA, PERCURSO DE 48,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003865 | 04/10/2012 | 2671.42 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATÁIA E SALGADO, PERCUSO DE 40,1KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUYCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003866 | 04/10/2012 | 3142.85 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS LAJE VERMELHA, MINEIRO DA SERRA, CABEÇA DE ONÇA, SERRA DO MATEUS, MUTAMBA E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 50,6 KMDIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003867 | 04/10/2012 | 2785.71 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO GRANDE, SERROTA, PARELHAS, BOM NOME, JATOBÁ E SANTA RITA, PERCURSO DE 51,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003868 | 04/10/2012 | 1100.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003869 | 04/10/2012 | 857.14 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA E PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003870 | 04/10/2012 | 1814.28 | 00044718489415 | Paulo Francisco Maciel | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 18 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CACIMBA DE PEDRA, COSME PINTO, EMBOCADURA E PANATÍ, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/10/2012 | 760.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de exame especializado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/10/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de exame especializado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/10/2012 | 2500.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (PNEU) DESTINADOS AMANUTENÇAO DO VEÍCULO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/10/2012 | 30.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DO VEÍCULO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/10/2012 | 680.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSÃO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", REFERENTE A 1ª/5ª PARCELA (AGOSTO/2012), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/10/2012 | 680.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSÃO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", REFERENTE A 2ª/5ª PARCELA (SETEMBRO/2012), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 04/10/2012 | 709.09 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 8ª/11ª PARCELA (SETEMBRO/2012),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/10/2012 | 650.00 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 5ª/8ª PARCELA (SETEMBRO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 04/10/2012 | 680.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de capoeira no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para a criança e adolescente no Programa Peti da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,referente a 8ª/11ª parcela (SETEMBRO/2012), conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/10/2012 | 660.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE OFICINAS DE MÚSICA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PETI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE À 6ª/9ª PARCELAS (SETEMBRO/2012), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/10/2012 | 37224.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/10/2012 | 69.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na publicações de ações administrativas a serviço da secretaria de Administração, conforme documento anmexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/10/2012 | 1800.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/10/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame especializado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/10/2012 | 1880.68 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/10/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicações no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/10/2012 | 1614.85 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | Despesa que se empenha referente ao pagamento na compra de material de cozinha destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/10/2012 | 5600.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/10/2012 | 720.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/10/2012 | 3297.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2012. (FPM - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/10/2012 | 423.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/10/2012 | 27061.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/10/2012 | 9113.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/10/2012 | 3472.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/10/2012 | 1169.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/10/2012 | 413.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/10/2012 | 3224.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2012. (FPM - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/10/2012 | 3774.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/10/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicações no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0003876 | 10/10/2012 | 160.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação de luminárias da " Praça Dona Tina" na rua Manoel de Farias Souza do município de Taperoá/PB junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/10/2012 | 13624.11 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/10/2012 | 3339.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/10/2012 | 14358.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/10/2012 | 20245.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/10/2012 | 11.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 9.447-1. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/10/2012 | 10.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/10/2012 | 1642.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2012. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/10/2012 | 13125.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/10/2012 | 1684.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2012. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/10/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/10/2012 | 622.00 | 00013364983828 | ANCAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/10/2012 | 622.00 | 00013364983828 | ANCAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/10/2012 | 5020.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/10/2012 | 644.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/10/2012 | 5093.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/10/2012 | 653.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/10/2012 | 1587.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (CEO-CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/10/2012 | 203.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/10/2012 | 821.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/10/2012 | 105.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/10/2012 | 10320.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/10/2012 | 12224.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/10/2012 | 15564.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/10/2012 | 4385.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/10/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM,conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003873 | 10/10/2012 | 34900.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX ATRAVÉS DE RECURSOS DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA "PSE" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/10/2012 | 2140.00 | 00079785999491 | Luiz Mendes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como marcineiro na recuperação e fabricação de objetos (mesas, birô, cadeiras, gavetas e planchas de apoio em madeiras), para melhor adequação as normas estabelecidas pelo MDS - Núcleo de Serviço Socioeducativo) a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/10/2012 | 400.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a taxa bancária, conforme debitado extrato da conta nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/10/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0003929 | 15/10/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/10/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003925 | 15/10/2012 | 1643.47 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo, a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/10/2012 | 1000.00 | 07175974000155 | MR Comunicaçao e Contabilidade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003917 | 15/10/2012 | 18066.70 | 11621408000105 | Silva Serviços de Construções LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, VARRIÇÃO, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NAÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS 10 (DEZ) ÚLTIMOS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003922 | 15/10/2012 | 1742.54 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003919 | 15/10/2012 | 8069.64 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Programa Transporte Escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003920 | 15/10/2012 | 6443.74 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Programa Transporte Escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/10/2012 | 1645.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COOFER BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003923 | 15/10/2012 | 1060.80 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003926 | 15/10/2012 | 1163.34 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço do Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003927 | 15/10/2012 | 567.60 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa SAMU a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003918 | 15/10/2012 | 17013.77 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustível destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003921 | 15/10/2012 | 3063.69 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003924 | 15/10/2012 | 1367.49 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/10/2012 | 80.00 | 08786896000198 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de urna funerária pequena destinada a pessoa carente do município de Taperoá/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/10/2012 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/10/2012 | 433.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios publicos da Secretaria de Agricultura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/10/2012 | 616.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos dos UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/10/2012 | 546.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de medicamentos destinado ao Programa CEO da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/10/2012 | 614.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/10/2012 | 2624.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003933 | 16/10/2012 | 2651.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de material elétrico destinado aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/10/2012 | 25709.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos serviços diversos de iluminação pública junto a Secretaria de Infra Estrutura do município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/10/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup, conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/10/2012 | 872.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/10/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003932 | 16/10/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/10/2012 | 1700.00 | 00004688676433 | ANDREZZA TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA RELIZADO NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/10/2012 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/10/2012 | 10.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/10/2012 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/10/2012 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Escola Juá junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/10/2012 | 213.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona o Depósito da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/10/2012 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame de eco dopller venoso MMII realizado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/10/2012 | 47.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio do Palco de Eventos onde funciona a Secretaria de Turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/10/2012 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/10/2012 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/10/2012 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/10/2012 | 49.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/10/2012 | 106.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor da POLICLÍNICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/10/2012 | 79.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Lab. Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/10/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao Depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/10/2012 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/10/2012 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/10/2012 | 173.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa Bolsa Família da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/10/2012 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/10/2012 | 388.66 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao primeiro emplacamento do veiculo FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX, a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme processo nº201201001050540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/10/2012 | 50.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/10/2012 | 50.00 | 08435592000186 | ENEROIL RUI CARNEIRO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ZAFIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/10/2012 | 380.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame de TC Seios da Face realizado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/10/2012 | 9314.42 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/10/2012 | 120.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABOS PARA INTERNET, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003977 | 19/10/2012 | 1290.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo) destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003978 | 19/10/2012 | 178.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo), destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PRÉ ESCOLA da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003979 | 19/10/2012 | 1067.45 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da, destinado a meranda escolar,das escolas municipais do Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003980 | 19/10/2012 | 294.50 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar do Programa PNAEC, das escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003981 | 19/10/2012 | 2194.35 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da, destinado a meranda escolar,das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/10/2012 | 290.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de material destinado a manutenção do veículo ONIBUS do Trasnporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/10/2012 | 4.73 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a pagamento de DOC. Conforme descriminado em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/10/2012 | 566.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de peças mecânicas, destinadas ao veiculo RETROESCAVADEIRA, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003968 | 19/10/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/10/2012 | 5145.52 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/10/2012 | 145.64 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/10/2012 | 863.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/10/2012 | 1600.00 | 00011578261481 | GILIANE DA NÓBREGA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL/TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS NÚMERO 009.2010.000.036-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/10/2012 | 1600.00 | 00003935420412 | Dr. Renio Libero L. Lima | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO NA AÇÃO JUDICIAL/TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS NÚMERO 009.2010.000.036-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 12.354-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/10/2012 | 0.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/10/2012 | 123.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/10/2012 | 145.64 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM, DEBITADO NO DAF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/10/2012 | 747.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003969 | 19/10/2012 | 10788.90 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de lentes e armações destinados ao programa POLICLÍNICA da Secretaria de Saúde, para beneficiar pessoas carentes do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/10/2012 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/10/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A Uniao | Referente aos serviços de publicações no Diario Oficial, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0004005 | 23/10/2012 | 936.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/10/2012 | 95.00 | 04919000000140 | TANIA MARIA DE QUEIROZ LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CANO DESTINADO DESTINADO A MANUTENÇAO DE POÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/10/2012 | 700.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de agua mineral destinado as escolas do ensino fundamental da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/10/2012 | 400.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de agua mineral destinado as escolas da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0004002 | 23/10/2012 | 200.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de agua mineral destinado as escolas (craches) da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/10/2012 | 180.69 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "JS BOMBA SUBMERSA 600", DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/10/2012 | 400.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0004004 | 23/10/2012 | 200.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se emepenha ao fornecimento de água mineral destinada ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/10/2012 | 2397.47 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - GRIPE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/10/2012 | 1455.30 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/10/2012 | 1455.30 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092012 | 0003988 | 23/10/2012 | 17874.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADAS AS UESFs, PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PROGRAMA "VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM ADESÃO AO PMAQ-AB HOMOLOGADO", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0003990 | 23/10/2012 | 5350.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de produtos de limpeza destinados ao programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0003991 | 23/10/2012 | 5590.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de produtos de limpeza destinados as UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0003992 | 23/10/2012 | 5419.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de produtos de limpeza destinados as UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0003993 | 23/10/2012 | 5909.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de produtos de limpeza destinados ao programa POLICLÍNICA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0003994 | 23/10/2012 | 5827.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de produtos de limpeza destinados as UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0003995 | 23/10/2012 | 2501.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de produtos de limpeza destinados as UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0004006 | 23/10/2012 | 1188.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a material destinado as UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0004007 | 23/10/2012 | 9042.68 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a material destinado as UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0004008 | 23/10/2012 | 8417.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos destinado ao Programa Caps da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0004009 | 23/10/2012 | 13574.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente a compra de medicamentos destinados ao Programa Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0003996 | 23/10/2012 | 600.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinada ao Programa UESF's junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/10/2012 | 300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao Programa CAPS junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/10/2012 | 300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao Programa CEO junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/10/2012 | 100.