| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 200.00 | 00005465647477 | MARIA JONEIDE DIAS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 250.00 | 00027548032897 | DIVANIR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 250.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 150.00 | 00000897369408 | EVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 250.00 | 00003236735465 | GILBERTO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 150.00 | 00071325603449 | MARIA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 150.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 250.00 | 00006358892428 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 250.00 | 00000025166409 | MARIA DE FATIMA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 200.00 | 00095189050459 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 100.00 | 00085378216400 | TEREZA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 200.00 | 00001209811499 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 150.00 | 00023818980420 | JOSEFA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 250.00 | 00064542688453 | SUELY SOBREIRA DE PAULA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 150.00 | 00007882034444 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 250.00 | 00006306997474 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 770.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA SAYONARA ALVES DOS SANTOS-CPF-106.139.284-82 E SANDRA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA-CPF-025.516.534-01, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 385.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO, PARA O SENHORA FRANCISCA DE ASSIS BATISTA MEDEIROS-CPF-931.362.934-87, A JUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 3686.46 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/11/11 A 22/12/2011, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 460.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE À CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº083-3521-2639 E 3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 248.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D`ÁGUA PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO=PB, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 250.00 | 00010093498489 | CAIO CESAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 250.00 | 00007441512441 | THIAGO FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA REUNIÃO NO PGFN EM CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 120.00 | 00007543380455 | JULIA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 250.00 | 00071325603449 | MARIA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2012 | 250.00 | 00007005782429 | LUCICLEIDE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2012 | 250.00 | 00006249984445 | MARCIANA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2012 | 250.00 | 00073899623487 | LINDALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2012 | 250.00 | 00035590963168 | MARIA DE LOURDES DANTAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2012 | 250.00 | 00026229056453 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2012 | 25560.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA AV. MANAIRA, 2• ANDAR, N•777 - MANAÍRA - JOÃO PESSOA-PB, INICIO 02 DE JANEIRO DE 2012 VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N•001/2012E DESPENSA 7/0039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0000137 | 02/01/2012 | 13200.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES E REDE DE INTERNET, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF.CARTA CONVITE N•042/2010 E TERMO ADITIVO PRORROGADO DE 01 DE JANEIRO DE 2012 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 286.80 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A PGFN, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, C OM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NUNICIPAL, JUNTO A PGFN E A DELEGACIA RECEITA FEDERAL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO, A ACONTECER NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000105 | 02/01/2012 | 48000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE AGRIMESSURA E TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº095/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTES AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2012 | 4800.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, CUJO PRAZO SERÁ DE 12 MESES E VIGERA DE 02 DE JANEIRO/2012 A 31 DE DEZEMBRO/2012, CONF.CONTRATOPMS/SECAD N•015/2012 DE 02 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 250.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE CAPSITOR DE PARTIDA E CARGA DE GÁS R-22, PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000104 | 02/01/2012 | 18000.00 | 09470829000122 | SERTÃO INFORMADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO www.sousa.pb.gov.br, DE ACORDO COM CONTRATO Nº040/2011, CARTA CONVITE 0/0003/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 39600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTES AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000107 | 02/01/2012 | 36000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE AUTOMOÇAO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS E ARRECADAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0112/2011 E CARTA CONVITE N° 004/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTES AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500692010 | 0000116 | 02/01/2012 | 66000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, SISTEMAS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONSOANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO Nº0480/2010, E 1º TERMO ADITIVO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132011 | 0000138 | 02/01/2012 | 38400.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CUJA ATIVIDADE SERA REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ASSESSORANDO TODAS AS SECRETARIAS E AGENCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0336/2011 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 013/2011, E 1• TERMO ADITIVO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 5200.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES, CONFORME CONTRATO DE Nº246/2011, COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO/2012 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 177.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE TONER´S E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ASER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO KOMBI, PLACA-MNB-9861-PB, ANO 2006, DESTINADO A ENTRE DE PÃES RELATIVO AO PROJETO PÃO NA MESA, CONFORME CONTRATO Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 112.56 | 00005191051416 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS QUE SE AFASTARA NOS PROXIMOS DIAS 16, 17 E 18 DE JANEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CASA DA CIDADANIA E NA FUNAD - FUNCAÇÃO CENTRO INTEGRAÇÃO DE APOIO AO PORTADOS DE DEFICIENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 710.16 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS QUE SE AFASTARA NOS PROXIMOS DIAS 16, 17 E 18 DE JANEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CASA DA CIDADANIA E NA FUNAD - FUNCAÇÃO CENTRO INTEGRAÇÃO DE APOIO AO PORTADOS DE DEFICIENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 220.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES E DE BLOCOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ÀS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROJETO PÃO NA MESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 125.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM AENXO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2012 DO TELEFONES 3522-5000, UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 377.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 02/01/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 7200.00 | 00005234782409 | ANA JAMILLY GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ATRIBUIDAS AO CARGO DE PSICÓLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 7200.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS E ATRIBUIDAS AO CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO DE Nº006/2012, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2012 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 3700.00 | 00048759082534 | GILDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA MINISTRAR CURSOS DE BISCUIT, COM MATERIAL DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO DE Nº058/2012, COM VIGENCIA DE 02/01/2012 A 30/03/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 3500.00 | 00097884278472 | GIZELIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA MINISTRAR CURSOS DE CABELEIREIRO, COM MATERIAL DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO DE Nº057/2012, COM VIGENCIA DE 02/01/2012 A 30/03/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 3030.00 | 00060237961415 | CASSIANA SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA MINISTRAR CURSOS DE CULINARIA, DESTINADO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2012, COM VIGENCIA DE 02/01/2012 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 3960.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REF.AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PLACA:KID-5519, RELATIVO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", NA PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIARIOS E DA SOCIEDADE CIVIL NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA, REALIZANDO REUNIÕES SEMANAIS NAS COMUNIDADES ONDE ESTÃO SITUADOS OS BENEFICIÁRIOS, OBEDECENDO A UM CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PRÉ-ESTABELECIDO, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.CONTRATO Nº0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 7200.00 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ATRIBUIDAS AO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº007/2011, COM VIGENCIA DE 02/01/2012 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 7200.00 | 00003774131430 | SULEIMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ATRIBUIDAS AO CARGO DE PEDAGAGO JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº005/2011, COM VIGENCIA DE 02/01/2012 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 10850.16 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2012 E VIOGORARÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2012 | 2700.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2012 | 2520.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DESTINADO AO GRUPO DE CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO CONTRATO N•0059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2012 | 3300.00 | 00021931704449 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADA A RUA:IZAAC MOREIRA DE QUEIROGA, DESTINADO A SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONT.N•016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 416.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PELA RÁDIO LIDER NO MES DE JANEIRO/2012, DANDO DICAS A POPULAÇÃO COMO ECONOMIZAR ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 350.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE VINHETAS NA RÁDIO JORNAL DE SOUSA E NO PORTAL 950, COM REFERENCIA AO REFIS PROMOVIDO PELO DAESA, DANDO DICAS DE ECONOMIA D´ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 277.50 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR REFERENCIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO D!ÁGUA DA COMUNIDADE DO CADEADO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 444.00 | 00009449380430 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONFECÇÃO DE CAIXAS DE INSPERSÃO MEDINDO 1,00X1,00, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 600.00 | 00015796164880 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80cm, NA COMUNIDADE DOS CIGANOS CONJ.MULTIRÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 2270.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONFECÇÃO DE 02(DUAS) TAMPAS PEQUENAS P/HIDRATANTES, 06 (SEIS) GRANDES, BEM COMO, SOLDAS EM CANO HIDRAULICO ETC, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00009553052410 | AROLDO JOSE DA SILVA NETO. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA, REF.OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00009228669454 | FRANCISCO DA SILVA E SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE SOUSA, REF.OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 1950.00 | 00015796164880 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO NA CIDADE DE SOUSA, REF.OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 4000.00 | 00067334539753 | ALDERI MARTINHO PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA ELEVATORIA D'ÁGUA DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO CADEADO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO DE Nº0029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00067622747491 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E COLETA DE LIXO, NA COMUNIDADE DA CARNAUBINHA, REF.OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 1950.00 | 00001623807476 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EXECUTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CAIXAS DE INSPERSÃO (1,00 X 1,00) EM ALVENARIA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES, INLCUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUASDA CIDADE DE SOUSA, REF.OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 1635.00 | 00078940397487 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE SOUSA, REF.OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE D'ÁGUA DA CIDADE DE SOUSA, REF. OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00009858160402 | JEFFERSON BATISTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº032/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 1244.00 | 00003929371405 | FABIO JANIO PEDROSA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº033/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 622.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº038/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 622.00 | 00015192112877 | JOSE RUBENILDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº039/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00007976311433 | JANDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº042/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 2100.00 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº021/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00097883646400 | JOEILTON DA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº056/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00003734089190 | JOSE WILLIAMS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº054/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00060802782434 | SEVERINO FORMIGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº053/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00011123779481 | MARCELO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº052/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00093134517434 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº051/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00006174474461 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº049/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº048/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00004176181400 | JOÃO FERREIRA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº044/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 622.00 | 00007039194406 | JUDIVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº037/2012, A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00006320487437 | JOSE JANIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº036/2012, A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00004064406460 | JOSE NITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº043/2012, A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE VISANDO DESCOBRIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº045/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00011014700469 | LEANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE VISANDO DESCOBRIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº046/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00006231562450 | HILDEMIR PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE VISANDO DESCOBRIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº047/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00073892963487 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE VISANDO DESCOBRIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº016/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE VISANDO DESCOBRIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº050/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00003102214479 | EVANGELISTA FORTUNATO FERREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº020/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00011069782424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº019/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 700.00 | 00006115682410 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº018/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 670.00 | 00091864291400 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº012/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 670.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº013/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 2700.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONSE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº031/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 600.00 | 00002962308473 | ALAN FIGUEiREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA,NO ÂMBITO E COMPTÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº034/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 622.00 | 00067530281453 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA,NO ÂMBITO E COMPTÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº055/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00006862738429 | RODHOLFO FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIDA DE ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRANSITO CONF.CONT.Nº014/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00002140515447 | JOSE TERTULINO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIDA DE ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRANSITO CONF.CONT.Nº040/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00004723594442 | JUCELIO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIDA DE ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRANSITO CONF.CONT.Nº041/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00041465644415 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOÃO BATISTA NESTA CIDADE, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE AMBIENTE, CONF. CONT.Nº017/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 1866.00 | 00002160494402 | GERALDO FIRME PEDROSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL, CONF.CONT.º15/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 606.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONCERTOS DOS PNEUS DOS CARROS DE MÃO E DOS VEICULOS, COMO:ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, TRATOR VALMET 1380 4X4, MNC-7909, MNK-2358, MNC-7989, MOE-2360 E MNC-7829, E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE NºMNK-1633, TODOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.CONT.Nº11/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 4281.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NºMOI-0697 (MUNCK), DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS E BAIRRO DA CIDADE COMO:GUANABARA, CENTRO, JARDIM SANTANA, ALTO CAPANEMA, ALTO DO CRUZEIRO E LAGOA DOS ESTRELAS, CONF.CONT.Nº02/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500612011 | 0000103 | 02/01/2012 | 45000.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, CARROCERIA ABERTA, ANO MODELO 1972, DE PLACA HUI-0972/CE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº524/2011 E PREGÃO PRESENCIALNº061/2011, E TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA., A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500612011 | 0000108 | 02/01/2012 | 42600.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, CARROCERIA ABERTA, ANO E MODELO 1982 DE PLACA HUC-8829/CE, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 5m3 (CINCO METROS CÚBICOS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONT.DE Nº523/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/2011, A CARGO DESTA PASTA, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTES AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 38500.00 | 00057008868472 | RENATO ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA, TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGT-1476, ANO E MODELO 1988, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ONDE NÃO SE ENCONTRAM COM OS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DE ÁGUA ENCANADA, PARA O CONSUMO HUMANO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº09/2011 E CONTRATO FIRMADO DE Nº206/2011, A CARGO DESTA PASTA, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTES AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2012 | 350.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE OSUA-DAESA, EM CONFECÇÃO DE 01(UM) FLANGE E UMA REDUÇÃO DE 100mm P/60mm EM FERRO GALVANIZADO PARA O HIDRANTE DO BAIRRO DAS AREIAS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2012 | 360.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE OSUA-DAESA, EM CONFECÇÃO DE 05(CINCO) LUVAS MECANICAS EM FERRO GALVANIZADO DE 150mm E 100mm PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2012 | 17880.00 | 00002505498407 | ISRAEL PORDEUS GARRIDO FILHO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, TIPO PICK-UP DE PEQUENO PORTE STRADA PLACA-JGE-3840 A ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NAS RUAS E AV.DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0250/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000120 | 02/01/2012 | 19200.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS DAESA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0250/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, A CARGO DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2012 | 164400.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, CAMINHÃO TOCO COM MECANICA OPERACIONAL PARA JATEAMENTO E SUCÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES NAS RUAS E AV.DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0256/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2012 | 120000.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, CAMINHÃO TOCO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX 8401, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE N°. 0247/2011 EPREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2012 | 120000.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJB 7237, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0258/2011 E PREGAOPRESENCIAL N°. 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 120000.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPY-0569, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0258/2011 E PREGAOPRESENCIAL N°. 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2012 | 42600.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JNZ- 7044/BA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DO MUNICIPIO, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0248/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, A CARGO DA SEC.DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2012 | 24000.00 | 00079838901415 | TATIJANE RIBEIRO ESTRELA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTO GM-D-20 PLACA-MNL-9430, PARA O DEPº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIÁRIOS NAS RUAS E AV.DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0257/2011 EPREGÃO PRESENCIAL 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, A CARGO DA SEC.DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000127 | 02/01/2012 | 139200.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, TIPO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA ATENDER O SERVIÇO ORGANIZACIONAL DO LIXAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, CONF. TERMO ADITIVO MEDIANTE CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, PRORROGANDO DE 01 JAN/12 A 31 DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000128 | 02/01/2012 | 132000.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA TIPO PA CARREGADEIRA DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO PARA ATENDER O SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, CONF. TERMO ADITIVO MEDIANTE CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, PRORROGANDO DE 01 JAN/12 A 31 DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000129 | 02/01/2012 | 42600.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVE- 3118/CE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DO MUNICIPIO, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0248/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, A CARGO DA SEC.DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000130 | 02/01/2012 | 19200.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS DAESA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0250/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, A CARGO DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 6000.00 | 00029256429420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NÚCLEO HABITACIONAL II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE À VIGÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 3240.00 | 00034306803449 | LEONARDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NÚCLEO HABITACIONAL III, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE À VIGÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 3240.00 | 00043701426449 | MILTON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NÚCLEO HABITACIONAL I, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE À VIGÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 112.56 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 23 A 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 138.89 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - RG:27.34.52-3 SSP/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIACRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 23 A 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2012 | 6000.00 | 00006344868457 | PALOMA OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ALVINO GOMES DE SÁ, 45 CENTRO - SOUSA-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS, REFERENTE A VIGENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N•0018/2012, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 178.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX DE 15.000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 400.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2012 | 638.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2012 | 264.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO 1/3 DE FÉRIAS, REF. AO MES DE 2012, EXERCENDO O CARGO DE CHEFIA DE CORTES NÃO TENDO SIDO INCLUIDO NA FOLHA DO DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2012 | 108.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 06(SEIS DIAS QUE FORAM DESCONTADOS DOS SEUS VENCIMENTOS ENDIVIDAMENTE, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A CARGO DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2012 | 450.00 | 00028208722472 | JOSÉ FERREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONFECÇÃO DE CAIXAS DE INSPERSÃO DE (1,00X1,00) COM TAMPA DE CONCRETO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2012 | 483.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO IPTU DO ANO DE 2011 DA CASA SEDE DO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONFORME CONTRA Nº033/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº7/005/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2012 | 142.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTAS DOS TELEFONES FIXOS DE Nrsº3521-1112, 3521-1382, PERTENCENTES AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COM VENCIMENTO EM 12/01/2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0000150 | 03/01/2012 | 17100.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE, CARROCERIA ABERTA, ANO E MADELO 1994, MERCEDES BENZ 1680-CAPACIDADE DE 12m3 DE PLACA MYY - 0098, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA P/AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 512/2011. PREGAO PRESENCIAL N°.55/2011. A CARGO DESTA PASTA, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDO SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93 ATUALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2012 | 32200.62 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 3º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DOCA GADELHA NO GATO PRETO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2012 | 79644.58 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE COLCHÃO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONCORRENCIA 01/2010, PLANILHA ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2012 | 35157.84 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE COLCHÃO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONCORRENCIA 01/2010, PLANILHA ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2012 | 62.19 | 00003460316489 | MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DURANTE 03 (TRES) DIAS NO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000162 | 03/01/2012 | 95400.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, DE SUA PROPRIEDADE TIPO RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 0248/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, A CARGO DA SEC.DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042011 | 0000167 | 03/01/2012 | 88400.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2012 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº000130004763(SANTANDER),MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2012 | 207.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO, PLACA OFD-4758, PERTENCENTE A SECRETARIA D EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGÓGICA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBEM AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, OBJETIVANDO O BOM FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2012 | 100.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO, PLACA OFD-4758, PERTENCENTE A SECRETARIA D EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGÓGICA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBEM AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, OBJETIVANDO O BOM FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0000149 | 03/01/2012 | 4000.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO PARA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA E RURAL), COM CAPACITADADE DE CARGA DE DOIS MIL (2.000) KG CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.0207/2011 DE 03 DE MAIO DE 2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA, SERA DE DOIS MESES DE 01 DE JANEIRO DE 2012 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2012 | 7665.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO, PLACA OFD-4758, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGÓGICA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBEM AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, OBJETIVANDO O BOM FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500482011 | 0000164 | 03/01/2012 | 49200.00 | 08993312000155 | MONITORE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DEZ UNIDADES ESCOLARES E INSTALAÇAO DE CERCA ELETRICA EM DUAS DESSA UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISCRIMINADAS EM PLANILHA ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 445/2011 DE 29DE JULHO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 048/2011, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANÇA NAS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DE SOUSA-PB, CONF.1• TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2012 | 4000.00 | 00004393027493 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E. M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE DOZE (05) MESES E VIGERA DE 08 DE JUNHO/2011 A 03 DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 361/2011, EM VIRTUDE DA DISPENSA N° 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2012 | 4000.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E. M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE DOZE (05) MESES VIGERA DE 08 DE JUNHO/2011 A 03 DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 360/2011, EM VIRTUDE DA DISPENSA N°. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2012 | 3732.00 | 00007364540474 | HEROTILDES ANNYELLY LIRA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR ATRIBUIÇÕES INERENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.DE PLAN., NO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES DESTE ORGÃO, PERCEBENDO UMA BOLSA AUXILIO MENSAL DE R$311,00, NO PERIODO DE 02/01/2012 A 31/12/12, DURANTE 04 HORAS DIÁRIAS, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SOUSA E UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2012 | 3732.00 | 00006549743494 | CRISTINA ESTRELA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR ATRIBUIÇÕES INERENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.DE PLAN., NO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES DESTE ORGÃO, PERCEBENDO UMA BOLSA AUXILIO MENSAL DE R$311,00, NO PERIODO DE 02/01/2012 A 31/12/12, DURANTE 04 HORAS DIÁRIAS, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SOUSA E UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2012 | 7464.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO DO ALUNO VITORIANO BEZERRA DE SOUSA, CORRESPONDENTE COMPETENCIA DJANEIRO/2012 A DEZEMBRO/12, CONF. CONVÊNIO Nº002/11 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS, NOS TERMOS PREVISTO DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2012 | 7464.00 | 00001356388442 | DENIS MARQUES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO DO ALUNO VITORIANO BEZERRA DE SOUSA, CORRESPONDENTE COMPETENCIA DE JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/12, CONF. CONVÊNIO Nº002/11 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS, NOSTERMOS PREVISTO DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2012 | 710.16 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNO RICARDO COUTINHO, COM O CHEFE DA CASA CIVIL, COMO TAMBEM NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2012 | 250.00 | 00000091011442 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2012 | 250.00 | 00001443077402 | MARIA JOSE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2012 | 250.00 | 00008156829484 | JACLÉCIO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2012 | 466.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2012 | 1160.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COOFFE BREAK OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM SECRETARIOS E DIRETORES REALIZADO DIA 05 DE JANEIRO DE 2012 NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N•395 E PREGÃO PRESENCIAL 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2012 | 521.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2012 | 4763.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500502011 | 0000186 | 04/01/2012 | 53200.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA (CONSERTO DE BIRÔS, CADEIRAS, CARTEIRAS, MESINHAS,MÓVEIS E QUADROS), PERTENCENTES A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA E JOSÉ REIS, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , Nº 496/11 DE 26 DE DEZEMBRO/11, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº050/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2012 | 710.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2012 | 31.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2012 | 7330.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2012 | 6635.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2012 | 109342.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2012 | 444.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE FOSSAS CÉPTICAS DAS COMUNIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, TERRA PROMETIDA E SORRILANDIA III, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2012 | 9600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE CORTE, TENDO EM VISTA NÃO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAG. DESTA PASTA, REF. AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2012 | 83.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO SEDE DESTA AUTARQUIA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2012 | 79.00 | 11066955000168 | KARINY SILVA DE ABRANTES COURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 01 (UMA) CANECA ELÉTRICA BOMBA SAPECA 220W E SILICONE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2012 | 280.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA CAÇAMBA PERTENCENTE AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PLACA-MNH-8956, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2012 | 210.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2012 | 9538.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2012 | 3240.00 | 00004633776487 | JOSÉ ALVES SOARES | VALOR GLOBAL QUE SE DESTINA A PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MENDES FILHO S/N, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, REFERENTE A VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº0019/2012 A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2012 | 2103.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500522011 | 0000184 | 04/01/2012 | 18000.00 | 13191735000191 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0052/2011 E CONTRATODE Nº0498/2011, CONF.1• TERMO ADITIVO DE 1• DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2012 | 550.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR IRANILDO DOS TECLADOS DURANTE A RECEPÇÃO DOS TURISTAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2012, PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.N•0061/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2012 | 550.00 | 00079839681400 | DEUSDETE LUCIO SOARES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR DEUSDETE DO ACORDEON, DURANTE A RECEPÇÃO DOS TURISTAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2012, PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.N•0060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0000189 | 05/01/2012 | 10650.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA MMW-1776/PB, DE TIPO UTILITÁRIO DE CARGA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0512/2011, E PREGÃO PRESENCIAL 055/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000190 | 05/01/2012 | 18600.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MOV- 4337-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000191 | 05/01/2012 | 68400.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA-NQK-6078, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 06/2011 A CARGO DESTA PASTA, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000192 | 05/01/2012 | 17988.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT ESTRADA ANO E MODELO 2008 DE PLACA HJG- 0855-MG, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ILIMUNAÇAO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0259/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, A CARGO DESTA PASTA, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES SOB O ÉGIDE LA DELI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000193 | 05/01/2012 | 44400.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 0246/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES SOB O ÉGIDE LA DELI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2012 | 33000.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000, DE PLACA MMQ- 7641, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE COLETA DE RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E CONTRATO Nº 208/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES SOB O ÉGIDE A LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000195 | 05/01/2012 | 29400.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA CKP- 9385, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0255/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, A CARGO DESTA PASTA, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES SOB O ÉGIDE LA DELI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000196 | 05/01/2012 | 29400.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFREENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000 DE PLACA HVI 2958, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0255/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011. A CARGO DESTA PASTA, CONF.TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES SOB O ÉGIDE LA DELI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500572011 | 0000202 | 05/01/2012 | 39600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DO "PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL ELETRONICA" PARA MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DEN•057/2011, CONTRATO N•0507/2011, CONF.1• TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2012 | 250.00 | 00006557359410 | AMANDA FORMIGA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2012 | 250.00 | 00007914017400 | FRANCISCA RAFAELLI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2012 | 236.44 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO PROCON MUNICIPAL E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2012 | 280.00 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO PROCON MUNICIPAL E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2012, NO CARRO DE PLACA MOC-1782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2012 | 545.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2012 | 36000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | SERV.PREST.NO LEVANT.DOS DADOS MUN.E CONS.ESPEC.EM CAD., CONT.E MONIT.PROJ.COM REC.FED.EST.E MUN.ACOMP.OS PROCES.JUNTO AS ENT.ENV.CAPTAR REC.JUNTO AO SENCOV; REALIZAR DILIG.OBJET.SANAR TODAS, REF.AOS PROCES. ACOMP.DO CAUC, PRESTAR ASSIST.TÉC.E TRAB.TÉC.SOC.VISANDO A CONT.DO PNHR-PROG.NAC.DE HAB.RURAL ASSES.NO PAC SANEA.ASSES.NA ELAB. DO PROJ.SOC.DENTRO DA MET.EXIGIDA PELA CAIXA OBJ.A CONT.DO PAC SAN.EXEC.PROJ.TÉC.SOC.DO PAC SAN.ELAB.PROJ.BÁS. E EXEC.DE ENG.E COMP.CONF.INEG.17/11,CONT.386/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2012 | 75.04 | 00006364296440 | CARLOS PEREIRA LEITE LUNIOR | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO PROCON ESTADUAL E DEFESORIA PUBLICA ESTADUAL NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/01/2012 | 9000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIFICOS, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ENTIDADES SUPERIORES, VOLTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº0153/2011, NO PERIODO DE 03 MESES DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0000214 | 06/01/2012 | 2836.05 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A RETIRADA DE (14.915)QUATORZE MIL, NOVENCENTOS E QUINZE XEROCÓPIAS, COMO TAMBÉM (128) CENTO E VINTE E OITO XEROCÓPIAS HELIOGRÁFICA, CONF.1• TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N•515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N•058/2011, DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS, COMO TAMBÉM DOS ÍCONES PARA O PLANEJAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/01/2012 | 1200.00 | 12704688000170 | RAIMUNDO NONATO TRAJANO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÕNIBUS, PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS QUE INTEGRAM A "BANDA MARCIAL JOSE CASSIANO FREIRE" DA E.M.E.F.M.PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PARA TIBAU-RN, COMO TAMBEM O RETORNO, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DESTINO ACIMA DISCRIMINADO, CUJA VIGENCIA SERÁ DE 06 A 08 DE JANEIRO/2012, CONF.CONT.N•003/2012 DE 06 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONICO DE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0000215 | 06/01/2012 | 6900.00 | 09394434000198 | C.S.CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INTERNET DE CONSULTA ONLINE DAS RECEITAS DE DESPESAS PUBLICAS - PORTAL DA TRANSPARENCIA, SEGUINDO AS NORMAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº131 DE 27 DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO DE Nº0306/2011 E CARTA CONVITE Nº016/2011, NO PERIODO DE 05 MESES DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/01/2012 | 35.52 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE LACERDA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/01/2012 | 18.76 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/01/2012 | 18.76 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR GEOANNIA GONÇALVES E GLAYZIANNE ALBUQUERQUE LACERDA, QUE IRA TRATAR DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2012 | 160.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGÓRIO PINTO DA SILVA | VALO REFERENTE A VINHETAS EM TODA A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SOUSENSE FM, DANDO DICAS COMO ECONOMIZAR ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2012 | 2000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA FORRÓ PRA GALERA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DO TURISMO RURAL E DE AVENTURA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2012, PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.N•0064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2012 | 1342.00 | 61409355000123 | INDUTIL-INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA DILIUR TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000211 | 06/01/2012 | 55000.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER EVENTO TURISTICO PERMANENTE A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2011, CONTRATO Nº. 0127/2011-CPL - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO - PRORROGADO DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2012 | 750.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS (REF.215/80 R16), PARA O VEICULO MARCA GM, MODELO D-20, PLACA MMN-3230 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000220 | 09/01/2012 | 22360.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA PA CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTOS DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULHATES, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E DO MUNICIPIO, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000221 | 09/01/2012 | 22000.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, COMO: BARRACAO, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000222 | 09/01/2012 | 19488.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL: COMO:CARNAUBAL, MURUMBICA, PIEDADE DO CATOLÉ E LAGOA DOS ESTRELAS, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/01/2012 | 240.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CISCADORES (RASTEL) POIS O MESMO É USADO NA RETIRADA DE GALHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2012 | 370.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2012, CORREPSONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/01/2012 | 18.76 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO BENTO NO DIA 31 DE JANEIRO PARA FAZER UMA AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO DE UMA CRIANÇA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2012 | 18.76 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO BENTO NO DIA 31 DE JANEIRO PARA FAZER UMA AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO DE UMA CRIANÇA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/01/2012 | 18.76 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO BENTO NO DIA 31 DE JANEIRO TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRA TUTELARES, PARA FAZER UMA AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO DE UMA CRIANÇA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/01/2012 | 300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS UTILIZADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/01/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 19/01/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2012 | 8126.32 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2012 | 2347.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA NA CONTA Nº 4.384-2, NO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2012 | 3.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2012 | 159798.35 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 236.44 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO BENECICIO A CIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RECEBER INFORMAÇÕES A CERCA DO CONVENIO N•029/2010 SEPLAG/PB, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2012, CONFORME CONCEÇÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000234 | 10/01/2012 | 42600.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MYY - 0224, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2011. PREGAO PRESENCIAL N°. 06/2011. A CARGO DESTA PASTA, CONF. TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93 ATUALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2012 | 903.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2012 | 517.50 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 1380 4X4 E ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN DE 75HD CAMINHÃO CHEVROLET D 11.000, TODOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2012 | 2312.29 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL JOSÉ CARNEIRO FREIRE (ALUNOS DA E.M.E.F.M. PAPA PAULO VI). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2012 | 1695.50 | 00011362278491 | MAURICIO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A REGISTRO DE CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO, DISCRIMINADAS NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2012 | 102699.42 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB-60%, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2012 | 38704.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FUNDEB-40%, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2012 | 735.20 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO 9912232926 E FATURA DE NUMERO 0000005221, DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2012 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2012 | 3667.02 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/12/2011 A 22/01/2012, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000251 | 11/01/2012 | 17040.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEÍCULO GM CORSA HATCH MAXX, CINCO PORTAS, COM AR, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-NQB - 9878/PB, DESTINADO PARA ATENDER NOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2011, REF. A 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2012, A CARGO DESTA PASTA, CONFORME 1• TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/01/2012 | 600.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA P DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONFECÇÃO DE FUSOS EM AÇO INOX E EM BRONZE PARA 03 (TRES) REGISTROS DE 100mm E 60mm, PARA MANUTENÇÃO DE ÁGUA DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2012 | 520.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONSERTO DE 01 (UM) MACACO E 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA DA CAÇAMBA MNH-8956, QUE SERVE O SETOR DE MANUTENÇÃO DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2012 | 1244.00 | 00003415733459 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGTO E EXTENSÃO DE ÁGUA DA CIDADE DE SOUSA, O DAESA, A CARGO DA SEINFRA, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2012 | 900.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA PINTURA DE LOGOMARCAS DO DAESA, NO ESTADIO "MARIZÃO" TOTALIZANDO 163m2 DE ÁREA PINTADA, DEVIDIDA EM 05 (CINCO) GRANDES LOGOMARCAS, A CARGO DA SEINFRA, SEGUE PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2012 | 350.00 | 00007944958423 | FILOMENA MARINHEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM LAVANTAMENTO DE INADIMPLENTES COM REFERENCIA AO REFIS NO ANO DE 2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2012 | 286.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 16.603-0, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONICO DE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONICO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONICO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONICO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONICO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2012 | 20.60 | 41220930000138 | PEDRO FERRAGEM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,20 KG DE CORDA DE 4mm, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONICO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2012 | 250.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA F4000, QUE SERVE A MANUTENÇÃO DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2012 | 257.50 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO UM 01 (UM) SPLIT YANG DE 18.000BTU COM SUPORTE E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2012 | 220.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE A RETIRADA E LIMPEZA DE SPLIT ELETROLUX DE 24 BTUS NO ESCRITORIO DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2012 | 63.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N• 170-0991 01 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2012 | 381.22 | 00008551902482 | NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SÁ, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGENCIA DE 12 A 31 DE JANEIRO/2012, CONF.CONT.FIRMADO N•069/2012 DE 12 DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2012 | 381.22 | 00006167278440 | ELISANGELA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SÁ, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGENCIA DE 12 A 31 DEJANEIRO/2012, CONF.CONT.FIRMADO N•070/2012 DE 12 DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/01/2012 | 321615.60 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REF. A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA (LOTE I, II, III E IV) E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO BAIRRO DO MULTIRÃO (LOTE VII), LIGADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº525/2011 DE 31 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DE CONCORRENCIA Nº001/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2012 | 99573.01 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR REF. A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.F JOSÉ REIS E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº526/2011 DE 27 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DE CONCORRENCIA Nº001/2011. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/01/2012 | 850.00 | 00002711039498 | GERMANO OLIVEIRA BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. JOÃO MARQUES DE SOUSA, POR MOTIVO DAS PAREDES INTERNAS SOFREREM ABALOS E RACHADURAS, COMPROMETENDO A SEGURANÇA DOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, CUJA VIGENCIA SERA DE 13 A 20 DE JANEIRO/2012, CONF.CONTRATO N•072/2012 DE 13 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/01/2012 | 255.