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao Programa SAMU junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/10/2012 | 106.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (LEITE DE SOJA) DESTINANDO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/10/2012 | 170.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios da Secretaria de Bem Esta Social, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004023 | 24/10/2012 | 175.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/10/2012 | 432.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios das UESFs da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/10/2012 | 218.08 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao licenciamento do veiculo ZAFIRA a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme processo nº201201001065815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004022 | 24/10/2012 | 175.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/10/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame especializado realizado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/10/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame especializado realizado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/10/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame especializado realizado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/10/2012 | 8000.00 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202012 | 0004019 | 24/10/2012 | 8600.00 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202012 | 0004020 | 24/10/2012 | 1440.00 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/10/2012 | 1045.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/10/2012 | 1400.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/10/2012 | 951.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/10/2012 | 1845.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00007692017417 | FABIANO BARBOZA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPERO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/10/2012 | 808.20 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/10/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame especializado realizado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/10/2012 | 4500.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/10/2012 | 2426.00 | 07188569000171 | Livraria Crato LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de briquedos destinado ao Programa NASF da Secretaria de Saúde, instrutivo no Programa Mais Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004029 | 26/10/2012 | 5700.00 | 09364203000131 | Vilarim advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com Assessoria Jurídica, referente ao mês de OUTUBRO DE 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/10/2012 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/10/2012 | 160.00 | 08786896000198 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de urna funerária infantil destinada a pessoa carente do município de Taperoá/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2012 | 500.00 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados com recuperação de para-choque, alinhamento do lado direito e recuperação do farol no veículo ZAFIRA do programa Nasf da Secretaria de Saúde do município, conforme docuemtno anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2012 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame especializado realizado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2012 | 2180.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2012 | 0.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004034 | 30/10/2012 | 230.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição bacia sanitária com caixa acoplada e fechadura de embutir externa destinados a Secretaria de Finanças do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/10/2012 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatorios conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0004037 | 30/10/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de OUTUBRO de 2012, à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0004038 | 30/10/2012 | 5500.00 | 00020737122404 | Ivanildo Carneiro da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Caminhonete (Cabine Dupla) destinado aos serviços junto ao Gabinete do Prefeito, correpondente ao mês de JULHO de 2012, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0004039 | 30/10/2012 | 5500.00 | 00020737122404 | Ivanildo Carneiro da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Caminhonete (Cabine Dupla) destinado aos serviços junto ao Gabinete do Prefeito, correpondente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004044 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004049 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos subsídios do Conselho Tutelar relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/10/2012 | 2841.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2012 | 8244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2012 | 12000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/10/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2012 | 3000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Coord.Politicas, correspondente ao mes de OUTUBRO 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2012 | 4244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2012 | 5244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/10/2012 | 3389.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de OUTUBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2012 | 9244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004040 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004045 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2012 | 44130.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2012 | 9110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2012 | 2757.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencimentos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2012 | 10354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2012 | 18848.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004042 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004047 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 31/10/2012 | 1600.00 | 00080458637491 | Placito Alves dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO A 4ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2012 | 20309.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2012 | 6199.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS (CRECHES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2012 | 6483.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de OUTUBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/10/2012 | 2945.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de OUTUBRO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2012 | 23595.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2012 | 16913.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2012 | 9732.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de OUTUBRO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2012 | 17824.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2012 | 173561.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2012 | 33808.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/10/2012 | 1150.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços médicos prestados com procedimento cirurgico de mama realizado em paciente do município no dia 31/10/2012, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais, Unidades de Saude e UESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0004055 | 31/10/2012 | 39991.06 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO (SAMU) DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/10/2012 | 8932.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores Contratados do Programa "PACS" da Secretaria de Saúde relativo ao mes de OUTUBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/10/2012 | 21108.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do Programa "PACS" da Secretaria de Saúde relativo ao mes de SETEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/10/2012 | 50534.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/10/2012 | 66145.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/10/2012 | 14382.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/10/2012 | 13005.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/10/2012 | 8313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal contratado do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/10/2012 | 9175.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/10/2012 | 1644.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/10/2012 | 13420.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/10/2012 | 17600.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/10/2012 | 36900.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2012 | 74.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas de Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2012 | 6166.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PEVA", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2012 | 3622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004043 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004048 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2012 | 933.34 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DESTINADO AOS MEMBROS INDIVÍDUOS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004056 | 31/10/2012 | 917.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004057 | 31/10/2012 | 1700.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004058 | 31/10/2012 | 3247.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0004059 | 31/10/2012 | 6023.00 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de material de expediente destinado ao Programa Bolsa Família da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0004060 | 31/10/2012 | 4846.77 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de material de expediente destinado ao Programa PETI da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0004061 | 31/10/2012 | 5450.00 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de material de expediente destinado ao Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0004062 | 31/10/2012 | 3825.77 | 00431274000488 | CASA TUDO / Dimex - Distribuição, Importação e Exp | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de material de expediente destinado ao Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004063 | 31/10/2012 | 639.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004064 | 31/10/2012 | 350.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004065 | 31/10/2012 | 250.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004066 | 31/10/2012 | 250.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004067 | 31/10/2012 | 250.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004068 | 31/10/2012 | 1200.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO PÚBLICO DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004069 | 31/10/2012 | 500.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004070 | 31/10/2012 | 350.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004071 | 31/10/2012 | 350.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004072 | 31/10/2012 | 385.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/10/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/10/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do funcionario contratado do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/10/2012 | 2313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2012 | 2313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2012 | 6755.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2012 | 2615.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionados lotados da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004041 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004046 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/10/2012 | 33429.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/10/2012 | 2736.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de OUTUBRO/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2012 | 17220.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2012 | 3500.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2012 | 4679.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agropecuária, correspondente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2012 | 4110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do servidor cotratado do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/10/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/10/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social,correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/10/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao funcionario Contratado no Programa Bolsa Familia - IGD da Secretaria de Bem Estar Social, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2012 | 10976.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0004172 | 01/11/2012 | 1500.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Despesa que se empenha referente ao serviços prestados com manuntenção de equipamentos odontologicos em 08 consultórios da rede municipal de saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0004177 | 01/11/2012 | 4000.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS PROFISSIONAIS DAS UESFs DURANTE TREINAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0004178 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de veículos caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 75 hs, das ações realizadas na Secreataria de Saúde sobre passeio ciclista com acompanhamento, ginástica na praça, Campanha de Vacinação, quadrilha dos usuários do Programa Caps e entrega de óculos no período de JUNHO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0004602 | 01/11/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2012 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2012 | 3600.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, POR MEIO DO PROGRAMA POLICLINICA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0004181 | 01/11/2012 | 32680.00 | 08927285000112 | Hugo da Luz Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE SAÚDE DAS UESFs, CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00000343706415 | FRANCISCO DE ASSIS PERAZZO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0004180 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se emepenha referente ao pagamento na locação de veículo Caminhão F.400 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas da Secretaria de Educação, sobre 2º Forum do PRO-SELO UNICEF, no período de Maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0004179 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F.4000 TRI ELÉTRICO, DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO SONORA PELAS RUAS DA CIDADE, COM 30 HRS, DAS AÇÕES REALIZADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SOBRE (IPTU), NO PERÍODO DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2012 | 4000.00 | 00004624513487 | JOSE VITURINO DA FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado para abrigar a frota de veículos a serviço da prefeitura municipal de Taperoá/PB, correspondente ao mes JULHO E AGOSTO DE 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0004182 | 02/11/2012 | 12000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CEO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004183 | 05/11/2012 | 1600.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material utilizado na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/11/2012 | 69.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na publicações de ações administrativas a serviço da secretaria de Administração, conforme documento anmexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/11/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0004185 | 06/11/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/11/2012 | 2036.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/11/2012 | 3200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD. INVASIVA E RAD. INTERVENC. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/11/2012 | 2300.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004193 | 07/11/2012 | 431.62 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004194 | 07/11/2012 | 4656.22 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004195 | 07/11/2012 | 1474.53 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004196 | 07/11/2012 | 2005.03 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004189 | 07/11/2012 | 2424.95 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio aonde funciona o Programa PETI a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004191 | 07/11/2012 | 228.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio aonde funciona o Programa PROJOVEM a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004192 | 07/11/2012 | 1711.20 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio aonde funciona o Programa PETI a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004198 | 07/11/2012 | 5005.28 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004206 | 07/11/2012 | 927.62 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/11/2012 | 0.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004205 | 07/11/2012 | 1465.97 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO CARNE) DESTINADOS A CASA DE APAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004190 | 07/11/2012 | 2111.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de construção destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0004208 | 07/11/2012 | 39461.98 | 11621408000105 | Silva Serviços de Construções LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, VARRIÇÃO, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NAÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0004209 | 07/11/2012 | 11335.01 | 11621408000105 | Silva Serviços de Construções LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, VARRIÇÃO, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NAÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0004210 | 07/11/2012 | 3403.01 | 11621408000105 | Silva Serviços de Construções LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, VARRIÇÃO, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NAÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004197 | 07/11/2012 | 7458.61 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004199 | 07/11/2012 | 1891.66 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004200 | 07/11/2012 | 1205.70 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado as escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004201 | 07/11/2012 | 999.76 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004202 | 07/11/2012 | 1600.67 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004203 | 07/11/2012 | 381.62 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004204 | 07/11/2012 | 454.62 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (tipo carne) destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004207 | 07/11/2012 | 209.40 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinados as escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004211 | 08/11/2012 | 1400.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/11/2012 | 1490.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PROGRAMA FUNDEB, RELATIVO A 4ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/11/2012 | 262.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PROGRAMA ARRECADAÇÃO, RELATIVO A 4ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/11/2012 | 267.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA QSE, RELATIVO A 4ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/11/2012 | 1120.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/11/2012 | 1953.04 | 00056820984472 | Carlos Antonio Diniz | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/11/2012 | 844.50 | 00056820984472 | Carlos Antonio Diniz | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/11/2012 | 915.00 | 00077992350120 | Cleonice Maria de Oliveira | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/11/2012 | 643.50 | 00098155520404 | MARIA DINIZ DAS NEVES | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/11/2012 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/11/2012 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/11/2012 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/11/2012 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/11/2012 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Escola Juá junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/11/2012 | 95.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona o Depósito da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/11/2012 | 2000.00 | 00087341220449 | Amaro Gregorio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) CAMINHÃO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS NAS DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/11/2012 | 130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona a GARAGEM junto a Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/11/2012 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do IPMT junto a Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/11/2012 | 50.00 | 01860860000168 | Jurandi Gouveia Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO VENTILADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/11/2012 | 600.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha referente a solicitação de diárias destinado ao Prefeito Constitucional, para participar de reuniões junto aos setores das Secretaria do Estado da Paraíba, de interesse a essa edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/11/2012 | 193.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/11/2012 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio do Palco onde funciona a Secretaria de Turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/11/2012 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/11/2012 | 200.00 | 00025068784400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004213 | 08/11/2012 | 175.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/11/2012 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/11/2012 | 65.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/11/2012 | 40.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/11/2012 | 52.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/11/2012 | 107.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor da POLICLÍNICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/11/2012 | 87.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Lab. Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/11/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao Depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004212 | 08/11/2012 | 175.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÁS DE COSINHA (GLP 13KG), DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/11/2012 | 143.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/11/2012 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/11/2012 | 9.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004258 | 09/11/2012 | 1291.45 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos dos Programas Sociais da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/11/2012 | 141.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/11/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/11/2012 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/11/2012 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004249 | 09/11/2012 | 16597.90 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustível destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/11/2012 | 685.00 | 09193681000126 | Inmetro - Inst. Metrologia e Qual. Ind. da Paraíba | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS BALANÇAS DAS UESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/11/2012 | 5125.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/11/2012 | 5003.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/11/2012 | 1632.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (CEO-CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/11/2012 | 821.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/11/2012 | 657.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/11/2012 | 642.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/11/2012 | 209.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/11/2012 | 105.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/11/2012 | 4375.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/11/2012 | 13174.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004252 | 09/11/2012 | 4300.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004247 | 09/11/2012 | 1004.05 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa SAMU a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004248 | 09/11/2012 | 990.10 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço do Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004261 | 09/11/2012 | 496.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECERAGA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADO AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004262 | 09/11/2012 | 1832.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECERAGA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADO AO PROGRAMA "UESFs" DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0004263 | 09/11/2012 | 1290.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0004265 | 09/11/2012 | 1075.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADO AO PROGRAMA "UESFs" DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0004266 | 09/11/2012 | 1768.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADO AO PROGRAMA "UESFs" DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/11/2012 | 327.00 | 00009451386440 | Antonio de Pádua | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/11/2012 | 327.00 | 00005136519428 | Augustinho José dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/11/2012 | 327.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/11/2012 | 327.00 | 00005745240458 | Diogo Vilar Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/11/2012 | 327.00 | 00029180027806 | Francisco de Assis Basilio | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/11/2012 | 327.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/11/2012 | 327.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/11/2012 | 327.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/11/2012 | 327.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/11/2012 | 327.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/11/2012 | 327.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/11/2012 | 327.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/11/2012 | 327.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/11/2012 | 327.00 | 00003028506432 | Antonio Marques de A.Neto | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/11/2012 | 327.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/11/2012 | 327.00 | 00021854742434 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/11/2012 | 327.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/11/2012 | 327.00 | 00006025295492 | ANTONIO DE PADUA FREITAS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/11/2012 | 327.00 | 00008477177473 | Eduardo Ramos Soares | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/11/2012 | 622.00 | 00041219538434 | Ubiratan Antão Ramalho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172011 | 0004254 | 09/11/2012 | 2129.30 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172012 | 0004255 | 09/11/2012 | 7007.00 | 09238106000100 | J.Carlos Móveis LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/11/2012 | 550.36 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004259 | 09/11/2012 | 1703.85 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0004264 | 09/11/2012 | 430.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADO AO PROGRAMA "PETI" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/11/2012 | 40.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABOS PARA INTERNET, DESTINADOS AO "PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004260 | 09/11/2012 | 1555.31 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento combustiveis destinado ao veiculo, a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/11/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/11/2012 | 622.00 | 00013364983828 | ANCAP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/11/2012 | 1600.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha referente a solicitação de diárias destinado ao Prefeito Constitucional, para viagem ao Distrito Federal para resolver de interesse a essa edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/11/2012 | 12820.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/11/2012 | 1644.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2012. (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/11/2012 | 12928.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/11/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/11/2012 | 64.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/11/2012 | 1400.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CIDE" RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/11/2012 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CIDE" RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/11/2012 | 207.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RECOLHIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/11/2012 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/11/2012 | 5219.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/11/2012 | 14427.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/11/2012 | 17714.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/11/2012 | 19963.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/11/2012 | 4604.00 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARCONDICIONADOS, A SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004257 | 09/11/2012 | 3622.75 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00087341220449 | Amaro Gregorio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) CAMINHÃO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS NAS DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00087341220449 | Amaro Gregorio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) CAMINHÃO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS NAS DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0004275 | 09/11/2012 | 6500.00 | 00063970686415 | Judith Fernandes Carneiro | Despesa que se empenha referente ao pagamento mos serviços prestados na lacação de veículo FORD F.4.000-1987/1988,destinado aos serviços de transporte de diversos materiais, junto a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, referente ao mês de AGOSTO ESETEMBRO de 2012, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004250 | 09/11/2012 | 8246.30 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Transporte Escolar, por meio do Programa "QSE", das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004251 | 09/11/2012 | 2002.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Transporte Escolar, por meio do programa "PNATE", das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0004267 | 09/11/2012 | 3108.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/11/2012 | 585.00 | 00004043678444 | JONAS MOREIRA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na instalação de forro em PVC destinado na sala multifuncional da E. M. E. F. Melquíades Fernandes Pimenta, da rede de ensino municipal, a serviço da Secretaria da Educação do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/11/2012 | 3070.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2012. (FPM - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/11/2012 | 394.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2012. (PROGRAMA - MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/11/2012 | 7969.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/11/2012 | 1368.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/11/2012 | 3567.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004323 | 12/11/2012 | 2014.28 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JUNDIÁ, LAGOA QUEIMADA, CARNAÚBA, MATINHA E SETE ESTRELA, PERCURSO DE 48,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004324 | 12/11/2012 | 2828.57 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MINEIRO DA VOLTA, VOLTA REDONDA E SANTA MARIA, PERCUSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004325 | 12/11/2012 | 2671.42 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATÁIA E SALGADO, PERCUSO DE 40,1KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUYCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004326 | 12/11/2012 | 964.28 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E SERROTA, PERCUSO DE 22,3 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004327 | 12/11/2012 | 857.14 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA E VARZEA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004328 | 12/11/2012 | 1257.14 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PIANCOZINHO, CARNAÚBA JUNDIÁ E VOLTA, PERCUSO DE 24,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004329 | 12/11/2012 | 2928.57 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ARIÚS, BOMECO, JUNDIÁ, CARNAÚBA, VERÃO, LAGOA QUEIMADA, PERCUSO DE 75,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004330 | 12/11/2012 | 3857.14 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 38 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCUSO DE 52,6 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004331 | 12/11/2012 | 2685.71 | 00001161274812 | JOSE AILTON DE GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO E QUIXABA, PERCUSO DE 69,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004332 | 12/11/2012 | 2514.28 | 00044718756472 | Jose de Maria Numes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS RIACHO DO CARNEIRO E SALGADO, PERCUSO DE 65,8 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004333 | 12/11/2012 | 1335.71 | 00011887216820 | Jose Nunes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PICOS, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004334 | 12/11/2012 | 2121.42 | 00004540543431 | Juscelino Freires | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MUQUÉM, JUNDIÁ E SALGADO PERCUSO DE 34,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004335 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004336 | 12/11/2012 | 2200.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 48 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004337 | 12/11/2012 | 1857.14 | 00006131030413 | Lucivânio Celestino de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIO MARCAÇÃO, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004338 | 12/11/2012 | 3142.85 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA,SERROTE REDONDO, PEDRA D'ÁGUA E ACAUÃ PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004339 | 12/11/2012 | 4571.42 | 00026217295415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 50 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 121,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004340 | 12/11/2012 | 1100.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004341 | 12/11/2012 | 2785.71 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO GRANDE, SERROTA, PARELHAS, BOM NOME, JATOBÁ E SANTA RITA, PERCURSO DE 51,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004342 | 12/11/2012 | 857.14 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA E PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004343 | 12/11/2012 | 1814.28 | 00044718489415 | Paulo Francisco Maciel | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 18 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CACIMBA DE PEDRA, COSME PINTO, EMBOCADURA E PANATÍ, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004344 | 12/11/2012 | 3142.85 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS LAJE VERMELHA, MINEIRO DA SERRA, CABEÇA DE ONÇA, SERRA DO MATEUS, MUTAMBA E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 50,6 KMDIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/11/2012 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/11/2012 | 1500.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraiba Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/11/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/11/2012 | 680.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSÃO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", REFERENTE A 3ª/5ª PARCELA (OUTUBRO/2012), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/11/2012 | 650.00 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 6ª/8ª PARCELA (OUTUBRO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 12/11/2012 | 709.09 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 9ª/11ª PARCELA (OUTUBRO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 12/11/2012 | 680.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de capoeira no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para a criança e adolescente no Programa Peti da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,referente a 9ª/11ª parcela (OUTUBRO/2012), conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/11/2012 | 660.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE OFICINAS DE MÚSICA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PETI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE À 7ª/9ª PARCELAS (OUTUBROBRO/2012), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004345 | 12/11/2012 | 2502.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de produtos de limpeza destinados as UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004346 | 12/11/2012 | 2903.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de produtos de limpeza destinados ao programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004347 | 12/11/2012 | 4121.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de limpeza destinados ao programa CAPS junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004348 | 12/11/2012 | 4826.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de produtos de limpeza destinados as UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004359 | 12/11/2012 | 60980.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DOBLO ADVENTURE 1.8 FLEX ATRAVÉS DE RECURSOS DESTINADO AO PROGRAMA "UESFs" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/11/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM,conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/11/2012 | 15.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ZAFIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/11/2012 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/11/2012 | 9354.48 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0004363 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | Maria do Socorro Souza Campos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na assessoria técnica em gestão de programas de assistência social, referente a 6ª/8ª parcelas, junto a Secretaria de Bem Estar Social, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/11/2012 | 840.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com profissionais da educação nos dias 03,04,05,07,13,14,18,19,20,21,22,25,27,28 e 29/09/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 11 e 26/09/2012 para cidade de Recife/PE e nos dias 06,10,12,17 e 24/09/2012 para João Pessoa/PB, a serviço da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/11/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/11/2012 | 2295.33 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA AMARELA ANO 2012 MARCA NEW HOLLAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004365 | 14/11/2012 | 1602.40 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da, destinado a meranda escolar,das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004368 | 14/11/2012 | 1189.20 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PRÉ ESCOLA da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004370 | 14/11/2012 | 704.25 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da, destinado a meranda escolar,das escolas municipais do Programa PNAEQ da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004371 | 14/11/2012 | 598.80 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da, destinado a meranda escolar,das escolas municipais do Programa QUILOMBOLAS da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004375 | 14/11/2012 | 300.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo), destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PRÉ ESCOLA da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004376 | 14/11/2012 | 700.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo) destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004377 | 14/11/2012 | 400.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo) destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEQ da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/11/2012 | 2520.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | Despesa que se empenha para pagemento referente aos serviços prestados com confecção de contra cheque formato 215x140mm,c/02vias, papel auto copy, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004383 | 14/11/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004369 | 14/11/2012 | 1202.95 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a CASA DE APOIO da Secretaria de Administraçâo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004378 | 14/11/2012 | 400.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo), destinado a CASA DE APOIO da Secretaria de Administraçâo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004364 | 14/11/2012 | 1599.65 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004372 | 14/11/2012 | 377.80 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004373 | 14/11/2012 | 600.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo) destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004374 | 14/11/2012 | 250.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo) destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004366 | 14/11/2012 | 1898.60 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004367 | 14/11/2012 | 300.92 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004379 | 14/11/2012 | 180.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo pão) destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004380 | 14/11/2012 | 620.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo pâo) destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0004381 | 14/11/2012 | 1075.