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 17h, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO, CARRO DE SOM PLACA KGL-5257 SOUSA, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DO GOVERNADOR PARA ASSINATURA DO CONVENIO COM A PREFEITURA DE SOUSA, REFERENTE A REFORMA DO MERCADO PUBLICO E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA RODOVIA DA PRODUÇÃO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | INDENIZAÇÕES DE BARRACOS PARA RETIRADAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/01/2012 | 1000.00 | 00002059678412 | JOSENILTON SARMENTO LOPES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO SENHOR JOSENILTON SARMENTO LOPES POR RETIRADA DA VIA PÚBLICA DE 01 BARRACO EM ZINCO E MADEIRA, TENDO COM COMERCIALIZAÇÃO A VENDA DE LANCHES, LOCALIZADO NA RUA:CONEGO JOSÉ VIANA, NAS PROXIMIDADES DE WELLINGTON AUTO PEÇAS, CONF.DOCUMENTOS E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/01/2012 | 11823.54 | 00011362278491 | MAURICIO ABRANTES SOARES | SERV.DE CARTÓRIO REF.A 01 (UMA) ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO E SEU REGISTRO DE IMÓVEL, REF. A DOAÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O ESTADO DA PARAIBA, TERRENO MEDINDO 85,00m (oitenta e cinco metros) DE FRENTE E FUNDOS, POR 150,00m (centoe cinquenta metros) DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 12.750,00M2, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ANDRE GADELHA, EM SOUSA-PB, QUE DESTINA-SE A EDIFICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO "ESCOLA TÉCNICA", CONF.ESC. DE N•R-1-11436, LI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/01/2012 | 179.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0000276 | 13/01/2012 | 1092.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EQUIPE DE ENGENHARIA QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/01/2012 | 1073.87 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DO CONVÊNIO Nº305308-98/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SALUSTIANO PINTO,MARIA ERMÊNIA,MARCOS AUGUSTO GONÇALVES,CLOTÁRIO GADELHA,MARIA LOURENÇO,MARIA MARQUES,FELICIANO GUIMARÃES E FRANCISCO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/01/2012 | 121.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO DAS MOTOS E DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/01/2012 | 45.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO HP, PRETO, CABEÇA DE IMPRESSORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/01/2012 | 196.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DOC TED/ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2012 | 82.67 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 0102/2012 DO TELEFONE 3522-5000, UTILIZADO NO CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2012 | 960.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP.MET E SANEAMENTO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇÃO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 02 (DOIS) REGISTROS DE GAVETA PBA BBC DN 50mm, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE D'ÁGUA DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000280 | 16/01/2012 | 4150.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº1313/2011, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO (CONEXÃO RÁDIO DE 2.4 GHZ, COM LINK DE 3MB)PARA DISPONIBILIDADE EM DIVERSOS SETORES DO ORGÃO, COM INSTALAÇÃO IMEDIATA DOS PONTOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.121/2011 E CARTA CONVT.002/2011, DURANTE 02 MESES DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2012 | 812.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2012 | 485.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ 6570, PERENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2012 | 15.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2012 | 650.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2012 | 595.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-SOUSA-PB, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2012 | 250.00 | 00003461377481 | REGINALDO DANTAS CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2012 | 291.60 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA - JOHNSON ABRANTES. CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. A ACONTECER NO DIA 02 E 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2012 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A TJPB E AO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO, A ACONTECER NO DIA 02 E 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2012 | 150.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-R.B.ESPORTE E PUB. | VALOR REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS NA RÁDIO JORNAL, DANDO DICAS COMO ECONOMIZAR ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2012 | 333.00 | 00087397943420 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM REFORMA DA BANCADA DA CAÇAMBA DE PLACA-MNH-8956, A CARGO DA SEINFRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2012 | 333.00 | 00005413242417 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E RETIRADA DE TERRAS EXISTENTES A CARGO DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2012 | 333.00 | 00093136510410 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E RETIRADA DE TERRAS EXISTENTES A CARGO DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2012 | 333.00 | 00004105608479 | SANDRA MARIA VICENTE DA C.BATISTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E RETIRADA DE TERRAS EXISTENTES A CARGO DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2012 | 120.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PERSISNAS PEQUENAS E CONSERTO DE PERSIANA PAINEL A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2012 | 278.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2012 | 9631.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2012, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2012 | 46426.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2012, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2012 | 122247.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2012, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2012 | 40607.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2012 | 1979.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHECROLET D11.000 DE PLACA DE Nº. MNK-1633, ANO/MODELO 1986, COR PREOMINANTE MARROM E DA ENCHEDEIRA CLARK 4X4, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2012 | 300.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CREDENDO VIDES", REPARANDO ASSIM, DANIFICAÇÕES OCASIO NADAS PELO TEMPO, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2012 | 2932.65 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2012 | 0.99 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2012 | 250.00 | 00003457704473 | ANTONIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2012 | 250.00 | 00004436850455 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2012 | 250.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2012 | 250.00 | 00067434240482 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2012 | 250.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2012 | 250.00 | 00031495001415 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2012 | 525.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE A 35 HORAS DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PLACA-HUY-6729 IPAUMIRIM, NO PERIODO 23 A 27 DE JANEIRO, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DO GOVERNADOR PARA ASSINATURA DO CONVENIO COM A PREFEITURA, PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA RODOVIA DA PRODUÇÃO, A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2012 | 230.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE FOSSAS CÉPTICAS DAS COMUNIDADES:ALTO DO CRUZEIRO, COMUNIDADE DOS CIGANOS E SORRILANDIA I E II A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2012 | 168.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2012 | 240.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER E 01 (UM) APARELHO DE FAX DO ESC. DO DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2012 | 478.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO CONSERTO DE 03 SPLIT, RETIRADA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS, QUANDO FUNCIONAVA O DAESA NO ANTIGO PRÉDIO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2012 | 15165.00 | 08781261000106 | ESCOLA DE SAMBA ROSAS DE OURO SOUSENSE | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA ROSAS DE OURO PARA O CARNAVAL DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2012 | 15165.00 | 07978258000106 | ESC.DE SAMBA COMUNIDADE INDEP.DO GUANABA | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA INDEPENDENTE DO GUANABARA, PARA O CARNAVAL DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2012 | 15165.00 | 12721973000107 | ESC.DE SAMBA C.RECREATIVO OS NOVOS SAMBI | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA OS NOVOS SAMBISTAS, PARA O CARNAVAL DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2012 | 15165.00 | 07459801000169 | ESCOLA DE SAMBA GREMIO RECREATIVO C-X9 | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA X - 9, PARA O CARNAVAL DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2012 | 15165.00 | 09531285000161 | ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA BEIRA RIO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO BEIRA RIO, PARA O CARNAVAL DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2012 | 15165.00 | 08748390000194 | ESCOLA DE SAMBA AGUIA DE OURO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA ÁGUA DE OURO, PARA O CARNAVAL DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2012 | 1127.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 13 E 14 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2012 | 138.89 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - RG:27.34.52-3 SSP/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIACRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 13 E 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2012 | 806.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS 4911, 02 (DOIS) CARIMBOS 4913 E 1.000 (MIL) CAPAS PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2012 | 1029.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS,MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2012 | 3900.00 | 00045099200400 | CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 037.2009.000.192-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2012 | 2400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 037.2009.000.192-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2012 | 2175.00 | 02030715002328 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A BOLETO PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE TV, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2012 | 250.00 | 00008890006463 | CICERA ROMÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2012 | 250.00 | 00011892983842 | PEDRO MAMEDE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2012 | 200.00 | 00007318350420 | JOANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2012 | 250.00 | 00041782240420 | FRANCINEIDE TEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2012 | 100.00 | 00075951215404 | GERALDA CELESTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2012 | 3600.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO, PINTURA E RETOQUE NA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, MARIA MARQU DE SOUSA E TOZINHO GADELHA, ASSEGURANDO MELHORES CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS ACIMA CITADAS, CUJA VIGENCIA SERÁ DE 13 A 20 DE JANEIRO/2012, CONF.CONT.FIRMADO N•071/2012 DE 13 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2012 | 165.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N•3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2012 | 450.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N• 3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2012 | 250.00 | 00012376710430 | JULIA ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2012 | 250.00 | 00006068584402 | MARIA VANILDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2012 | 250.00 | 00007903544462 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2012 | 250.00 | 00011015955401 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CINTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2012 | 300.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS COM ARO EM AÇO, PNEU INFLÁVEL, PARA O SENHOR AUGUSTO BENTO DE ARAÚJO, PORTADOR DE CANCER, IMPOSSIBILITADO DE LOCOMOVER, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2012 | 250.00 | 00073815756472 | HELENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2012 | 250.00 | 00006317968438 | JORDANIA ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2012 | 180.00 | 00006390212470 | DAMIAO DA SILVA B.PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2012 | 250.00 | 00007041391469 | LAIZ KELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2012 | 250.00 | 00005809607497 | VALERIA MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2012 | 250.00 | 00008787595494 | GILMARA NESTOR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2012 | 250.00 | 00006504417458 | WINIBEGNA SAMARA SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2012 | 111026.56 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE COLCHÃO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONCORRENCIA 01/2010, PLANILHA ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2012 | 550.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA DE N•MOE-2360, MNC-7909, MNK-2359, MNC-7989, MNC-7829, E MOJ-4838, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2012 | 213.12 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIAS EM FAVOR DO BENEFICIO ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE FAZER MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E HIDRAULICO, NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CASA DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28DE JANEIRO 2012, CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2012 | 600.00 | 00008441921474 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIGITAÇÃO DO LEVANTAMENTO EFETUADO COM CONTAS DE CONSUMIDORES PENDENTES DO 2• SEMESTRE DE 2011, REALIZADOS NO CJ DOS CIGANOS, ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2012 | 203.90 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM BARRAS DE FERRO, CANTONEIRAS, MANGUEIRA TRANÇADA E OUTROS, PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO PARA CONSERTO DO MOTOR DO BAIRRO DO ANGELIM, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2012 | 4000.00 | 00039574687449 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A ESCULTURA DE PADRE CICERO MEDINDO 2m X 10cm EM ALVENARIA, PARA EXPOR EM AVENIDA NO JARDIM SANTANA, INCENTIVANDO O TURISMO RELIGIOSO EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2012 | 859.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS CDC 5/735211/5, CONFORME FATURAS ANEXAS, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2012 | 180.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) KIT - MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IDENTIDADE LOCALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2012 | 270.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E RECARGA DE TONER NA IMPRESSORA LASER LEXMARK E 120, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2012 | 17194.79 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ROTATÓRIA PARA A DEQUAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS NO PERIMETRO URBANO A CARGO DA STTRANS, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE N•026/2011, E O CONTRATO N•555/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2012 | 1052.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE JANEIRO/2012, + QUINQUENIO, COMO TAMBEM 1/3 DE FÉRIAS Á SRA.ANA MARIA DA SILVA FRANÇA, MAT:419, LOTADA NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, NO CARGO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECONOMISTA, PELO MOTIVO DA MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, CONF. ESPELHO DE FICHA FINANCEIRA E FUNCIONAL EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2012 | 550.00 | 00006114775996 | CICERO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE TRANCREDO DOS TECLADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NO SITIO MALHADA DOS ALVES NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL A CARGO DESTA SEC.CONF.CONTRATO DE N•0076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2012 | 4000.00 | 01970799000101 | MINERVA FILMES LTDA | VALOR REFERENTE A INCENTICO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO INTITULADO "PEQUENOS NARRADORES DE SOUSA - O IMAGINÁRIO INFANTIL E A CIDADE ", COM DURAÇÃO DE 52 MIN, VIDEO DIGITAL, COM TEXTO CRIADO POR 25 CRIANÇAS SOUSENSES, REFERENTE AO PRESENTE, PASSADO E FUTURO DA CIDADE DE SOUSA A SER DIVULGADO NO FORUM DE DOCUMENTÁRIOS DE BUENOS AIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2012 | 290.00 | 00069238588449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE TRONCO DE ARVORES NA RUA;JOÃO GUALBERTO, NESTA CIDADE REVITALIZANDO TRÃNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2012 | 250.00 | 00007166534435 | ADÃO JANUARIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI MUNICIPAL DE N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2012 | 700.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2012 | 175.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS, PARA SER UTILIZADO NO USO DIÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2012 | 276.52 | 00011362278491 | MAURICIO ABRANTES SOARES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CARTÓRIO DO TIPO AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES E REGISTROS, ESCRITURA PÚBLICA, RERRATIFICAÇÃO, INCLUINDO TAXAS DE EMOLUMENTOS, FARPEN E FEPJ, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2012 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SOUSA ESPORTE CLUBE, DEPOSITADA NA CONTA N•25.578-5, AGENCIA N•0759-5 - BANCO DO BRASIL, DESTINADA A AJUDA-LO NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃODO CAMPEONATO PARAIBANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2012 | 213.12 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESPECIFICA AOS TUTORES DO LINUX, PARA O USO DAS TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS PARA O ANO DE 2012, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, NO HOTEL CAIÇARA LOCALIZADO A AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES EM TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2012 | 213.12 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESPECIFICA AOS TUTORES DO LINUX, PARA O USO DAS TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS PARA O ANO DE 2012, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, NO HOTEL CAIÇARA LOCALIZADO A AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES EM TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2012 | 53200.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIS (CONSERTO DE BIRÔS, CADEIRAS, CARTEIRAS, MESINHAS,MÓVEIS E QUADROS), PERTENCENTES A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA E JOSÉ REIS, CONF.CONT.Nº496/11 DE 26 DE DEZEMBRO/11, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº050/11, CONF. 1• TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2012 | 1291.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2012 | 150.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2012 | 250.00 | 00079832210453 | MARIA DO SOCORRO CESAR DANTAS PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2012 | 4476.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº22576-2 DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2012 | 3295.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA 6000114-0 DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2012 | 230.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2012 | 906.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2012 | 224.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2012 | 350.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0000399 | 27/01/2012 | 1267.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2012 | 71.04 | 00060274832453 | JOSÉ PEDRO NETO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CTC - CENTRO DO COURO/SEBRAE, COM REFERENCIA A ANÁLISE DA ÁGUA DE SOUSA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2012 | 960.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP.MET E SANEAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 02 (DOIS) REGISTRO DE GAVETA PBA BBC DN 50mm, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE D´AGUA DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2012 | 410.00 | 00007892172440 | RANDEMBERG DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CX DE INSPERSÃO MEDINDO (1,00X1,00)EM ALVENARIA E FUNDO DE CONCRETO ARMADO PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2012 | 630.00 | 00010229737463 | FRANCISCO ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS DE PROFUNDIDADE DE 80cm, NOS BAIRROS ALTO CAPAMENA E RAQUEL GADELHA PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2012 | 969.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2012 | 176.66 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO. | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITRADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE FAZER DEFESA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR.JHONSON ABRANTES, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, DURANTE OS DIAS15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2012., CONF. CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0000400 | 27/01/2012 | 413.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DESTA SEC.CONF.PREGÃO PRESENCIAL N•030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2012 | 74.50 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA DO CREDENDO VIDES QUE FORAM FAZER UMA VISITA A FAMILIA DE UMA DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NO REFERIDO PROGRAMA NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2012 | 1469.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2012 | 254.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2012 | 151.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2012 | 1664.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA EMISSAO DE GUIA DE CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0000406 | 27/01/2012 | 1812.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, SERVIDO PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO DE N•2011, A SER PAGO COM RECURSOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0000407 | 27/01/2012 | 2088.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, SERVIDO PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO DE N•2011, A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2012 | 190.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2012 | 181.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2012 | 900.00 | 00006114775996 | CICERO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE TRANCREDO DOS TECLADOS, DURANTE UMA PRÉVIA DE CARNAVAL NO BAIRRO DO ANGELIM NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL A CARGO DESTA SEC.CONF.CONTRATO DE N•0077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2012 | 1000.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL Da banda fogo no fogo, DURANTE UMA PRÉVIA DE CARNAVAL NO BAIRRO DO JARDIM SANTANA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL A CARGO DESTA SEC.CONF.CONTRATO DE N•0078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2012 | 1200.00 | 13698791000117 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA GAROTOS DO AXÉ, DURANTE UMA PRÉVIA DE CARNAVAL NO BAIRRO DO ALTO CAPANEMA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL A CARGO DESTA SEC.CONF.CONTRATO DE N•0079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2012 | 340.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DO VALE DOS DINOSSAUROS PARA ENVIAR A PBTUR - EMPRESA PARAIBA DE TURISMO PARA SEREM ENSERIDAS NO CATALOGO FOTOGRAFICO DOS PONTOS TURISCOS DA PARAIBA COM SUAS ROTAS E DESTINOS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2012 | 227.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS Á SRA. MARIA DOS REMEDIOS FELIX DO NASCIMENTO, MAT:1964, LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, NO CARGO DE AUXILIAR OP.SERVIÇOS DIVERSOS, PELO MOTIVO DA MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, CONF. ESPELHO DE FICHA FINANCEIRA E FUNCIONAL EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Financeira | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2012 | 85.12 | 00002561697487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO N•0149, CUJO RECURSO DE INFRAÇÃO FOI DEFERIDO NA JARI DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2012 | 241.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0000425 | 30/01/2012 | 217.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2012 | 519.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | REFERENTE AS TAXAS DO LICENCIAMENTO 2011 E 2012, BOMBEIRO 2011 E 2012 E DO SEGURO OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, COR AMARELA, PLACA NQJ 6570/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0000439 | 30/01/2012 | 17194.79 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ROTATÓRIA PARA A DEQUAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS NO PERIMETRO URBANO A CARGO DA STTRANS, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE N•026/2011, E O CONTRATO N•555/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2012 | 12075.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2012 | 842.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 84, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2012 | 18663.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2012 | 10062.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2012 | 6213.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2012 | 815.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2012 | 6749.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2012 | 1602.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2012 | 7753.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2012 | 259.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS Á SRA.FRANCISCA FERNANDES DA SILVA, MAT:639, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURAE E ESPORTE, NO CARGO DE AUXILIAR OP.SERVIÇOS DIVERSOS, PELO MOTIVO DA MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, CONF. ESPELHO DE FICHA FINANCEIRA EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2012 | 10474.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2012 | 800.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PRÉVIA DE CARNAVAL NO BAIRRO MUTIRÃO NO DIA 30 DE JANEIRO/2012, A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.N•080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2012 | 1200.00 | 13698791000117 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA GAROTOS DO AXÉ, DURANTE UMA PRÉVIA DE CARNAVAL NO BAIRRO MUTIRÃO NO DIA 30 DE JANEIRO/2012, A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.N•081/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2012 | 5503.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2012 | 725.00 | 00069039623449 | FRANCISCO JORGE LOPES GADELHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA E SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, COBERTURA DE 30 (TRINTA) BARRACAS E CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE BANNER´S 4,00X1m DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.CONT.Nº084/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0000440 | 30/01/2012 | 434.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) FORNECIDAS PARA O PESSOAL DE APOIO (MONTAGEM) DA FEIRA MATRIZ DAS ARTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA, CON. PREGAO PRESENCIAL 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2012 | 11818.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2012 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2012 | 6260.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2012 | 950.00 | 00060244747415 | PRESCILA NEVES DE PAULA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) SAIOTES E COBERTURA PLASTICA DAS BARRACAS DA FEIRA MATRIZ DAS ARTES E FORRO CIRCULAR PARA ORNAMENTAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.CONT.Nº0083/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2012 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2012 | 18.76 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE ATE O CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2012 | 18.76 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE ATE O CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2012 | 18.76 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS GEOVANIA E FRANCINETE, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE ATE O CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0000424 | 30/01/2012 | 645.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MND-6268, QUE PRESTA SERVIÇO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0000429 | 30/01/2012 | 741.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0000430 | 30/01/2012 | 630.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2012 | 46221.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 96, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2012 | 14271.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2012 | 8745.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2012 | 6102.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2012 | 15564.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2012 | 13016.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2012 | 8274.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2012 | 3644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2012 | 3271.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 79, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2012 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2012 | 5626.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2012 | 48274.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2012 | 9724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0000520 | 30/01/2012 | 3093.61 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TIBUTAÇÃO, LICITAÇÃO E A PROPRIA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE PRAZO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº515/2011 EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2012 | 7861.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2012 | 1.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2012 | 194.25 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE A APONTAMENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2012 | 350.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, BEM COMO FALANDO DO REFIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2012 | 115.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPRETADA PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS NO ALTO DO CRUZEIRO E COMUNIDADE DO PIOLHO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2012 | 350.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PELA RÁDIO JORNAL E O PORTAL 950:DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, BEM COMO FALANDO DO REFIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2012 | 888.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO TROCA DE TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CAÇAMBA AMARELA DE PLACA MNH-8956, QUE SERVE O SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEINFRA, CONF.CONTRATO Nº0085/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2012 | 290.00 | 00001034438433 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CLUBE POPULAR ENEIAS PRETO, ALTO DO CRUZEIRO, CONSERVANDO E MANTENDO O TELHADO DAQUELE AMBIENTE, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0000427 | 30/01/2012 | 23252.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PRETENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. A JANEIRO/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0000432 | 30/01/2012 | 28670.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MYZ-4678, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0069/2011 E CONTRATO N° 006/2012. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2012 | 240.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PEÇAS PARA A CAÇAMBA DE PLACA-MNH-8956, QUE SERVE O SERVIÇO DE LIMPEZA DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2012 | 750.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONFECÇÃO DE EIXO DE ROTOR E TROCA DE ROLAMENTO DA BOMBA E ELETROBOMBA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DA RUA EMILIO PIRES E DO PROJETO MARIZ, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2012 | 380.00 | 00003551379416 | KLEBER TORRES MENDES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPT•DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DE PROFUNDIDADE DE 80cm, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2012 | 311.00 | 00003521639410 | RAIMUNDO ANASTÁCIO LOPES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DE PROFUNDIDADE DE 80cm, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2012 | 30199.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2012 | 8267.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2012 | 36767.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2012 | 49342.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2012 | 14605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2012 | 24460.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2012 | 20302.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2012 | 9534.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2012 | 720.00 | 00008275696453 | ANTONIO DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE 24 (VINTE E QUATRO) TAMBORES VAZIOS DE 200Lts, QUE SERAO DISTRIBUIDOS NOS BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, PARA COLETA DE LIXO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2012 | 622.00 | 00070139250476 | LEONARDO ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO DESASSORIAMENTO DE POÇOS NOS BAIRROS DO ALTO DO CRUZEIRO E JARDIM SANTANA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº086/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2012 | 5400.00 | 02645121000116 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL DE MUSSAMBÊ | VALOR REFERENTE O CONVENIO ENTRE MUNICIPIO DE SOUSA E A ASCOSSAMBE, NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2012, A FIM DA MESMA MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E COLOCAR UMA AMBULANCIA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2012 | 5772.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2012 | 807.73 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO 9912232926 E FATURA DE NUMERO 000005599, DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2012 | 250.00 | 00004506365429 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2012 | 250.00 | 00009951838480 | GEOVAN FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2012 | 250.00 | 00005229829486 | FRANCISCA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2012 | 250.00 | 00007889730454 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2012 | 250.00 | 00005619751406 | FRANCISCA MIXILENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2012 | 250.00 | 00005654466496 | IKELIS CRISTINA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2012 | 250.00 | 00010750660422 | ALEFE BRENO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2012 | 250.00 | 00071327770415 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2012 | 250.00 | 00007695017450 | IZABEL VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2012 | 150.00 | 00032481986806 | GIRLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2012 | 150.00 | 00008838676488 | JANADIELY CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI N•1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2012 | 770.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA TEREZINHA DOS SANTOS SILVA, CPF-116.003.728-05E ROBERTO FRANCISCO CRISOTOMO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF. 353.368.818-64, A JUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0000428 | 30/01/2012 | 1239.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2012 | 13574.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2012 | 10524.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2012 | 4557.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NUNICIPAL, JUNTO A PGFN CADIN/CAUC) A OCORRER NESTE DIA 17/02/2012, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2012 | 700.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REALIZANDO TAMBEM, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL, DURANTE SEIS (06)MESES, APOS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO ACIMA CITADO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANTER O IMOVEL LIMPO E SAUDAVEL, SEM A PRESENÇA DE INSETOS NOCIVOS AOS PRINCIPIOS DE HIGIENE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0000431 | 30/01/2012 | 1071.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, MNE-8314, NQF-3465, MOP-4305 E OFD-4758, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2012 | 127.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO AO SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DE PLACAS:WPY-1693, MNE-8314, MQD-2706 E MOP-4305, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTEA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2012 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SOUSA ESPORTE CLUBE, DEPOSITADA NA CONTA N•25.578-5, AGENCIA N•0759-5 - BANCO DO BRASIL, DESTINADA A AJUDA-LO NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃODO CAMPEONATO PARAIBANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2012 | 5000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2012 | 9064.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2012 | 2493.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2012 | 2533.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2012 | 825.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2012 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2012 | 1167.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2012 | 11584.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2012 | 87194.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2012 | 29447.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2012 | 564815.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2012 | 16669.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2012 | 64776.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 71, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2012 | 6374.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500332010 | 0000530 | 31/01/2012 | 840.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMERAS DIGITAL PL 120/14.2 MP VISORES LCD, PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROJETO NOVO LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003966620480 | EUDELIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2012 | 5400.00 | 12724241000162 | UNIAO DAS ASSOS.COMUN. RURAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA DE SOUSA E A UACRES - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SOUSA, NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2012, A FIM DA MESMA MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E COLOCAR UMA AMBULANCIA A DISPOSIÇÃO DACOMUNIDADE, CONF.CONV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2012 | 14751.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2012 | 11787.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2012 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2012 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 82, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2012 | 3046.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,PELO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2012 | 9.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2012 | 20997.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2012 | 64427.06 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,CONFORME PROCESSO Nº13450.000260/2011-90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2012 | 1338.55 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A REFORMA DAS BARRACAS DA FEIRA MATRIZ DAS ARTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0000528 | 31/01/2012 | 63.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS MODELOS 4911 E R-532, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2012 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2012 | 13520.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2012 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2012 | 900.00 | 01784324000201 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2.701 m2 DE MADEIRA DE COMPENSADOS DE 10mm, MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO Á REFORMA DAS BARRACAS DA FEIRA MATRIZ DAS ARTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2012 | 600.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NA FABRICAÇÃO DE 02 BANCOS DESMONTÁVEIS DE FERRO EM CHAPA 18, MEDINDO 3,00 X 0,34m, PARA REFORMA DO CORETO DA PRAÇA DA MATRIZ, PROJETO DESTA FUNDAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00004001273420 | JOSE ELIAS SARMENTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SADY FERNANDES Nº37 - GATO PRETO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, ONDE ESTA INSTALADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SOUSA, CONF.CONT.Nº0020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2012 | 300.00 | 00012275166491 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA, EM CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2012 | 328.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 16/02/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2012 | 1650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 29/02/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2012 | 120.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM AR CONDICIONADO SPLIT, UTILIZADOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2012 | 7200.00 | 00016015460415 | MARILENE EHRICH DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHOR" ESTANDO A MESMA SOB DITAMES DE ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF.CONT.DE Nº0105/2012 COM VIGENCIA DE 01/02/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2012 | 1650.00 | 00002369704454 | EDGLE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS APARELHOS ELETRONICOS QUE FAZEM SUPORTE AOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS QUE DELE NECESSITAM OU QUE JA FAZEM PARTE, A SER PAGO COMRECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.CONT.Nº0104/2012, COM VIGENCIA DE 01/02/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO KOMBI, PLACA-MNB-9861-PB, ANO 2006, DESTINADO A ENTREGA DE PÃES RELATIVO AO PROJETO PÃO NA MESA, AS FAMILIA CARENTES NOS SEGUINTES BAIRROS: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONJ. JOSÉ LINS DO REGO, FREI DAMIÃO E ALTO DO CRUZEIRO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº004/2012, COM VIGENCIA DE 01/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2012 | 1610000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC.CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº0554/2011, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A ATECEL, QUE TEM POR OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO SEGMENTO DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS (1.000 JOVENS), JUNTO AO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2012 | 365.40 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2012 | 622.00 | 00006044852474 | AFONSO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2012 | 1866.00 | 00003521639410 | RAIMUNDO ANASTÁCIO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DE PROFUNDIDADE DE 80cm, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA, CONF.CONTRATO Nº0088/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2012 | 500.00 | 00009449380430 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA DESOBISTRUÇÃO E PROLONGAMENTO DE GALERIA DE ESGOTO NA RUA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS, A CARGO DA SEINFRA, CONF.CONTRATO Nº0102/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2012 | 622.00 | 00067530281453 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE Nº97/2012, A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2012 | 1866.00 | 00051842416472 | JOSE BATISTA VIDERES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TAPA BURACO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE Nº99/2012, A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2012 | 1244.00 | 00001514603454 | JOSINALDO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TAPA BURACO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE Nº98/2012, A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2012 | 560.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE Nº90/2012, A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2012 | 359.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONSERTOS DOS PNEUS, DOS CARROS DE MÃO E DOS VEICULOS, COMO: ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, TRATOR VALMET 1380 4X4, MNC:7989, MNK-2358, MNC-7909, MNC-7829 E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE NºMNK-1633, TODOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº100/2012, A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2012 | 1120.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES RUAA E BAIRROS, COMO:JOÃO GUALBERTO FILHO, NESTOR JOSÉ SARMENTO, DOM PEDRO II, DOM MOISES COELHO, CONEGO JOSE VIANA, SINFRONIO NAZARÉ, ANTONIO FONTES, LAFAIETE PIRES, ISIDRO DE SÁ, TIRADENTES, FLORIANO PEIXOTO, JULIO MELO, DEOCLECIANO PIRES, CARLOS PIRES DE SÁ E JOÃO TRAJANO. RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO DE Nº93/2012, A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2012 | 1120.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES RUAA E BAIRROS, COMO:JOÃO GUALBERTO FILHO, NESTOR JOSÉ SARMENTO, DOM PEDRO II, DOM MOISES COELHO, CONEGO JOSE VIANA, SINFRONIO NAZARÉ, ANTONIO FONTES, LAFAIETE PIRES, ISIDRO DE SÁ, TIRADENTES, FLORIANO PEIXOTO, JULIO MELO, DEOCLECIANO PIRES, CARLOS PIRES DE SÁ E JOÃO TRAJANO. RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO DE Nº92/2012, A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2012 | 700.00 | 00006115682410 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA , NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE Nº103/2012, A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2012 | 3760.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK TRATOR VALMET, 13801 4X4 E CHEVROLET D11.000 DE PLACA-MNK-1633, TODOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº91/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2012 | 1866.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF. CONTRATO Nº094/2012, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2012 | 1866.00 | 00091864291400 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF. CONTRATO Nº095/2012, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2012 | 1866.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF. CONTRATO Nº096/2012, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2012 | 75.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA IMPRESSORA HP, COMO: LIMPEZA E CONCERTO NO BOTÃO QUE LIGA E DESLIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2012 | 17600.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO, DESTINADO PARA A TENDER AS INSTALAÇOES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 019/2012 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N°. 7/0001/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000607 | 01/02/2012 | 42600.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, ANO E MODELO 1986 M.BENZ/L 1114, DE PLACA JLU - 9602/BA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRASPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME 1º ADITIVO DOCONTRATO FIRMADO Nº0248/2011, E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2012 | 159.34 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO ESC.SEDE DO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, Nrsº3521-1112/3521-1382, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2012 | 255.00 | 00050046659404 | FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004948368490 | VANIA MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2012 | 200.00 | 00007854045461 | EDILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2012 | 250.00 | 00001373187409 | EDUARDO DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2012 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES , QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE SOUSA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REUNIÃO NO SINEP E NO AESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000548 | 01/02/2012 | 445.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTOREGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000549 | 01/02/2012 | 2461.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTOREGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000550 | 01/02/2012 | 10063.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTOREGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000551 | 01/02/2012 | 470.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONF.CONT.FIRMADO Nº043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000552 | 01/02/2012 | 1880.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONF.CONT.FIRMADO Nº043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000553 | 01/02/2012 | 1410.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONF.CONT.FIRMADO Nº043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2012 | 4000.00 | 09097324000164 | AGENCIA LET.A DE PROP.PESQ.CONS.EMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONF.CONT.FIRMADO Nº101/2012 DE 01 FEVEREIRO DE 2012, NECESSARIA NA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA, COM CARGA HORÁRIA DE OITO (08) HORAS/AULA, MINISTRADA E DESTINADA E TREZENTOS E SESSENTA (360) PROFESSORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM COFFEE BREAK MANHÃ/TARDE E EMISSÃO DE CERTIFICADO POR PARTICIPAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2012 | 740.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PÓ E DE ÁGUA, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS FREQUENTADORES E FUNCIONÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, CONF.EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS E DETERMINAÇÃO DO MINISTERIOPUBLICO, EXIGINDO ANORMALIZAÇÃO PARA QUE HAJA A LIBERAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LOCAL DETERMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00096560479404 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO", LOCALIZADO NO NUCLEO HABITACIONAL II (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00006269120403 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "JOSÉ REIS", LOCALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00006122156442 | AMANDA GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "MARIA RAQUEL PINTO GADELHA", LOCALIZADO NO SITIO MÃE DÁGUA (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO 1º E 2ºANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00004760089489 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "ANTONIO ANISIO DA SILVA", LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO DOS ANISIOS (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00004685089456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "MARIA MERCEDES", LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00001034722409 | MARIA DOS REMEDIOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "JOSÉ TEÓFILO DOS SANTOS", LOCALIZADO NO SITIO VÁRZEA DA NOVENA (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO 3º,4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, (TURMA MULTISSERIADA), A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00002850352403 | RIUDALENE BATISTA BORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "JOÃO MARQUES DE SOUSA", LOCALIZADO NO SITIO VARJOTA (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO 1º E 2º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00045993653434 | SERGIO NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO MINISTRA EM OFICINA DE ARTES NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "RÔMULO PIRES", LOCALIZADO NO BAIRRO DR: ZEZE (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DIRECIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0122/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00008510136432 | DANIEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "ANTONIO ANISIO DA SILVA", LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO ANISIOS (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00078939240472 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA", LOCALIZADO NLAGOA DOS ESTRELAS (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DE INGLES NO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00002133114459 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "SINHA GADELHA", LOCALIZADO NO BAIRRO ANDRE GADELHA (40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00005829084422 | ELZUILDA ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE SOUSA", LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA (40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0112/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00008592899400 | ALFREDO LIMEIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"MARIA MARQUES DE SOUSA", LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA (40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE AUXILIARDE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0111/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00001271108445 | FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE SOUSA", LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA (40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE VIGILANTE, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00000853065845 | GERALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO MARQUES DE SOUSA", LOCALIZADO NO SITIO VARJOTA (40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE VIGILANTE, A CARGODA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00052642305449 | GILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE SOUSA", LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA (40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE MERENDEIRA, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0106/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00001373187409 | EDUARDO DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE SOUSA", LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA (40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE VIGILANTE, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0107/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2012 | 3110.00 | 00004510568410 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "CICERO INACIO DE OLIVEIRA", LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE (40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE MERENDEIRA, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2012 | 13333.34 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SOUSA, CONF.AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009, CONF. 2º TERMO ADITIVO PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONVENIO FIRMADONOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA PELO PRAZO DE 12 (DOZE)MESES, DE 30 DE MARÇO DE 2011 A 30 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2012 | 70.00 | 00003331514454 | CLECIA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA RITA DE ABREU PARA A E.M.E.F. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2012 | 6000.00 | 10612363000131 | COMETA FUTEBOL CLUBE | VALOR REFERENTE A CONVENIO ENTRE A ENTIDADE COMETA FUTEBOL CLUBE E O MUNICIPIO DE SOUSA, COM VINGENCIA DE 12 MESES CONTADOS DE 02 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO/2012, COM FUNDAMENTO NO ART.2º DA LEI MUNICIPAL 2.261 DE 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2012 | 250.00 | 00076004775487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2012 | 250.00 | 00010148644457 | DANIEL DA SILVA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2012 | 250.00 | 00002457985447 | ELIVANALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2012 | 100.00 | 00060237910420 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2012 | 150.00 | 00002893849407 | LUCICLEIDE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2012 | 100.00 | 00067436315404 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2012 | 100.00 | 00073899267400 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2012 | 250.00 | 00001623786452 | UBERLANDIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2012 | 100.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2012 | 100.00 | 00005562855496 | IVANETE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2012 | 250.00 | 00005707367497 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2012 | 100.00 | 00095203370400 | MARIA DOS REMEDIOS MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2012 | 100.00 | 00002723304426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2012 | 100.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2012 | 88.30 | 00005171367400 | JOÃO ALEXANDRE MARQUES GALVÃO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES , ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2012 | 77.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº170-0991 01 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2012 | 10000.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº9912232926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2012 | 33000.00 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, CONF. CONT.DE Nº0020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2012 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº000130004763(SANTANDER),MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2012 | 1600.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA FOGO NO FOGO, DURANTE UMA PRÉVIA DE CARNAVAL NO BAIRRO DA BOA VISTA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT. Nº0124/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/02/2012 | 143.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - RG:27.34.52-3 SSP/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIACRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 05 E 06/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 05 E 06 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2012 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012,RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/02/2012 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/02/2012 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CESAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/02/2012 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/02/2012 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA-SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/02/2012 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2012 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NÚCLEO III, PARA A E.M.E.F. JOÃO ANTÔNIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/02/2012 | 100.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA TÚNEL - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/02/2012 | 120.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA - DISTRITO DE APARECIDA-PB PARA A E.M.E.F. RÔMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZÚ SILVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/02/2012 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:JOSE PEREIRA DE SOUSA - SÃO GONÇALO PARA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NOBAITTO MUTIRÃO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/02/2012 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO - DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/02/2012 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/02/2012 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:MANOEL GALDINO DA COSTA - JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/02/2012 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:>MACANICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F.MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2012 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:MACANICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F.MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2012 | 120.00 | 00005768166475 | SEVERINA ROSA NETA HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA: ANGELIM PARA A E.M.E.F. MARIA RAQUEL PINTO GADELHA, LOCALIZADA NO SITIO MÃE D'AGUA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000653 | 03/02/2012 | 930.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 071/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULARDA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000654 | 03/02/2012 | 4021.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 071/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULARDA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000655 | 03/02/2012 | 184.94 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 071/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULARDA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000656 | 03/02/2012 | 144.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS - ÓLEO SOJA 900ml, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 071/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/02/2012 | 1458.80 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 01 (UM) TRANSLADO FUNERÁRIO NO PERCURSO DE JOÃO/PESSOA/SOUSA DO FALECIDO LUIS MIGUEL LOPES QUEIROGA 01 (UM) DE CAJAZEIRAS AO SITIO SÃO VICENTE/SOUSA, DO FALECIDO JUBERLANIO JOVENTINO DOS SANTOS, AJUDA CONCEDIDACONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500282011 | 0000665 | 06/02/2012 | 3710.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA AOS FALECIDOS:JUBERLANIO JOVENTINO DOS SANTOS, JACIRA PINTO DA SILVA, ANALICE GONÇALVES BRAGA, RITA VIEIRA VERAS, ADEFACIO CARVALHO DE SOUSA, FRANCISCO POSSIDONIO DA SILVA, VALDERI PEREIRA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, CONF.PREGÃO Nº028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500282011 | 0000666 | 06/02/2012 | 200.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COROA DE FLORES FUNERARIA, PARA O FALECIDO CAIO PEDROSA E A SENHORA CANDIDA MARQUES E SILVA, CONF.PREGAO 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/02/2012 | 750.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) PASSAGENS SOUSA/GOIANA PARA A SENHORA MARIA SOLANGE DA SILVA CPF-726.375.101-10 E OS MENORES MARTINS PEREIRA NETO, MATHEUS PEREIRA DA SILVA, PASSAGENS SOLICITADA PELO CONSELHO TUTELAR PARA ENCAMINHAR OS MENORES QUE ESTÃO SOBRECUIDADOS DO JUIZADO DA INFANCIA, A MÃE QUE MORA NO LOCAL DE DESTINO. PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/02/2012 | 100.00 | 00030931991404 | FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/02/2012 | 150.00 | 00007661980495 | EDNA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/02/2012 | 100.00 | 00002057177483 | AURINEIDE ISABEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/02/2012 | 100.00 | 00000825401445 | EDILEUSA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/02/2012 | 505.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM FLORIANÓPOLIS/SOUSA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO LACERDA - CPF-139.336.204-49, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/02/2012 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/02/2012 | 75.04 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO. | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR.JOHNSON ABRANTES EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE OS DIAS 29/02/2012 E 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/02/2012 | 4830.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/02/2012 | 290.00 | 00007493091480 | ADAUTO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/02/2012 | 290.00 | 00001034438433 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500192010 | 0000677 | 06/02/2012 | 97900.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA E GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 0180/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2010. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 08/02/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/02/2012 | 800.00 | 00007493091480 | ADAUTO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO CORETO DA PRAÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, LOCAL ESTE ONDE SÃO REALIZADAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS AOS DOMINGOS, NO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2012 | 622.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/02/2012 | 1142.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A VECIMENTOS DE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/02/2012 | 7200.00 | 07312805000110 | GRUPO DHARMA RADIO COMUNICAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS COMPOSTOS DE RÁDIO, ANTENA HELIFLEX, CLIPE DE CINTO COM MOLA, BATERIA LI-ON ALTA CAPACIDADE E CARREGADOR DE MESA RÁPIDO INTELIGENTE BIVOLT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO À TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2012 | 69.01 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A SERIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA, DESTINADO A ESTA SUPERITENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2012 | 74.90 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA, DESTINADO A ESTA SUPERITENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/02/2012 | 36.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO DO REBOQUE PERTENCENTE A ESTA SUPERITENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2012 | 532736.77 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE DA 11º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008. FONTE DE RECURSO: OGU/M CIDA-DES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007,SENDO O VALOR DE R$.532736,77 DO CONVÊNIO E R$.42.857,92 CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/02/2012 | 622.00 | 00010229737463 | FRANCISCO ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012, A CARGO DA SEINFRA, CONF.CONTRATO Nº0133/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2012 | 1866.00 | 00005383708405 | MARIA LOPES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUA E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA, CONF.CONTRATO Nº0135/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/02/2012 | 1244.00 | 00008441921474 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO DIGITAÇÃO EM LEVANTAMENTOS QUE ESTÃO SENDO EFETUADOS PELO DAESA NA IMPLNATAÇÃO DE NOVOS HIDROMETROS NOS NUCLEOS I/II/III E SÃO GONÇALO, A CARGO DA SEINFRA, CONF.CONTRATO Nº0134/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2012 | 1480.00 | 00003133035410 | EDGLEY RIBEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NO CONJ.MUTIRÃO COM OBJETIVO DE CONSERVAR E MANTER AQUELE AMBIENTE, CONF.CONT.Nº137/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2012 | 1540.00 | 00002788642440 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PÃO NA MESA (PROGRAMA PÃO NA MESA), COM OBJETIVO DE CONSERVAR E MANTER AQUELE AMBIENTE, CONF.CONT.Nº138/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/02/2012 | 5570.00 | 00005624867476 | JOSE ROBERTO BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NO CONJ.MUTIRÃO COM OBJETIVO DE CONSERVAR E MANTER AQUELE AMBIENTE, CONF.CONT.Nº136/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/02/2012 | 4700.00 | 03640450000560 | O E V MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TELHAS CANALETE 90,8mm 7 40m, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO TERMINAL RODOVIARIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/02/2012 | 402.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2012 | 7980.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE QUEIMA DE FOGOS DIVERSOS DURANTE ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº050/2012E DISPENSAS Nº002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000684 | 07/02/2012 | 2760.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONTRATO Nº. 047/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 08/2012 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000687 | 07/02/2012 | 8400.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONTRATO Nº. 047/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº.008/2012 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000690 | 07/02/2012 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONTRATO Nº. 047/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 08/2012 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000692 | 07/02/2012 | 23028.00 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA JMJ- 8977, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO, - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 021/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000693 | 07/02/2012 | 34542.00 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/D20, PLACA BFP-1849, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: TRIÂNGULO DOS BALEUS/BURITI/CLAREÃO/VACA MORTA/JERIMUM/SANTO ANTÔNIO/RECANTO, - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 57KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 022/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000694 | 07/02/2012 | 33330.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BHS-5111, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: CURRALINHO/LOGRADOURO/SOUSA, - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 023/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000695 | 07/02/2012 | 19998.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA CCI-7631, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: CURRAL VELHO/FORMOSA/JARDINS/LAGOA DOS ESTRELAS, - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 33KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 024/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000696 | 07/02/2012 | 32724.00 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BFC-9890, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO: MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA DE CIMA, CORDEIROS, FLORESTA DE BAIXO, DOIS CAMINHOS, BELA VISTA, - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 54KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 025/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF.AO MES DE FEV./2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/02/2012 | 46605.00 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNINUS, PLACA KUM-2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO :JURUÁ/LOGRADOURO DOS GOMES/ RIACHO DOS GATOS/ MALHADA DA AREIA/ LOGRADOURO DOS ALVES/ MUSSAMBÊ/ LAMARÃO/ MATA FRESCA, - TURNO DA MANHA - JURUÁ/ SÃO GONÇALO - TURNO TARDE, PERCORRENDO 111KM DIARIOS. CONF.CONT.N°. 026/2012 DE 02 DE FEV.DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF. AO MES DE FEV./2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE MUN.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000698 | 07/02/2012 | 24240.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA MMU-5336, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/ NOVA OLINDA, - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 40KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 027/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EMFUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000699 | 07/02/2012 | 22896.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GOL MI, PLACA MXR-0853, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JANGADA/ SOUSA, - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 48KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 028/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000701 | 07/02/2012 | 44454.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KFS-6480, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: LAGOA DOS ESTRELAS/ CATOLÉ DA PIEDADE/ BAXINHA DO CATOLÉ/ VARZEA DA JUREMA/ CARNAUBAL/ LAGOA DOS ESTRELAS, - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 62KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 030/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF.AO MES DE FEV./2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000702 | 07/02/2012 | 83889.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BSG-0759, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 031/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REFERENTE AO AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000703 | 07/02/2012 | 28482.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA MOL-4019, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SOUSA/ CONSELHO/ OLARIA/ LAGOA DOS ESTRELA/ SALGUIM, - TURNO DA MANHA - CONSELHO/ SÃO VICENTE/ LAGOA DOS ESTRELAS/ SÃO VICENTE/ SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 136KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 032/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000704 | 07/02/2012 | 28680.00 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA LBY-6216, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JERIMUM/ MORADA NOVA/ VARZEA DA JUREMA/ VAL PARAISO/ LAGOA DOS ESTRELAS, - TURNO DA MANHA - JERIMUM/SÃO VICENTE/VAL PARAISO/MORADA NOVA/LAGOA DOS ESTRELAS/SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 102KM DIARIOS. CONF.CONT.N° 033/2012 DE 02 DE FEV. DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF.AO MES DE FEV./2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS NA REDE MUN.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000705 | 07/02/2012 | 66681.00 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KKD-0957, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: LAGOA DO FORNO/VARZEAS DE SOUSA/VARJOTA/CAIÇARA/SOUSA, - TURNO DATARDE, PERCORRENDO 93KM DIARIOS. CONF.CONT. FIRMADO N°. 034/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF. AO AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000706 | 07/02/2012 | 24240.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA JDS-5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/ NOVA OLINDA, - TURNO DA MANHA: JENIPAPEIRO/SÃO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 60KM DIARIOS. CONF.CONT.FIRMADO N°. 035/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000707 | 07/02/2012 | 40602.00 | 00007517907450 | WENDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW KOMBI, PLACA MMW-1598, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SOUSA/CAMPO NOVO/MANIÇOBA/SOBRADO/SANTA GERTRUDES, - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 67KM DIARIOS. CONF.CONT. FIRMADO N°. 036/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/02/2012 | 1250.00 | 00007238059460 | FRANCISCO GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTO - MOBILIZAÇÃO DE ALUNOS NA ABERTURA DO PERÍODO LETIVO DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO EM 07 DE FEVEREIRO DE 2012, CONF.CONT.Nº126/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/02/2012 | 1200.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, OBJETIVANDO UTILIZA-LO NA ABERTURA DO ANO LETIVO, MOMENTO DE MOBILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO EM 07 DE FEVEREIRO DE 2012, CONF.CONT.Nº127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/02/2012 | 3000.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE BANDA, PARA APRESENTAÇÃO DA MESMA EM EVENTO - MOMENTO DE MOBILIZAÇÃO DE ALUNOS NA ABERTURA DO PERÍODO LETIVO DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO EM 07 DE FEVEREIRO DE 2012, CONF.CONT.Nº128/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/02/2012 | 1200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM (01) GERADOR DE ENERGIA PARA DAR APOIO AO EVENTO - MOMENTO DE MOBILIZAÇÃO DE ALUNOS NA ABERTURA DO PERÍODO LETIVO DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES, MOTIVANDO-OS E PREPARANDO-OS PARA UM ANO DE ESTUDOS PROMISSORES, REALIZADO EM 07 DE FEVEREIRO DE 2012, CONF.CONT.Nº129/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2012 | 1500.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME/PB, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº210/2012, QUE ENCONTRA-SE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0000730 | 08/02/2012 | 34542.00 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA HUT-8959, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MACACOS/SANTA RITA/BENÇÃO DE DEUS DE CIMA/BENÇÃO DE DEUS DE BAIXO/CAMPINHO/LOGRADOURO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 57 KM DIARIOS, CONF.CONT.DE N°.029/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2012, REF.A FEVEREIRO DE 2012 DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2012 | 118.22 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E USOS DE TODAS AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO-SGI EM QUE, ATRAVES DO QUAL O MUN. MESALMENTE PRESTARÁ CONTAS DO OBJETO CONVENIADO NO EDITAL Nº 001/2011(EDUCAÇÃO),A SER REALIZADO NO DIA 28/02/2012, ÀS 09:00H NA ESTAÇÃO CIÊNCIA, SALA DE CONVENÇÕES I, AVENIDA JOÃO CIRILO DA SILVA S/N-ALPINO CABO BRANCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2012 | 2000.00 | 08799173003904 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - SO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDÊMIO Nº00433, CORRESPONDENTE A TERRENO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO QUE SERÁ DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA (DOC. EM ANEXO.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0000735 | 08/02/2012 | 651.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EQUIPE DE ENGENHARIA QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0000726 | 08/02/2012 | 850.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETES COM INFORMAÇÕES SOBRE O PROJOVEM TRABALHADOR, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2012 | 73.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM FREEZER E UM TERMOSTATO, UTILIZADOS NO "PÃO NA MESA", CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2012 | 710.16 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NO PERÍODO DE 29 DE FEVEREIRO, 01 E 02 DE MARÇO PARA TRATAR ASSUNTOS E RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETÁRIA JUNTO À FUNAD, CENDAC E CASA DA CIDADANIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2012 | 520.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2012 | 403.90 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO:MANGOTE SL AZUL 4, VÁLVULA SUCÇÃO F.FUNDO 4 E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2012 | 333.00 | 00008086561470 | SAYONARA CARLA GONÇALVES ESTRELA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO PERIODO DA FESTA CARNAVALESCA DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2012 | 7.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº. 3521-1382, PERTENCENTE AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2012 | 71.04 | 00087406500491 | ZEILTON MARQUES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA, JUNTO A SUDEMA EM 05/03/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0000721 | 08/02/2012 | 88.90 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE CÓPIAS (1.270 X 0,07), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONF.NOTAS EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2012 | 49200.00 | 13799050000122 | ARNÓBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ARTISTICO CARNAVAL DE SOUSA 2012 AS APRESENTAÇÕES ACONTECERÃO NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO Nº0049/2012, REFERENTE AO PROCESSO Nº003/2012,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2012 | 165.00 | 00008526329405 | CRISTIANO MARCIEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS DEPOSITOS E DESCARREGAMENTO DE SEMENTES, PARA DISTRIBUIR AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2012 | 125.00 | 00029936705491 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE EMPREITADA COMO: PLANTAÇÃO DE ARVORES AS MARGENS DA BR 230, NESTA CIDADE, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/02/2012 | 139.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTAS DOS TELEFONES 3521-1382 E 3521-1112, PERTENCENTES AO ESC.SEDE DO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA. REF. AO MES DE MARÇO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/02/2012 | 720.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DA ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº139/2012, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/02/2012 | 980.00 | 00049865935449 | JOSE JUVENCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA, NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, COM OBJETIVO DE RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SEINFRA, CONF.CONTRATO Nº141/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/02/2012 | 5953.50 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PÃES, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROJETO " PÃO NA MESA" A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0000739 | 09/02/2012 | 19900.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 CAMISETAS PARA AS PESSOAS QUE FORAM SELECIONADAS PARA PARTIPAREM DO PROJOVEM TRABALHADOR, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/02/2012 | 40.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CONSERTO DA GELADEIRA DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000741 | 09/02/2012 | 827.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000742 | 09/02/2012 | 657.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/02/2012 | 10.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012,RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2012 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012,RELATIVO A PAGAMENTO DE PENSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/02/2012 | 7000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS, OBJETIVANDO UTILIZA-LOS EM EVENTO NA ABERTURA DO ANO LETIVO, MOMENTO DE MOBILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CONT.Nº051/2012 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012,EM VIRTUDE DA DISPENSA Nº004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2012 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2012 | 16995.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2012 | 25573.23 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2012 | 61727.93 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA Nº 4384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000755 | 10/02/2012 | 907.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2012 | 60.35 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/01/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2012 | 85.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2012, DO TELEFONE 3522-5000, UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000758 | 10/02/2012 | 615.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000759 | 10/02/2012 | 574.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2012 | 400.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE FOSSAS CÉPTICAS DAS COMUNIDADES:TERRA PROMITIDA E SORRILANDIA I/II, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2012 | 50.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NA IMPRESSORA SAMSUNG D 104S, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2012 | 14.58 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MMOUSE ÓPTICO PS2, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/02/2012 | 1247.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇAO DOU DO CONTRATO 0236383-10/2007 PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA PARA 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/02/2012 | 499.50 | 04952498000143 | FRIOELETRICO - JOSE VALDEMIR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO EFETUADO PARA UMA (01) BOMBA QUE ATENDE A COMUNIDADE RIACHÃO DOS ANISIOS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/02/2012 | 250.00 | 00003325363431 | DINÁRIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/02/2012 | 347.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/02/2012 | 107.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/02/2012 | 250.00 | 00004036328468 | JOAQUIM MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/02/2012 | 250.00 | 00044979851487 | MARIA MARLEUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/02/2012 | 170.00 | 00009262243448 | FRANCINEUDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/02/2012 | 388.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D´ÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/02/2012 | 3614.41 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/01/2012 A 22/02/2012, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONF.O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500042012 | 0000764 | 13/02/2012 | 37778.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.CONT.Nº039/2012, PREGÃO PRESENCIAL DE N?004/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500042012 | 0000768 | 13/02/2012 | 34589.69 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.CONTRATO Nº040/2012, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/22012, A CARGO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2012 | 22541.59 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DO PROJETO EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0237812/2007.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000785 | 14/02/2012 | 970.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (CARNE BOVINA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000776 | 14/02/2012 | 820.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDOO FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000777 | 14/02/2012 | 2932.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDOOFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000778 | 14/02/2012 | 113.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDOOFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000779 | 14/02/2012 | 533.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDOOFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000780 | 14/02/2012 | 825.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDOOFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000781 | 14/02/2012 | 220.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000782 | 14/02/2012 | 532.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDOOFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000783 | 14/02/2012 | 635.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDOOFERECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO AS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E TÉCNICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO REFERENTE AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000784 | 14/02/2012 | 361.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº045/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO AS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E TECNICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO, REF. AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2012 | 1109.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2012 | 78994.00 | 13799050000122 | ARNÓBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNECERA TODA A ESTRUTURA NECESSARIA (PALCO, SOM, ARQUIBANCADAS, ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E BANHEIROS QIMICOS) PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ARTISTICO CARNAVAL DE SOUSA E SÃO GONÇALO NESTE MUNICIPIO, AS APRESENTAÇÕES ACONTECERÃO NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº0057/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2012 | 126308.29 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB-60%, COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2012 | 179.56 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 E 09 DE MARÇO 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RAUNIÃO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MERCADO CENTRAL, CONF.TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2012 | 78.88 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE E CONSULTAS DE SPC UTILIZADOS PARA APROVAÇÃO DE CREDITO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SEC.DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 01 E 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0000806 | 15/02/2012 | 918.63 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | REFERENTE A XEROCOPIAS HELIOGRAFICAS PARA O USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF.1º ADITIVO REF. A PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2012 | 50.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE NOTEBOOK, A CARGO DA SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000796 | 15/02/2012 | 22000.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, COMO: BARRACAO, CARNAUBAL, CATOLE E LAGOA DOS ESTRELAS, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2012 | 7891.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2012 | 1000.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2012 | 144.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR 4X4, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2012 | 186.00 | 00004355693414 | ANDREA XAVIER DE ALMEIDA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM LAVANTAMENTO DO REFIS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2012 | 37.52 | 00005525125404 | ERICA ALVES RAMALHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09 DE MARÇO PARA PATOS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA "PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO, JOGOS COOPERATIVOS E NEUROAPRENDIZAGEM", NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2012 | 71.04 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA "PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO, JOGOS COOPERATIVOS E NEUROAPRENDIZAGEM", NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0000793 | 15/02/2012 | 133.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, SERVIDAS PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" QUE PRESTAM SERVIÇO EM HORÁRIO EXTRA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JOGOS COOPERATIVOS PARA ORIENTADORES SOCIAIS E FACILITADORES DO PROGRAMA PROJOVEM E PETI, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2012 | 142.20 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS ATÉ O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2012 | 142.20 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS ATÉ O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2012 | 37.52 | 00002031441477 | KATIUSCIA FIDELES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09 DE MARÇO PARA PARCIPAR COM O TEMA "PEDAGOGIAL. DA COOPERAÇÃO JOGOS COOPERATIVOS E NEUROAPRENDIZAGEM", NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000800 | 15/02/2012 | 1735.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2012 | 3.49 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC-ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/02/2012 | 192.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/02/2012 | 9631.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2012, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/02/2012 | 45574.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2012, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2012 | 122247.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2012, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/02/2012 | 40607.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/02/2012 | 1014.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012,RELATIVO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/02/2012 | 3419.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2012 | 425.00 | 00004645767410 | PALOMA DOS SANTOS DE SOUSA ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA O DEPTº. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PELA RÁDIO 104 FM E PORTAL + SERTÃO, FALANDO SOBRE O REFIS, BEM COMO, DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2012 | 200.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGÓRIO PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA O DEPTº. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PELA RÁDIO SOUSASENSE,TRATANDO DO REFIS E DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2012 | 506.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM PINTURA DE 13 (TREZE) TAMBORES, COLOCANDO O LOGOTIPO DO DAESA, A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/02/2012 | 111.00 | 00007861101479 | JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO, NA CONSTRUÇÃO DO FOSSÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/02/2012 | 3110.00 | 00008812486495 | BIANCA ANACLETO ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO COM FINALIDADE DE EXECUTAR ATRIBUÇÕES INERENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.DE PLANEJAMENTO, NO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES DESTE ORGÃO, PERCEBENDO UMA BOLSA AUXILIO MENSAL DE R$311,00, NO PERIODO 01/03/2012 A 31/12/2012, TRABALHADO 04 HORAS DIÁRIAS, CONF.CONV.ENTRE PREF.E UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (DOC.ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2012 | 143.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA REUNIÃO NO MINISTERIO PUBLICO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2012 | 250.00 | 00005994088471 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2012 | 250.00 | 00097884197472 | FRANCISCA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2012 | 250.00 | 00091862965404 | FRANCISCA ROSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2012 | 250.00 | 00001446303462 | CRISTINEY RAMON FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2012 | 250.00 | 00046825304453 | CICERO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000837 | 17/02/2012 | 974.30 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000838 | 17/02/2012 | 750.03 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2012 | 292.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM SOUSA/FORTALEZA/SOUSA PARA O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF-806-230-343-87, PORTADOR DE CANCER, REALIZANDO TRATAMENTO NA REFERIDA CAPTAL E MARIA ELIANA DA SILVA - CPF.738.107.034-00, ACOMPANHANTE DO PACIENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000841 | 17/02/2012 | 826.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2012 | 70.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONF.FATURA REF.AO MES DE MARÇO DE 2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500042012 | 0000836 | 17/02/2012 | 33679.95 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.CONTRATO Nº039/2012, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº04/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2012 | 30508.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB-40%, COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2012 | 5261.17 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB-40%, COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2012 | 43737.78 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO MATUMBO, NESTA CIDADE CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº061/2012 E CARTA CONVITE DE Nº004/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2012 | 1000.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS PEÇAS EM ALUMINIO INOX 0,50X0,70, DESTINADO PARA A LOCALIDADES DO DISTRITO DA LAGOA DOS ESTRELAS (SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ILUMINAÇÃO PUBLICA), E NO DISTRITO DOS PEREIROS (PRAÇA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2012 | 610.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA DE NºMOE-2360, MNC-7909, MNC-7989, MNC-7829 E MOJ-4838, PERTENCENTE AO MUNICIPI, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2012 | 155.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO, COMO 02 (DOIS) SUIT E 01 (UMA) FONTE ATX-55, PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2012 | 1637.78 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2012 | 0.55 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000840 | 17/02/2012 | 3951.25 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCÊS, PARA SER DISTRIBUIDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROJETO "PÃO NA MESA", CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2012 | 37.52 | 00008783781463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA "PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO, JOGOS COOPERATIVOS E NEUROAPRENDIZAGEM", NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2012 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELA DWG TREINAMENTOS E ASSESSORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2012 | 176.60 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELA DWG TREINAMENTOS E ASSESSORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2012 | 142.08 | 00005234782409 | ANA JAMILLY GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELA DWG TREINAMENTOS E ASSESSORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2012 | 143.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A DIRETORIA DE PROJETOS DEBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA, CPF-022.132.094-64, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELADWG TREINAMENTOS E ASSESSORIAS, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2012 | 143.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A PSICOLOGA DO CREAS, ANA JAMILLY GOMES FERNANDES, CPF-052.347.824-09, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELA DWG TREINAMENTOS E ASSESSORIAS, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2012 | 100.00 | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO (VALOR PARA CARTEIRA DE ESTUDANTE) DA DIRETORIA DE PROJETOS DEBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA, CPF-022.132.094-64, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELA DWG TREINAMENTOS E ASSESSORIAS,NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2012 | 120.00 | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA PSICOLOGA DO CREAS, ANA JAMILLY GOMES FERNANDES, CPF-052.347.824-09, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELA DWG TREINAMENTOS E ASSESSORIAS, NOS DIAS 30 E 31 DEMARÇO DE 2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2012 | 100.00 | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO (VALOR PARA CARTEIRA DE ESTUDANTES) DA SECRETÁRIA JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO, CPF-036.465.984-09, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELA DWG TREINAMENTOS E ASSESSORIAS,NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0000871 | 23/02/2012 | 657.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000872 | 23/02/2012 | 70.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2012 | 265.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012, DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2012 | 1351.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012, CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2012 | 126.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2012 | 298.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2012 | 350.00 | 00009777870442 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE VINHETAS REFERENTE AO REFIS, DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, NA RÁDIO 104 FM, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2012 | 160.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGÓRIO PINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE VINHETAS NA RADIO SOUSENSE FALANDO SOBRE O REFIS E DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2012 | 333.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS, DANDO DICAS A POPULAÇÃO DE ECONOMIA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2012 | 300.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-R.B.ESPORTE E PUB. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO NA RADIO JORNAL PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE VINHETAS TRATANDO DO REFIS E DANDO DICAS COMO ECONOMIZAR ÁGUA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2012 | 200.00 | 00076006913453 | HÉLIO SUCUPIRA LOPES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE VINHETAS NA RADIO JORNAL DE SOUSA-950 KHZ, FALANDO SOBRE O REFIS E DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0000876 | 23/02/2012 | 42600.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA, COM 5m3, PLACA JLU 9602, CONFORME CONTRATO Nº0512/2011 E 1º ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2012 | 5038.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA PELA GUIA DE CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº22576-2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2012 | 3066.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA 114-0 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2012 | 101425.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2012 | 312.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2012 | 6501.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012.DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2012 | 918.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012, TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2012 | 794.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2012 | 331.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012, DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2012 | 4886.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2012 | 2488.00 | 00006728842403 | SOLANGE ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE SOUSA", LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0142/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2012 | 2488.00 | 00004377490451 | JANAILSA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL "JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO", LOCALIZADO NO NUCLEO HABITACIONAL II (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0143/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PGFN E A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO, A REALIZA-SE NO DIA 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2012 | 250.00 | 00004089614490 | TATIANE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2012 | 527.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012, NA CASA DE APOIO NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2012 | 181.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/IMPERATRIZ PARA A SENHORA TANIA CRISTINA BATISTA, PORTADOR DE CPF-031.548.974-02, AJUDA CONCEDIDA, CONF. LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2012 | 250.00 | 00007411612499 | MOSANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500522011 | 0000874 | 23/02/2012 | 7500.00 | 13191735000191 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DO MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0498/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº052/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2012 | 1892.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2012 | 6255.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2012 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012, DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2012 | 177.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2012 | 450.00 | 00006114775996 | CICERO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE TANCREDO DO TECLADOS DA RESSACA REALIZADO NO DIA 24/02/2012 NO BAIRRO DO ANGELIM A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.ESTABELICIDO DE Nº0145/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2012 | 800.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA RESSACA NO BAIRRO ANGELIM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.ESTABELECIDO DE Nº0144/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2012 | 250.00 | 00007884457407 | FRANCISCA ODINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2012 | 250.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2012 | 350.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PELA RÁDIO JORNAL E O PORTAL 950:DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, BEM COMO FALANDO DO REFIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2012 | 222.00 | 00002886128414 | MARIA JUCILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA DIGITAÇÃO DE LAVANTAMENTO DO REFIS E INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS EM VARIOS LOCAIS DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2012 | 3200.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 01 (UM) MOTOR BOMBA TIPO DRAGA MOD.MWM DE 13 CV, COM CARROÇÃO DE FERRO E PNEUS DE BORRACHA SENDO INSTALADO NA COMUNIDADE DO ANGELIM, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2012 | 1399.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA CONSERTO DA CAÇAMBA AMARELA DE PLACA-MNH-8956, QUE ATENDE O SERVIÇO DO COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A ESTE DEPARTAMENTO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2012 | 336.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 48 BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTº COMERCIAL E ATENDIMENTO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2012 | 338.00 | 00093136510410 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2012 | 333.00 | 00005413242417 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E RETIRADA DE TERRAS EXISTENTES, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2012 | 270.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA CONSERTO DA MOTO DE PLACA NPX-9100, QUE ATENDE A COMERCIAL, PERTENCENTE A ESTE DEPARTAMENTO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2012 | 622.00 | 00008485237412 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2012 | 1230.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2012 | 3900.00 | 00002304420486 | JOSENILDO NEVES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA NAS SALAS ESTÁ SEDIANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA, CONFORME CONTRATO DE Nº147/2012, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000906 | 24/02/2012 | 3324.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, TIPO PÃO FRANCES, PARA SER DISTRIBUIDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO "PROJETO PÃO NA MESA", CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000921 | 27/02/2012 | 455.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000922 | 27/02/2012 | 455.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2012 | 1424.76 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2012 | 3110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 05, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2012 | 16316.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 42, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 41, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2012 | 13016.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 43, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2012 | 3644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 47, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2012 | 8318.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 08, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2012 | 15804.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 1414, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2012 | 8355.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 1415, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2012 | 6123.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 1416, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 89, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2012 | 3271.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 79, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2012 | 622.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2012 | 12362.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 36, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2012 | 10298.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2012 | 45497.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2012 | 6058.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2012 | 7772.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2012 | 29050.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2012 | 37974.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012 DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2012 | 2250.00 | 00001275485480 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, LOCAL ESTE ONDE SÃO REALIZADAS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS AOS DOMINGOS, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, CONTRATO NA FORMA DE EMPREITADA Nº140/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2012 | 16674.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 52, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2012 | 48646.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 48, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2012 | 9323.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 58, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2012 | 20529.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 54, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2012 | 24489.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 53, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2012 | 250.00 | 00088564479400 | FRANCISCO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2012 | 250.00 | 00005120399410 | JOSE RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2012 | 150.00 | 00018116671472 | GERALDINA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2012 | 200.00 | 00005047354466 | YARLA DURAND DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2012 | 250.00 | 00073899933400 | MANOEL DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2012 | 250.00 | 00006569263412 | RAFAELA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2012 | 181.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) A PASSAGEM SOUSA/IMPERATRIZ PARA A SENHORA ELIETE NEVES DE ANDRADE PORTADORA DE CPF-244.972.583-00, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2012 | 140.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) A PASSAGENS SOUSA/NATAL PARA O SENHOR JOSÉ TONIS ELIAS DANTAS PORTADORA DE CPF-077.150.557-43, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2012 | 14523.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, LOTAÇÃO 09, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2012 | 6934.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 10, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 11, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 07, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2012 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 02, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2012 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 78, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2012 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 82, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2012 | 9212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 01, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2012 | 4137.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 12, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2012 | 9775.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 61, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2012 | 13149.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 63, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000915 | 27/02/2012 | 1770.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000916 | 27/02/2012 | 4720.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000917 | 27/02/2012 | 295.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000918 | 27/02/2012 | 675.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000919 | 27/02/2012 | 2728.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0000920 | 27/02/2012 | 67.89 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2012 | 2493.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 23, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2012 | 2284.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 25, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2012 | 825.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 26, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2012 | 822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 29, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2012 | 10609.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 30, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2012 | 86260.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 31, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2012 | 28561.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 32, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2012 | 432890.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 33, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2012 | 16966.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 34, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2012 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 27, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2012 | 36796.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 90, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2012 | 30528.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 86, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2012 | 65409.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 71, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2012 | 8912.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 75, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2012 | 4621.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 76, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 77, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2012 | 148.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - RG:27.34.52-3 SSP/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIACRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 20 E 21/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 20 E 21 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2012 | 725.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL, QUINQUÊNIO PROPORCIONAL E 13º PROPORCIONAL À SRª. LUIZA MARIA DA SILVA, MAT:799, LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE AUXILIAR OP.SERVIÇOS DIVERSOS, PELO MOTIVO DA MESMA TER CONTRAIDOAPOSENTADORIA, CONF.ESPELHO DE FICHA FINANCEIRA EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2012 | 13520.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, LOTAÇÃO 14, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2012 | 10349.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 15, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2012 | 5648.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 16, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2012 | 815.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 17, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2012 | 6689.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 18, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2012 | 7364.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 19, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2012 | 1546.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 20, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2012 | 10474.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2012 | 1200.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA A SINALIZAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2012 | 12469.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 83, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2012 | 842.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 84, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2012 | 18438.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 85, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2012 | 6546.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 67, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2012 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 28, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2012 | 12017.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 24, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2012 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2012, DE LOTAÇÃO 57, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2012 | 114.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDECENTES PARA MANUTENÇÃO DOS SEMAFOROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001011 | 28/02/2012 | 365.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2012 | 1399.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001016 | 28/02/2012 | 4735.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, MNE-8314, NQF-3465, MOP-4305 E OFD-4758, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001018 | 28/02/2012 | 3150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS 13Kg, CONF.CONT.Nº006/2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIALl Nº069/2011, REF.A O MES DE FEV/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001013 | 28/02/2012 | 1598.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2012 | 235.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE AGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONSERTO DE PNEUS E CÂMERAS DOS VEICULOS DESTE DEPTº, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001012 | 28/02/2012 | 23374.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001017 | 28/02/2012 | 26667.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MYZ-4678, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0069/2011 E CONT.N° 006/2012. REF. AO MES DE FEV./2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2012 | 42428.13 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 4º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DOCA GADELHA NO GATO PRETO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001010 | 28/02/2012 | 230.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MND-6268, QUE PRESTA SERVIÇO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001014 | 28/02/2012 | 1040.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001015 | 28/02/2012 | 1260.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/02/2012 | 588.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS PARA O SALÃO DE CABELEIREIRO DOS CURSOS REALIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/02/2012 | 5234.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/02/2012 | 9.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/02/2012 | 21173.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/02/2012 | 291.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/02/2012 | 4803.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/02/2012 | 90000.29 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0001024 | 29/02/2012 | 19488.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA PA CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTOS DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULHATES, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E DO MUNICIPIO, COMO: SITIO VARZEA DA JUREMA, SITIO PEREIROS E TAMBEM NO ENCHIMENTO DE PIÇARRA NA JAZIDA DENOMINDAD BENÇÃO DE DEUS, E RECUPERAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS,CONF.1• TERMO ADITIVO DO CONT.DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REF.AO MES DE FEV./2012, A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0001025 | 29/02/2012 | 22360.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS BAIRROS E RUAS DA ZONA URBANA E RURAL: COMO: BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, JARDIM IRACEMA, JARDIM BRASILIA E SITIOS VARZEA DA JUREMA, SITIO PEREIROS, CONF.1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/02/2012 | 204.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO SERVIÇO COBRANÇA,DEBITADO NA CONTA Nº 34.6314-MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/02/2012 | 80.00 | 00071325832472 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/02/2012 | 726.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO, COMO TAMBEM, VEICULAÇÃO DE MÍDIA DA MESMA NO PROGRAMA JORNAL LIDER, ATRAVES DA RÁDIO LIDER FM, DAS 16 AS 18 HORAS, CONFORME CONTRATO DE Nº0148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/02/2012 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA Nº 24937-8,MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2012 | 726.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO, COMON TAMBEM, VEICULAÇÃO DE MÍDIA DA MESMA NO PROGRAMA JORNAL LIDES, ATRAVES DA RÁDIO LIDER FM, DAS 16 AS 18 HORAS, CONFORME CONTRATO DE Nº0148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2012 | 250.00 | 00001034134485 | FRANCISCA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2012 | 250.00 | 00002733085484 | LAURIANA GOMES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2012 | 250.00 | 00006665398471 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001048 | 01/03/2012 | 872.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 071/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001049 | 01/03/2012 | 2673.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 071/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001050 | 01/03/2012 | 134.55 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 071/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001051 | 01/03/2012 | 271.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001052 | 01/03/2012 | 1118.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001053 | 01/03/2012 | 268.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001054 | 01/03/2012 | 1410.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONF.CONT.FIRMADO Nº043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001055 | 01/03/2012 | 1880.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONF.CONT.FIRMADO Nº043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001056 | 01/03/2012 | 470.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONF.CONT.FIRMADO Nº043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500132012 | 0001065 | 01/03/2012 | 43632.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA-MNT-9466, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SOUSA/OLHO D'ÁGUA/PEREIRO/PICADA/LAGOA DOS ESTRELAS/JARDIM-TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 72KM DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº103/2012 DE 01 DE MARÇO/2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2012, REF. A MARÇO/2012, PARA O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500132012 | 0001066 | 01/03/2012 | 46605.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA-BUP-2268, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:NUCLEO II E III/SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 65KM DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº104/2012 DE 01 DE MARÇO/2012,EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2012, REF. A MARÇO/2012, PARA O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2012 | 23634.00 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA-KGP-9389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: ZÉ LUIZ/LOGRADOURO DOS ALVES/MATA FRESCA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 39KM DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº102/2012 DE 01 DE MARÇO/2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2012, REF. A MARÇO/2012, PARA O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2012 | 15756.00 | 00006140205492 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA-BPJ-1836, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: FLORESTA/BURACO/LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 26KM DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº105/2012 DE 01 DE MARÇO/2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2012, REF. A MARÇO/2012, PARA O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2012 | 622.00 | 00085373214434 | JAQUELINE PEREIRA MACIEL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL "RÔMULO PIRES", LOCALIZADO NO CONJ.DR.ZEZE (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO 6º AO 9º (LINGUA PORTUGUESA) DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONT. DE Nº0170/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2012 | 2488.00 | 00006249994408 | SANDRA REJANE DE OLIVEIRA | O PRESENTA CONTRATO TEM POR OBJETO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO (40 HORAS SEMANAIS), PERCEBENDO REMUNERAÇÃO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL "RÔMULO PIRES", LOCALIZADO NO CONJ.DR.ZEZE - SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONT. DE Nº0169/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2012 | 2488.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | O PRESENTA CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL "MARIA RAQUEL PINTO GADELHA", LOCALIZADO NO SITIO MÃE DÁGUA (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO 2º DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONT. DE Nº0168/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2012 | 156744.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PARA O CEEIGEF-CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA, EM CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EM EDUCAÇÃO ESPECIAL ( O NUMERO DE ALUNOS ESTÁ DOCUMENTADO NO REGISTRO DO CENSO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2012 | 1866.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA DA CIDADE, REF.AOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2012 | 1866.00 | 00007953164450 | ANTONIO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA DA CIDADE, REF.AOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2012 | 700.00 | 00006115682410 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.154/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2012 | 1866.00 | 00003929371405 | FABIO JANIO PEDROSA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.155/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2012 | 1866.00 | 00008790484410 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.156/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2012 | 1866.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.158/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2012 | 1866.00 | 00004706559332 | JOSE BRASILEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº157/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2012 | 1866.00 | 00087402653404 | JOAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº159/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2012 | 1866.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº160/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2012 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA, JUNTO A CAGEPA, BEM COMO, CENTRO ALBANO FRANCO/SESI (CAMPINA GRANDE) NO DIA 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2012 | 160.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA, JUNTO A CAGEPA, BEM COMO, CENTRO ALBANO FRANCO/SESI (CAMPINA GRANDE) NO DIA 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2012 | 660.00 | 00002540148441 | LUCIANO LUCIO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS EM PROFUNDIDADE DE 80cm, PARA EXTENSÃO DE REDE DÁGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2012 | 3600.00 | 00020299591468 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, INTITULADO PROJOVEM TRABALHADORA, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº172/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2012 | 3600.00 | 00008295299425 | JOANNA LÚCIA GOMES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR INSERÇÃO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, INTITULADO PROJOVEM TRABALHADORA, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº174/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2012 | 3600.00 | 00010455676470 | DAVID DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR INSERÇÃO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, INTITULADO PROJOVEM TRABALHADORA, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº173/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2012 | 3600.00 | 00006930495450 | RENATA MELO PORDEUS PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, INTITULADO PROJOVEM TRABALHADORA, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº171/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2012 | 3600.00 | 00001367999499 | MARCIA LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MONITORAMENTO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, INTITULADO PROJOVEM TRABALHADORA, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº152/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2012 | 3600.00 | 00007445525408 | MILENNE PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MONITORAMENTO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, INTITULADO PROJOVEM TRABALHADORA, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº177/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2012 | 7200.00 | 00003525995458 | JOSUÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENADOR DE INSERÇÃO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, INTITULADO PROJOVEM TRABALHADORA, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO EM SUA PLENITUDE SOB OS DITAMES DE DEVER E OBRIGAÇÃO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº176/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2012 | 7200.00 | 00005149790460 | JUCIELY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENADOR DE MONITORAMENTO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, INTITULADO PROJOVEM TRABALHADORA, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO EM SUA PLENITUDE SOB OS DITAMES DE DEVERE OBRIGAÇÃO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº175/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500132012 | 0001078 | 01/03/2012 | 20000.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO KOMBI, PLACA - MNB-9861 UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DOS PÃES DO "PROGRAMA PÃO NA MESA", NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONF.CONT.DE Nº0106/2012, COM VIGÊNCIA DE MARÇO A 31 DE DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/03/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2012 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 20/03/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2012 | 1100.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA E SERVIÇOS DE SOLDA NO FORNO ELÉTRICO, ARMARIOS E PRATELEIRAS DO PROJETO "PÃO NA MASSA" E PROGRAMA "PÃO NA MESA, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.CONT.0178/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001084 | 02/03/2012 | 479.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2012 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE DE SERIVIÇOS BANCARIOS,MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2012 | 4890.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/03/2012 | 238.34 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM, DESTINO A CIDADE DE MISSÃO VELHA NO - CE, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MATÉRIA PRIMA ASFÁLTICA, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O DIA 14 DE MARÇO 2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/03/2012 | 6570.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REF.AO PAG.DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA DESTINADO AS CRECHES LEOPOLDINA GONÇALVES, RIBEIRO E.M.E.F. CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, MARIA AURITA DA SILVA, TOZINHO GADELHA, RÔMULO PIRES, BATISTA GAMBARRA, PAPA PAULO VI, DEGMA LUCIA, OTACÍLIO GOMES DE SÁ, JOSÉ REIS, SINHA GADELHA, ALEGRIA DO SABER E JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E NO NUCLEO HABITACIONAL I, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMP.DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001088 | 02/03/2012 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONTRATO Nº. 047/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 08/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001089 | 02/03/2012 | 8160.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONTRATO Nº. 047/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 08/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001090 | 02/03/2012 | 2400.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONTRATO Nº. 047/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 08/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/03/2012 | 6000.00 | 10612363000131 | COMETA FUTEBOL CLUBE | VALOR REFERENTE A CONVENIO ENTRE A ENTIDADE COMETA FUTEBOL CLUBE E O MUNICIPIO DE SOUSA, COM VINGENCIA DE 12 MESES CONTADOS DE 02 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO/2012, COM FUNDAMENTO NO ART.2º DA LEI MUNICIPAL 2.261 DE 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/03/2012 | 175.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS ) PASSAGENS A CIDADE DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE OSNILDO SILVA DA SILVEIRA - CPF-918.569.304-91, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, REF.A DEMANDA DE MATERIAIS PARA CONFECCIONAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO ENTRE 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2012 | 236.44 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REF.E PERTINENTES A DEMANDA DE MATERIAIS PARA CONFECCIONAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE, JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, PARA QUE ESTA VIABILIZE UMA QUANTIDADE SATISFATORIA QUE POSSA ATENDER AOS MUNICIPIOS QUE NECESSITAM TIRAR SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE ESTE QUE E IMPRESCINDIVEL PARA QUE OS TORNE RECONHECIDAMENTE CIDADÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/03/2012 | 715.02 | 00005833752434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE TURISMO INTERIORANO A CONVITE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2012 EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/03/2012 | 250.00 | 00097880469400 | EVILANHA SALDANHA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/03/2012 | 250.00 | 00078864402420 | FRANCISCO NETO GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/03/2012 | 250.00 | 00009644258827 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/03/2012 | 590.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS HONDA NXR 150 BROS ES. DE PLACA DE Nºs.NQJ:4530, NQJ:4520, NQJ:4540 E HONDA 125, DE PLACA MNC-7869, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/03/2012 | 250.00 | 00098281194472 | ANTONIO ELIAS DE SA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/03/2012 | 525.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA 1.500 DE SACOS DE LIXO DE 100ml, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE LIMPEZA URBANO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/03/2012 | 1280.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA 4.000 (QUATRO MIL) SACOS DE LIXO DE 200ml, PARA ATENDER TEMPARARIAMENTE O SETOR DE LIMPEZA DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001098 | 05/03/2012 | 58.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/03/2012 | 128.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/03/2012 | 7656.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME APURAÇÕES DOS MESES 30/06, 31/07, 30/09, 31/10 E 31/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001123 | 06/03/2012 | 12708.03 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCÊS, PARA DAR SUPORTE AO PROJETO "PÃO NA MESA", DEVIDO UM PROBLEMA TÉCNICO DE UMA MÁQUINA DO REFERIDO PROJETO, NO QUAL OS PÃES FORAM DISTRIBUIDOS NOS BAIRROS ANGELIM, ALTO DO CRUZEIRO, JARDIM BRASILIA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0001124 | 06/03/2012 | 2270.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS , UTILIZADOS PARA FAZER OS PROCEDIMENTOS ROTINEIROS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E TEMBEM MATERIAL UTILIZADO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, A SER PAGO COM RECURSO DO PROPRIO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/03/2012 | 250.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DO PROJETO "PÃO NA MESA", CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/03/2012 | 657.16 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EQUIPAMENTOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0001129 | 06/03/2012 | 1979.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, SERVIDO NA AULA INAUGURAL DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011, CONF.1º ADITIVO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/03/2012 | 420.00 | 00009128858409 | AYANE KARINNE PINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DE TRABALHO COMO MONITORA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2012 | 7200.00 | 00003525995458 | JOSUÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENADOR DE INSERÇÃO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, INTITULADO PROJOVEM TRABALHADORA, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO EM SUA PLENITUDE SOB OS DITAMES DE DEVER E OBRIGAÇÃO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº152/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2012 | 2520.00 | 00080604480482 | ANTONIA JOAQUINA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES E ATENDIDAS PELO "CRAS EM PARCERIA COM "CENDAC", COM CRAGA DE 180 HORAS/AULA, AO VALOR UNITRIO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS), A CARGO DESTA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.CONT.Nº0181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/03/2012 | 2520.00 | 00080604480482 | ANTONIA JOAQUINA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O CENDAC, CONF.CONT.Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2012 | 75.04 | 00030932688420 | CIRILO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE FAZER MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CASA DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00006372281465 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA, SENDO 02 (DUAS) NA AV.NELSON MEIRA COM RUA AFONSO VIEIRA, BEM COMO 03 (TRES) NA RUA FRANCISCO IRAN DA SILVA (JD.IRACEMA), A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2012 | 200.00 | 00009406558459 | ORDANIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2012 | 280.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS COM ARO DE AÇO, PARA A SENHORA MARIA EUFRASIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF-018.683.954-56, IMPOSSIBILITADO DE LOCOMOVER, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2012 | 200.00 | 00009033883406 | ELAINE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001116 | 06/03/2012 | 501.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001117 | 06/03/2012 | 2197.34 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001118 | 06/03/2012 | 9880.29 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/03/2012 | 622.00 | 00010274643430 | MÔNICA CONCEIÇÃO FERREIRA FURTADO | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL "ALEXANDRE FRANCISCO AMÉRICO", LOCALIZADO NO SITIO CURRALINHO (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO 4º AO 5º DOENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONT. DE Nº0180/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/03/2012 | 187.60 | 00003526323488 | RAIMUNDO RILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO NA 162 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DAQUELA CIDADE, FACE Á NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM SOUSA, ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/03/2012 | 187.60 | 00087288508404 | EDSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO NA 162 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DAQUELA CIDADE, FACE Á NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM SOUSA, ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2012 | 293.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2012 | 118.22 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME PARAÍBA 2012 - NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO FNDE, A SER REALIZADO NO PROXIMO DE 30 DE MARÇO DE 2012, ÀS 13:30H, NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO (MUSEU VIVO DA CIENCIA E TECNOLOGIA) LOCALIZADO ÀS MARGENS DO AÇUDE NOVO, S/N - CENTRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2012 | 238.34 | 00003872366432 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA MISSÃO VELHA-CE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À POSSIVEL COMPRA DE MALHA AS FÁLTICA PARA O MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001143 | 07/03/2012 | 50.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011 E CONTRATO DE Nº10/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001144 | 07/03/2012 | 346.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012 E CONTRATO DE Nº108/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001145 | 07/03/2012 | 144.20 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ DE PAIVA GADELHA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012 E CONTRATO DE Nº111/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/03/2012 | 142.08 | 00005525125404 | ERICA ALVES RAMALHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2012 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2012 | 75.04 | 00002893617450 | KATIA CILENE MARQUES DE SA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/03/2012 | 184.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 03 CONJUNTO DE TOALHAS E 03 TAPETES, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0001151 | 08/03/2012 | 402.99 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A RETIRADA DE (2.037) DUAS MIL, TRINTA E SETE XEROCÓPIAS, COMO TAMBÉM (18,6) DEZOITO E SEIS XEROCÓPIAS HELIOGRÁFICA, CONF.1• TERMO ADITIVO DE PRAZO CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N•515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N•058/2011, DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOC.NA ZONA RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS, COMO TAMBÉM DOS ÍCONES PARA O PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0001152 | 08/03/2012 | 1880.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DIÁRIOS, FICHAS INDIVIDUAIS E HISTORICOS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº191/2011 DE 20 DE DEZEMBRO/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2012 | 6825.75 | 61409355000123 | INDUTIL-INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA DILUIR TINTA PARA PINTURA DO ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/03/2012 | 500.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR SPIDO REIS, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO BAIRRO AREIAS NO DIA 08/03/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO ESTABELECIDO DE Nº0196/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/03/2012 | 1000.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PALCO DE PORTE MÉDIO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NO BAIRRO AREIAS NO DIA 09/03/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO ESTABELECIDO DE Nº0186/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/03/2012 | 1500.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISITICO CULTURAL DA BANDA COBRA DE CIPÓ, DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO BAIRRO AREIAS NO DIA 09/03/2012 A CARGO DESTA SECRETARIA CONF.CONT.Nº0185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/03/2012 | 459619.46 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REF. A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA (LOTE I, II, III E IV) E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO BAIRRO DO MULTIRÃO (LOTE VII), LIGADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº525/2011 DE 31 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DE CONCORRENCIA Nº001/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2012 | 143.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE JEFFERSON EVANGELISTA DA SILVA SARAIVA, PORTADOR DO CPF-Nº094.769.774-85, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO TEMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 8º CAMPEONATO PARAIBANO DEKARATÊ INTERESTILS, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 31 DE MARÇO/2012 A 01 DE ABRIL/2012, NO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR, MANGABEIRA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2012 | 622.00 | 00051836750404 | ELISABETH RODRIGUES DURAND PINTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA=PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS CUJA VIGENCIA SERÁ DE 09 DE MARÇO/2012 A 06 DE ABRIL/2012, CONF.CONT.Nº183/2012 DE 09 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001170 | 09/03/2012 | 156.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001171 | 09/03/2012 | 3935.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001172 | 09/03/2012 | 1134.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001173 | 09/03/2012 | 525.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº045/2012 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001174 | 09/03/2012 | 220.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº045/2012 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001175 | 09/03/2012 | 832.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001176 | 09/03/2012 | 533.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/03/2012 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2012 | 39.80 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO 2G MICRO SD MULTILA, PARA SER INSTALADO EM UM COMPUTADOR DO NOVO LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2012 | 8529.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/03/2012 | 22000.00 | 14765068000176 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONF.CONTRATO Nº0119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/03/2012 | 56490.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2012 | 2520.00 | 00027650570444 | ROCILDA FERREIRA MUNIZ | VALOR QUESE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CURSO DE ARTESANATO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM PARCERIA COM CENDAC, CONF.CONT.DE Nº182/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2012 | 3387.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2012 | 880.00 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE PORAÇÃO DE ARVORES (TOTALIZANDO 176) EM ESTRADAS PERIMETRAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL E URBANA, ESPECIFICAMENTE AS IMEDIAÇÕES DO NÚCLEO HABITACIONAL I, COM A FINALIDADE DE RENOVAR A VEGETAÇÃO E DESOBSTRUIR VIAS DE ACESSO AQUELA COMUNIDADE, CONF.CONT.Nº187/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00004280049467 | FABIOLO VIIERA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA, CONF.CONT. Nº0184/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00010229737463 | FRANCISCO ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPTº. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONT.Nº0188/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00008485237412 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPTº. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONT.Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/03/2012 | 0.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2012 | 51.04 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE Nº170-0991 01, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2012 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COROA DE FLORES, FUNERÁRIA, PARA O FALECIDO FRANCISCO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2012 | 120.00 | 00006516393443 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001190 | 12/03/2012 | 1927.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONF.CONTRATO Nº109/2012 DE 01 DE MARÇO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/03/2012 | 622.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA", LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO (MATEMATICA) DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0190/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/03/2012 | 148.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - RG:27.34.52-3 SSP/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIACRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 09 E 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/03/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 09 E 10 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/03/2012 | 35.00 | 00087288508404 | EDSON VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, COM A FINALIDADE DE FAZER O PERCURSO DIÁRIO Á CIDADE DE CAJAZEIRAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 440Km ( 10X44Km), 32Km/L, NO VEICULO MOTO YAMAHA ANO 2010 DE PLACA-NQD-6525, DURANTE CINCO DIAS DA SEMANA PROPOSTA, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/03/2012 | 8000.00 | 00004001273420 | JOSE ELIAS SARMENTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SADY FERNANDES Nº37 - GATO PRETO, DURANTE O PERIODO DE 12 DE MARÇO DE 2012, COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, ONDE ESTA INSTALADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SOUSA, CONF.CONT.Nº0122/2012, COM DISPENSA 7/005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2012 | 1660.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA PARA A MATRIZ DAS ARTES.CONF.PREGÃO 025/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2012 | 1249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2012 | 300.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGÓRIO PINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ALUSIVO A CAMPANHA EDUCATIVA, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDENCIA STTRANS DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2012 | 41741.94 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB-40%, COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2012 | 102932.48 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB-60%, COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2012 | 160.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2012 | 650.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2012 | 220.00 | 00044186797404 | NILDOMAR MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2012 | 200.05 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CUJO Nº3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2012 | 524.51 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CUJO Nº3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2012 | 250.00 | 00005171612498 | MENDES LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2012 | 250.00 | 00007058660417 | JOSE VIRGILIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2012 | 250.00 | 00060113790449 | NATANAEL RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2012 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA CONSULTORIA UM PARA TRATAR SOBRE A DOCUMENTAÇÃO PENDENTE DOS CONTRATOS DA CAIXA NO DIA 19 A 20 DE MARÇO DE 2012, CONF.TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0001198 | 13/03/2012 | 854.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2012 | 400.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS CÉPTICAS DAS COMUNIDADES DA RODOVIÁRIA, ALTO DO CRUZEIRO E SORRILANDIA I, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2012 | 300.00 | 00012275166491 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001219 | 14/03/2012 | 353.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001220 | 14/03/2012 | 585.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500042012 | 0001222 | 14/03/2012 | 31927.30 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.CONTRATO Nº039/2012, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº04/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001217 | 14/03/2012 | 650.75 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2012 | 250.00 | 00014937449842 | SILVANETE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2012 | 250.00 | 00005395873465 | VALDELÂNDIA RODRIGUES DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2012 | 250.00 | 00001839240458 | LAURO FERREIRA CINTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500142012 | 0001221 | 14/03/2012 | 55500.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA E CONSULTORIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE (1.850) LIVROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (1.000 VOL.2 E 850 VOL.3)PARA O ATENDIMENTO AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL - FAIXA ETÁRIA DE 4 E 5 ANOS, CONF.CONT Nº125/2012 DE 14 DE MARÇO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2012, OBJETIVANDO PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DE UM TRABALHO PEDAGOGICO PROFICUO CAPAZ DE DESENVOLVER AS HABILIDADES:COGNITIVAS,SOCIAIS E PSÍQUICAS, DANDO Á CRIANÇA A PRONTIDÃO NECESSÁRIA PARA SER ALFABETIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2012 | 76.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, ENTRE 01 E 30/03/2012, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/03/2012 | 23970.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR REFERENTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO AO ANO 2011/2012, CONTRIBUIÇÃO QUE DEVERÁ A SER PAGA EM CINCO (05) PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/03/2012 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2012 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CÉSAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/03/2012 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/03/2012 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/03/2012 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/03/2012 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2012 | 100.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DO TUNEL - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SÁ, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OMES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2012 | 120.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. RÔMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZÚ SILVA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2012 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - SÃO GONÇALO PARA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2012 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO - DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2012 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/03/2012 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA - JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/03/2012 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/03/2012 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/03/2012 | 120.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - SOUSA-PB PARA A E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/03/2012 | 2177.00 | 00008953676452 | MARIA CLÉSSIA ESTRELA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "JOSÉ REIS" DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERCEBENDO SALÁRIO VIGENTE E PROPORCIONAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0192/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTNEÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/03/2012 | 1347.12 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL IGDBF, COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTNEÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/03/2012 | 2863.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL PBF, COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTNEÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/03/2012 | 3486.20 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL PROJOVEM, COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/03/2012 | 22000.00 | 14765068000176 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONF.CONTRATO Nº0119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/03/2012 | 40607.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/03/2012 | 122247.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2012, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/03/2012 | 46470.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2012, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/03/2012 | 10123.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2012, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001255 | 16/03/2012 | 81.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER UTILIZADA NO CURSO DE CULINÁRIA REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001256 | 16/03/2012 | 410.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTNEÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/03/2012 | 1888.59 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL PETI, COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/03/2012 | 622.00 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA E.M.E.F - "TOZINHO GADELHA", COMO PROFESSORA DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECEBENDO UM SALÁRIO MINIMO VIGENTE COM UMA CARGA HORÁRIASEMANAL DE 25 HORAS, LOCALIZADA NO ALTO CAPANEMA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONF.CONT.0191/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/03/2012 | 12697.06 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SOUSA, CONF.AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009, CONF. 2º TERMO ADITIVO PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONVENIO FIRMADONOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA PELO PRAZO DE 12 (DOZE)MESES, DE 30 DE MARÇO DE 2011 A 30 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/03/2012 | 5000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500042012 | 0001258 | 16/03/2012 | 43563.70 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.CONT.Nº040/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/03/2012 | 80.00 | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CARTÓRIO CORRESPONDENTE A COPIAS E AUTENTICAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/03/2012 | 160.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICIDADE VOLANTE EM CARRO DE SOM DE PLACA: BVO-7584 SP. NO SÁBADO E DOMINGO NA DIVULGAÇÃO DA FEIRA MATRIZ DAS ARTES, NUM TOTAL DE 08 HORAS X 20,00 DE MIDIA VEICULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/03/2012 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA GILSON E MANIA DE PAGODEAR DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO JOSÉ NO DIA 16 DE MARÇO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO NO BAIRRO SÃO JOSÉ A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.DE Nº0193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/03/2012 | 60000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ARTISTICO FORRÓ FEST A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2012 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.CONT.0133/2012 E INEXIBILIDADE Nº005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/03/2012 | 88.30 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JÁCOME E SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR.JOHNSON ABRANTES, A OCORRER NESTE DIA 04/04/2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/03/2012 | 243.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JÁCOME E SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS X R$ 2,43 EM VIAGEM A REALIZA-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR.JOHNSON ABRANTES, A OCORRER NESTE DIA 04/04/2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500042012 | 0001283 | 19/03/2012 | 5211.89 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.CONTRATO Nº040/2012, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/22012, A CARGO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/03/2012 | 5231.80 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 404, CAMISETAS DA MALHA, COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO E DO NOVO LAR, COM OBJETIVO DE ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO DENº384/2011, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/03/2012 | 250.00 | 00000025140442 | FRANCISCO REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/03/2012 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2012 | 250.00 | 00004347105479 | ELISSANDRA DA SILVA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/03/2012 | 250.00 | 00073896381415 | EDIMAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/03/2012 | 250.00 | 00007490725470 | TALLYTA MICAELLY FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2012 | 150.00 | 00003030613402 | JOAQUINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/03/2012 | 150.00 | 00054920086415 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2012 | 150.00 | 00050408917415 | MARIA ZELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0001279 | 19/03/2012 | 1380.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) PASTAS PARA PROCESSOS PARA O PROCON MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/03/2012 | 230.00 | 10658782000104 | ALDRIN JULIANO SANTOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA BAIONETA DE UMA CÂMERA NICON D90 PERTENCENTE AO DEPTº AO DECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2012 | 2799.00 | 00046035664415 | LUCIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO", (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERCEBENDO SALÁRIO VIGENTE E PROPORCIONAL A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0194/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2012 | 471.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUSPENSÃO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA CELTA MND-6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2012 | 525.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUSPENSÃO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA CORSA SEDAM MNW-9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/03/2012 | 1136.89 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA(TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/03/2012 | 160.00 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO NO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA - MNI-8789, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA, COM REFERENCIA A CMPRA DE SACOS PLASTICOS, A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE LIMPEZA URBANA DACIDADE DE SOUSA, EM 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/03/2012 | 118.04 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA, COM REFERENCIA A CMPRA DE SACOS PLASTICOS, A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE SOUSA, EM 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2012 | 333.00 | 00005413242417 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E RETIRADA DE TERRAS EXISTENTES, NO MES DE MARÇO/12, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2012 | 338.00 | 00093136510410 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E RETIRADA DE TERRAS EXISTENTES, NO MES DE MARÇO/12, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/03/2012 | 300.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-R.B.ESPORTE E PUB. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE VINHETAS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PELA RÁDIO JORNAL, FALANDO DO REFIS E DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, REF. AO MES DE MARÇO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001286 | 19/03/2012 | 72.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011 E CONTRATO DE Nº10/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001287 | 19/03/2012 | 51.16 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012 E CONTRATO DE Nº111/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2012 | 350.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PELA RÁDIO JORNAL E O PORTAL 950:DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, BEM COMO FALANDO DO REFIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2012 | 111.00 | 00007861101479 | JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA NA CONSTRUÇÃO DO FOSSÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2012 | 230.00 | 00002886128414 | MARIA JUCILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA DIGITAÇÃO DE LAVANTAMENTO DO REFIS E INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS NO NÚCLEO I EM VARIOS LOCAIS DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2012 | 350.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE VINHETAS PELA RÁDIO LIDER FM, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA SOBRE O REFIS E DANDO DICAS SOBRE ECONOMIA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2012 | 910.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE SACOS PLASTICOS DE LIXO DE 100ml E 200ml, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE LIMPEZA URBANO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2012 | 34.93 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA QUE ESTA EM ATRASO, COM VENCIMENTO EM 19/05/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE FUNCIONOU O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2012 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2012 | 2380.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2012 | 345.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 02/04/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001304 | 20/03/2012 | 615.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ETDNER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2012 | 200.00 | 00007222082433 | ANDRÉ ARTHUR COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2012 | 67.79 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE E CONSULTAS DE SPC UTILIZADOS PARA APROVAÇÃO DE CREDITO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SEC.DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2012 | 37.15 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RODA PARA O CARRO DE PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2012 | 335.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DE PLACA-MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2012 | 60.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DE PLACA-MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2012 | 80.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR SPLIT CONSUL DE 90000 B.T.U.S., PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/03/2012 | 246.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO SALÁRIO BRUTO DE R$738,25, EM FAVOR DA SRª FRANCISCA LAURINDA, PELO FATO DE A MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001317 | 21/03/2012 | 153.63 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO-SEDE AO PAÇO MUNICIPAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001318 | 21/03/2012 | 136.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO-SEDE AO PAÇO MUNICIPAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/03/2012 | 52.00 | 02404013000151 | VIDRA€ARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE 03 (TRES) MOLDURAS DE QUADRO, SENDO: 02 (DUAS) MEDINDO 40X57 cm E 01 (UMA) MEDINDO 30X21cm, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2012 | 650.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER JET P1606dn, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/03/2012 | 52.86 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DESTA CIDADE, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/03/2012 | 250.00 | 00007606563470 | GERLUCIA SOARES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/03/2012 | 250.00 | 00014789329453 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2012 | 250.00 | 00005472779464 | GERALDA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/03/2012 | 250.00 | 00002383441422 | HERMES VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/03/2012 | 250.00 | 00007130933402 | FABIANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2012 | 250.00 | 00006887664470 | EVA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/03/2012 | 357.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2012 | 88.30 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, ASSESSORIANDO O PREFEITO, DURANTE REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL E TARTAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2012 | 1000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2012 | 220.