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADO AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00007692017417 | FABIANO BARBOZA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SETORES DAS UESFs, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPERO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/11/2012 | 150.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS COM TROCA DE CORREIAS EM VEÍCULO DUCATO MINIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/11/2012 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DUCATO MINIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/11/2012 | 26.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 9.248-7. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/11/2012 | 113.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/11/2012 | 80.00 | 03885540000198 | Silvana Valesca Pimentel Gama Pereira-ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DO REPARO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/11/2012 | 40.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004388 | 19/11/2012 | 10172.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de construção destinados a manutenção de esgotos de ruas do município a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004389 | 19/11/2012 | 19545.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de construção destinados a manutenção de esgotos de ruas do município a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004390 | 19/11/2012 | 8539.40 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de construção destinados a manutenção de esgotos de ruas do município a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/11/2012 | 150.00 | 08786896000198 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de urna funerária infantil destinada a pessoa carente do município de Taperoá/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/11/2012 | 160.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios da Secretaria de Bem Esta Social, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/11/2012 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/11/2012 | 570.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados na preparação/elaboração de refeições destinados aos profissionais e membros do Conselho Municipal do Idoso, durante capacitação realizada junto à Procuradoria do Ministério Público,a serviço da Secretaria de Bem estar Social, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/11/2012 | 527.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios das UESFs da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/11/2012 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio público da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/11/2012 | 461.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos dos UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/11/2012 | 754.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios publicos da Secretaria de Agricultura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/11/2012 | 1338.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/11/2012 | 28050.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos serviços diversos de iluminação pública junto a Secretaria de Infra Estrutura do município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/11/2012 | 926.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/11/2012 | 792.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/11/2012 | 2882.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/11/2012 | 0.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/11/2012 | 864.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00011578261481 | GILIANE DA NÓBREGA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL/TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS NÚMERO 009.2010.000.036-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00003935420412 | Dr. Renio Libero L. Lima | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO NA AÇÃO JUDICIAL/TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS NÚMERO 009.2010.000.036-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/11/2012 | 1893.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/11/2012 | 979.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/11/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup, conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/11/2012 | 121.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/11/2012 | 104.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/11/2012 | 87.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/11/2012 | 140.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/11/2012 | 337.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/11/2012 | 505.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/11/2012 | 347.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/11/2012 | 432.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004410 | 21/11/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/11/2012 | 236.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores da Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/11/2012 | 217.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores da Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/11/2012 | 877.68 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIPO FRALDAS) DESTINADO AS ESCOLAS (CRECHES) MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/11/2012 | 98.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio publico onde funciona a Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/11/2012 | 109.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio publico onde funciona a Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/11/2012 | 30600.00 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM MALHA COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO NO PEITO NOS TAMANHOS P, M E G, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004442 | 21/11/2012 | 4890.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha ao fornecimento de material eletrico destinado aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004443 | 21/11/2012 | 2651.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de material elétrico destinado aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/11/2012 | 951.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores do predio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/11/2012 | 949.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores do predio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/11/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor do Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/11/2012 | 68.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor do Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/11/2012 | 1224.00 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM MALHA COM A LOGOMARCA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PEITO, NOS TAMANHOS P, M E G, DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS UESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/11/2012 | 88.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/11/2012 | 72.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/11/2012 | 197.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/11/2012 | 93.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/11/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/11/2012 | 69.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/11/2012 | 7014.70 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados ao Programa Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/11/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/11/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/11/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/11/2012 | 2300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO EM VEICULO "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/11/2012 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO EM VEICULO SAMU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/11/2012 | 179.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/11/2012 | 227.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/11/2012 | 400.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL - DIEGO COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DIGITAL NA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO SIENA (PRATA) DO PROGRAMA "PSE" E PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ (BRANCA) DO PROGRAMA UESFs, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/11/2012 | 200.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL - DIEGO COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DIGITAL NA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO (AMBULÂNCIA DO SAMU), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/11/2012 | 372.56 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha referente ao primeiro licenciamento do veiculo DOBLÔ do Programa UESFs, a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme processo nº201201001143760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/11/2012 | 800.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista - Rito Ordinário Nº 0011300,55.1993.5.13.0021. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0004574 | 22/11/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004450 | 23/11/2012 | 3016.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de material elétrico destinado a manutenção da rede eletrica do município a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004454 | 23/11/2012 | 34960.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de construção destinados ao calçamento das ruas do Bairro da Bela Vista do município, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/11/2012 | 1800.00 | 00083973524491 | Antonio Alexandre da Silca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de galerias de esgotos das ruas José Genuíno de Queiroz e Nossa Senhora da Conceição, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/11/2012 | 1800.00 | 00003556574497 | Jose Claudio Moreira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de galerias de esgotos das ruas José Martins Levino, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/11/2012 | 1800.00 | 00008463732461 | Edvan Cavalcante de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de galerias de esgotos da rua Pedro de Farias, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004451 | 23/11/2012 | 550.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de bateria destinada a veiculo do Programa Transporte Escolar da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004452 | 23/11/2012 | 225.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas utilizadas na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004453 | 23/11/2012 | 1060.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas utilizadas na manutenção do veiculo GURGEL a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/11/2012 | 4000.00 | 00005253619445 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na instalação de forro pvc e recuperação do telhado e pintura do imóvel onde funciona o Programa "PETI", a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/11/2012 | 400.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/11/2012 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/11/2012 | 180.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0004464 | 26/11/2012 | 11890.73 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO IMÓVEL DO SAMU E DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004465 | 26/11/2012 | 210.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas utilizadas na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004466 | 26/11/2012 | 70.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com mecânica ao veículo FIAT UNO a serviço dos Programas UESFs da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/11/2012 | 4200.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pageamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004459 | 26/11/2012 | 250.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas utilizadas na manutenção do veiculo BANDEIRANTE TOYOTA a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004467 | 27/11/2012 | 787.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de material elétrico destinado a ornamentação das principais ruas do município para período natalino a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 27/11/2012 | 1600.00 | 00080458637491 | Placito Alves dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO A 5ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/11/2012 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/11/2012 | 18369.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados ao Programa Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/11/2012 | 763.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados ao Programa Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/11/2012 | 20867.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados ao Programa Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/11/2012 | 6709.70 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados as UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/11/2012 | 350.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIOGRAFIA) EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/11/2012 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/11/2012 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/11/2012 | 267.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO TOTAL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ A SERVIÇO DO PROGRAMA UESFs DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/11/2012 | 1000.00 | 00070388881453 | GUILHERMANO BARBOSA FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados com marcenaria destinados na recuperação de mesas escolares das escolas na rede municipal de ensino fundamental, a serviço da Secretaria de Educação, conforme docuemtno anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/11/2012 | 1000.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor musical da Banda Marcial da Escola Municipal Cel. Pedro de Farias, a serviço da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004478 | 28/11/2012 | 1150.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de construção destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/11/2012 | 260.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ZAFIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/11/2012 | 833.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO ZAFIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/11/2012 | 1400.00 | 00002571628445 | Jose Leandro Emiliano da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados com recuperação dos faróis e radiador, destinado ao veículo FIAT UNO, a serviço do Programa UESFs da Secretaria de Saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/11/2012 | 316.50 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIANS BRASIL IND E COM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A TERCEIRA MOSTRA CULTURAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/11/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame especializado realizado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/11/2012 | 340.00 | 08813164000140 | Olacanti Importaçao e Comercio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, AFINADOR STO. ANGELO E FLAUTA DOCE YAMAHA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004489 | 30/11/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/11/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do funcionario contratado do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/11/2012 | 2313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/11/2012 | 2313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionados lotados da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/11/2012 | 2721.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/11/2012 | 6755.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004493 | 30/11/2012 | 8455.20 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de lentes e armações destinados ao programa POLICLÍNICA da Secretaria de Saúde, para beneficiar pessoas carentes do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2012 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2012 | 17600.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/11/2012 | 34900.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2012 | 8313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal contratado do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2012 | 9175.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2012 | 8932.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores Contratados do Programa "PACS" da Secretaria de Saúde relativo ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2012 | 21193.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do Programa "PACS" da Secretaria de Saúde relativo ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2012 | 14382.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2012 | 13005.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2012 | 50001.26 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/11/2012 | 66489.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2012 | 9135.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/11/2012 | 13284.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2012 | 5622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/11/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do servidor cotratado do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/11/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/11/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/11/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao funcionario Contratado no Programa Bolsa Familia - IGD da Secretaria de Bem Estar Social, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/11/2012 | 2695.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004487 | 30/11/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0004492 | 30/11/2012 | 1500.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Despesa que se empenha referente ao serviços prestados com manuntenção de equipamentos odontologicos em 08 consultórios da rede municipal de saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2012 | 9488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/11/2012 | 3475.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/11/2012 | 6044.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/11/2012 | 2766.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/11/2012 | 32117.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2012 | 5036.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agropecuária, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2012 | 68.50 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2012 | 2388.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2012 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2012 | 6495.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 10/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2012 | 6495.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 11/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2012 | 2979.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 18/24. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2012 | 2979.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 19/24. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2012 | 3409.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2012 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2012 debitado em extrato de conta corrente nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0004502 | 30/11/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de NOVEMBRO de 2012, à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2012 | 5622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004491 | 30/11/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2012 | 5622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/11/2012 | 42400.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004490 | 30/11/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/11/2012 | 1000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/11/2012 | 12000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2012 | 4451.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos subsídios do Conselho Tutelar relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/11/2012 | 4000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/11/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/11/2012 | 3000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004494 | 30/11/2012 | 4326.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de construção destinados a manutenção de esgotos de ruas do município a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2012 | 6622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/11/2012 | 3648.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencimentos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/11/2012 | 17043.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004488 | 30/11/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2012 | 600.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2012 | 16933.26 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2012 | 3034.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2012 | 16913.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2012 | 6137.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS (CRECHES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/11/2012 | 5276.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/11/2012 | 173952.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/11/2012 | 58135.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/11/2012 | 19484.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004588 | 03/12/2012 | 2671.42 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATÁIA E SALGADO, PERCUSO DE 40,1KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUYCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004589 | 03/12/2012 | 2828.57 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MINEIRO DA VOLTA, VOLTA REDONDA E SANTA MARIA, PERCUSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004590 | 03/12/2012 | 964.28 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E SERROTA, PERCUSO DE 22,3 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004591 | 03/12/2012 | 1257.14 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PIANCOZINHO, CARNAÚBA JUNDIÁ E VOLTA, PERCUSO DE 24,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004592 | 03/12/2012 | 3857.14 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 38 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCUSO DE 52,6 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004593 | 03/12/2012 | 2121.42 | 00004540543431 | Juscelino Freires | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MUQUÉM, JUNDIÁ E SALGADO PERCUSO DE 34,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004594 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004595 | 03/12/2012 | 1857.14 | 00006131030413 | Lucivânio Celestino de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIO MARCAÇÃO, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004596 | 03/12/2012 | 3142.85 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA,SERROTE REDONDO, PEDRA D'ÁGUA E ACAUÃ PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004597 | 03/12/2012 | 1814.28 | 00044718489415 | Paulo Francisco Maciel | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 18 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CACIMBA DE PEDRA, COSME PINTO, EMBOCADURA E PANATÍ, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004598 | 03/12/2012 | 3142.85 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS LAJE VERMELHA, MINEIRO DA SERRA, CABEÇA DE ONÇA, SERRA DO MATEUS, MUTAMBA E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 50,6 KMDIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0005271 | 03/12/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0005272 | 03/12/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/12/2012 | 3000.00 | 07175974000155 | MR Comunicaçao e Contabilidade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA A TRIBUNA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/12/2012 | 1066.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, RELATIVO A 6ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0005269 | 03/12/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004605 | 03/12/2012 | 450.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas utilizadas na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0005270 | 03/12/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0004603 | 03/12/2012 | 12000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CEO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/12/2012 | 614.95 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/12/2012 | 620.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/12/2012 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/12/2012 | 5000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PIELOLITOTOMIA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/12/2012 | 76.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABOS PARA INTERNET, MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA ROSCA DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/12/2012 | 3900.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE URETEROSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0004616 | 04/12/2012 | 6400.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E COFFER BREACK DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PROFISSIONAIS DAS UESFs DURANTE TREINAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/12/2012 | 3192.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (NITROGENIO LIQUIDO) DESTINADO AO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/12/2012 | 4903.93 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/12/2012 | 1380.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO DA C/C 7.485-3, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/12/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 04/12/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/12/2012 | 1878.08 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS, DURANTE VIAGENS COM DESTINO A BRASÍLIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a taxa bancária, conforme debitado extrato da conta nº 7.492-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a taxa bancária, conforme debitado extrato da conta nº 7.492-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/12/2012 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, descriminado no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004619 | 05/12/2012 | 1100.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com mecânica ao veículo FIAT UNO a serviço dos Programas UESFs da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 05/12/2012 | 4000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/12/2012 | 676.22 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DE ARTE CIRCENSE DESTINADO PARA AS CRIANÇAS E JOVENS REFERENCIADO NO PROGRAMA "CRAS", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0004620 | 05/12/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | Maria do Socorro Souza Campos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na assessoria técnica em gestão de programas de assistência social, referente a 7ª/8ª parcelas, junto a Secretaria de Bem Estar Social, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/12/2012 | 720.00 | 00058644903420 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMÁRIO EM AÇO (2.12CM X 1.12CM), DESTINADO PARA ACOMODAR OS FIGURINOS DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PROGRAMA "IGD/SUAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/12/2012 | 0.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 11.068-X. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/12/2012 | 60.00 | 12269730000171 | CENTRAL SISTEMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEISCENTAS E NOVENTA E DUAS CÓPIAS XEROGRÁFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0004621 | 06/12/2012 | 54200.00 | 11621408000105 | Silva Serviços de Construções LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, VARRIÇÃO, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/12/2012 | 16965.89 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de expediente destinados as escolas municipais da Secretaria de Educação, através do programa "PDDE", conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005116 | 06/12/2012 | 1648.30 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materias de construção destinados a recuperação das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/12/2012 | 4196.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/12/2012 | 3427.10 | 07188569000171 | Livraria Crato LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de material (brinquedos) destinado ao Programa NASF da Secretaria de Saúde, instrutivo no Programa Mais Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0004625 | 07/12/2012 | 6123.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais ambulatoriais destinados as UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0004626 | 07/12/2012 | 6140.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados ao Programa Farmácia Basica da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0004627 | 07/12/2012 | 7608.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais ambulatoriais destinados ao Programa UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0004628 | 07/12/2012 | 7830.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais ambulatoriais destinados ao Programa UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0004629 | 07/12/2012 | 7104.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais ambulatoriais destinados ao Programa UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0004630 | 07/12/2012 | 6277.64 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Programa UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0004631 | 07/12/2012 | 6308.32 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Programa UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0004632 | 07/12/2012 | 5385.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0004633 | 07/12/2012 | 6672.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0004634 | 07/12/2012 | 6308.78 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais ambulatoriais destinados ao Programa UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0004635 | 07/12/2012 | 5661.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0004636 | 07/12/2012 | 6354.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de materiais para uso ambulatorial destinados ao programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004644 | 10/12/2012 | 801.86 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço do Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004645 | 10/12/2012 | 803.89 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa SAMU a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/12/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame especializado realizado em paciente do município, a serviço da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004642 | 10/12/2012 | 634.31 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005061 | 10/12/2012 | 224.71 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004637 | 10/12/2012 | 11215.92 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/12/2012 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta n°7.523-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/12/2012 | 11400.00 | 00008949072475 | LAYRA CRISLAINE DE FARIAS CORREIA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado para instalação do Depósito de Materias de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, correspondente aos meses de JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETMEBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/12/2012 | 2231.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004640 | 10/12/2012 | 1290.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004643 | 10/12/2012 | 767.59 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos dos Programas Sociais da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/12/2012 | 4457.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/12/2012 | 14489.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/12/2012 | 18805.11 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAR/.RET.INSS, DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/12/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/12/2012 | 1119.16 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Despesa que se empenha referente ao pagamento da Guia de Depósito Judicial em atendimento a decisão prolatada no 1º juízo da 1ª Vara Federal da Paraíba, conforme processo nº 000148808.2007.4.05.8200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005060 | 10/12/2012 | 541.28 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Transporte Escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004638 | 10/12/2012 | 5987.73 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Transporte Escolar, por meio do programa "PNATE", das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004639 | 10/12/2012 | 4096.68 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Transporte Escolar, por meio do Programa "QSE", das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004641 | 10/12/2012 | 2580.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2012 | 10296.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/12/2012 | 199.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a praça "Dona Tina" da Secretaria de Infra Estrutura, Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/12/2012 | 109.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/12/2012 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/12/2012 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/12/2012 | 267.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/12/2012 | 310.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/12/2012 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/12/2012 | 22.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/12/2012 | 23.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/12/2012 | 86.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/12/2012 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/12/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/12/2012 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/12/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/12/2012 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio onde funciona o Depósito da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/12/2012 | 103.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio onde funciona o Depósito da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/12/2012 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio onde funciona o Depósito da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/12/2012 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/12/2012 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/12/2012 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/12/2012 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/12/2012 | 56.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona o Depósito da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/12/2012 | 84.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio publico onde funciona a Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/12/2012 | 710.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de faixas e banner, destinado para divulgação das ações realizadas nas Escolas Municipais da Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004763 | 11/12/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/12/2012 | 203.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores da Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/12/2012 | 14929.92 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004767 | 11/12/2012 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/12/2012 | 43.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/12/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/12/2012 | 52.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico onde funciona o IPMT da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/12/2012 | 54.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico onde funciona o IPMT da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico onde funciona o IPMT da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/12/2012 | 33.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/12/2012 | 71.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/12/2012 | 147.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/12/2012 | 196.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona a GARAGEM junto a Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/12/2012 | 430.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/12/2012 | 376.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004762 | 11/12/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/12/2012 | 81.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/12/2012 | 111.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/12/2012 | 49.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/12/2012 | 47.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/12/2012 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/12/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/12/2012 | 21.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/12/2012 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/12/2012 | 126.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/12/2012 | 39.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/12/2012 | 104.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/12/2012 | 94.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/12/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/12/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, descriminado no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/12/2012 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/12/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/12/2012 | 21.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/12/2012 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/12/2012 | 143.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/12/2012 | 108.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/12/2012 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/12/2012 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/12/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/12/2012 | 82.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/12/2012 | 88.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/12/2012 | 100.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/12/2012 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/12/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/12/2012 | 184.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/12/2012 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/12/2012 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/12/2012 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/12/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/12/2012 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/12/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/12/2012 | 38.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/12/2012 | 41.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/12/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/12/2012 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa LAB. ANALÍSES CLÍNICAS junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/12/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa LAB. ANALÍSES CLÍNICAS junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa LAB. ANALÍSES CLÍNICAS junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/12/2012 | 184.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio da Academia de Saúde junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/12/2012 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio da Academia de Saúde junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio da Academia de Saúde junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/12/2012 | 21.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona o depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/12/2012 | 26.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona o depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona o depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/12/2012 | 5.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/12/2012 | 73.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/12/2012 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/12/2012 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/12/2012 | 108.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor da POLICLÍNICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/12/2012 | 213.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Lab. Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/12/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao Depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/12/2012 | 861.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores do predio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/12/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor do Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais e Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0004756 | 11/12/2012 | 40119.44 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO IMÓVEL DO SAMU E DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/12/2012 | 710.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de faixas e banner, destinado para divulgação das ações realizadas no programa "FUS" da Secretaria de Saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/12/2012 | 64.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/12/2012 | 64.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/12/2012 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/12/2012 | 200.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/12/2012 | 265.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/12/2012 | 185.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/12/2012 | 3461.