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO 01 (UM) CARREGADOR NOTBOOK UNIVERSAL E 01 (UM) ADAPTADOR USB DE REDE WIRELESS KRONUUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2012 | 539.24 | 00008666944471 | PÉRICLES LIMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA FUNÇÃO DE LEITORISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2012 | 425.00 | 00005338129418 | JOSE DIOGENES DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE VINHETAS PELA RÁDIO 104 FM E PORTAL + SERTÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, QUE FALA SOBRE O REFIS, BEM COMO, DANDO DICAS SOBRE ECONOMIA DE ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2012 | 572.70 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE PARAFUSOS, CADEADOS, GAXETA, SOLDAS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE E DE ÁGUA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0001326 | 21/03/2012 | 911.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR CORREPSONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 02 (DOIS) PNEUS, PARA A F-4000 DE PLACA-MNL-3483, BEM COMO, 01 (UMA) HORA DE SUSPENSÃO E 01 (UMA) HORA DE CAMBAGEM, A CARGO DA SINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/03/2012 | 370.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA NºMOE-2360, MNK-2359, MNC-7989, MNC-7829 E MOJ-4838, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2012 | 237.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/03/2012 | 1005.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/03/2012 | 5648.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/03/2012 | 111931.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2012 | 1399.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0001335 | 22/03/2012 | 455.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DESTA SEC.CONF.PREGÃO PRESENCIAL N•030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2012 | 1371.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2012 | 266.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/03/2012 | 184.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, DA CASA DO CONELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2012 | 3656.36 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/02/2012 A 22/03/2012, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2012 | 150.00 | 00004707902537 | TATIANE ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001332 | 22/03/2012 | 1813.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORFME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2012 | 550.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, NA CASA DE APOIO NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2012 | 7702.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2012 | 546.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2012 | 1158.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/03/2012 | 2092.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, DO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2012 | 43285.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/03/2012 | 184.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, FUNDAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/03/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012, DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/03/2012 | 12084.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 24, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/03/2012 | 6516.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 28, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/03/2012 | 14095.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 14, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/03/2012 | 10637.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 15, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/03/2012 | 7896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 16, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/03/2012 | 1475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 17, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/03/2012 | 6493.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 18, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/03/2012 | 7581.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 19, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/03/2012 | 1546.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 20, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2012 | 311.00 | 00005282180421 | RITA DE CÁSSIA RIBEIRO SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE NA EMEF "JOSÉ REIS", COMO PROFESSORA DO 6º AO 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL, RECEBENDO UM SALARIO MÍNIMO VIGENTE E PROPORCIONAL COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0195/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/03/2012 | 2799.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 23, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/03/2012 | 2284.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 25, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2012 | 825.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 26, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/03/2012 | 10061.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 27, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/03/2012 | 822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 29, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2012 | 10442.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 30, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/03/2012 | 84643.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 31, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2012 | 28814.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 32, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/03/2012 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 02, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/03/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/03/2012 | 10924.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 07, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/03/2012 | 15456.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 09, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/03/2012 | 5803.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 10, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/03/2012 | 9199.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 11, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/03/2012 | 9963.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 01, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/03/2012 | 4137.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 12, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/03/2012 | 3110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 05, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/03/2012 | 9134.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 08, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2012 | 302.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2012 | 5017.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE GUIA DE COM CODIGOS DE BARRAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº22576-2 DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/03/2012 | 10656.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2012 E CONTRATO DE Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2012 | 300.00 | 00004355693414 | ANDREA XAVIER DE ALMEIDA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM LAVANTAMENTO DO REFIS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/03/2012 | 54268.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 48, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/03/2012 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 52, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/03/2012 | 24235.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 53, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/03/2012 | 20529.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 54, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/03/2012 | 9323.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 58, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/03/2012 | 7694.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 3005, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/03/2012 | 29624.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 3006, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/03/2012 | 37424.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 3019, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/03/2012 | 12937.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 36, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/03/2012 | 5626.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/03/2012 | 42519.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/03/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/03/2012 | 10219.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/03/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 41, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/03/2012 | 15587.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 42, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/03/2012 | 13016.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 43, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/03/2012 | 3644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 47, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/03/2012 | 3271.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 79, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 89, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/03/2012 | 17096.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 1414, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2012 | 8771.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 1415, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/03/2012 | 7432.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 1416, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500042012 | 0001398 | 26/03/2012 | 37363.39 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.CONTRATO Nº040/2012, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/22012, A CARGO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/03/2012 | 8337.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 61, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/03/2012 | 14136.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/03/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 63, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/03/2012 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 78, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/03/2012 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 82, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/03/2012 | 532425.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 33, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/03/2012 | 16428.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 34, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2012 | 32695.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 86, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2012 | 38633.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 90, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/03/2012 | 10496.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/03/2012 | 12938.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 83, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/03/2012 | 826.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 84, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2012 | 20314.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 85, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/03/2012 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 75, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/03/2012 | 4621.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 76, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/03/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 28, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/03/2012 | 7080.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 67, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/03/2012 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2012, DE LOTAÇÃO 57, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001424 | 27/03/2012 | 94.25 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, TERMO DE CONTRATO ADITIVADO ATÉ DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001425 | 27/03/2012 | 43.25 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, TERMO DE CONTRATO ADITIVADO ATÉ DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001426 | 27/03/2012 | 30.29 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001427 | 27/03/2012 | 51.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, TERMO DE CONTRATO ADITIVADO ATÉ DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001428 | 27/03/2012 | 74.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2012 | 1452.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2012 | 2500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ESPECIFICO, 2 (VINTE) CAIXAS DE PAPEL HP OFFICE A4 210X297mm 75GR, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2012 | 105.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF-Nº060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA CAMPINA GRANDE-PB, COMO TEMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CORRIDA CORONEL ELÍSIO SOBREIRA, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 22 DE ABRIL/2012 AS 09:00h, COM LARGADA DO PÁRIO DO 2º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001440 | 27/03/2012 | 67.37 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001441 | 27/03/2012 | 2136.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001442 | 27/03/2012 | 581.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2012 | 250.00 | 00015330419387 | CICERA CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CEDIDA CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001433 | 27/03/2012 | 975.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001429 | 27/03/2012 | 35.49 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001430 | 27/03/2012 | 126.08 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2012 | 350.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, BEM COMO FALANDO DO REFIS, REF.AO MES DE MARÇO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2012 | 333.00 | 00003643420480 | JORGE GRADIAN LOPES GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS SOBRE O REFIS E DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, REF.AO MES DE JANEIRO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2012 | 388.00 | 00003643420480 | JORGE GRADIAN LOPES GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS SOBRE O REFIS E DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2012 | 388.00 | 00003643420480 | JORGE GRADIAN LOPES GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS SOBRE O REFIS E DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, REF.AO MES DE MARÇO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2012 | 300.00 | 00087397943420 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO (SERVIÇO DE CAPOTARIA), NA REFORMA DOS BANCOS DO FORD F.4000, DE PLACA MNL-3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001443 | 28/03/2012 | 1180.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001444 | 28/03/2012 | 4720.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001445 | 28/03/2012 | 295.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2012 | 800.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR RELATIVO A REFORMA E REINSTALAÇÃO DE PLACA, OBJETIVANDO A IDENTIFICAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº385/2011 DE 29 DE DEZ/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0001447 | 28/03/2012 | 362.04 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A RETIRADA DE (5.172) CINCO MIL, CENTO E SETENTA E DUAS XEROCÓPIAS, CONF.1• TERMO ADITIVO DE PRAZO CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N•515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N•058/2011, DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOC.NA ZONA RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS, COMO TAMBÉM DOS ÍCONES PARA O PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2012 | 134.10 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 037.2007.006.941-6 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMPLEMENTAR-TIPO C PAC 2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2012 | 35774.51 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA PAC 2, TIPO C CONFORME CONT.Nº0531/2011 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO/005/11, GARANTINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 15772--4,MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2012 | 3395.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 114-0 DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2012 | 377.40 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR RORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA LIMPEZA E CARGA DE GÁS NOS 02 SPLITS DAS SALAS DOS LEITURISTA E DA SALA COMERCIAL, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0001453 | 29/03/2012 | 22750.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA PA CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTOS DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULHATES, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO IRRIGADO DA ZONA RURAL, COMO:SÃO GONÇALO, NUCLEO HABITACIONAL II E III, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0001454 | 29/03/2012 | 22625.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO LIXÃO,BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E NÚCLEO HABITACIONAL II, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0001455 | 29/03/2012 | 19264.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL: COMO:NUCLEO HABITACIONAL II, III, ESTRADAS QUE DA ACESSO AO LIXÃO E O PERIMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2012 | 240.00 | 00010925445428 | EVERALDO CARNEIRO DE MENESES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA PRAÇA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, COM OBJETIVO DE CONSERVAR E MANTER AQUELE AMBIENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2012 | 240.00 | 00001034438433 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA PRAÇA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, COM OBJETIVO DE CONSERVAR E MANTER AQUELE AMBIENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2012 | 240.00 | 00007493091480 | ADAUTO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA PRAÇA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, COM OBJETIVO DE CONSERVAR E MANTER AQUELE AMBIENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2012 | 90.00 | 00005506731485 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTA DO PREDIO ONDE LOCALIZA O ESCRITORIO DA SEINFRA, COM OBJETIVO DE CONSERVAR E MANTER AQUELE AMBIENTE, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001466 | 30/03/2012 | 385.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012 E CONTRATO DE Nº108/201, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001473 | 30/03/2012 | 36030.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MYZ-4678, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0069/2011 E CONT.N° 006/2012. REF. AO MES DE MARÇO./2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001474 | 30/03/2012 | 26210.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2012 | 6411.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2012 | 9.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2012 | 0.30 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001472 | 30/03/2012 | 148.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2012 | 21320.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2012 | 1033.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS,MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2012 | 2910.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE MAEÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2012 | 302.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS TARIFAS DOCS/TEDS ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA Nº4.385-0,MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETONICO DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2012 | 10634.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS TARIFAS DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA Nº 7397-0,MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2012 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MARÇO/2012,RELATIVO A PAGAMENTO DE PENSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº15.895-X,MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2012 | 38754.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,COMPETÊNCIAS FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001475 | 30/03/2012 | 1120.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001478 | 30/03/2012 | 77.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MND-6268, QUE PRESTA SERVIÇO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001479 | 30/03/2012 | 630.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001480 | 30/03/2012 | 8506.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, MNE-8314, NQF-3465, DET-1255,MON-4251,NQD-2706,MON-4241, NPY-1693 E OFD-4758, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTEDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2012 | 200.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D´ÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA REF.AO MES DE ABRIL/12 , A CAGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2012 | 23.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO, PARA SER UTILIZADO NO USO DIÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0001465 | 30/03/2012 | 476.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EQUIPE DE ENGENHARIA QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONF.PREGÃO 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001476 | 30/03/2012 | 1635.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001462 | 30/03/2012 | 202.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001463 | 30/03/2012 | 191.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DEMANDA EXISTENTE EM TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2012 | 380.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO, NO PROGRAMA JORNAL LIDER, ATRAVES DA RADIO LIDER FM, ENTRE 16/03/2012 E 16/04/2012, DAS 16 AS 18 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00009176347486 | JEFFERSON OLIVEIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0001477 | 30/03/2012 | 351.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2012 | 95.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA Nº 24937-8,MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2012 | 236.44 | 00008743337414 | JEFFERSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CADASTRO RELACIONADO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE SOUSA, DURANTE O DIA 12 E 13 DE ABRIL 2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIA E TERMO DE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2012 | 142.08 | 00071384596453 | JOAQUIM NUNES GADELHA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CADASTRO RELACIONADO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE SOUSA, DURANTE O DIA 12 E 13 DE ABRIL 2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIA E TERMO DE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001549 | 02/04/2012 | 24900.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO (CONEXÃO MULTIMIDEA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2.4 GHZ, COM LINK DE 3MB) PARA DISPONIBILIDADE EM DIVERSOS SETORES DO ÓRGÃO, COM INSTALAÇÃO IMEDIATA DOS PONTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº121/2011 E CARTA CONVITE Nº002/2011, CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2012 | 118.22 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROJETO DE REFORMULAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, JUNTO A FUNARTE, RELACIONADO A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO REFERIDO PROJETO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/04/2012 | 660.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 PASSAGENS SOUSA/SÃO LUIS-MA/SOUSA/SÃO LUIS-MA/SOUSA, PARA O SENHOR TARCISIO VIEIRA JUNIOR - CPF-107.996.404-50 E PARA O SENHOR LUIS EDUARDO LOPES GADELHA JUNIOR - CPF-064.434.574-80, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 SW 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2012 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA A COROA DE FLORES FUNERÁRIA, PARA O FALECIDO RILDO MELO DE SÁ, DOAÇÃO ATRAVES DO MUNICIPIO CONF.LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2012 | 2906.24 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KHE-2844, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CAMPINA NOVA/ SANTO ANTONIO/ RECANTO/ PASSARINHO/ PRAZERES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 64Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº010/2012 DE 02 DE ABRIL DE 2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2012 | 3646.10 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA JTM-3678, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA GERTYRUDES/ CAMPO NOVO/ BARROCAS/ ESTÁTUA/ BENÇÃO DE DEUS/ SANTA RITA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº007/2012 DE 02 DE ABRIL DE 2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00006842274443 | NAYSE PEREIRA LINS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA E.M.E.F - "PAPA PAULO VI", COMO PROFESSORA DO 3º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCEBENDO UM SALARIO MINIMO OFICIAL VIGENTE COM UMA CARGAHORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, NO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0199/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00002058734483 | FRANCISCO DAMIÃO CAMILO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA E.M.E.F - "PAPA PAULO VI", PERCEBENDO UM SALARIO MINIMO OFICIAL VIGENTE LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0200/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2012 | 415.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE COLETIVO, PLACA MNO-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA D EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2012 | 543.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE COLETIVO, PLACA MNO-4241, PERTENCENTE A SECRETARIA D EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00085373214434 | JAQUELINE PEREIRA MACIEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "RÔMULO PIRES", LOCALIZADO NO CONJ.DR.ZEZÉ (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO (LINGUA PORTUGUESA) DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0198/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2012 | 1266.54 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F.4000, PLACA HCC-2756, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIÃO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº009/2012 DE 02 DE ABRIL DE 2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2012 | 4450.18 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BTA-9685, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEDREGULHO/ CAIÇARA/ CARNAUBINHA/ RIACHÃO DOS ANÍSIOS/ SOINHO/ JANGADA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº008/2012 DE 02 DE ABRIL DE 2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2012 | 3632.80 | 00075998769449 | ÉDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA GPZ-5297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA CRUZ/ VARZEA DA NOVENA/ CADEADO DE CIMA/ CADEADO DOS CORDEIROS/ CADEADODE JUCÉLIO ROCHA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 80Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº006/2012 DE 02 DE ABRIL DE 2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/04/2012 | 3224.11 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO/ MALHADA DA PEDRA/ FLORESTA/ DOIS CAMINHOS/ MACACOS/ LOGRADOURO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 71Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº012/2012 DE 02 DE ABRIL DE 2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/04/2012 | 690.84 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO/ NUCLEO II/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 17Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº013/2012 DE 02 DE ABRIL DE 2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/04/2012 | 1634.76 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA MMQ-2699, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MÃE D´ÁGUA/ CONCEIÇÃO DE CIMA/ CONCEIÇÃO DE BAIXO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº015/2012 DE 02 DE ABRIL DE 2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/04/2012 | 690.84 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO/ NUCLEO II/ SOUSA - TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 17Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº014/2012 DE 02 DE ABRIL DE 2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2012 | 120.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE GÁS NO SPLIT DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2012 | 330.00 | 00002792883448 | PERICLES CESAR FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA LOGOMARCADA DO PROGRAMA CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001497 | 02/04/2012 | 4142.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCÊS, PARA DAR SUPORTE DO PROJETO"PÃO NA MESA", HAJA VISTA QUE OS EQUIPAMENTOS NÃO ESTÃO SUFICIENTES PARA PRODUZIR A DEMANDA DE PÃES QUE SÃO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE NOS BAIRRO VULNERÁVEIS QUE ESTÃO INCLUSOS NO PROJETO, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROJETO, CONF.PREGÃO Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0001498 | 02/04/2012 | 96.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA USO DESTA SECRETARIA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001499 | 02/04/2012 | 1092.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O ÔNIBUS PLACA-MNE-7874, QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2012 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 19/04/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001548 | 02/04/2012 | 49.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001546 | 02/04/2012 | 22000.00 | 14765068000176 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONF.CONTRATO Nº0119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001502 | 02/04/2012 | 54.21 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012 E CONTRATO Nº110/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00097883646400 | JOEILTON DA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº228/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00012762472814 | JOSE ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº227/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00070139294414 | EDNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº226/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00003734089190 | JOSE WILLIAMS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº225/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00060802782434 | SEVERINO FORMIGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº224/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00011123779481 | MARCELO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº223/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00093134517434 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº222/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00006174474461 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº221/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO RANCHO DOS CIGANOS NESTA CIDADE, CONHECIDA COMO COMUNIDADE CIGANA DE BAIXO, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº220/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00007976311433 | JANDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº214/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00004064406460 | JOSE NITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRÂNSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº215/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00004176181400 | JOÃO FERREIRA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRÂNSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº211/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00002140515447 | JOSE TERTULINO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRÂNSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº210/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00001270926411 | MANOEL GABRIEL PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRÂNSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº202/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2012 | 2700.00 | 00006115682410 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº204/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00011069782424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº205/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00003102214479 | EVANGELISTA FORTUNATO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº206/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2012 | 2700.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº208/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00011431196495 | JOSE CICERO JANUARIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº209/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2012 | 2700.00 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº207/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDODESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº217/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00011014700469 | LEANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDODESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº218/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00006231562450 | HILDEMIR PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDODESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº219/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORE, NOS SEG.RUAS E AVENIDAS:AV.NELSON MEIRA, CEL.JOSÉ VIVENTE, PRESD.JOÃO PESSOA, CEL.JOSÉ GOMES DE SÁ, CONEGO JOSE VIANA E LUIZ PEREIRA DA SILVA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº213/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORE, NOS SEG.RUAS E AVENIDAS:AV.NELSON MEIRA, CEL.JOSÉ VIVENTE, PRESD.JOÃO PESSOA, CEL.JOSÉ GOMES DE SÁ, CONEGO JOSE VIANA E LUIZ PEREIRA DA SILVA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº212/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00041465644415 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA NESTA CIDADE, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE AMBIENTE, CONF.CONT.Nº203/2012, A CARGO DEST APASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00002160494402 | GERALDO FIRME PEDROSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE AMBIENTE, CONF.CONT.Nº201/2012, A CARGO DEST APASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00004723594442 | JUCELIO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRANSITO E EVITAR TRANSTORNO A POPULAÇÃO, CONF.CONT.Nº0216/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2012 | 441.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONSERTO DOS PNEUS DOS CARROS DE MÃO E DOS VEICULOS COMO:ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, TRATOR VALMET 1380 4X4, MOTO DE PLACA MNC-7989 MOE-2360, MNK-2358 E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE NºMNK-1633, CHEVROLET D40 DE PLACA MNC-8983, TODOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.Nº229/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00078940397487 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE SOUSA, REF.OS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0230/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00067622747491 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE SOUSA, REF.OS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0231/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2012 | 1950.00 | 00015796164880 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA, REF. AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0232/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA, REF. AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0234/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2012 | 1950.00 | 00001623807476 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EXECUTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CAIXAS DE INSPERSÃO (1,00 X 1,00) EM ALVENARIA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUASDA CIDADE DE SOUSA, REF.OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0233/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2012 | 840.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NºMOI-0697 (MUNCK), DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS, BAIRROS E DO MUNICIPIO DA CIDADE COMO:GUANABARA, CENTRO, ALTO CAPANEMA, CEL JOSE VICENTE E NÚCLEO HABITACIONAL II, CONF.CONT.Nº0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0001585 | 03/04/2012 | 10589.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2012 E CONTRATO Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0001586 | 03/04/2012 | 10347.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2012 E CONTRATO Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001587 | 03/04/2012 | 294.68 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONf. CONT.Nº11/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001579 | 03/04/2012 | 39.88 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001580 | 03/04/2012 | 40.28 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001581 | 03/04/2012 | 62.82 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIALNº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001582 | 03/04/2012 | 53.24 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001584 | 03/04/2012 | 41.24 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/04/2012 | 30000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SOUSA ESPORTE CLUBE, DEPOSITADA NA CONTA N•25.578-5, AGENCIA N•0759-5 - BANCO DO BRASIL, DESTINADA A AJUDA-LO NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃODO CAMPEONATO PARAIBANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2012 | 250.00 | 00006320487437 | JOSE JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/04/2012 | 200.00 | 00010373722478 | CALIANE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2012 | 200.00 | 00006378878404 | DAMIANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2012 | 250.00 | 00064618323434 | KELMA ALICE PEREIRA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2012 | 200.00 | 00097879045449 | MARIA LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2012 | 200.00 | 00009368262403 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2012 | 250.00 | 00097880280472 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2012 | 250.00 | 00007674223418 | JOSE LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2012 | 250.00 | 00009257745457 | GETULIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2012 | 250.00 | 00002295529433 | FRANCISCO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2012 | 120.00 | 00020708106404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2012 | 200.00 | 00006154511442 | EDJEANE SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/04/2012 | 200.00 | 00010609244477 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2012 | 250.00 | 00007896132478 | THIAGO GONÇALO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2012 | 200.00 | 00007882029440 | FRANCINETE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2012 | 150.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2012 | 200.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2012 | 200.00 | 00010923855416 | REINILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2012 | 200.00 | 00070139378430 | JOELMA RODRIGUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2012 | 150.00 | 00014026556816 | FRANCISCO RONIVON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2012 | 200.00 | 00070139468420 | CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2012 | 200.00 | 00010150527462 | DANIEL JAVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2012 | 1300.00 | 12802967000176 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÃES), PARA O CONSUMO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2012 | 2100.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS, PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE ENXOVAIS DE GESTANTES ATRAVES DO PROGRAMA " MEU BEBÊ" DIA 13 DE ABRIL DE 2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0001606 | 04/04/2012 | 1560.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEBREAK, OFERECIDO NA TRANSMISSÃO DE CARGOS DOS SECRETARIOS NO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 DE 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001607 | 04/04/2012 | 418.48 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001608 | 04/04/2012 | 418.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001609 | 04/04/2012 | 110.04 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001610 | 04/04/2012 | 91.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001611 | 04/04/2012 | 72.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001612 | 04/04/2012 | 214.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001613 | 04/04/2012 | 25.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/04/2012 | 200.00 | 00005788632439 | ROBERIO RAMALHO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/04/2012 | 250.00 | 00060799498491 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/04/2012 | 176.60 | 00005171367400 | JOÃO ALEXANDRE MARQUES GALVÃO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2012, PARA CONDUZIR A CÂMERA FOTOGRAFICA DO DECOM PARA REPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/04/2012 | 593.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO, PORTADORA DO CPF-601.180.754-20, DA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA SÃO PAULO, COMO TAMBEM O SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO/2012, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-CENFORPE, AV.DOM JAIME DE BARROS CAMARA 201, PLANALTO, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/04/2012 | 3178.70 | 00060236205404 | LUIS DOMINGO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGB-4395, PARAVFAZER O PERCURSO DO SETOR:CURRALINHO/ BARREIROS/ FLORESTA/ SOUSA TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70Km DIÁRIOS, CONF.CONT.011/2012 DE 02 DE ABRIL DE 2012 DE MODO GARANTIR O ACESSO DOA ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/04/2012 | 410.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE COLETIVO, PLACA NPY-1693, PERTENCENTE A SECRETARIA D EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/04/2012 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SOUSA ESPORTE CLUBE, DEPOSITADA NA CONTA N•25.578-5, AGENCIA N•0759-5 - BANCO DO BRASIL, DESTINADA A AJUDA-LO NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃODO CAMPEONATO PARAIBANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001589 | 04/04/2012 | 4142.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCÊS, PARA DAR SUPORTE AO PROJETO "PÃO NA MESA", HAJA VISTA QUE OS EQUIPAMENTOS NÃO ESTÃO SENDO SUFICIENTES PARA PRODUZIR A DEMANDA DE PÃES QUE SÃO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE NOS BAIRROS VULNERAVEIS QUE ESTÃO INCLUSOS NO PROJETO, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROJETO, CONF.PREGÃO DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/04/2012 | 3030.00 | 00060237961415 | CASSIANA SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA MINISTRAR CURSOS DE CULINARIA, REALIZADO EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTINADO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº0239/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0001591 | 04/04/2012 | 23.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001628 | 04/04/2012 | 29.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONF.PREGÃO PRESENCIAL N°09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/04/2012 | 55358.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2012 | 168.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 24 BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2012 | 146.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DOS TELEF.3521-1112 E 3521-1382, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, PERTENCENTES AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2012 | 350.00 | 00007944958423 | FILOMENA MARINHEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIGITAÇÃO DE LEVANTAMENTO EFETUADOS NOS NÚCLEOS I/II/III E SÃO GONÇALO SOBRE INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2012 | 300.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-R.B.ESPORTE E PUB. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE VINHETAS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PELA RÁDIO JORNAL, FALANDO DO REFIS E DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, REF. AO MES DE ABRIL/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2012 | 622.00 | 00006044852474 | AFONSO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA NA COMUNIDADE DO ALTO DA GRUTA, NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2012 | 365.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM 02 (DUAS) FORTAMAÇÕES E 03 (TRES) RECUPERAÇÕES DE PLACAS MÃE EM COMPUTADORES DO ESCRITORIO SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2012 | 50.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO; 01 (UMA) FONTE ATX, PARA COMPUTADOR DO ESC.DA SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2012 | 1400.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE SACOS DE LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE LIMPEZA URBANA DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001601 | 04/04/2012 | 2179.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORREPSONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE PAGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE CONJ.COROA DE PINHÃO 7X43, ÇONA FREIO, TAMBOR E OLEO DE FREIO PARA A CAÇAMBA AMARELA DE PLACA-MNH-8956M, QUE SERVE O SETOR DE LIMPEZA URBANA DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001602 | 04/04/2012 | 2905.63 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F.4.000 DE PLACA Nº-MNL-3483,ANO MODELO 1986, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO DE Nº010/2012 E CONTRATO DE Nº060/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2012 | 2299.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO DE 3/12 DE 13º + 3/12 DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS INTEGRAL 2011-2012 DO SALÁRIO PERCEBIDO PELO SR.GERLANDO LINHARES DA SILVA, EX-SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PELO FATO DE O MESMO TER PEDIDO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES LABORAIS, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001604 | 04/04/2012 | 969.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D.11.000, PLACA-MNK-1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº060/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001605 | 04/04/2012 | 262.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.CONTRATO DE Nº011/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/04/2012 | 1244.00 | 00008441921474 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO DIGITAÇÃO EM LEVANTAMENTOS QUE ESTÃO SENDO EFETUADOS PELO DAESA NA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS HIDROMETROS NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA, CONF.CONTRATO Nº0235/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/04/2012 | 622.00 | 00009228669454 | FRANCISCO DA SILVA E SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE SOUSA, REF.AO MES DE ABRI DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0236/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/04/2012 | 622.00 | 00003415733459 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA, REFERENTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/04/2012 | 1866.00 | 00009553052410 | AROLDO JOSE DA SILVA NETO. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA, REF.OS MESES DE ABRIL/ MAIO E JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001614 | 04/04/2012 | 27.24 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001615 | 04/04/2012 | 103.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/04/2012 | 709.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0001590 | 04/04/2012 | 23.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001631 | 05/04/2012 | 1697.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001632 | 05/04/2012 | 8157.11 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001633 | 05/04/2012 | 438.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS, NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001634 | 05/04/2012 | 730.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001635 | 05/04/2012 | 76.94 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULARDESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001636 | 05/04/2012 | 3243.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001637 | 05/04/2012 | 134.95 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001638 | 05/04/2012 | 335.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULARDESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001639 | 05/04/2012 | 1355.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001640 | 05/04/2012 | 266.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL - MACARRÃO ESPAGUETE, CONF.CONT.FIRMADO Nº009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001641 | 05/04/2012 | 489.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONF.CONT.FIRMADO Nº043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001642 | 05/04/2012 | 1270.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONF.CONT.FIRMADO Nº043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001643 | 05/04/2012 | 3274.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONF.CONT.FIRMADO Nº043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001644 | 05/04/2012 | 2400.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONTRATO Nº. 047/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 08/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001645 | 05/04/2012 | 8160.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONTRATO Nº. 047/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 08/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001646 | 05/04/2012 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONTRATO Nº. 047/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 08/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001647 | 05/04/2012 | 1060.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001648 | 05/04/2012 | 4136.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001649 | 05/04/2012 | 156.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001650 | 05/04/2012 | 250.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONF.CONTRATO Nº108/2012 DE 01 DE MARÇO/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012,OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADAS NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I NESTE MUNICIPIO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001651 | 05/04/2012 | 100.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.CONTRATO Nº108/2012 DE 01 DE MARÇO/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012,OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001652 | 05/04/2012 | 136.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NÃO PERECIVEL - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250 GRAMAS, CONF.CONTRATO Nº010/2012 DE 017 DE JANEIRO/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2012, REF. O MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS, PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DA SEC.DURANTE O PERIODO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022012 | 0001653 | 05/04/2012 | 62986.80 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONF.CONTRATO Nº038/2012 DE 0 DE FEVEREIRO/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001654 | 05/04/2012 | 67.65 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONF.CONTRATO Nº110/2012 DE 01 DE MARÇO/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONAURBANA E RURAL, MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001655 | 05/04/2012 | 636.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001656 | 05/04/2012 | 2027.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001657 | 05/04/2012 | 61.92 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001660 | 09/04/2012 | 228.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001661 | 09/04/2012 | 981.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001662 | 09/04/2012 | 96.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001663 | 09/04/2012 | 970.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/04/2012 | 450.00 | 00009449380430 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA ELEVAÇÃO DE ALVENARIA EM CAIXAS DE INSPERSÃO MEDINDO 1,00X1,00, DE REDE DE ESGOTO EXISTENTE APOS PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/04/2012 | 375.51 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COMPENSADO DE PARICA 15mm (0,6820) E PEQUIA SERR. EM TABUATAIPA DE (0,2550), PARA CONFECÇÃO DE CAIXOTE PARA GUARDAR MATERIAL DE MANUTENÇÃO, lPARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/04/2012 | 729.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO DE (0,80X0,80X0,09),PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTº DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/04/2012 | 1200.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TAMPAS EM CONCRETO ARMADO DE (1,00X1,00X0,9),PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTº DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500042012 | 0001668 | 09/04/2012 | 300.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TUBOS PVC CL 15 JE DN 100mm 1mpa, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA ATENDER O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152012 | 0001658 | 09/04/2012 | 5290.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 CADERNOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152012 | 0001659 | 09/04/2012 | 931.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001669 | 09/04/2012 | 281.63 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001670 | 09/04/2012 | 32.64 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001671 | 09/04/2012 | 76.56 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001672 | 09/04/2012 | 24.36 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001673 | 09/04/2012 | 75.55 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001674 | 09/04/2012 | 21.78 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001675 | 10/04/2012 | 65.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001676 | 10/04/2012 | 19.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "PÃO NA MESA", A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001677 | 10/04/2012 | 4.44 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001678 | 10/04/2012 | 64.64 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001679 | 10/04/2012 | 387.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001680 | 10/04/2012 | 88.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001681 | 10/04/2012 | 456.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001695 | 10/04/2012 | 11.