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DOBLO ADVENTURE 1.8 FLEX DO PROGRAMA "UESFs" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/12/2012 | 9303.32 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0004829 | 12/12/2012 | 18700.00 | 08927285000112 | Hugo da Luz Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR COM ATUAÇÃO NOS PROGRAMAS "CAPS", "UESFs" E "NASF" RELACIONADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004760 | 12/12/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/12/2012 | 1155.00 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL (TIPO CAMISA) DESTINADO AO EVENTO DO DIA 25 DE NOVEMBRO (DIA INTERNACIONAL DE LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA À MULHER), COM A MARCA DA CAMPANHA EM POLICROMIA NA FRENTE E NAS COSTAS AS MARCAS: CREAS, SEBES GOVERNO FEDERAL E MARCA COM O NÚMERO DO DISQUE DENÚNCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/12/2012 | 3535.00 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL (TIPO CAMISA) DESTINADO AO EVENTO DA 3ª AMOSTRA CULTURAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DIA 21/12/2012, COM A MARCA DO EVENTO EM POLICROMIA NA FRENTE E NAS COSTAS AS MARCAS: SEBES, GOVERNO FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/12/2012 | 350.00 | 00005829311429 | Luiz Alvez de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/12/2012 | 327.00 | 00009451386440 | Antonio de Pádua | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/12/2012 | 327.00 | 00005136519428 | Augustinho José dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/12/2012 | 327.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/12/2012 | 327.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/12/2012 | 327.00 | 00005745240458 | Diogo Vilar Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/12/2012 | 327.00 | 00029180027806 | Francisco de Assis Basilio | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/12/2012 | 327.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/12/2012 | 327.00 | 00021854742434 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/12/2012 | 327.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/12/2012 | 327.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/12/2012 | 327.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/12/2012 | 327.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/12/2012 | 327.00 | 00006025295492 | ANTONIO DE PADUA FREITAS | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/12/2012 | 327.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/12/2012 | 327.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/12/2012 | 327.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/12/2012 | 327.00 | 00003388334471 | ELIETE RAMOS SOARES | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/12/2012 | 327.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/12/2012 | 327.00 | 00003028506432 | Antonio Marques de A.Neto | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/12/2012 | 622.00 | 00041219538434 | Ubiratan Antão Ramalho | Despesa que se empenha referente a Bolsa Musical,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00013947010478 | INACIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS, REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004759 | 12/12/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004774 | 12/12/2012 | 143.03 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA "PSE" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004775 | 12/12/2012 | 40.59 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA "PSE" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Ângora da UESF IV(Unidade Estrategia Saúde da Familia) da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/12/2012 | 2400.00 | 00087341158468 | Maria Selma Queiroz do Nascimento | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do programa Laboratório de Análises Clínicas, da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes ao mes de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012,confome contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/12/2012 | 1866.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da CLINICA DE FISIOTERAPIA,junto a Secretaria da Saúde do municipio, correspondentes ao meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/12/2012 | 1866.00 | 00002187036430 | Ana Anazira da Silva Diniz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da BASE DE APOIO AO SAMU da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 12/12/2012 | 1866.00 | 00035087277420 | Maria Jose Marinho de Oliveira | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa UESF I, Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 12/12/2012 | 1866.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa NASF da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 12/12/2012 | 1866.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa UESF II(Unidade Estrategia Saúde da Familia) da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/12/2012 | 3000.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa POLICLÍNICA da Secretaria da Saúde do municipio, correspondentes aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/12/2012 | 1866.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da sede da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012,confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/12/2012 | 3000.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CAPS(Centro de Atendimento Psicosocial),da Secretaria da Saúde do municipio,correspondentes aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/12/2012 | 250.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS ELÉTRICAS E PARTE MECÂNICA, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/12/2012 | 280.00 | 00010488851785 | Valderi Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS ELÉTRICAS DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/12/2012 | 582.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NO CONCERTO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/12/2012 | 1866.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na lacação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social,correspondente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao Programa do Leite da Secretaria de Bem estar Social, referente ao mes de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/12/2012 | 1350.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento de lacação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CREAS(Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social) junto a Secretaria de Bem Estar Social,correspondente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/12/2012 | 2400.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento de locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa Central Cidadão e a sede da Secretaria de Bem Estar Social,referente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004761 | 12/12/2012 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/12/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/12/2012 | 1866.00 | 00056883820400 | Ana Maria Vilarim Dias | Despesa que se empenha referente ao pagamento na lacação de imovel destinado ao funcionamento do do programa IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taperoa/PB), junto a Secretaria de Administração do municipio,correspondente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/12/2012 | 6495.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 12/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/12/2012 | 2979.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 20/24. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0004765 | 12/12/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/12/2012 | 7000.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00003558929446 | Maria do Socorro Otaviano Rodrigues | Despesa que se empenha referente a locação do imovel, localizado na comunidade do sítio areia, destinado ao funcionamento do anexo da E.M.E.F Dona Iluminata Maria Nobrega,a serviço da Secretaria de Educação,referente ao meses de MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00000343706415 | FRANCISCO DE ASSIS PERAZZO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/12/2012 | 1050.00 | 00074480391720 | Otavio Hilario da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da E.M.E.F COMINIDADE SO SITIO ARIUS I,da Secretaria de Educação do municipio,correspondente ao meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/12/2012 | 2250.00 | 00017654521472 | Jose João Diniz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da E.M.E.F "Odacy Vilar", da Secretaria de Educação do município,correspondente ao meses de AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO de 2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/12/2012 | 450.00 | 00033832960406 | JOAQUIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL DO CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00053022980400 | Ozaneide Trajano da Costa Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE, da Secretaria de Educação do municipio, correspondente ao meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/12/2012 | 1866.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa CRECHE MUNICIPAL junto a Secretaria de Educação, correspondente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012, conforme contrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 12/12/2012 | 6000.00 | 00009552995434 | Joao de Queiroz Melo | Despesa que se emepenha referente ao pagamento na locação de ímovel destinado ao funcionamento do programa TELECENTRO da Secretaria de Educação, referente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/12/2012 | 1400.00 | 00005829311429 | Luiz Alvez de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DA SEDE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL " MAESTRO JOÃO FERREIRA DE SOUSA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/12/2012 | 200.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS ELÉTRICAS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005117 | 12/12/2012 | 757.30 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos materias de construção destinados a recuperação das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005119 | 12/12/2012 | 6290.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na auisição dos materias de construção destinados aos serviços de recuperação das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005121 | 12/12/2012 | 3182.40 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na auisição dos materias de construção destinados aos serviços de recuperação das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/12/2012 | 5000.00 | 12125675000146 | BELTERRA MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na locação de MOTONIVELADORA 140s, para recuperação de ruas e estradas do município a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005118 | 12/12/2012 | 1148.40 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de construção destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005120 | 12/12/2012 | 823.60 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de construção destinados a manutençao dos serviços prestados da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0004826 | 13/12/2012 | 6104.40 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA COMPREENDENDO AS RUAS PROJETADA A, PROJETADA B, PROJETADA C(TRAVESSA), PROJETADA D, PROJETADA E (BECO) E PROJETADA F (BECO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00342012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004827 | 13/12/2012 | 192.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de material elétrico destinado aos enfeites natalinos das principais ruas do município a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004828 | 13/12/2012 | 1026.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de material elétrico destinado aos enfeites natalinos das principais ruas do município a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0004830 | 13/12/2012 | 600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/12/2012 | 1866.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento na locação do imovel destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social,referente ao mes de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2012, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/12/2012 | 933.34 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESTINADO AOS MEMBROS INDIVÍDUOS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/12/2012 | 933.34 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESTINADO AOS MEMBROS INDIVÍDUOS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/12/2012 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/12/2012 | 2500.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOL DE C GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA E HONORÁRIOS MÉDICOS REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.580-5,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.582-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004837 | 17/12/2012 | 720.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas utilizadas na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço do Programa Bolsa Família da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/12/2012 | 3171.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL (NITROGENIO LIQUIDO) DESTINADO AO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004836 | 17/12/2012 | 770.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas utilizadas na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/12/2012 | 1572.97 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita-PB | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVÊNIO N° 073/2011, EDUCAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DA E.M.E.F MANOEL DE FARIAS SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/12/2012 | 10.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/12/2012 | 2366.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/12/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha referente a contribuição para a Famup, conforme aviso de debito na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/12/2012 | 24073.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos serviços diversos de iluminação pública junto a Secretaria de Infra Estrutura do município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/12/2012 | 73.60 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Agricultura conforme nfs.n.s.035647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/12/2012 | 755.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/12/2012 | 2799.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/12/2012 | 144.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVO A VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/12/2012 | 72.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVO A VIAGENS NOS DIAS 05 E 26/09/2012 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/12/2012 | 324.00 | 00003809712400 | Mario campos Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 13,14,20,21,26,27 E 28/08/2012 PARA CIDADE DE SUME/PB, NO DIA 05/08/2012 PARA CIDADE DE PATOS E NO DIA 29/08/2012 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/12/2012 | 1044.00 | 00016139666449 | ANA MARIA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/12/2012 | 106.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio público da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/12/2012 | 534.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos predios publicos dos UESFs junto a Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/12/2012 | 468.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinadas ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,28,29 E 30/09/2012 para a cidade de Campina Grande, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/12/2012 | 372.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado na cidade de Campina Grande/PB nos dias 03, 04, 10, 12, 16, 17, 19, 20 e 31/08/2012, na cidade de Santa Luzia/PB no dia 22/08/2012 e na cidade de São José do Egito/PE no dia 15/08/2012, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/12/2012 | 732.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 05, 10, 13, 15 E 26/09/2012 para a cidades de Recife, nos dias 01, 06, 08, 14, 17, 21 E 27/09/2012 para a cidade de Campina Grande/PB e nos dias 03, 04, 11, 19 e 25/09/2012, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/12/2012 | 216.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamentos especializados nos dias 14 e 24/09/2012, para cidade de João Pessoa/PB e nos dias 02, 03, 04 e 30/09/2012 para cidade de Campina Grande /PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/12/2012 | 444.00 | 00008028470483 | Sidney Leandro de Lima Fernandes | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamentos e exames especializados nos dias 03,04,05,06,09,13,17 e 21/09/2012 para cidade de Campina Grande/PB, nos dias 12 e 19/09/2012 para cidade de Patos/PB, no dia 20/09/2012 para cidade de Sumé/PB, nos dias 25 e 28/09/2012 para cidade de Santa Luzia/PB e no dia 07/09/2012 para cidade de João Pessoa/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/12/2012 | 540.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 18,24 e 30/09/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 10 e 26/09/2012 para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 04,06,14,20 e 28/09/2012 para cidade de Recife/PE e no dia 12/09/2012 para cidade de Natal/RN, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/12/2012 | 612.00 | 00007636943476 | Amiro Neves de Lucena | Despesa que se empenha referente ao pagamento da solicitação de diarias, destinado ao funcionario em viagens com pacientes para exames e tratamento especializado nos dias 06,12 e 20/09/2012 para cidade de Santa Luzia/PB, nos dias 03,04,05,10,17,19,24,25,26,27 e 28/09/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 18/09/2012 para cidade de João Pessoa/PB, no dia 01/09/2012 para cidade de Recife/PE e no dia 13/09/2012 para cidade de Patos/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/12/2012 | 720.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | Despesa que se empenha referente a pagamento de diarias,destinado ao funcionario em viagens com pacientes para tratamento e exames especializados nos dias 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 28/09/2012 para a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004861 | 18/12/2012 | 790.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados com mecânica ao veículo FIAT UNO a serviço dos Programas UESFs da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/12/2012 | 881.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na preparação/elaboração de Coffer Break destinadopara confraternização dos profissionais da área de saúde (UESFs, ACS, NASF, CEO, SAMU, POLICLINICA, CAPS E AG. EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB), a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/12/2012 | 636.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios publicos da Secretaria de Agricultura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/12/2012 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172011 | 0004859 | 18/12/2012 | 4115.30 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172011 | 0004860 | 18/12/2012 | 1890.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK MOBILE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004862 | 18/12/2012 | 1000.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços com mecanica prestados ao veiculo FIAT UNO a serviço do Programa Bolsa Família da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/12/2012 | 680.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSÃO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", REFERENTE A 4ª/5ª PARCELA (NOVEMBRO/2012), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/12/2012 | 650.00 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 7ª/8ª PARCELA (NOVEMBRO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 18/12/2012 | 709.09 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 10ª/11ª PARCELA (NOVEMBRO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 18/12/2012 | 680.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de capoeira no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para a criança e adolescente no Programa Peti da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,referente a 10ª/11ª parcela (NOVEMBRO/2012), conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/12/2012 | 660.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE OFICINAS DE MÚSICA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PETI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE À 8ª/9ª PARCELAS (NOVEMBRO/2012), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/12/2012 | 290.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NÓBREGA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA E EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004874 | 19/12/2012 | 1600.20 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004875 | 19/12/2012 | 449.63 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004878 | 19/12/2012 | 510.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo pâo) destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004879 | 19/12/2012 | 180.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios (tipo pão) destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005098 | 19/12/2012 | 3200.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005122 | 19/12/2012 | 1116.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio aonde funciona o Programa Bolsa Familia - IGD, a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004871 | 19/12/2012 | 900.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004876 | 19/12/2012 | 880.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004877 | 19/12/2012 | 321.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se emepenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pão) destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005113 | 19/12/2012 | 5002.10 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado aos serviços de recuperação dos imóveis das UESFs da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004870 | 19/12/2012 | 1800.10 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a meranda escolar, das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004872 | 19/12/2012 | 799.90 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a meranda escolar, das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004873 | 19/12/2012 | 300.08 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a meranda escolar do Programa PNAEC, das escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004880 | 19/12/2012 | 696.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo) destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004881 | 19/12/2012 | 252.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo), destinado a meranda escolar do Programa PNAEC, das escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004882 | 19/12/2012 | 450.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo) destinado a meranda escolar, das escolas municipais do Programa PNAEQ da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005115 | 19/12/2012 | 5299.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na auisição dos materias de construção destinados aos serviços de recuperação das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005114 | 19/12/2012 | 5443.70 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de construção destinados a manutençao dos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005099 | 19/12/2012 | 1600.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a CASA DE APOIO da Secretaria de Administraçâo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004883 | 19/12/2012 | 816.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo pâo), destinado a CASA DE APOIO da Secretaria de Administraçâo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/12/2012 | 1000.00 | 07175974000155 | MR Comunicaçao e Contabilidade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ EDIÇÃO DE DEZEMBRO 2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do 13º SALÁRIO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/12/2012 | 126.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/12/2012 | 0.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/12/2012 | 1948.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao 13º SALÁRIO DE 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2012 | 37868.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0005088 | 20/12/2012 | 848.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/12/2012 | 17161.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao 13º SALÁRIO DE 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/12/2012 | 600.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 11.666-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/12/2012 | 159952.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2012 | 55741.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/12/2012 | 2884.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao 13º SALÁRIO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/12/2012 | 18267.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/12/2012 | 2240.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/12/2012 | 1535.28 | 00056820984472 | Carlos Antonio Diniz | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/12/2012 | 475.48 | 00042206499487 | FRANCISCO ALFEU CORREIA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda escolar, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/12/2012 | 474.00 | 00077992350120 | Cleonice Maria de Oliveira | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/12/2012 | 630.00 | 00097905003434 | Maria de Fatima Alves Henrique | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda destinado ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação,conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/12/2012 | 643.50 | 00098155520404 | MARIA DINIZ DAS NEVES | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/12/2012 | 1136.80 | 00027251861453 | Manoel Araujo Maria | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na meranda escolar, junto ao Programa PNAE da Secretaria de Educação, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/12/2012 | 2020.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PROGRAMA FUNDEB, RELATIVO A 5ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/12/2012 | 200.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de agua mineral destinado as escolas da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/12/2012 | 320.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de agua mineral destinado as escolas da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/12/2012 | 132.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de agua mineral destinado as escolas (craches) da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/12/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, descriminado no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/12/2012 | 30618.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/12/2012 | 5224.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PEVA, RELATIVO AO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agropecuária, correspondente ao 13º SALÁRIO DE 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/12/2012 | 120.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao Programa CAPS junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/12/2012 | 632.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinada ao Programa UESF's junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/12/2012 | 120.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao Programa SAMU junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2012 | 1140.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2012 | 891.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/12/2012 | 891.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao 13º SALÁRIO DE 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/12/2012 | 816.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social, correspondente ao 13º SALÁRIO DE 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 20/12/2012 | 380.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de água mineral destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/12/2012 | 6755.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/12/2012 | 2563.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo correspondente 13º SALÁRIO DE 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/12/2012 | 1270.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material (oxigênio e mascara inalação umidificador) destinados ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme nota documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/12/2012 | 17996.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do Programa "PACS" da Secretaria de Saúde relativo ao 13º SALÁRIO DE 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/12/2012 | 22794.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UESFs, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/12/2012 | 7085.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde, referente ao 13º SALÁRIO DE 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2012 | 3775.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao 13º SALÁRIO DE de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/12/2012 | 6516.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde, correspondente ao 13º SALÁRIO DE 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 21/12/2012 | 4000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/12/2012 | 3000.00 | 00003621860495 | José Marivaldo Leopoldo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL "SIA" E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZANDO "SIHD", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/12/2012 | 906.00 | 07188569000171 | Livraria Crato LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de material (brinquedos) destinado ao Programa NASF da Secretaria de Saúde, instrutivo no Programa Mais Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005124 | 21/12/2012 | 1695.40 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado aos serviços de recuperação dos imóveis das UESFs da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/12/2012 | 1500.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA, SERVIÇOS DE CATALIZADOR E MOTOR DE PARTIDA, NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ZAFIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/12/2012 | 800.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ZAFIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005123 | 21/12/2012 | 1472.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA DE FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de construção destinados a manutençao dos serviços prestados da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/12/2012 | 1600.00 | 00011578261481 | GILIANE DA NÓBREGA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL/TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS NÚMERO 009.2010.000.036-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/12/2012 | 1600.00 | 00003935420412 | Dr. Renio Libero L. Lima | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO NA AÇÃO JUDICIAL/TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS NÚMERO 009.2010.000.036-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0004898 | 21/12/2012 | 6800.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria contábel, durante os mês de DEZEMBRO de 2012 à esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00004624513487 | JOSE VITURINO DA FARIAS | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado para abrigar a frota de veículos a serviço da prefeitura municipal de Taperoá/PB, correspondente ao mes SETEMBRO DE 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0004903 | 25/12/2012 | 12000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CEO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004928 | 26/12/2012 | 3938.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECERAGA DE TONERS, DESTINADO AOS DIVERSOS SETOROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004930 | 26/12/2012 | 700.00 | 02518186000109 | Fabio Ricardo Rodrigues Urquiza ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas utilizadas na manutenção do veiculo FIAT UNO a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/12/2012 | 1900.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DESTINADAS A VARIOS PATRIMONIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004904 | 26/12/2012 | 2014.28 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JUNDIÁ, LAGOA QUEIMADA, CARNAÚBA, MATINHA E SETE ESTRELA, PERCURSO DE 48,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004908 | 26/12/2012 | 857.14 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA E VARZEA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004910 | 26/12/2012 | 2928.57 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ARIÚS, BOMECO, JUNDIÁ, CARNAÚBA, VERÃO, LAGOA QUEIMADA, PERCUSO DE 75,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004912 | 26/12/2012 | 2685.71 | 00001161274812 | JOSE AILTON DE GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO E QUIXABA, PERCUSO DE 69,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004913 | 26/12/2012 | 2514.28 | 00044718756472 | Jose de Maria Numes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS RIACHO DO CARNEIRO E SALGADO, PERCUSO DE 65,8 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004914 | 26/12/2012 | 1335.71 | 00011887216820 | Jose Nunes | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PICOS, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004917 | 26/12/2012 | 2200.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 48 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004920 | 26/12/2012 | 4571.42 | 00026217295415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 50 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 121,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004921 | 26/12/2012 | 2785.71 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO GRANDE, SERROTA, PARELHAS, BOM NOME, JATOBÁ E SANTA RITA, PERCURSO DE 51,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004922 | 26/12/2012 | 1100.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004923 | 26/12/2012 | 857.14 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA E PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/12/2012 | 954.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PROGRAMA FUNDEB, RELATIVO A 6ª/7ª DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00000343706415 | FRANCISCO DE ASSIS PERAZZO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 27/12/2012 | 1600.00 | 00080458637491 | Placito Alves dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO A 6ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/12/2012 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/12/2012 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/12/2012 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a E.M.E.F. ODACY VILAR da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio publico do TELE CENTRO junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/12/2012 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predio onde funciona o Depósito da Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/12/2012 | 46.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/12/2012 | 9.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/12/2012 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a escola municipal (creche) da Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/12/2012 | 51.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da E.M.E.F. ODACY VILAR junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/12/2012 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico da Escola Juá junto a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/12/2012 | 54.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona o Depósito da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/12/2012 | 84.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio publico onde funciona a Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/12/2012 | 750.00 | 00036464694472 | GERALDO MENDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE GM D.20, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a praça "Dona Tina" da Secretaria de Infra Estrutura, Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCÓPIO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE TEXTOS PARA A REVISTA - RETROSPECTIVA DOS ÚLTIMOS 08 ANOS DA GESTÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio publico onde funciona o IPMT da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/12/2012 | 168.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predios publico onde funciona a GARAGEM da Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/12/2012 | 9.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do IPMT junto a Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/12/2012 | 245.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico onde funciona a GARAGEM junto a Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/12/2012 | 430.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/12/2012 | 376.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/12/2012 | 3427.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO DA C/C 7.485-3, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/12/2012 | 203.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores da Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/12/2012 | 118.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias, conforme debitado na conta 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/12/2012 | 81.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/12/2012 | 111.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/12/2012 | 5813.71 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER, A SERVIÇO DA SECRATARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/12/2012 | 1032.00 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER, A SERVIÇO DA SECRATARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF I junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/12/2012 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores da UESF II junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/12/2012 | 85.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa Caps junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa NASF junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/12/2012 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa SAMU junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa CLINICA FISIOTERAPIA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/12/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa POLICLINICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao programa LAB. ANALÍSES CLÍNICAS junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio da Academia de Saúde junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio onde funciona o Depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/12/2012 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF I da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/12/2012 | 87.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do UESF II da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/12/2012 | 45.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa NASF da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/12/2012 | 61.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Programa FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/12/2012 | 91.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor da POLICLÍNICA junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/12/2012 | 125.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao setor do Lab. Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/12/2012 | 29.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao Depósito da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/12/2012 | 861.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado aos setores do predio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/12/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao setor do Programa CEO da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa PROGRAMA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/12/2012 | 139.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/12/2012 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/12/2012 | 10.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao predio publico do Programa CASA DO LEITE da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/12/2012 | 104.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/12/2012 | 94.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/12/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao predio onde funciona o Conselho Tutelar da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0004931 | 27/12/2012 | 6567.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados as UESFs (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0004936 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | Maria do Socorro Souza Campos | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na assessoria técnica em gestão de programas de assistência social, referente a 8ª/8ª parcelas, junto a Secretaria de Bem Estar Social, confome contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/12/2012 | 680.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSÃO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", REFERENTE A 5ª/5ª PARCELA (DEZEMBRO/2012), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/12/2012 | 650.00 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 8ª/8ª PARCELA (DEZEMBRO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 27/12/2012 | 709.09 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO PROGRAMA "PROJOVEM" A SERVIÇO DA SECRETYARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A 11ª/11ª PARCELA (DEZEMBRO/2012), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 27/12/2012 | 680.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como tecnico profissional na função de instrutor de capoeira no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para a criança e adolescente no Programa Peti da Secretaria de Bem Estar Social do municipio,referente a 11ª/11ª parcela (DEZEMBRO/2012), conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/12/2012 | 660.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE OFICINAS DE MÚSICA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PETI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE À 9ª/9ª PARCELAS (DEZEMBRO/2012), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/12/2012 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/12/2012 | 265.