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CON.PREGÃO PRESENCIAL N°09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2012 | 0.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2012 | 186.34 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS COM VENCIMENTO EM 22/04/2010, 22/05/2010, 22/06/2010, 22/07/2010, 22/08/2010, 22/09/2010 E 22/10/2010, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NESTE PERIODO NA RESIDENCIA ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2012 | 67253.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2012 | 11333.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2012 | 2400.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO SERRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2012 | 1957.00 | 13990372000154 | WASHINGTON DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO, PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM O OJETIVO DE MANTER E CONSERVAR AQUELE AMBIENTE, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2012 | 622.00 | 00006225169490 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM FORMA DE EMPREITADA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº240/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2012 | 1001.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2012 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2012 | 1679.40 | 00008939892402 | MARCILENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOD DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL, NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA", LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº0241/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001696 | 10/04/2012 | 180.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E BASE DO MOTOR, CON. CONT. N°058/2012 DE 15 FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°010/2012, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACA- MOK-6131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2012 | 243.43 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL MDE, COMPETÊNCIA 03/2012,RETENÇÃO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2012 | 53.91 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA, ENTRE 01 E 30/04/2012, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2012 | 300.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGÓRIO PINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ALUSIVO A CAMPANHA EDUCATIVA, REALIZADA PELA RADIO SOUSENSE FM, NO PROGRAMA PERFIL, DAS 11 A 14 HORAS, A CARGO DA SUPERINTENDENCIA STTRANS DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0001691 | 10/04/2012 | 822.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SUPERINTENDENCIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0001692 | 10/04/2012 | 308.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SUPERINTENDENCIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/04/2012 | 900.00 | 13799050000122 | ARNÓBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A MATERIA JORNALISTICA E VIDULGAÇÃO FEITA SOBRE A REVITALIZAÇÃO DO MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS NO SITE WWW.CONEXAOSERTÃO.COM.BR, PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL A CARGO DESTA SECRETARIA CONF.CONT.Nº242/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/04/2012 | 250.00 | 00000092474403 | JENUINO TEODORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/04/2012 | 185.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO TUBOS PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0001711 | 11/04/2012 | 3996.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM TUBO DE PVC MEDINDO 10mts CADA, PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/04/2012 | 1081.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 23 (VINTE E TRES) TAMBORES COM A LOGOMARCA DO DAESA QUE SERÃO UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS DA CIDADE, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/04/2012 | 2205.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA FUNCIONARIOS DO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EXTENÇÃO DE REDES D' ÁGUA NA SEDE E COMUNIDADE RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/04/2012 | 210.00 | 00003696477427 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE ROÇO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM COMUNIDADES RURAIS A CIDADE DE SOUSA, OBJETIVANDO ABRIR CAMINHOS PARA ACESSO DE MORADORES E TRANSEUNTES QUE FAZEM TAIS PERCURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/04/2012 | 210.00 | 00007550968438 | ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE ROÇO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM COMUNIDADES RURAIS A CIDADE DE SOUSA, OBJETIVANDO ABRIR CAMINHOS PARA ACESSO DE MORADORES E TRANSEUNTES QUE FAZEM TAIS PERCURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/04/2012 | 260.00 | 00067530281453 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/04/2012 | 428.40 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 1380 4X4 E DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN 75hd, TODOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0001718 | 11/04/2012 | 8153.53 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 5º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DOCA GADELHA NO GATO PRETO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0001719 | 11/04/2012 | 5469.79 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 1º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOSÉ LINS DO REGO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001699 | 11/04/2012 | 42.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001700 | 11/04/2012 | 145.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001702 | 11/04/2012 | 68.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001703 | 11/04/2012 | 56.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001704 | 11/04/2012 | 18.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001705 | 11/04/2012 | 51.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/20111, A SER PAGO COM RECURSOS DOREFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001706 | 11/04/2012 | 136.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001707 | 11/04/2012 | 30.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001708 | 11/04/2012 | 89.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012, A SER PAGO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001709 | 11/04/2012 | 15.13 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001721 | 12/04/2012 | 117.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001722 | 12/04/2012 | 282.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001723 | 12/04/2012 | 241.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIODO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001724 | 12/04/2012 | 67.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001725 | 12/04/2012 | 216.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001726 | 12/04/2012 | 57.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001727 | 12/04/2012 | 54.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001728 | 12/04/2012 | 170.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001729 | 12/04/2012 | 480.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/032012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE SETA INSTALADO O CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2012 | 332.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 02/05/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001734 | 12/04/2012 | 33.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2012 | 250.00 | 00079833071449 | SEBASTIANA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2012 | 250.00 | 00002441964437 | MARIA ILZA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/04/2012 | 130.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSERTO DE DOIS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MARIA MERCEDES MARIZ E CICERO INACIO DE OLIVEIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2012 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SOUSA ESPORTE CLUBE, DEPOSITADA NA CONTA N•25.578-5, AGENCIA N•0759-5 - BANCO DO BRASIL, DESTINADA A AJUDA-LO NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃODO CAMPEONATO PARAIBANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001735 | 13/04/2012 | 68.34 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001736 | 13/04/2012 | 188.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001737 | 13/04/2012 | 32.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001738 | 13/04/2012 | 39.49 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001739 | 13/04/2012 | 31.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PÃO NA MESA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001740 | 13/04/2012 | 88.01 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/04/2012 | 190.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.603-0, DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2012 | 2153.47 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NOS SUBSIDIOS INDEVIDOS OS QUAIS FORAM DEVOLVIDOS AOS COFRES DA PREFEITURA EM OUTUBRO DE 2011 PELOS LIQUIDOS E AJUSTADAS AS DEVOLUÇÕES EM ABRIL DE 2012 PARA OS VALORES BRUTOS, INCLUINDO AS RETENÇÕES DO IMPOSTO NAQUELES PAGAMENTOS, COM A CONCORDÂNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONF. CONSTA NO PROCESSO Nº04186/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED ELETRONICO-TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/04/2012 | 210.00 | 00076877515404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE ROÇO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM COMUNIDADES RURAIS A CIDADE DE SOUSA, OBJETIVANDO ABRIR CAMINHOS PARA ACESSO DE MORADORES E TRANSEUNTES QUE FAZEM TAIS PERCURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00003113126401 | RAFAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM PARA A PROGRAMAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, A CARGO DESTA SECRETARIA CONF.CONT.DE Nº0244/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2012 | 450.00 | 00080607241420 | LUIZ PEDRO XAVIER | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE LUIZ SANFONEIRO, DURANTE A DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL NO BAIRRO ANDRE GADELHA, REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº0245/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/04/2012 | 1500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA SERTÃO VEREDAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, A CARGO DESTA SECRETARIA CONF.CONT.Nº0243/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/04/2012 | 45.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORREIA POLY V SPK-1155, DO MOTOR DA D20, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESSA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/04/2012 | 1555.04 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAIBA-EMATER-PB | REFERENTE AO REPASSE COM O ESTABELCIMENTO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL, VISANDO O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA INTEGRAÇÃO DE RECURSOS TECNICOS,MATERIAIS E FINANCEIROS, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS PUBLICOS,VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL POR MEIO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0001777 | 16/04/2012 | 115.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/04/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 09 E 10 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2012 | 148.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - RG:27.34.52-3 SSP/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIACRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 09 E 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0001779 | 16/04/2012 | 158.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTOMATICOS MODELOS 4911; 4913 E PRINTY 46045 E 46030, PARA ATENDER NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EMM SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2012 | 832.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL + SALARIO DE ABRIL, REFERENTES AO SALARIO BRUTO R$749,50, EM FAVOR DA SRª FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA, PELO FATO DE A MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2012 | 842.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL + SALARIO DE ABRIL, REFERENTES AO SALARIO BRUTO R$777,50, EM FAVOR DA SRª GERALDA HERCULANO DA SILVA, PELO FATO DE A MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/04/2012 | 37.52 | 00003526323488 | RAIMUNDO RILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COM FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS ''CDI'' - CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO REALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA, JUNTO A 10°DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DAQUELA CIDADE, FACE A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO MENSAL PARA REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2012 | 1788.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/04/2012 | 1498.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA DE NºMOE-2360, MNC-7909, MNK-2359, MNC-7829 E MNC-7989 PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/04/2012 | 121.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO DAS MOTOS E DAS SALAS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/04/2012 | 160.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DAESA, JUNTO A SUDEMA, NO DIA 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2012 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA, JUNTO A SUDEMA, NO DIA 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2012 | 7960.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GRADILHOS (USADOS NOS PERIODOS FESTIVOS) E CAVALETE, (USADOS APÓS CONCERTO DE RUAS E AVENIDAS), NESTA CIDADE A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/04/2012 | 2079.19 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 037.2005.004.912-3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED ELETRONICO-TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED ELETRONICO-TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/04/2012 | 281.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001752 | 16/04/2012 | 36.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001753 | 16/04/2012 | 250.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001754 | 16/04/2012 | 74.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001755 | 16/04/2012 | 179.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001756 | 16/04/2012 | 86.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001757 | 16/04/2012 | 430.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/04/2012 | 130.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, EM UM GELAGUA DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001759 | 16/04/2012 | 132.49 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001760 | 16/04/2012 | 492.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0001761 | 16/04/2012 | 480.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O PROJOVEM TRABALHADOR, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/04/2012 | 260.00 | 00097881228415 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PROPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/04/2012 | 210.00 | 00080597386404 | MANOEL QUINTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DER MÁQUINAS DE COSTURA, CEDIDAS PELO CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PARA A RELIZAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2012 | 117.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2012 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 25/04/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0001765 | 16/04/2012 | 12729.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO-SOUSA-PB, CONF.CONT.Nº147/2012 DE 09 DE ABRIL DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/04/2012 | 213.12 | 00060118253468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DO INSTITUTO AYRTON SENNA, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2012, NO CECAPRO - CENTRO CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 853 - TORRE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/04/2012 | 213.12 | 00002436390401 | SAMARA COSTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DO INSTITUTO AYRTON SENNA, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2012, NO CECAPRO - CENTRO CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 853 - TORRE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/04/2012 | 213.12 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DO INSTITUTO AYRTON SENNA, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2012, NO CECAPRO - CENTRO CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 853 - TORRE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/04/2012 | 213.12 | 00016015118415 | RAIMUNDA ADELIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DO INSTITUTO AYRTON SENNA, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2012, NO CECAPRO - CENTRO CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 853 - TORRE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/04/2012 | 37.52 | 00007276483495 | FRANCISCO DE ASSIS JURDAN BEZERRA MACARIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA E.M.E.F.M. PAPA PAULO VI PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR O RG, A FIM DE PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS, NO PRÓXIMO DIA 27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2012 | 1555.00 | 00006138539460 | VALDENIA ABREU MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA E PARTICIPE EDUCADORA, NO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM EDUCAÇÃO BÁSICA, NA MODALIDADE "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" - PROEJA ", CUJA VIGENCIA SERA DE 16 DE ABRIL/2012 A 29 DE JUNHO DE 2012, CONF.CONT.Nº247/2012 DE 16 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2012 | 71.04 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS FOLHAS DE FREQUENCIA E RELATORIOS DO CURSO DE INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO DIGITAL/LINUX EDUCACIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, DAS TURMAS SOB AS TUTORIAIS DOS FORMADORES EDINELZA AFONSO DE CARVALHO BEZERRA E GEORGE ANTONIO MARQUES LINS, NA UNDIME/PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2012, COMO TAMBEM PARA O RECEBIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DOADOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0001772 | 16/04/2012 | 15.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 UM CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2012 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES E AO TJPB, A OCORRER NESTA DIA 26 E 27/04/2012, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2012 | 291.60 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DR. JOHNSON ABRANTES E AO TJPB, A OCORRER NESTES DIAS 26E 27/04/2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/04/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/04/2012 | 250.00 | 00009370981403 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CEDIDA CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº01882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/04/2012 | 285.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE 19hs DE CARRO DE SOM PLACA KGL-5257 - SOUSA, PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAL DO MEU BEBÊ, A POSSE DOS SECRETARIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/04/2012 | 435.40 | 00069037493491 | ODALICE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, LICALIZADA NO BAIRRO ALTO CAPANEMA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGENCIA SERÁ DE 18 DE ABRIL/2012 A 08 DE MAIO/2012, CONF.CONF.Nº248/2012 DE 18 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/04/2012 | 1513.53 | 00051836750404 | ELISABETH RODRIGUES DURAND PINTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF - "MARIA AURITA DA SILVA", COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM UMA CARGA HORARIA DE (25 HORAS SEMANAIS), DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0252/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/04/2012 | 622.00 | 00010274643430 | MÔNICA CONCEIÇÃO FERREIRA FURTADO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO", LOCALIZADO SITIO CURRALINHO (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSOR DO 4º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0251/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/04/2012 | 8290.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PÃES, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROJETO " PÃO NA MESA" A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO E MODALIDADE DE DISPENSA Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/04/2012 | 3000.00 | 00003134698498 | JEAN LUCIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR, QUE TEM POR FINALIDADE MINISTRAR CURSO DE PINTURA EM MADEIRA, COM O MATERIAL PRÓPRIO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONF.CONT.Nº0250/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/04/2012 | 3400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA NA CONTA Nº 4.384-2, NO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/04/2012 | 100.00 | 00093135858472 | LEVI ABRANTES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/04/2012 | 1630.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE 08(OITO) LUVAS MECANICAS DE 100mm (cem), ALONGAMENTO DE 01 (um) FUSO DE REG.150mm; CONF.04 (quatro) PORCAS EM BRONZE P/REG.DE 100mm E 150mm E REC. DE 02 (duas) GAVETAS DE 150mm, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/04/2012 | 900.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, EIXO E ROTOR, REGISTRO DE MOTOR BOMBA DA DRAGA DA LAGOA DOS ESTRELAS, BEM COMO, SUBST. DE ROL.SELO E ROTOR DA BOMBA DA COM.DO MULTIRÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/04/2012 | 444.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA AO DEPT DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÕES DE FERRO NOS PORTÕES DA SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/04/2012 | 7.58 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO Nº3521-1382, PERTENCENTE AO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/04/2012 | 569.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MATERIAL DE PRODUTOS DE CONSUMO DO ESC.SEDE DO DAESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012, A CARGO DO SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001801 | 18/04/2012 | 122.40 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O ESCRITORIO DO DAESA, CONF.CONT.Nº0110/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2012 | 206.04 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTO PLACA MNM-6936, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2012 | 570.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONSERTOS DE 01 (UM) REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 10 CV DE 04 (QUATRO) POLOS E OUTROS SPLIT DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001804 | 18/04/2012 | 74.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS PARA O ESCRITORIO SEDE DO DAESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001805 | 18/04/2012 | 57.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HUMANO PARA O ESCRITORIO SEDE DO DAESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2012 | 40609.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2012 | 121700.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2012, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2012 | 46218.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2012, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2012 | 9795.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2012, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/04/2012 | 568.80 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO 5º FÓRUM NCIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2012, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CENFORPE),LOCALIZADO À AV.DOM JAIME DE BARROS CÂMARA, 201 - PLANALTO, NA CIDADE DE SÃO BERNADRO DO CAMPO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/04/2012 | 953.36 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO 5º FÓRUM NCIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2012, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CENFORPE),LOCALIZADO À AV.DOM JAIME DE BARROS CÂMARA, 201 - PLANALTO, NA CIDADE DE SÃO BERNADRO DO CAMPO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2012 | 250.00 | 00007938389404 | MARIA JOSE PEREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2012 | 200.00 | 00060117311472 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2012 | 58.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE Nº170-0991 0 1 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/04/2012 | 137.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE Nº3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/04/2012 | 322.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE Nº3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/04/2012 | 4065.11 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/03/2012 A 22/04/2012, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/04/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/04/2012 | 150.00 | 00016071980453 | MARIA LUCIA CASIMIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/04/2012 | 250.00 | 00023724650400 | JOSE PASTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/04/2012 | 250.00 | 00073900109400 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2012 | 250.00 | 00004374463445 | RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2012 | 150.00 | 00005739648408 | JUCELIO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2012 | 63.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº 3521-1042, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2012 | 220.00 | 00008090498485 | CICERA PEREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2012 | 250.00 | 00006126338456 | JUDAS TADEU FELISMINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF .LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/04/2012 | 317.47 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A PGM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500022012 | 0001842 | 20/04/2012 | 56281.60 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONF.CONT.Nº037/2012 DE 07 DE FEVEREIRO/2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICA-LOS E RECEBE-LOS UNIFORMIZADOS PARA AS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2012 | 179437.72 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB-60%, COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2012 | 179437.72 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB-40%, COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2012 | 2026.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2012 | 7790.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA COM. E REP. DE CIMENTO E MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLDIVAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.DISPENSA DE Nº010/2012 E CONTRATO DE Nº0156/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2012 | 300.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 HORAS DE CARRO DE SOM PLACA-KGT-7162, PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2012, NO BAIRRO AUTO DO CRUZEIRO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500522011 | 0001837 | 20/04/2012 | 2550.00 | 13191735000191 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DO MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0498/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº052/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/04/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/04/2012 | 50.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO HP 60 PRETO DJF4280, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2012 | 16.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE 01 CARTUCHO HP 60 PRETO DJF4280, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/04/2012 | 144.31 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTAS TELEFONICAS DOS Nº3521-1382 E 3521-1182, PERTENCENTES AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REF. AO MES DE ABRIL/12, COM VENCIMENTO DE 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/04/2012 | 350.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PELA RÁDIO JORNAL E O PORTAL 950:DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, BEM COMO FALANDO DO REFIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/04/2012 | 375.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES DO ESC.SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/04/2012 | 622.00 | 00008783260498 | JEFERSON ANDRADE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DESA, NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N° 0253/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/04/2012 | 500.00 | 00005447483441 | LAZARO FERREIRA DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA FAZENDO FISCALIZAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DOS HIDRÔMETROS INSTALADOS NA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA,CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N° 0254/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0001846 | 23/04/2012 | 1249.74 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A RETIRADA DE (17.854) DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO XEROCÓPIAS, CONF.1• TERMO ADITIVO DE PRAZO CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N•515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N•058/2011, DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOC.NA ZONA RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS, COMO TAMBÉM DOS ÍCONES PARA O PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/04/2012 | 5.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO)JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS ANEXO.037.2012.034.592-1, 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, CONF.GUIA Nº037.2012.001.663-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2012 | 250.00 | 00043703070404 | SEBASTIÃO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF .LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/04/2012 | 250.00 | 00072737581400 | ANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF .LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/04/2012 | 250.00 | 00000935960490 | EDNA GOMES PEDROSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF .LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/04/2012 | 250.00 | 00005271666425 | FLAVIANO BERNARDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF .LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/04/2012 | 260.00 | 00007019740871 | MARIA FILOMENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF .LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/04/2012 | 210.00 | 00044197764472 | CARLOS ANTONIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF .LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001864 | 24/04/2012 | 231.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, NA CAPITAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001865 | 24/04/2012 | 67.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, NA CAPITAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001866 | 24/04/2012 | 144.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, NA CAPITAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001867 | 24/04/2012 | 79.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, NA CAPITAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2012 | 250.00 | 00004278298447 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/04/2012 | 99.75 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO, A OCORRER NESTE DIA 09/05/2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/04/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIS REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO, A OCORRER NESTE DIA 09/05/2012 CONFORME CONCESSÃODE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/04/2012 | 5.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO)JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS ANEXO.037.2012.001.001-4, 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, CONF.GUIA Nº037.2012.034.616-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500042012 | 0001876 | 24/04/2012 | 36660.70 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.CONTRATO Nº039/2012, PREGÃOPRESENCIAL DE Nº04/2012, A CARGO DESTA PASTA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/04/2012 | 156182.40 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SOUSA, CONF.AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009, CONF. 2º TERMO ADITIVO PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONVENIO FIRMADONOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA PELO PRAZO DE 12 (DOZE)MESES, DE 30 DE MARÇO DE 2012 A 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/04/2012 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/04/2012 | 120.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - SOUSA-PB PARA A E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/04/2012 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CÉSAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/04/2012 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/04/2012 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/04/2012 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/04/2012 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE ABRIL,/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/04/2012 | 100.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DO TUNEL - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SÁ, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/04/2012 | 120.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. RÔMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZÚ SILVA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/04/2012 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - SÃO GONÇALO PARA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/04/2012 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO - DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/04/2012 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/04/2012 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA - JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO79, INCISO I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/04/2012 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/04/2012 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMPLEMENTAR-TIPO C PAC 2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0001893 | 24/04/2012 | 50000.00 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA PAC 2, TIPO C CONFORME CONT.Nº0531/2011 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO/005/11, GARANTINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/04/2012 | 4739.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº22.576-2 DURANTE O MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/04/2012 | 2969.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/04/2012 | 99.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CILINDRO, CONCERTO DE TRINCOS DAS SALAS ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001869 | 24/04/2012 | 9.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 E CONTRATO DE Nº010/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/04/2012 | 560.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 04 (QUATRO) TAMPAS DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 1,00mt, A SER UTILIZADO DA REDE DE ESGOTO A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2012 | 550.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO POÇO, DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA, CONF.CONTRATO Nº0255/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2012 | 529.00 | 00004440151400 | MIGUEL ARLEY TAVARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM FORMA DE EMPREITADA, COMO:REGULAGEM DE BOMBA, BICO E LIMPEZA DE TANQUE NO TRATOR 4X4 1380, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.CONT.256/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/04/2012 | 5063.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO POR SERVIÇOS DE COBRAÇAS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/04/2012 | 26522.15 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES AFIM DE ATENDER AO PROGRAMA PÃO NA MESA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO DE Nº0172/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001895 | 24/04/2012 | 21000.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE NYLON, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS INSCRITOS NO PROJOVEM TRABALHADOR, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.CARTA CONVITE Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/04/2012 | 432.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | SERVIÇO DE 13 (TREZE) RECARGAS DE CARTUCHOS; 01 (UMA) TROCA DE CILINDRO E 01 (UM) LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/04/2012 | 35421.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/04/2012 | 1150.00 | 12018082000180 | QUADRILHA JUNINA ARRASTA-PÉ DOS KALENS | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA ARRATAS-PÉ DOS KALENS PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/04/2012 | 1150.00 | 12002871000123 | QUADRILHA JUNINA ALEGRIA DE MATUTO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA ALEGRIA DE MATUTO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2012 | 1150.00 | 12012262000155 | QUADRILHA JUNINA CORAÇÃO DOS CALENS | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA CORAÇÃO DOS CALENS PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2012 | 1150.00 | 12010995000150 | QUADRILHA JUNINA COWBOYS DO FORRO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA COWBOYS DO FORRO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/04/2012 | 1150.00 | 13699014000197 | QUADRILHA JUNINA CAUBOIZINHOS DO FORRO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA CAUBOIZINHOS DO FORRO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/04/2012 | 1150.00 | 15385280000170 | QUADRILHA JUNINA EXPLODE CORAÇÃO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA EXPLODE CORAÇÃO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/04/2012 | 1150.00 | 11824145000123 | GRUPO JUNINO QUADRILHA FAZENDA BRASIL CABOCLO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA FAZENDA BRASIL CABOCLO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/04/2012 | 1150.00 | 12011511000198 | QUADRILHA JUNINA FORRO DA PAZ | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA FORRO DA PAZ PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/04/2012 | 1150.00 | 12011511000198 | QUADRILHA JUNINA FORRO DA PAZ | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA FORRO DA PAZ PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/04/2012 | 1150.00 | 12052207000199 | QUADRILHA JUNINA FUNDO DE QUINTAL | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA FUNDO DE QUINTAL PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2012 | 1150.00 | 12002153000157 | QUADRILHA JUNINA NOVO TEMPO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA NOVO TEMPO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/04/2012 | 1150.00 | 13563964000190 | ASSOCIAÇÃO QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTÃO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTÃO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2012 | 1150.00 | 12018355000197 | QUADIRLHA JUNINA MIRIM MENINOS DO FORROZEIROS | VALOR REFERENTE Á EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA MENINOS FORROZEIROS PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE O1 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA -PB CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2012 | 1150.00 | 15486461000193 | QUADRILHA JUNINA MATUTINHOS DO FORRÓ | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA MATUTINHOS DO FORRÓ PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/04/2012 | 1150.00 | 11062897000102 | ASSOCIAÇÃO SOUSENSE DE DANÇAS | VALOR REFERENTE Á EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA FORRÓ DO SERTÃO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/04/2012 | 1150.00 | 12002313000168 | QUADRILHA JUNINA MATUTOS FORA DA LEI | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA MATUTOS FORA DA LEI PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/04/2012 | 1150.00 | 12043617000173 | GRUPO JUNINO QUADRILHA PEGADA SERTANEJA | VALOR REFERENTE Á EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA PEGADA SERTANEJA PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/04/2012 | 1150.00 | 11993850000154 | QUADRILHA RALA BUXO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA RALA BUXO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/04/2012 | 1150.00 | 11962106000192 | QUADRILHA JUNINA PEQUENINOS DO FORRÓ | VALOR REFERENTE Á EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA PEQUENINOS DO FORRÓ PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/04/2012 | 1150.00 | 11807730000115 | QUADRILHA JUNINA MATUTOS DA PAZ | VALOR REFERENTE Á EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA MATUTOS DA PAZ PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/04/2012 | 1150.00 | 11993850000154 | QUADRILHA RALA BUXO | VALOR REFERENTE Á EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA RALA BUXO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/04/2012 | 2096.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DA SUPERINTENDENCIA DO STTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/04/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/04/2012 | 172.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/04/2012 | 287.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DA CASA DO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/04/2012 | 1853.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/04/2012 | 319.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DO CRAS CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/04/2012 | 95.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 PRETO, 01 (UM) CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 COLORIDO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0001908 | 25/04/2012 | 14031.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI CONSUMO, ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2012 E CONTRATO Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0001909 | 25/04/2012 | 11408.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2012 E CONT.Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/04/2012 | 2400.00 | 10931078000183 | SO BRITAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO CASCALHO, COM OBJETIVO DE RESTAURAR E CONSERVAR EM BOM ESTADO AS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PARA MELHORIA DO FLUXO DE VEICULOS, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2012 | 300.00 | 00010062147471 | JOCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NAS BARRA DE FERRO DA ACADEMIA LOCALIZADA NA PRAÇA DO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, VISANDO CONSERVAR E MANTER AQUELE AMBIENTE, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001912 | 25/04/2012 | 2678.13 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F.4.000 DE PLACA MNL-3483, ANO/MODELO 1986, E DO CAMINHÃO CHEVROLET D.11000 PLACA MNK-1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO DE Nº010/2012 E CONT.Nº060/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2012 | 425.00 | 00005338129418 | JOSE DIOGENES DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE VINHETAS PELA RÁDIO 104 FM E PORTAL + SERTÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, QUE FALA SOBRE O REFIS, BEM COMO, DANDO DICAS SOBRE ECONOMIA DE ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2012 | 338.00 | 00093136510410 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E RETIRADA DE TERRAS EXISTENTES, A CARGO DA SEINFRA, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2012 | 333.00 | 00005413242417 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E RETIRADA DE TERRAS EXISTENTES, NO MES DE ABRIL/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/04/2012 | 350.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT• DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PELA RÁDIO 104 FM, DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, BEM COMO FALANDO DO REFIS, REF.AO MES DE ABRIL/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/04/2012 | 101707.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/04/2012 | 84.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/04/2012 | 813.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/04/2012 | 2065.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/04/2012 | 8269.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DO DEPº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/04/2012 | 1432.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/04/2012 | 559.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2012 | 8365.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0001904 | 25/04/2012 | 291.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | REFERENTE A XEROCOPIAS HELIOGRAFICAS PARA O USO DIARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF.ATIVO REF. A PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2012 | 24.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE E CONSULTAS DE SPC UTILIZADOS PARA APROVAÇÃO DE CRÉDITO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0001906 | 25/04/2012 | 127.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2012 | 3000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E SEUS ANEXOS INCLUSEVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA O EXERCICIO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2012 | 250.00 | 00006797359414 | FRANCISCO ABRANTES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/04/2012 | 200.00 | 00010080068405 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2012 | 150.00 | 00006474398400 | LUCIENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2012 | 150.00 | 00004230417462 | MARIA EDNALDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2012 | 539.43 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA PASSAGEM SOUSA/IMPERATRIZ PARA A SENHORA JOANA BATISTA DOS SANTOS - CPF-845.522.398-72 E O MENOR HARTUR ABYEL BEZERRA ROSAS E SILVA CPF-064.481.834-42, SENDO DUAS DE IDA E UMA DE VOLTA, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2012 | 100.00 | 00010116998423 | JOSEFA LUCIA PEREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/04/2012 | 560.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/04/2012 | 250.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/04/2012 | 150.00 | 00006231426432 | MARIA FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/04/2012 | 250.00 | 00007630123434 | MANOEL MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/04/2012 | 150.00 | 00000551593709 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2012 | 953.36 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 22 A 25/05/2012, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2012 | 280.00 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 22 A 25/05/2012, NO CARRO DE PLACA MOC-1782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2012 | 151.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DE PLACA DE NºMQJ-4530, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002003 | 26/04/2012 | 40.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002004 | 26/04/2012 | 88.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/04/2012 | 444.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNERS A CARGO DA SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2012 | 206.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DE TROCA DE SEGREDO DAS MOTOS E DAS SALAS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002005 | 26/04/2012 | 136.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONF.CONT.DE Nº010/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002006 | 26/04/2012 | 156.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONF.CONT.DE Nº108/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500042012 | 0002008 | 26/04/2012 | 1500.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TUBOS PBA JEI CL 15 DN100 DE 110mm, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001962 | 26/04/2012 | 75.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001963 | 26/04/2012 | 41.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001964 | 26/04/2012 | 52.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001965 | 26/04/2012 | 100.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001966 | 26/04/2012 | 82.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001967 | 26/04/2012 | 114.83 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001968 | 26/04/2012 | 542.43 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001969 | 26/04/2012 | 101.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001970 | 26/04/2012 | 118.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001971 | 26/04/2012 | 86.16 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001972 | 26/04/2012 | 40.98 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001973 | 26/04/2012 | 262.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001974 | 26/04/2012 | 24.66 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001975 | 26/04/2012 | 21.76 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001976 | 26/04/2012 | 1466.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001977 | 26/04/2012 | 65.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001978 | 26/04/2012 | 24.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001979 | 26/04/2012 | 48.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001980 | 26/04/2012 | 68.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0001981 | 26/04/2012 | 42.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2012 | 58.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COILORIDO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/04/2012 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0001983 | 26/04/2012 | 250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0001984 | 26/04/2012 | 2704.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0001985 | 26/04/2012 | 1000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0001986 | 26/04/2012 | 713.46 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001987 | 26/04/2012 | 13.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001988 | 26/04/2012 | 26.34 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001989 | 26/04/2012 | 13.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001990 | 26/04/2012 | 32.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, TERMO DE CONTRATO ADITIVADO ATE DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001991 | 26/04/2012 | 57.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001992 | 26/04/2012 | 100.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, TERMO DE CONTRATO ADITIVADO ATE DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001993 | 26/04/2012 | 40.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001994 | 26/04/2012 | 26.82 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001995 | 26/04/2012 | 36.86 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2012 | 23.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PNEUMÁTICO PARA A MAQUINA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002011 | 26/04/2012 | 1311.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SUPERINTENDENCIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001956 | 26/04/2012 | 44.69 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001957 | 26/04/2012 | 224.11 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0001958 | 26/04/2012 | 20.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001959 | 26/04/2012 | 164.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0001960 | 26/04/2012 | 12.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2012 | 1150.00 | 12003691000166 | QUADRILHA JUNINA QUEM É GRANDE FAZ | VALOR REFERENTE Á EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA QUEM É GRANDE FAZ PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2012 | 1150.00 | 11970916000190 | QUADRILHA MATUTOS DO FORRO | VALOR REFERENTE Á EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA MATUTOS DO FORRO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/04/2012 | 1150.00 | 12003676000118 | QUADRILHA JUNINA AMOR CIGANO | VALOR REFERENTE Á EXIBIÇÃO DA QUADRILHA JUNINA AMOR CIGANO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA-PB A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002010 | 26/04/2012 | 497.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL Nº00.000.439, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2012 | 1546.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 20, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/04/2012 | 7364.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 19, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2012 | 6759.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 18, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2012 | 1475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 17, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2012 | 7038.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 16, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 15, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2012 | 12803.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 14, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/04/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 77, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2012 | 4489.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 76, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2012 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 75, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/04/2012 | 10202.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/04/2012 | 726.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MÁTERIA DE CAMPANHA EDUCATIVO DE TRANSITO NO PROGRAMA JORNAL LÍDER, ATRAVÉS DA RADIO LÍDER FM, ENTRE 17/04/2012 E 16/05/2012, DAS 16:00 ÁS 18:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/04/2012 | 19424.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 85, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/04/2012 | 825.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 84, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2012 | 12075.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 83, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2012 | 6223.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 67, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2012 | 6091.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 28, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2012 | 11818.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 24, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/04/2012 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 57, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/04/2012 | 8783.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/04/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/04/2012 | 52408.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/04/2012 | 5626.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/04/2012 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 36, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/04/2012 | 6000.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ATRIBUIÇÕES AO CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONT.DE Nº0259/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/04/2012 | 7456.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 1416, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/04/2012 | 8584.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 1415, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2012 | 17121.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 1414, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 89, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2012 | 3271.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 79, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/04/2012 | 4044.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 47, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/04/2012 | 13016.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 43, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/04/2012 | 15130.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 42, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2012 | 10925.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 41, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2012 | 8178.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 08, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/04/2012 | 3110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 05, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2012 | 2700.00 | 00019503198810 | SHEILA ROCHA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, DESTINADAS AS MÃES NO MÊS DE MAIO, MÊS ESTE DEDICADO AS MESMAS, SENDO ESTAS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/04/2012 | 1065.97 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMP. PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA- DAESA, NA DESOBISTRUÇÃO, LIMPEZA E TRIAGEM DE VAZÃO NO POÇO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS (MATRIZ), PARA ECONOMIZAR ÁGUA TRATADA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/04/2012 | 1244.00 | 00005383708405 | MARIA LOPES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO SERVIÇO DE VARREDURA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO CATAÇÃO DE TERRAS EXISTENTES, REF. AOS MESES DE MAIO E DE JUNHO 2012, A CARDO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/04/2012 | 222.00 | 00002886128414 | MARIA JUCILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMP. PARA O DEPT° DA ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, BEM COMO, VARREÇÃO DE TERRAS EXISTENTES NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2012 | 35446.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 3019, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/04/2012 | 30199.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 3019, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/04/2012 | 7720.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 3005, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/04/2012 | 9323.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 58, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/04/2012 | 20529.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 54, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2012 | 23362.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 53, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/04/2012 | 14950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 52, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/04/2012 | 54148.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 48, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0002089 | 27/04/2012 | 13441.60 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE AGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA,MATERIUAL PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO NA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM VARIAS RUAS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2012, PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0002090 | 27/04/2012 | 1650.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE AGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, MATERIAL PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO NA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2012, PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 63, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/04/2012 | 13376.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/04/2012 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 61, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2012 | 3345.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 12, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 01, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA E JOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/04/2012 | 1866.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃODO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ, CONFORME LEI Nº2.372/2012, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2012 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 82, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2012 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 78, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 11, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/04/2012 | 6052.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 10, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2012 | 15010.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 09, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 07, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2012 | 12062.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 02, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/04/2012 | 36467.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 90, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/04/2012 | 31254.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 86, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/04/2012 | 14160.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 34, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/04/2012 | 533590.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 33, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/04/2012 | 28613.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 32, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/04/2012 | 83801.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 31, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2012 | 9180.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 30, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/04/2012 | 822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 29, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2012 | 9774.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 27, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2012 | 825.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 26, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2012 | 2284.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 25, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2012 | 2524.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012, DE LOTAÇÃO 23, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 15.772-4=QSE, MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2012 | 2000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002122 | 30/04/2012 | 295.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002123 | 30/04/2012 | 1180.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002124 | 30/04/2012 | 4720.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2012 | 71.04 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO E OUTROS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA A AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS:TROMPETE SHELTER SFT 6418L, TROMBONE DE VARA PRINCE TRB 20 E BOMBO LUEN FUZILEIRO 30X22 ALUM., NA ELETROMIX COMERCIAL LTDA, LOCALIZADA NA AV.GENERAL OSORIO, 464-CENTRO - JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A BANDA MARCIAL JOSÉ CASSIANO FREIRE (ALUNOS DA E.M.E.F.M.. PAPA PAULO VI), NO PRÓXIMO DIA 02 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2012 | 113.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D'ÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB.CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002094 | 30/04/2012 | 650.79 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2012 | 200.00 | 00070139250476 | LEONARDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE;AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2012 | 400.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/BRASILIA, PARA A SENHORA PATRÍCIA FIRMINO DE FREITAS PORTADORA DE CPF-039.780.854-29 E A MENOR SHAYLLA SHYARA DE FREITAS GALDINO, A JUDA CONCEDIDA CONF.A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2012 | 150.00 | 00007700597405 | RAQUEL MARCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2012 | 250.00 | 00005571680407 | JOSÉ CARLOS MENDES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2012 | 250.00 | 00085927848320 | MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002130 | 30/04/2012 | 173.07 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDFER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA E JOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2012 | 5598.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ, CONFORME LEI Nº2.372/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2012 | 150.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2012 | 150.00 | 00042421730406 | LUIZ BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2012 | 150.00 | 00007310162463 | FRANCIENE BARROS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005497768423 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005725052486 | DAMIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2012 | 150.00 | 00007068658474 | ANETE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2012 | 150.00 | 00091830001434 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2012 | 150.00 | 00060797495487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2012 | 150.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2012 | 150.00 | 00002245843401 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2012 | 150.00 | 00007739829498 | JULIANA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2012 | 150.00 | 00008007140409 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2012 | 250.00 | 00098279769404 | MARIA DE FATIMA SARMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2012 | 250.00 | 00087445891404 | UBERIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2012 | 250.00 | 00020763794449 | BENEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2012 | 150.00 | 00002865905497 | VALDENILTON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2012 | 150.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2012 | 150.00 | 00014645335472 | ZULMIRA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2012 | 150.00 | 00010788306499 | RAYDSSA RAQUEL DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2012 | 150.00 | 00006589605475 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2012 | 150.00 | 00007892139400 | MARIA DOS REMEDIOS DE JESUS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2012 | 455.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/CURITIBA, PARA A SENNHORA MARIA DO SOCORRO QUEIROGA MAIA - CPF , 027003152418, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005954922403 | MARIA HELENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI N•1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2012 | 1407.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAG. DE DESP.PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO)JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAG. ANEXOS 037.2012.002166-4, 002113-6, 001972-6,0017949-4, 001831-4, 001850-4, 001888-4, 001948-6, 001830-6, 001968-4, 001977-5, 001840-5, 001982-5, 002033-6, 002048-4, 002010-4, 002152-4, 002034-4, 001833-5, 000851-7, 002166-4, 002113-6, 034692-1, 034688-9, 034684-8, 034676-4, 034678-0, 034680-6, 034682-2, 034696-2, 034694-7, 034686-3, 034690-5, 034700-2, 034704 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2012 | 1800.54 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2012 | 1455.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VLR. REF.AO PAG. DE DESP.PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002114-4, 002151-6, 002117-7, 002164-9, 034916-4, 002260-5, 001844-7, 002163-1, 002220-9, 002161-5, 002036-9, 002157-3, 002331-4, 002304-1, 002303-3, 002039-3, 001978-3, 001847-0, 002267-0, 002156-5,JUNTO AO TRIB.DE JUST.DO EST.DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAG. ANEXOS:034920-6, 034922-2, 034918-0, 034914-9, 034916-4, 034910-7, 034912-3, 034926-3, 034940-4, 034924-8, 034938-8, 034930-5, 034928-9, 034934-7, 034932-1, 034936- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2012 | 1448.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VLR. REF.AO PAG. DE DESP.PROC., (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.001925-4, 001845-4, 001971-8, 001853-8, 001916-3, 001851-2, 001885-0, 001921-3, 002146-6, 001908-0, 001910-6, 001926-2, 001882-7, 001914-8, 002339-7, 002328-0, 001920-5, 002342-1, 002031-0, 002224-1,JUNTO AO TRIB.DE JUST.DO EST.DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAG. ANEXOS:034944-6, 034960-2, 034958-6, 034962-8, 034964-4, 034954-5, 034966-9, 034952-9, 034950-3, 034970-1, 034968-5, 034976-8, 034974-3, 034972-7, 034978-4, 034980-0, 035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2012 | 1404.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VLR. REF.AO PAG. DE DESP.PROC., (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002203-5, 002205-0, 002228-2, 002204-3, 001944-5, 002012-0, 001983-3, 002270-4, 002046-8, 002037-7, 002322-3, 002306-6, 002061-1, 001980-9, 002148-2, 001976-7, 002310-8, 001835-5, 001984-1, 001839-7,(4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIB.DE JUST.DO EST.DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAG. ANEXOS:034794-5, 034792-9, 034790-3, 034796-0, 034798-6, 034808-3, 034802-6, 034800-0, 034804-2, 034806-7, 034818-2, 034816-6, 034812-5, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2012 | 1778.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VLR. REF.AO PAG. DE DESP.PROC.,(DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.001915-5, 001886-8, 001887-6, 001950-2, 01832-2, 001849-6, 001841-3, 002009-6, 002150-8, 001941-1, 001940-3, 002153-2, 001946-0, 001924-7, 002258-9, 002274-6, 002275-3, 002262-1, 002118-5, 001833-0, 002265-4, 001854-6, 001856-1, 001836-3, 001911-4, (4ª VARA DA COM.DE SOUSA-PB), JUNTO AO TRIB.DE JUST.DO EST.DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAG. ANEXOS:034868-7, 034886-8, 034887-6, 034870-3, 034888-5, 034832-3, 034834-9, 034836-4, 0348 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2012 | 1397.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VLR. REF.AO PAG. DE DESP.PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002225-8, 002276-1, 001919-7, 002226-6, 001975-9, 002049-2, 001970-0, 002008-8, 002269-6, 002147-4, 002123-5, 002330-6, 002006-2, 002201-9, 001973-4, 002014-6, 001879-3, 002038-5, 002043-5, 002041-9,JUNTO AO TRIB.DE JUST.DO EST.DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAG. ANEXOS:035012-1, 014-7, 035006-3, 035008-9, 035004-8, 034998-2, 035000-6, 035002-2, 034992-5, 034994-1, 034996-6, 034990-9, 034988-3, 034986-7, 034782-0, 034780-4, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2012 | 380.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VOLANTE DE PLACA DE NºKGL-5257, DURANTE 19 (DEZENOVE) HORAS, PARA OS PROGRAMAS FAZER NEGOCIO E NOVO LAR, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2012 | 204.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DEBITO SERVIÇO COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4, MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2012 | 199.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DEBITO COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4,MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2012 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR PARTE DA DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DO MERCADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO NO DIA 07 E 08 DE MAIO DE 2012, CONF.TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002135 | 30/04/2012 | 976.50 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO FAZER NEGOCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011 E CONTRATO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002136 | 30/04/2012 | 976.50 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO NOVO LAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011 E CONTRATO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2012 | 418.16 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA MOTO DE PLCA - NQJ-4530, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2012 | 20.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MOTO DE PLACA - NQJ - 4530, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2012 | 345.00 | 00085380156487 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE Q EXECUÇÃO PARA O DEPT° DA ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE CAIXA DE INSPERSÃO 1,00X1,00 EM ALVENARIA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA REDE DE ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2012 | 680.00 | 00004447730375 | CLAUDENIO SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº.DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS NAS RUAS JOSE GADELHA CAMARÃO;RUA SAULO PEDROSA DE MELO COM SÃO LOURENÇO E RUA FRANCISCA IRAN DA SILVA, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2012 | 406.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2011 E 2012, BOMBEIRO DE 2011 E 2012, SEGURO 2012 E PRF-PB, DO CAMINHÃO CHEVROLET D40 DE PLACA DE Nº MNC-8983, ANO/MODELO 1986, COR PREDOMINANTE MARROM, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2012 | 970.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2011 E 2012, BOMBEIRO DE 2011 E 2012, SEGURO 2012 E PRF-PB, DO CAMINHÃO FORD F4.000 TURBO 4BT DE PLACA DE NºMNL-3483, ANO/MODELO 1997, COR PREDOMINANTE AZUL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2012 | 200.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGÓRIO PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA O DEPTº. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PELA RÁDIO SOUSASENSE,TRATANDO DO REFIS E DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA, RELATIVO O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2012 | 260.00 | 00004051811409 | MARCOS ANTONIO CAETANO ROZENDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2012 | 250.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2012 | 495.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO SPLIT 24.000 BTUS, CONF.ORÇAMENTO ANEXO, ACARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2012 | 2240.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE 08 (OITO) MIL SACOLAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, MEDINDO 85X100X05 PRETA A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE LIMPEZA URBANA DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2012 | 400.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE VINHETAS PELA RÁDIO LIDER FM, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA SOBRE O REFIS E DANDO DICAS SOBRE ECONOMIA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0002174 | 30/04/2012 | 24475.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2012 | 75.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS E ARMARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002125 | 30/04/2012 | 606.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011, E CONTRATO DE Nº010/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002126 | 30/04/2012 | 600.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011, E CONTRATO DE Nº010/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002127 | 30/04/2012 | 614.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2011, E CONTRATO DE Nº0108/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/05/2012, AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 18/05/2012,AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2012 | 67.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS MANUTENÇÃO CONTA TIVA E TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE, DEBITADAS NA CONTA Nº 13.006-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2012 | 10273.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PÃES, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROJETO " PÃO NA MESA" A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO E MODALIDADE DE DISPENSA Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2012 | 142.08 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NO PROXIMO DIA 05 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLITICA DE SENHAS - APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO 2012, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,E NO DIA 06 PARA RESOLVER ASSUTNOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2012 | 236.44 | 00023818662487 | MARIA ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NO PROXIMO DIA 05 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLITICA DE SENHAS - APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO 2012, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,E NO DIA 06 PARA RESOLVER ASSUTNOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2012 | 230.00 | 00060800305434 | IRANI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2012 | 21482.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2012 | 1037.50 | 00046827633420 | JANDUI VICENTE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 037.2009.000.042-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2012 | 953.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2012 | 6280.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2012 | 9.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2012 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2012 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS BANCARIOS, MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2012 | 1787.08 | 00039575721420 | MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONF.PROCESSO Nº037.20054.004.912-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2012 | 1760.00 | 00056749309453 | CICERO CLODOALDO CAMPOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 037.2009.000.042-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2012 | 1051.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS,MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2012 | 1029.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2012 | 184.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2012 | 25573.23 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,M ÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,M ÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,M ÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,M ÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,M ÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,M ÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2012 | 1305.78 | 00005211585402 | ZONDONAITE VICTOR DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 037.2009.000.042-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2012 | 882.57 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAIBA-EMATER-PB | REFERENTE AO REPASSE COM O ESTABELCIMENTO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL, VISANDO O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA INTEGRAÇÃO DE RECURSOS TECNICOS,MATERIAIS E FINANCEIROS, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS PUBLICOS,VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL POR MEIO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2012 | 47.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA DEBITADA NA CONTA Nº 24.937-8,MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2012 | 300.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGÓRIO PINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ALUSIVO A CAMPANHA EDUCATIVA, REALIZADA PELA RADIO SOUSENSE FM, NO PROGRAMA PERFIL, DAS 11 A 14 HORAS, A CARGO DA SUPERINTENDENCIA STTRANS DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2012 | 77.97 | 00034306706400 | ROBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO ANO DE 2011, EM FAVOR DO SR.ROBERTO SOARES DE ARAUJO, MAT:4797,CONF.ESPELHO DE FICHA FINANCEIRA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2012 | 21564.96 | 34166181000142 | CONFEDERAÇÃO DOS SERV.PUBLICOS DO BRASIL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE 1º DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2012 | 1145.14 | 00027907252415 | MARIA GORETTI MOREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO, COMO TAMBEM 13º SALARIO DO ANO DE 2008, EM FAVOR DA SRA.MARIA GORETTI MOREIRA ESTRELA, MAT:1024-3, CONF. DEFERIMENTO EM PARECER Nº003/2012, EMITIDO PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2012 | 1247.95 | 00016207408420 | MARIA DE FATIMA MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO, COMO TAMBEM 13º SALARIO DO ANO DE 2008, EM FAVOR DA SRA.MARIA DE FATIMA MOREIRA VIEIRA, MAT:892-3, CONF. DEFERIMENTO EM PARECER Nº004/2012, EMITIDO PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 04 E 05 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2012 | 150.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - RG:27.34.52-3 SSP/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIACRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 04 E 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2012 | 450.00 | 00005683154480 | JOSIMAR SARMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO GRUPOI NA BALADA POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO NO NUCLEO HABITACIONAL I PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENBTOS A CARGO DESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO ESTABELECIDO DE Nº0335/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2012 | 450.00 | 00004778664418 | FRANCISCO SALES OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO GRUPO NA BALADA POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO NO NUCLEO HABITACIONAL I PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.ESTABELECIDO DE Nº0335/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2012 | 80.05 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, ENTRE 01 A 30/05/2012, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0002303 | 02/05/2012 | 339.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002199 | 02/05/2012 | 1197.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CALÇAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PADARIA DO PROJETO PÃO NA MESA, A CARGO DESTA SECRETARIA ATENDENDO AO PREGÃO DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002200 | 02/05/2012 | 997.50 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PADARIA DO PROJETO PÃO NA MESA, A CARGO DESTA SECRETARIA ATENDENDO AO PREGÃO DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002202 | 02/05/2012 | 500.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA ADESIVAÇÃO DA KOMBI, PLACA-MND-9861, LOCADA AO PROJETO PÃO NA MESA, PARA A ENTREGA DOS PÃES, ATENDENDO AO PREGÃO DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2012 | 1650.00 | 00002369704454 | EDGLE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS APARELHOS ELETRONICOS QUE FAZEM SUPORTTE AOS CURSOS OFERECIDOS PELO "CRAS" AS PESSOAS QUE DELE NECESSITAM OU JA FAZEM PARTE, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.CONT. Nº0338/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2012 | 3100.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DOS BANCOS E CONFECÇÃO DAS CORTINAS DO ÔNIBUS QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA A REALIZAÇÃO DE DEMANDAS PERTINENTES, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.CONT.0337/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0002299 | 02/05/2012 | 1659.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0002300 | 02/05/2012 | 630.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0002304 | 02/05/2012 | 481.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MND-6268, QUE PRESTA SERVIÇO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2012 | 1344.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA DESOBISTRUÇÃO; RETIRADA DE BOMBA E RECOLOCAÇÃO DA MESMA, BEM COMO, LIMPEZA E TRIAGEM DE VAZÃO EM POÇO DA COMUNIDADE DO CURRALINHO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00001403748411 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA E NA ZONA RURAL DE SOUSA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, A CARGA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00091864291400 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF. CONTRATO Nº284/2012, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF. CONTRATO Nº285/2012, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00006225169490 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF. CONTRATO Nº286/2012, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00007957469469 | JOSIELIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF. CONTRATO Nº287/2012, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00005307263430 | CLEJIANO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF. CONTRATO Nº288/2012, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF. CONTRATO Nº289/2012, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF. CONTRATO Nº290/2012, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006862738429 | RODHOLFO FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIDA DE ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRANSITO CONF.CONT.Nº291/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2012 | 1130.00 | 00008741172400 | MAURICIO ROQUE BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº271/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2012 | 2260.00 | 00010634857460 | JOÃO MARIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº270/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2012 | 260.00 | 00098273620468 | MANOEL MASCENA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2012 | 1130.00 | 00093133553453 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº269/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2012 | 1130.00 | 00049864882449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº268/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2012 | 790.00 | 00006816675401 | GRAZZIANI SÁ DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº267/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2012 | 670.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO EM FORMA DE EMPREITADA, SENDO SERVIÇO DE SOLDA, NO TRATOR 4X4, CHEVROLET D1000 E NA ENCHEDEIRA MICHIGAN PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 282/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2012 | 1130.00 | 00078494761315 | VALDECI ALVES MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº266/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/05/2012 | 1130.00 | 00005541006813 | ADEMARIO BISPO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº265/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00009858160402 | JEFFERSON BATISTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº272/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00051842416472 | JOSE BATISTA VIDERES | VALOR REFERENTE Á REALIZAÇÃO E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°. 283/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001514603454 | JOSINALDO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº274/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/05/2012 | 622.00 | 00011606626493 | LUCIANO MANOEL ESTEVAM | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº275/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2012 | 1130.00 | 00010353541443 | MAURO ROQUE BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 263/2012. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/05/2012 | 670.00 | 00069040176434 | ISRAEL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº276/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/05/2012 | 790.00 | 00088563952404 | FRANCISCO JOSE ARAUJO E OUTROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº278/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/05/2012 | 1130.00 | 00006481951801 | SEVERINO RAIMUNDO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. COMFORME CONTRATO DE N°.264/2012. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/05/2012 | 790.00 | 00067530710400 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº280/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/05/2012 | 790.00 | 00031839452315 | FRANCISCO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº281/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2012 | 700.00 | 00009834858442 | DAVID PAULINO NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°. 277/2012. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004291314450 | ODAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº296/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº297/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2012 | 622.00 | 00043630530893 | FELIPE NOBRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº299/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2012 | 622.00 | 00010345936418 | MARCELO DANTAS BATISTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº300/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009479461447 | JOSE TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº301/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001540447413 | VALDEMAR DE SENA MOREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº302/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009945508474 | FRANCISCO EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº303/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007999804479 | JOABE ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº304/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº305/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº306/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2012 | 622.00 | 00000894406418 | EDUARDO ARAUJO COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº307/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004667498480 | JOSE DELMIRO COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº308/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2012 | 1130.00 | 00037981358434 | JOSÉ JULENIR SANTIAGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N°. 292/2012.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2012 | 1130.00 | 00093135203468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N°. 293/2012.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2012 | 1130.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N°. 294/2012.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007596533485 | MANOEL MESSIAS BATISTA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº309/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2012 | 1130.00 | 00003643062460 | FRANCINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N°. 295/2012.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007691188447 | DAMIÃO SALVADOR BOZANO DA COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº310/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004090041465 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº311/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004495224409 | JOSE CARNEIRO COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº312/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2012 | 622.00 | 00011238361404 | IURE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº313/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004977944461 | CICERO DAS CHAGAS BOSSANA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº314/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2012 | 622.00 | 00011303852489 | JOSE LEONCIO ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº315/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2012 | 622.00 | 00027668983449 | RAFAEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº316/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007383897498 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº318/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005835808402 | FRANCISCO MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº319/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005894812402 | DAMIAO MAIA PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº320/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009030473495 | ALAOR PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº321/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2012 | 622.00 | 00011282425404 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº322/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008493186457 | RAIMUNDO DE NONATO COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº323/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007890957424 | FERNANDES LACERDA TAVARES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº324/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001034023497 | CICERO ROMÃO MAIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº325/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008985937430 | FRANCISCO ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº326/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004166966430 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº327/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2012 | 622.00 | 00071330127404 | BENICIO COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº328/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005162829480 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº329/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2012 | 622.00 | 00070034665463 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº330/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006287644486 | PEDRO DAS CHAGAS BOSSANA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº331/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001033942499 | FRANCISCO ANTONIO COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº332/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008717994489 | JOSE CRISTIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº333/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00003521639410 | RAIMUNDO ANASTÁCIO LOPES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGIME TEMPORÁRIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2012, A CARGO DA INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009228669454 | FRANCISCO DA SILVA E SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGIME TEMPORÁRIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2012, A CARGO DA INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2012 | 622.00 | 00010213528452 | ERINALDO BORGES PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO AMBIENTE, CONF.CONT.Nº298/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00008783260498 | JEFERSON ANDRADE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO DE SERVIÇO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA FUNÇÃO DE LEITURISTA, TENDO EM VISTA, SER INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2012 | 236.08 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA NA EMPRESA PAGUE FÁCIL, BEM COMO, NA SEC. DE FINANÇAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE VÁRIOS ASSUNTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009173163473 | CICERO ROMÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº318/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2012 | 160.00 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A ABASTECIMENTO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A EMPRESA PAGUE FÁCIL E SEC. DE FINANÇAS DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001033942499 | FRANCISCO ANTONIO COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº332/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006923888425 | ERIVALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA NAS RUAS SÃO LOURENÇO; SAUL PEDRO DE MELO E FRANCISCO FORTUNATO NO ALTO DO CRUZEIRO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0002301 | 02/05/2012 | 31834.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MYZ-4678, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0069/2011 E CONT.N° 006/2012. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0002302 | 02/05/2012 | 1606.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2012 | 60.81 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CUJO N° 170-0991 PERTECENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2012 | 150.00 | 00067528147400 | JOSELIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMIDAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N° 1882 DE 14 NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2012 | 150.00 | 00071329536487 | RUTE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE ;AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882DE 14 DE NEVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2012 | 250.00 | 00060236302434 | VERA LUCIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CEDIDA CONF;LEI MUNICIPAL Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600092011 | 0002253 | 02/05/2012 | 27000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIFICOS, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ENTIDADES SUPERIORES, VOLTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº0153/2011, CONF.1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL, PRORROGADO DE 03 DE ABRIL ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2012 | 290.81 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N° 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2012 | 75.66 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N° 3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2012 | 250.00 | 00001978106408 | MARIA APARECIDA DE QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE ; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N° 1882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2012 | 250.00 | 00029843596404 | ADAUTA TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE ; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N° 1882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2012 | 288.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA PARA A SENHORA FLÁVIA MARIA MUNIZ CPF 056.307.874-03 E O MENOR JOSÉ FELIPE MUNIZ CPF 102.549.714-74; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 NOVEMBRO N° 1882 DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2012 | 250.00 | 00006905009474 | JANY RACHELL ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2012 | 354.66 | 00003872366432 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CASA DE APOIO NA CAPITAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2012 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CENTRO DE CALON - COMUNIDADE CIGANA NO DIA 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2012 | 28080.00 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 156 KITS DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXILIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002 E LEI Nº2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.943/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2012 | 108.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO- SOUSA-PB, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELO SETOR EM QUESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002276 | 02/05/2012 | 779.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS , CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2012 | 7000.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONFORME PLANILHA EM ANEXO), ENTRE AS ZONAS URBANA E RURAL DE SOUSA CONSIDERANDO O BIÊNIO 2012/2013, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONF.CONT.0336/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0002305 | 02/05/2012 | 6993.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, MNE-8314, NQF-3465, DET-1255,MON-4251,NQD-2706,MON-4241, NPY-1693 E OFD-4758, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTEDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002312 | 03/05/2012 | 3162.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002313 | 03/05/2012 | 113.95 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDOASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002314 | 03/05/2012 | 370.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 042/2012 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002315 | 03/05/2012 | 1467.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N°. 042/2012 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR OFERECIMENTO REGULAR DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002316 | 03/05/2012 | 83.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N°. 042/2012 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR OFERECIMENTO REGULAR DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002317 | 03/05/2012 | 3574.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 JANEIRO 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDOASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MEREDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002318 | 03/05/2012 | 8225.63 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 JANEIRO 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDOASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MEREDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002319 | 03/05/2012 | 438.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS , CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR OFERECIMENTO REGULAR DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2°E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/05/2012 | 303.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONCERTOS DOS PNEUS, DOS CARROS DE MÃO E DOS VEÍCULOS, COMO: ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, TRATOR VALMET 1380 4X4, MNC: 7989 MOE: 2360, MNC: 7829 E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE N° MNK 1633.TODOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 279/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002309 | 03/05/2012 | 21280.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL; COMO : PEREIRO, FORMOSA, MURUMBICA, SÃO VICENTE, PICADA E MACACOS.CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N°. 254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE N°.06/2011.REF. Á MÊS DE ABRIL DE 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002310 | 03/05/2012 | 24440.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTOS DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULANTES, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERÍMETRO IRRIGADO DA ZONA RURAL.COMO: PEDREIRO, FORMOSA, MURUMBICA, SÃO VICENTE, PICADA E MACACOS.CONFORME 1°ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 06/2011. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002311 | 03/05/2012 | 23250.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REF. Á LOCAÇÃO DE UMA (O1) MAQ. TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAIS, QUE DA ACESSO A LAGOA DOS ESTRELAS, MURUMBICA, PICADA, PEREIROS, FORMOSA E MACACOS.CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N° 254/2011. E PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 06/2011.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002320 | 03/05/2012 | 173.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO DE N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002307 | 03/05/2012 | 23.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°071/2011, E CONTRATO DE N°010/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/05/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS DEBITADO NA CONTA Nº000130004763(SANTANDER), MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/05/2012 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0, PELO PAGAMENTO DE PENSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/05/2012 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA Nº 13.006-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/05/2012 | 505.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESEMPENHO DE FAZER PARAFUSO E ROSCA EM BRAÇADEIRA E SERVIÇO DE SOLDA EM 23 (VINTE E TRES) TAMBORES DE COLETA DE LIXO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/05/2012 | 152.13 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTA TELEFONICAS DOS NRS 3521-1382 E 3521-1182, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012, PERTENCENTES AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500042012 | 0002334 | 04/05/2012 | 3384.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA, A CARGO DESTA PASTA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº.004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002328 | 04/05/2012 | 1060.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002329 | 04/05/2012 | 3871.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002330 | 04/05/2012 | 156.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0002331 | 04/05/2012 | 3150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS 13Kg, CONF.CONT.Nº006/2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIALl Nº069/2011, REF.A O MES DE ABRIL/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/05/2012 | 4691.55 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONIA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/04/2012 A 22/05/2012, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONF.BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0002322 | 04/05/2012 | 1424.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK OFERECIDO NA CERIMONIA DE APRESENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO Nº030/2011 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002327 | 04/05/2012 | 136.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002332 | 04/05/2012 | 35.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002333 | 04/05/2012 | 104.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/05/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL, A OCORRER NESTE DIA 05/06/2012 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/05/2012 | 153.22 | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº0649, CUJO RECURSO DE INFRAÇÃO FOI DEFERIDO NA JARI, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/05/2012 | 500.00 | 00010306689499 | PEDRO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO GRUPO SWINGUETO POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO NO CLUBE POPULAR ÉNEAS PRETO NO ALTO DO CRUZEIRO AUTO DO CRUZEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/05/2012 | 600.00 | 00036119566864 | ANDREIA FREITAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE ANDREIA FREITAS E GRUPO SERTÃO SHOW POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO NO CONJUNTO JOSÉ LINS DO RÊGO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/05/2012 | 73.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBO AUTOMATICO MODELOS 4911 E 4912, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.RECIBO DA ENTREGA DE IMPRESSOS EM ANEXO, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002343 | 07/05/2012 | 214.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/05/2012 | 749.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE MAIO, EM FAVOR DA SRª FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA, PELO FATO DE A MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002360 | 07/05/2012 | 35.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/05/2012 | 5744.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV. APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMP | VALOR REF.AO OBJETO DO PRESENTE CONVENIO, O ESTABELECIMENTO DE MÚTUA COPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O SEBRAE/PB E A PREF.MUN.DE SOUSA-PB, VISANDO REALIZAR O LEVANTAMENTO DO PERFIL DOS ESTABELECIMENTOS (BARRACAS)INSTALADOS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SOUSA E DE 06 (SEIS) CAPACITAÇÕES DOS CADASTRADOS NO PROG.DE MICROCREDITO FAZER NEGOCIO INSTAURADO PELA PREF.MUN.DE SOUSA, ONDE CADA CAPACITAÇÃO TERÁ 12 HORAS E ABORDARA OS TEMAS DE ATEND. EMPREED.GESTÃO E PLANO DE NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002355 | 07/05/2012 | 882.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO FAZER NEGORCIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2012 DO 1º TERMO DE ATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500252011 | 0002356 | 07/05/2012 | 3122.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO NOVO LAR, CONF.PREGÃO Nº025/2012 DO 1º DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/05/2012 | 78.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGA DE TONNER E 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS,JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/05/2012 | 150.77 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE Nº3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/05/2012 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SOUSA ESPORTE CLUBE, DEPOSITADA NA CONTA N•25.578-5, AGENCIA N•0759-5 - BANCO DO BRASIL, DESTINADA A AJUDA-LO NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃODO CAMPEONATO PARAIBANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/05/2012 | 190.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO CONSERTO DE UM (01) RÁDIO PHILLIPS, UM (01) RÁDIO SEMPTOSHIBA E UMA (01) CAIXA AMPLIFICADA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGOGICAS EXECUTADAS NA E.M.E.F RÔMULO PIRES, MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/05/2012 | 90.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE NOVAS CHAVES E SUBSTITUIÇÃO DE SEGREDO, REALIZADOS EM PROL DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/05/2012 | 185.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE AGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 01(UM) TUBO PBA DE 110mm, PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE AGUA E ESGOTO DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/05/2012 | 460.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE AGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 01 (UMA) BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNL-3483, BEM CVOMO INDUZIDO, PORTA ESCOVA E TAMPA DE SUPORTE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/05/2012 | 140.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GELADEIRA MASTER FRIO PERTENCENTE AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002350 | 07/05/2012 | 2285.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃOPRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002351 | 07/05/2012 | 2175.26 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002352 | 07/05/2012 | 2700.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃOPRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002353 | 07/05/2012 | 1886.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002354 | 07/05/2012 | 2699.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0002361 | 07/05/2012 | 480.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) RECARGA DE TONER HP 435/436 E 06 (SEIS) RECARGA DE TONER SAMSUNG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA PRÓPRIA SECRETÁRIA.CONFORME O PREGÃO N° 058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/05/2012 | 638.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÃO E A PROPRIA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0002363 | 07/05/2012 | 888.86 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA CONF. 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 515/2011 EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/05/2012 | 94327.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002377 | 08/05/2012 | 1934.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002378 | 08/05/2012 | 1715.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002379 | 08/05/2012 | 1400.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002380 | 08/05/2012 | 1898.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002381 | 08/05/2012 | 2408.