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de serviço de telefonia destinado ao setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/12/2012 | 933.34 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, DESTINADO AOS MEMBROS INDIVÍDUOS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00051802767487 | Lucia de fatima Araujo Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E FOTOS DAS AÇÕES REALIZADAS NO PROGRAMA "PETI" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (INSCRIÇÕES DAS CRIANÇAS E JOVENS, COLÔNIA DE FÉRIAS, DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, AÇÃO CAPOEIRA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00051802767487 | Lucia de fatima Araujo Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E FOTOS DAS AÇÕES REALIZADAS NO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (JANTAR DE NATAL PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA CREAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00051802767487 | Lucia de fatima Araujo Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E FOTOS DAS AÇÕES REALIZADAS NO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (DIA INTERNACIONAL DA MULHER), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00003245680457 | ARNILSON CAVALCANTE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PANETONES ARTESANAIS COM EMBALAGEM DECORATIVA COMO TEMA DE NATAL PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO PARA AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA CRAS E CREAS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00003245680457 | ARNILSON CAVALCANTE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS(CORDA E CAMISA) DESTINADO AO EVENTO "I OFICINA ABERTA CARIRI CAPOEIRA", AOS ALUNOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PROGRAMA "PETI" DA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/12/2012 | 3780.00 | 00087340771468 | JOSE GEILSON PEREIRA LEVINO | Despesa que se empenha referente ao pagamento nos serviços prestados na confecção de figurinos para apresentações artísticas do evento final de ano para crianças e adolescentes referenciadas pelo programa CRAS, a serviço da Secretaria de Bem Estar Socialdo municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00005745240458 | Diogo Vilar Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA "HONÓRIO CAPIBA", DURANTE JANTAR NATAL PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00007181589466 | JONATHAN JOSE REIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ARTES CIRCENSES E DANÇAS, DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRAS E CREAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00025072056449 | MARIA JULIANA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA JANTAR DE NATAL DESTINADO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRAS E CREAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/12/2012 | 2160.00 | 00002673774440 | Lane Fereira de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE VELAS DECORATIVAS DE NATAL DESTINADO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRAS E CREAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/12/2012 | 720.00 | 00009160630469 | VALDIR MARTINHO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MÓVEIS NOS PROGRAMAS CRAS E CREAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/12/2012 | 720.00 | 00003556908450 | JOSEFA APARECIDA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DAS CONSTORCIONISTAS NA III MOSTRA CULTURAL NO PROGRAMA SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/12/2012 | 650.00 | 00001969459417 | Ivanilda Valentim da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIADORA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA APRESENTAÇÃO DE CIRCO E PERCURSÃO NA III MOSTRA CULTURAL DO PROGRAMA SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/12/2012 | 320.00 | 00085352624404 | Maria das Dores da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA (LUZ DE LED COLORIDAS) NA APRESENTAÇÃO DA III MOSTRA CULTURAL DO PROGRAMA SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005096 | 28/12/2012 | 754.53 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento no fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionados lotados da Secretaria de Turismo correspondente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2012 | 2615.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/12/2012 | 8828.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005004 | 28/12/2012 | 11999.60 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA UESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005005 | 28/12/2012 | 1382.45 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa SAMU a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005006 | 28/12/2012 | 230.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa SAMU a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005007 | 28/12/2012 | 841.85 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço do Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005065 | 28/12/2012 | 579.36 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço do Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005066 | 28/12/2012 | 516.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado ao veículo do Programa SAMU a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 10.582-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na C/C 10.879-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 13.446-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/12/2012 | 6300.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2012 | 8932.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores Contratados do Programa "PACS" da Secretaria de Saúde relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2012 | 21570.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepnha referente ao pagamento dos servidores do Programa "PACS" da Secretaria de Saúde relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2012 | 14382.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2012 | 12871.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados no programa NASF da Secretaria de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/12/2012 | 51375.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2012 | 64269.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UESFs, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/12/2012 | 17600.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/12/2012 | 8313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal contratado do Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/12/2012 | 9175.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal no Programa CAPS da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/12/2012 | 9135.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados do Programa CEO da Secretaria de Saúde,correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/12/2012 | 14820.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios lotados do Programa CEO da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/12/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do funcionario contratado do Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Peti da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2012 | 2313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut.do PAEFI/CREAS-Serv. de Proteção e Atend. Espec. a Famílias e In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2012 | 2313.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores contratados do Programa Creas da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 14.326-X, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/12/2012 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios da Secretaria de Bem Esta Social, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0005034 | 28/12/2012 | 4000.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE COFFER BREACK DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PROFISSIONAIS NA AREA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE TREINAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005062 | 28/12/2012 | 341.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos dos Programas Sociais da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005090 | 28/12/2012 | 75.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos dos Programas Sociais da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005091 | 28/12/2012 | 432.48 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos dos Programas Sociais da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/12/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao funcionario Contratado no Programa Bolsa Familia - IGD da Secretaria de Bem Estar Social, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/12/2012 | 5622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento do servidor cotratado do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/12/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores do Programa Cras da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/12/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2012 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2012 | 1604.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/12/2012 | 2488.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/12/2012 | 427.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios das UESFs da Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta n°7.485-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/12/2012 | 650.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIAS MÉDICAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFER BREAK, SERVIDO DURANTE EVENTOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA UESFs, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/12/2012 | 106.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/12/2012 | 669.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/12/2012 | 202.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/12/2012 | 199.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO 13º DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/12/2012 | 101.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES 13º DE 2012, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/12/2012 | 641.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO 13º DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/12/2012 | 4995.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO 13º DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/12/2012 | 789.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO 13º DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/12/2012 | 1556.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO 13º DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (CEO-CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/12/2012 | 5216.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/12/2012 | 829.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/12/2012 | 1576.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE. (CEO-CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/12/2012 | 594.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/12/2012 | 618.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 1,94%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/12/2012 | 4629.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/12/2012 | 4819.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005059 | 28/12/2012 | 5883.30 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005064 | 28/12/2012 | 430.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, conforme descrimina no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/12/2012 | 3475.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/12/2012 | 6204.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/12/2012 | 13076.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/12/2012 | 2736.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012 ,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/12/2012 | 33417.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/12/2012 | 130.00 | 00004933910456 | Geraldo Justiniano dos Santos Junior | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na locação de veículo Fiat/Siena, destinado para transportar secretário da Agricultura a cidade de Campina Grande/PB para resolver assuntos do interesse do municípío, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005063 | 28/12/2012 | 419.25 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005093 | 28/12/2012 | 1343.75 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005094 | 28/12/2012 | 292.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/12/2012 | 4244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agropecuária, correspondente ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005097 | 28/12/2012 | 9039.41 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/12/2012 | 12000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento dos subsídios do Conselho Tutelar relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/12/2012 | 4244.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servidores efetivos lotados no Gabinente do Prefeito correspondente ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2012 | 4000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Controle Interno, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2012 | 3000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/12/2012 | 622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados na Secretaria de Ouvidoria, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/12/2012 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2012 | 3052.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/12/2012 | 0.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/12/2012 | 5622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha referente ao pagamento de Pensionista do mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 5.097-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/12/2012 | 1297.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO DA C/C 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/12/2012 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2012 debitado em extrato de conta corrente nº 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/12/2012 | 6495.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 13/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/12/2012 | 2979.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO, PARCELA 21/24. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/12/2012 | 1785.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/12/2012 | 308600.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (NÚMERO DE REFERENCIA 143260). CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/12/2012 | 1124.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos predios publicos da Secretaria de Infra Estrutura, debitados na c/c 7.485-3. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0005032 | 28/12/2012 | 1210.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de enfeites de Natal em armação de vergalhão de aço (3X2 mt) para decorações nas ruas do município de TaperoPB a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/12/2012 | 700.00 | 00053846087149 | Aluísio Gonçalo de Alcântara Filho | Despesa de empenho referente ao pagamento de serviços prestados na recuperação e concerto de poços nas comunidades dos sítios Campo Verde , Jundiá e Tiúbaatraves da secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005079 | 28/12/2012 | 41701.75 | 11621408000105 | Silva Serviços de Construções LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, VARRIÇÃO, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/12/2012 | 12498.25 | 11621408000105 | Silva Serviços de Construções LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, VARRIÇÃO, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005092 | 28/12/2012 | 3000.33 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/12/2012 | 5622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/12/2012 | 2218.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/12/2012 | 42028.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/12/2012 | 6622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2012 | 3648.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencimentos dos servidores contratados da secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/12/2012 | 17045.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/12/2012 | 1003.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/12/2012 | 650.00 | 00007692017417 | FABIANO BARBOZA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0005033 | 28/12/2012 | 4200.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE COFFER BREACK DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCAÇÃO DURANTE TREINAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/12/2012 | 850.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES PRESTADOS COM BORRACHARIA (PNEUS E CAMARAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/12/2012 | 160.00 | 00005783384402 | Inacio Gean Ferreira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAFIRA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005095 | 28/12/2012 | 5524.54 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Transporte Escolar, por meio do Programa "QSE", das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005100 | 28/12/2012 | 7448.64 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005101 | 28/12/2012 | 376.15 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005102 | 28/12/2012 | 443.65 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (tipo carne) destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005103 | 28/12/2012 | 1884.71 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005104 | 28/12/2012 | 1198.43 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado as escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005105 | 28/12/2012 | 7458.61 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005106 | 28/12/2012 | 1891.66 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005107 | 28/12/2012 | 1205.70 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado as escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005108 | 28/12/2012 | 999.76 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005109 | 28/12/2012 | 1600.67 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005110 | 28/12/2012 | 381.62 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinado ao Programa EJA das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005111 | 28/12/2012 | 209.40 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios (tipo carne) destinados as escolas (creches) municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005112 | 28/12/2012 | 454.62 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (tipo carne) destinado ao Programa Pré-Escola das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/12/2012 | 4866.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios comissionado lotado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2012 | 7317.81 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2012 | 2902.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS (CRECHES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2012 | 4354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios contratados lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/12/2012 | 175403.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2012 | 622.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | REFERENTE A REMUNERAÇÃO RELTIVO AO 13º SALARIO/2012 CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/12/2012 | 19542.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/12/2012 | 58342.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/12/2012 | 3034.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao pagamento dos funcionarios regentes escolares lotados da Secretaria de Educação correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2012,conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0005263 | 28/12/2012 | 15.98 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veiculos do Transporte Escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005081 | 28/12/2012 | 5185.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005074 | 31/12/2012 | 10000.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PNAEF das escolas municipais da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005075 | 31/12/2012 | 7500.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/12/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/12/2012 | 1600.00 | 00009079881481 | JOSE ENOILDO BRITO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/12/2012 | 68.50 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005067 | 31/12/2012 | 215.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/12/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a tarifa bancarias conforme debitado na conta 7.523-X, descriminado no extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/12/2012 | 1636.07 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005068 | 31/12/2012 | 3000.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa SAMU da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005069 | 31/12/2012 | 3000.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas de Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005070 | 31/12/2012 | 3000.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Programa CAPS da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos p/ crianças/adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005071 | 31/12/2012 | 6000.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ jovens do PROJOVEM-A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005072 | 31/12/2012 | 3500.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | Despesa que se emepenha ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024