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002382 | 08/05/2012 | 915.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/05/2012 | 280.00 | 00010858532417 | DANILO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO AUXILIAR, NA RETIRADA DOS MATERIAIS VELHOS E NÃO MAIS REAPROVEITADOS DO PRÉDIO QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA, ONDE SERÁ INSTALADO A CASA DA CIDADANIA, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/05/2012 | 280.00 | 00005340664457 | FRANCISCO NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DOS MATERIAIS VELHOS E NÃO MAIS REAPROVEITADOS DO PRÉDIO QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA, ONDE SERÁ INSTALADO A CASA DA CIDADANIA, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/05/2012 | 200.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA, UTILIZADA NA CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO PÃO NA MESA NO BAIRRO ANGELIM. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/05/2012 | 80.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO ''PÃO NA MESA'', A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/05/2012 | 64.06 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/05/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112012 | 0002400 | 08/05/2012 | 492.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUSPENSÃO E CAMBAGEM NO VEÍCULO CELTA, PLACA MND 6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500222011 | 0002402 | 08/05/2012 | 540.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUSPENSÃO E CAMBAGEM NO VEÍCULO CORSA SEDAM, PLACA MNW 9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/05/2012 | 318.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONCERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR EM PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA DEPARTAMENTO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/05/2012 | 1000.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 03 (TRÊS) AROS EM METALOM MEDINDO 6,00MTS X 2,00MTS, A SER USADO EM 03(TRÊS) OUTDOORS, MOSTRANDO AS REALIZAÇÕES DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/05/2012 | 2753.28 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KHE-2844, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CAMPINA NOVA/ SANTO ANTONIO/ RECANTO/ PASSARINHO/ PRAZERES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 64Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº206/2012 DE 08 DE MAIO DE 2012, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº011/2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/05/2012 | 3454.20 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA JTM-3678, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA GERTYRUDES/ CAMPO NOVO/ BARROCAS/ ESTÁTUA/ BENÇÃO DE DEUS/ SANTA RITA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº203/2012 DE 08 DE DE MAIO/2012, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº011/2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/05/2012 | 3054.42 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO/ MALHADA DA PEDRA/ FLORESTA/ DOIS CAMINHOS/ MACACOS/ LOGRADOURO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 71Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº208/2012 DE 08 DE MAIO DE 2012, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº011/2012, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/05/2012 | 1308.96 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO/ NUCLEO II/ SOUSA - TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 36Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº209/2012 DE 08 DE MAIO DE 2012, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº011/2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/05/2012 | 1308.96 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VAN/MICROÔNIBUS, PLACA MMQ-2699, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MÃE D´ÁGUA/ CONCEIÇÃO DE CIMA/ CONCEIÇÃO DE BAIXO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº210/2012 DE 08 DE MAIO DE 2012, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº011/2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/05/2012 | 1199.88 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F.4000, PLACA HCC-2756, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIÃO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº205/2012 DE 08 DE MAIO DE 2012, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº011/2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/05/2012 | 3441.60 | 00075998769449 | ÉDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA GPZ-5297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA CRUZ/ VARZEA DA NOVENA/ CADEADO DE CIMA/ CADEADO DOS CORDEIROS/ CADEADODE JUCÉLIO ROCHA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 80Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº202/2012 DE 08 DE MAIO DE 2012, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº011/2012, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/05/2012 | 4215.96 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BTA-96850957, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEDREGULHO/CAIÇARA/CARNAUBINHA/RIACHÃO DOS ANÍSIOS/SOINHO/JANGADA/SOUSA, - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98KM DIARIOS, A SER PAGO AO SEU PROCURADOR BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA, CPF-675.275.584-15. CONF.CONT.N°. 204/2012 DE 08 DE MAIO DE 2012 EM FUNÇAO DA DISPENSAL N°.011/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/05/2012 | 3011.40 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: CURRALINHO/BARREIROS/FLORESTA/SOUSA, - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70KM DIARIOS, A SER PAGO AO SEU PROCURADOR LUIZ DOMINGOS SOBRINHO - CPF-602.362.054-04, CONF.CONT.N°.207/2012 DE 08 DE MAIO DE 2012 EM FUNÇAO DA DISPENSA N°.011/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0002388 | 08/05/2012 | 3151.47 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETIRADA DE QUIZE MIL, CENTO E QUARENTA E UMA(15.141) XEROCÓPIAS, COMO TAMBÉM, CENTO E QUARENTA E NOVE (149,4) XEROCÓPIAS HELIOGRAFICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 515/2011 EM FUNÇÃO DO PREGÃO N°. 058/2011. DO MAT. DIDÁTICO SER UTILIZADO POR PROF. QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/05/2012 | 200.00 | 00003551886431 | RITA REGINA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/05/2012 | 124.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA O SENHOR FRANCISCO ALVES DA SILVA - CPF-570.129.114-68, CORDENADOR DA DEFESA CIVIL, PARA TRATAR ASSUNTOS DA ESTIAGEM DESTE ANO MUNICIPIO, JUNTO A CORDENAÇÃO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/05/2012 | 75.04 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, NO DIA 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO, PARA TRATAR ASSUNTOS DA ESTIAGEM DESTE ANO MUNICIPIO, JUNTO A CORDENAÇÃO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/05/2012 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/05/2012 | 1839.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/05/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/05/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/05/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/05/2012 | 472.88 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR RERFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO AO DETRAN DA PARAIBA, NOS DIAS 12/06/2012 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/05/2012 | 3900.00 | 00009176347486 | JEFFERSON OLIVEIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DEMARCAÇÃO ASFALTICA COM PINTURA ESPECIFICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REALIZANDO PARA TANTO A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DESTAS, JÁ CATALOGADAS PELO STTRANS, A CARGO SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.CONT. DE Nº0345/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002407 | 09/05/2012 | 899.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/05/2012 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR NO DIA 12 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002428 | 09/05/2012 | 20.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002433 | 09/05/2012 | 1016.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/05/2012 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES E AO TJPB, A OCORRER NESTE DIA 14 E 15/06/2012 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/05/2012 | 291.60 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB E AO ESCRITORIO DE DR.JOHNSON ABRANTES, A OCORRER NOS DIAS 14E 15/06/2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMPLEMENTAR-TIPO C PAC 2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002403 | 09/05/2012 | 51693.11 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA PAC 2, TIPO C CONFORME CONT.Nº0531/2011 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO/005/11, GARANTINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0002408 | 09/05/2012 | 3946.56 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E RURAL), CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 136/2012 DE 23 MARÇO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 019/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002429 | 09/05/2012 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERP ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE IMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002430 | 09/05/2012 | 8160.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002431 | 09/05/2012 | 2400.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002435 | 09/05/2012 | 1270.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012,EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS COLORIAS E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002436 | 09/05/2012 | 3556.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012,EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS COLORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002438 | 09/05/2012 | 762.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012,EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM A FINALIDADE DE GARANT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/05/2012 | 400.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA , EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS, DANDO DICAS Á POPULAÇÃO DE ECONOMIA DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/05/2012 | 111.00 | 00007861101479 | JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO, PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA NA CONSTRUÇÃO DO FOSSÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/05/2012 | 388.00 | 00003643420480 | JORGE GRADIAN LOPES GOMES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE EXECUÇÃO DE VINHETAS PUBLICITÁRIAS PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, FALANDO SOBRE O REFIS E DANDO DICAS DE ECONÔMIA DE ÁGUA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0002409 | 09/05/2012 | 6238.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSUMO, ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 019/2012 E CONTRATO DE N° 136/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/05/2012 | 1309.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORE, NOS SEG.RUAS BAIRROS E PRAÇAS COMO: MATRIZ, BOM JESUS, CONJ. FREI DAMIÃO, SINFRONIO NAZARÉ, 4 DE JUNHO, TRAV, JOSÉ BONIFÁCIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº348/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/05/2012 | 1309.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORE, NOS SEG.RUAS BAIRROS E PRAÇAS COMO: MATRIZ, BOM JESUS, CONJ. FREI DAMIÃO, SINFRONIO NAZARÉ, 4 DE JUNHO, TRAV, JOSÉ BONIFÁCIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº349/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/05/2012 | 350.00 | 00005018353422 | RICARDO FERREIRA DA SILVA DE CARCARA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT. DE Nº350/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/05/2012 | 1130.00 | 00004051811409 | MARCOS ANTONIO CAETANO ROZENDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº346/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0002414 | 09/05/2012 | 5209.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 019/2012 E CONTRATO DE N° 136/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/05/2012 | 2800.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NºMOI-0697 (MUNCK), DESTINADO PARA REALIZAÇLÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS, BAIRROS E DO MUNICIPIO DA CIDADE COMO:JARDIM BELA VISTA, ESTAÇÃO, ALTO CAPANEMA, CEL.JOSE VICENTE, RUI BARBOSA, CONF.CONT.Nº347/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/05/2012 | 266.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 01 (UMA), BARRA DE DIREÇÃO PEQ. E 01 (UM), TERMINAL DE DIREÇÃO DIRETO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA-MNL-3483, PERTENCENTE AO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/05/2012 | 219.60 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO EM EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/05/2012 | 5600.00 | 00073816000487 | JOAO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CDH (CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO) EM REGIME DE EMPREITADA COM OBJETIVO DE MANTER CONSERVADO AQUELE IMÓVEL, ATENDENDO ASSIM, OS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO PARA OS FINS PERTINENTES, CONF.CONT.DE Nº351/2012 A CARGO DESTA SEC.DE INFRA-ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112012 | 0002417 | 09/05/2012 | 540.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUSPENSÃO E CAMBAGEM NO VEICULO CORSA SEDAM, PLACA MNW-9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112012 | 0002418 | 09/05/2012 | 492.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUSPENSÃO E CAMBAGEM NO VEICULO CELTA, PLACA MND - 6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO.CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002419 | 09/05/2012 | 2179.79 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS SERVIDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, PREGÃO DE Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002420 | 09/05/2012 | 11554.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES TIPO FRANCÊS, PARA DAR SUPORTE AO PROJETO PÃO NA MESA, HAJA VISTA QUE OS EQUIPAMENTOS NÃO ESTÃO SENDO SUFICIENTES PARA PRODUZIR A DEMANDA DOS PÃES QUE SÃO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS QUE ESTÃO INCLUSOS NO PROJETO, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, PREGÃO DE Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002421 | 09/05/2012 | 615.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002423 | 09/05/2012 | 67.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIALNº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002424 | 09/05/2012 | 139.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002425 | 09/05/2012 | 2706.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002426 | 09/05/2012 | 1772.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002427 | 09/05/2012 | 2024.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2012 | 400.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS, UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2012 | 200.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA, UTILIZADA NA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADA EM PARCERIA COM A EMATER NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DR. ANTÔNIO MARIZ, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002447 | 10/05/2012 | 800.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO DE N° 25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002449 | 10/05/2012 | 240.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 BANNERS E 06 PLACAS DE PVC DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA MULHER, CONSELHO MUNICIPAL DE AMPARO AO IDOSO, CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATENDENDO AO PREGÃO DE N° 25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002452 | 10/05/2012 | 587.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002454 | 10/05/2012 | 768.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PREGÃO DE N° 071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2012 | 55893.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DE NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO DE 2011, TENDO COMO MÊS DE REFERENCIA DO PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2011, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2012 | 15643.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/05/2012 | 0.38 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2012 | 200.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGÓRIO PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE VINHETAS PELA RÁDIO SOUSENSE PARA DEPT° DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, FALANDO SOBRE O REFIS E DANDO DICAS DE ECONÔMIA DE ÁGUA, REF. AO MÊS MAIO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2012 | 270.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, BALDES DE CLORO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REDE D' AGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2012 | 1040.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE CONFECÇÃO, REABERTURA, FEITO E RECUPERAÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-, EM DIVERSAS PEÇAS IMPORTANTES PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2012 | 1650.00 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COLAR TOM.FOFO 100X1/2 COLAR TOM.FOFO 200X3/4 E COLAR TOM.FOFO 250X3/4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2012 | 285.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 02(DOIS) PNEUS DE MOTOS PLACAS-NPX 9100 E NPX- 9110 QUE ATENDEM AO SETOR DA COMERCIAL, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002464 | 10/05/2012 | 66.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONF. PREGÃO PRESNCIAL 071/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002465 | 10/05/2012 | 129.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONF. PREGÃO PRESNCIAL 071/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2012 | 450.00 | 00073892785449 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO POR REGIME TEMPORÁRIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS E RECOLOCAÇÃO DE PARALEPIPEDES EM RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/05/2012 | 448.00 | 00011345316488 | ANDRÉ MEDEIROS DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA LIMPEZA E DEBISTRUÇÃO DE FOSSAS NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0002468 | 10/05/2012 | 31950.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE UM CAMIMNHÃO TOCO BASCULANTE ANO MODELO 1981 FORD 11000, DE PLACA MMW-1776/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA 5m3 (CINCO METROS CÚBICOS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº0512/2011, E PREGÃO PRESENCIAL 055/2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0002469 | 10/05/2012 | 51300.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS TIPOI CAMIMNHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA ANO MODELO 1994 MERCEDES BENZ 1680 - CAPACIDADE DE 12m3 DE PLACA MYY-0098/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRAPARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº0512/2011, E PREGÃO PRESENCIAL 055/2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, ATUALIZADA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007878865485 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUA E AVENIDAS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002440 | 10/05/2012 | 2027.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002442 | 10/05/2012 | 636.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002443 | 10/05/2012 | 61.93 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2012 | 4810.13 | 00069037493491 | ODALICE COELHO DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MERENDEIRA DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "TOZINHO GADELHA" CUMPRINDO 40 HORAS SEMANAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSEFA DE PAIVA, PERCEBENDO SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONT.Nº0352/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002448 | 10/05/2012 | 993.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR O OFERECIMENTO DE LANCHE AS PROFESSORAS SUPERVISORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, EM OCAIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO, REFERENTE AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002450 | 10/05/2012 | 295.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002451 | 10/05/2012 | 1180.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002453 | 10/05/2012 | 4720.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. Nº. 046/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2012 | 88.30 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR Q SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EM VIRTUDE DE REUNIÃO TÉCNICA COM MEC, QUE TERÁ COMO OBJETIVO DISCUTIR A EXPANSÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2012 PARA O ESTADO E PARA OS MUNICÍPIOS, COM ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NAS ESCOLAS COM PLANODE ATENDIMENTO AUTORIZADOS PELO MEC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO- CIÊNCIAS, CULTURAIS E ARTES, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2012 | 237.20 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME CONT. Nº. 165/2012 DE 24 DE ABRIL/2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PUBLICA Nº. 003/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA -1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2012 | 7597.00 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME CONT. Nº. 165/2012 DE 24 DE ABRIL/2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PUBLICA Nº. 003/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2012 | 1708.00 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME CONT. Nº. 165/2012 DE 24 DE ABRIL/2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PUBLICA Nº. 003/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2012 | 71.04 | 00003624479423 | FRANCICLEIDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR Q SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR E SUPERVISÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO 2012, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/05/2012 | 1522.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL MDE, COMPETÊNCIA 04/2012,RETENÇÃO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/05/2012 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002484 | 11/05/2012 | 404.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONF.PREGÃO DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002485 | 11/05/2012 | 176.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, CONF.PREGÃO DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002481 | 11/05/2012 | 29.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002483 | 11/05/2012 | 16.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/05/2012 | 71.04 | 00036513059453 | IRANIR GON€ALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR E SUPERVISÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/05/2012 | 71.04 | 00057009368449 | JULITA CASIMIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR E SUPERVISÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/05/2012 | 71.04 | 00014785552468 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR E SUPERVISÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0002490 | 11/05/2012 | 6000.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO PARA DISTRIBUIÇAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA E RURAL), COM CAPACITADADE DE CARGA DE DOIS MIL (2.000) KG CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.207/2011 DE 28 DE FEVEREIRODE 2012, EM FUNÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 012/2011 REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2012.OBJETIVANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DE FUNC. E APOIO AO TRAB. DE SUPERVISÃO DOS VÁRIOS SEGMENTOS DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/05/2012 | 149.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á LOCAÇÃO DE MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, PORTADOR DO CPF N°. 147.855.524-68, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBÉM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERTIDÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR E SUPERVISÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/05/2012 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á LOCAÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF N°. 060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA FORTALEZA-CE, COMO TAMBÉM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CORRID DE RUA DO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE JUNHO DE 2012, AS 07:00H, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/05/2012 | 2695.33 | 00005154397460 | EDINALDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF-''PAPA PAULO VI'', COMO PROFESSORA DO 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS,NO MUNICÍPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED/ ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA Nº 15.772-4,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002476 | 11/05/2012 | 68.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 71/2011 E CONTRATO DE N° 10/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002477 | 11/05/2012 | 141.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 09/2012 E CONTRATO DE N° 11/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002478 | 11/05/2012 | 115.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 71/2011 E CONTRATO DE N° 10/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002479 | 11/05/2012 | 64.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 09/2012 E CONTRATO DE N° 108/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/05/2012 | 448.00 | 00011345316488 | ANDRÉ MEDEIROS DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA LIMPEZA E DEBISTRUÇÃO DE FOSSAS NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002487 | 11/05/2012 | 625.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA PASTA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/05/2012 | 5008.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112012 | 0002482 | 11/05/2012 | 492.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUSPENSÃO E CAMBAGEM NO VEÍCULO CELTA, PLACA MND 6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/05/2012 | 8.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CH PROC.COMP DEBITADA NA CONTA Nº 13.006-0, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE 50 HORAS DE CARRO DE SOM OLACA KDT 7162 E ALUGUEL DE UM SOM PORTE MÉDIO PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NO DIA 11 MAIO NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA A CARGO DESTA SECRETÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/05/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 18 E 19 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/05/2012 | 154.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - RG:27.34.52-3 SSP/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIACRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 18 E 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/05/2012 | 20800.00 | 00036506621400 | TEREZINHA DE LISIEUX GADELHA ABRANTES | VALOR REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E DE UM TELECENTRO COMUNITÁRIO EM SOUSA, INÍCIO DE 14/05/2012 ATÉ 31/12/2012.DISPENSA N°. 7/012/2012-CONTRATO N° 0215/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/05/2012 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/05/2012 | 120.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - SOUSA-PB PARA A E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/05/2012 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CÉSAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/05/2012 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/05/2012 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/05/2012 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/05/2012 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/05/2012 | 100.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DO TUNEL - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SÁ, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OMES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/05/2012 | 120.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. RÔMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZÚ SILVA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/05/2012 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - SÃO GONÇALO PARA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/05/2012 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO - DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/05/2012 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/05/2012 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA - JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO79, INCISO I, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/05/2012 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/05/2012 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/05/2012 | 71.04 | 00056844069472 | ROSECHEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR E SUPERVISÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002516 | 14/05/2012 | 32.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002522 | 15/05/2012 | 73.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002523 | 15/05/2012 | 92.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. CONFORME PREGÃO DE N°. 09/2012.A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002524 | 15/05/2012 | 142.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONFROME PREGÃO DE N° 071/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002525 | 15/05/2012 | 154.01 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002526 | 15/05/2012 | 70.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO REFERIDO PROGRAM A, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002527 | 15/05/2012 | 27.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO REFERIDO PROGRAM A, CONF.PREGÃOPRESENCIAL DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002528 | 15/05/2012 | 2520.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS E ADESIVOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N°. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002529 | 15/05/2012 | 179.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO REFERIDO PROGRAM A, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/05/2012 | 2449.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/05/2012 | 156.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á DEMANDA EXISTENTE EM TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/05/2012 | 102.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESA REFENTE Á AQUISIÇÃO DA MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002532 | 16/05/2012 | 33.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSO PRÓRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO DE N°. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/05/2012 | 50.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A TROCA DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A RESIDÊNCIA ONDE ESTA INSTALADO O CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/05/2012 | 328.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/05/2012 | 57.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A TROCA DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE CHAVES DE ALGUMAS PORTAS DO PROJETO PÃO NA MESA.A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002536 | 16/05/2012 | 750.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/05/2012 | 6669.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012, DO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/05/2012 | 5416.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2 DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/05/2012 | 3294.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/05/2012 | 1900.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA SECRETARIA CONFORME DEBITO NA CONTA 7.397-0 DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/05/2012 | 300.00 | 00009449379424 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/05/2012 | 150.00 | 00003582861406 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/05/2012 | 250.00 | 00083945210453 | MARIA LÚCIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/05/2012 | 200.00 | 00002588604803 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002543 | 17/05/2012 | 66.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/05/2012 | 14.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.CONFORME PREGÃO N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/05/2012 | 73.41 | 13911386000135 | PROG.MUN APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA D PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC/TED/ ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA Nº 33.8621,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002545 | 17/05/2012 | 180.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 01(UMA) PLACA IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO Á JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE SOUSA, A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.CONFORME O PREGÃO 25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/05/2012 | 706.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002547 | 17/05/2012 | 469.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME O PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002561 | 18/05/2012 | 262.83 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESA REFENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PREGÃO N°09/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/05/2012 | 118.82 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE INTERCEDER E SOLUCIONAR QUESTÕES PERTINENTES AO EFETIVO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM SOUSA, PERANTE Á JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NR-162 DAQUELA CIDADE, DENTRE ELAS, SOBRE O TREINAMENTO(COM 02 SERVIDORES DESTA EDILIDADE), O QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002564 | 18/05/2012 | 278.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002565 | 18/05/2012 | 290.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME O PREGÃO N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002566 | 18/05/2012 | 139.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESA REFENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/05/2012 | 71.04 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA PARA A CAPITAL-JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DA ENTREGA DAS FOLHAS DE FRENQUÊNCIA E RELATÓRIAS DO CURSO DE INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO DIGITAL/LINUX EDUCACIONAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, DAS TURMAS SOB AS TUTORIAS DOS FORMADORES EDINELZA AFONSO DE CARVALHO BEZERRA E GEORGE ANTÔNIO MARQUES LINS, NA SEDE DA UNIMED/PB NO DIA 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002567 | 18/05/2012 | 107.76 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.CONFORME PREGÃO 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002568 | 18/05/2012 | 59.07 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME PREGÃO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/05/2012 | 250.00 | 00044979851487 | MARIA MARLEUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/05/2012 | 2059.88 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/05/2012 | 0.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/05/2012 | 46218.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2012, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/05/2012 | 9795.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2012, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/05/2012 | 121700.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2012, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/05/2012 | 40609.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/05/2012 | 1930.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2-FPM, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/05/2012 | 1024.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0, PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002222012 | 0002590 | 21/05/2012 | 386000.00 | 13799050000122 | ARNÓBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ARTISTICO '' ESTAÇÃO DO FORRÓ''. AS APRESENTAÇÕES ACONTECERÃO NO PERÍODO DE 23 E 28 DE JUNHO CONFORME N° 0222/2012 REFERENTE AO PROCESSO N° 007/2012 A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500252011 | 0002579 | 21/05/2012 | 1298.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO, A SER PAGO COM RECURSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PREGÃO N° 25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500252011 | 0002580 | 21/05/2012 | 2892.75 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO, A SER PAGO COM RECURSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PREGÃO N° 25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/05/2012 | 535.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CONCERTO DO VEÍCULO CORSA, PLACA MNW 9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002583 | 21/05/2012 | 146.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÌVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/05/2012 | 117.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2012. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP- CENTRO DE CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002585 | 21/05/2012 | 502.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VENTO REALIZADO PARA DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI,ATENDENDO AO PREGÃO N° 25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/05/2012 | 146651.22 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NO NÚCLEO HABITACIONAL I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº223/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/05/2012 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ANÁLISE FISÍCO QUÍMICO MICRIBIOLÓGICAS SOLICITADO PELO DAESA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/05/2012 | 90.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 6H, DE CARRO DE SOM PLACA KGL 5257-SOUSA, PARA A CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAL DO MEU BEBÊ, A POSSE DOS SECRETÁRIOS. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/05/2012 | 250.00 | 00071326910400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/05/2012 | 149.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á LOCOMOÇÃO DE JULITA CASIMIRO DE FIGUEIREDO, PORTADOR DO CPF N° 570.093.684-49, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBÉM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR E SUPERVISÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/05/2012 | 61.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á LOCOMOÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF N° 060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA BARBALHA-CE, COMO TAMBÉM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA X CORRIDA SANTO ANTÔNIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JUNHO DE 2012, ÁS 07:30H, COM LARGADA DA RUA MAJOR SAMPAIO-PRAÇA PRESIDENTE, EM BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/05/2012 | 311.00 | 00006231485447 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSOR NA E.M.E.F TOZINHO GADELHA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO CAPANEMA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DIA 21 DE MAIO A 04 DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 357/2012 DE 21 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/05/2012 | 187.60 | 00087288508404 | EDSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO A 05(CINCO) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FAZER JUS ÁS DEMANDAS DE ALISTAMENTO, QUANDO OS QUAIS NECESSITAM DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TAIS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, JUNTO Á DE SERVIÇO MILITAR NR-162 DAQUELA CIDADE ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/05/2012 | 187.60 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO A 05(CINCO) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FAZER JUS ÁS DEMANDAS DE ALISTAMENTO, QUANDO OS QUAIS NECESSITAM DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TAIS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, JUNTO Á DE SERVIÇO MILITAR NR-162 DAQUELA CIDADE ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002586 | 21/05/2012 | 1260.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE Á COMPRA DE 1500(UM MIL E QUINHENTAS) ÁGUA MINERAIS DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 23A 28 DE JUNHO NO ESTAÇÃO FORRÓ A CARGO DA SECRETÁRIA DE TURISMO CONFORME PREGÃO N°09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0002597 | 22/05/2012 | 319.97 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRIAGEM DE CÓPIAS (4.571 X 0,07), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS, SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/05/2012 | 2028.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012, DA SUPERINTENDENCIA DO STTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/05/2012 | 150.00 | 00000092888488 | DAMIÃO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002609 | 22/05/2012 | 1223.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002610 | 22/05/2012 | 1125.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002611 | 22/05/2012 | 40.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE. CONFORME PREGÃO 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0002612 | 22/05/2012 | 23710.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER, FOLDERS, PANFLETTOS, PAPEIS TIMBRADOS E ENVELOPES, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL, PARA DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS ALUSÕES FESTIVAS DO DIA 10 DE JULHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/05/2012 | 200.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 01(UMA)TENDA, UTILIZADA NA CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO PÃO NA MESA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO.A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002598 | 22/05/2012 | 21.35 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002599 | 22/05/2012 | 3.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002600 | 22/05/2012 | 68.85 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002601 | 22/05/2012 | 359.08 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETIS-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002602 | 22/05/2012 | 142.05 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002603 | 22/05/2012 | 119.13 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/05/2012 | 201.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002605 | 22/05/2012 | 179.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/05/2012 | 110.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM RECURSO DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/05/2012 | 307.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002615 | 23/05/2012 | 2423.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR 19 (ARGUS) E UM ESTABILIZADOR 1000VA (BMI), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA CONF.CONT.225/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002616 | 23/05/2012 | 1979.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL N3 MOBILE E UMA IMPRESSORA HP MULTIFUCIONAL LASER, UM ROTEADOR KRONNUS E UM PROCESSADOR INTEL CELERON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO 225/2012 E PREGÃO Nº022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/05/2012 | 496.76 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/05/2012 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 19/06/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO PELO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002625 | 23/05/2012 | 195.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADOS NO EVENTO I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADO EM PARCERIA COM EMATER. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO DE N° 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/05/2012 | 13966.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DO PROJETO PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PREGÃO DE N°06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0002628 | 23/05/2012 | 225.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROJETO PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/05/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 30/06/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002631 | 23/05/2012 | 1649.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002632 | 23/05/2012 | 1512.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002633 | 23/05/2012 | 1668.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0002634 | 23/05/2012 | 2704.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SERVIDO NA I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADA EM PARCERIA COM A EMATER, NO DIA 30 DE MAIO.A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO.CONFORME 1° TERMO DO ADITIVO/2011 DO PREGÃO N°030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002620 | 23/05/2012 | 1924.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 19, ESTABILIZADOR DE 1000 VA, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER E PLACA MAEVS-G31, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONF.CONTRATO 225/2012 E PREGÃO Nº022/2012, A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002621 | 23/05/2012 | 1250.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONF.CONTRATO 225/2012 E PREGÃO Nº022/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/05/2012 | 370.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO DEPTº DE AGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/05/2012 | 236.72 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA PARA A CAPITAL DO ESTADO(JOÃO PESSOA), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA, NO PRÓXIMO DIA 13 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO PTTS-MCMV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002623 | 23/05/2012 | 725.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E 01 ESTABILIZADOR 1000 VA), PARA SER UTIULIZADO NO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONF.CONTRATO 225/2012 E PREGÃO Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002613 | 23/05/2012 | 1850.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL N3 (PROCESSADOR CORE I3, TELA LCD 14,4GB MEMORIA 500 HD), CONF.CONTRATO 225/2012 E PREGÃO Nº022/2012, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002614 | 23/05/2012 | 1250.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL N3 (PROCESSADOR CORE I3, TELA LCD 14,4GB MEMORIA 500 HD), CONF.CONTRATO 225/2012 E PREGÃO Nº022/2012, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002618 | 23/05/2012 | 1650.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL N3 (PROCESSADOR CORE I3, TELA LCD 14,4GB MEMORIA 500 HD), CONF.CONTRATO 225/2012 E PREGÃO Nº022/2012, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002619 | 23/05/2012 | 1329.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL N3 (PROCESSADOR CORE I3, TELA LCD 14,4GB MEMORIA 500 HD), CONF.CONTRATO 225/2012 E PREGÃO Nº022/2012, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0002630 | 23/05/2012 | 264.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES E TORTAS, DESTINADOS Á REUNIÃO COM LÍDERES COMUNITÁRIOS, REALIZADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, A FIM DE DISCUTIR A PROBLEMÁTICA DA SECA E AÇÃO DE COMBATE E SEUS EFEITOS, A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.1º TERMO ADITIVO 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002636 | 24/05/2012 | 485.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002638 | 24/05/2012 | 5.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE.CONFORME PREGÃO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002642 | 24/05/2012 | 169.15 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE.CONFORME PREGÃO 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002652 | 24/05/2012 | 35.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/05/2012 | 168.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 TALÕES E O.S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO DO DEPTº DE AGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/05/2012 | 1597.50 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MADEIRA SERRA EM VIGA E TAMBEM EM TABUA PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0002641 | 24/05/2012 | 285.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MOTO NPX-9110 E NPX-9100, CONF.CT 097/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2012, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/05/2012 | 344.00 | 00007892167447 | JACIARA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORARIO EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE SOUSA, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/05/2012 | 344.00 | 00004215165423 | GETULIO SALVIANO LINS DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME TEMPORARIO PARA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE SOUSA, PARA O DEPTº DE ÁGUA DE ESGOTO DE SOUSA-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/05/2012 | 400.00 | 00085380156487 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE CAIXA DE INPERSÃO 1,00 X 1,00 EM ALVENARIA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA REDE DE ESGOTO EM DIVERSO LOCAIS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/05/2012 | 244.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002647 | 24/05/2012 | 150.75 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO: AROMATIZANTE AMBIENTAL; COPO DESCARTÁVEL E VASSOURADE AGAVE, CONF. CT 009/2012 E PREGÃO 071/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002648 | 24/05/2012 | 132.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO: BISCOITO; AÇUCAR E OUTROS, CONF. CT 042/2012 E PREGÃO PRES. 008/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/05/2012 | 2400.00 | 00006079188457 | MARIA ROSANGELA DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL "BOLSA FAMILIA", COMO FORMA DE AGILIDADE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/05/2012 | 415.00 | 00009498117420 | AGENOR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURA DO CANTOR ''AGENOR E BANDA'', REALIZADA NA SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, COMO FORMA DE FESTEJAR E ANIMAR AS FESTAS JUNINAS, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/05/2012 | 500.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DO ÍMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0359/2012, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/05/2012 | 7200.00 | 00002691821366 | MARIA RAFAELA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATRIBUIDAS AO CARGO DE COORDENADORA, JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO DE Nº360/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/05/2012 | 7456.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 1416, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/05/2012 | 8584.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 1415, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/05/2012 | 17100.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 1414, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/05/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 89, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/05/2012 | 3167.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 79, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/05/2012 | 3644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 47, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/05/2012 | 13016.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 43, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/05/2012 | 15885.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 42, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/05/2012 | 10637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 41, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/05/2012 | 8196.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 08, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/05/2012 | 2488.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 05, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/05/2012 | 900.00 | 00005340664457 | FRANCISCO NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO E PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº364/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/05/2012 | 9658.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/05/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/05/2012 | 50798.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/05/2012 | 5626.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/05/2012 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 36, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/05/2012 | 34824.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 3019, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/05/2012 | 30316.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 3006, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/05/2012 | 7655.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 3005, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/05/2012 | 9356.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 58, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/05/2012 | 20560.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 54, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/05/2012 | 23609.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 53, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/05/2012 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 52, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/05/2012 | 52366.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 48, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/05/2012 | 632.70 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA O MADEIRA SENDO UTILIZADA PARA O ALMOXARIFADO E FIXAÇÃO DE OUTDOORES EM DIVERSOS LUGARES DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/05/2012 | 622.00 | 00070247379484 | PAULO ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002242012 | 0002728 | 25/05/2012 | 146772.09 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE O COLCHÃO DE AREIA, EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ZÚ SILVA NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº224/2012 E CARTA CONVITE DE Nº09/2012, CONF.PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/05/2012 | 3032.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 12, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/05/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 01, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/05/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERSSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PGFN E A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. A OCORRER NESTE DIA 20/06/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/05/2012 | 13783.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/05/2012 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 61, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002722 | 25/05/2012 | 39.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO.CONFORME PROCESSO N° 50071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002723 | 25/05/2012 | 42.68 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PROCESSO N° 500092/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/05/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART- ANOTAÇÃO TECNICA, REFENTE AS TORRES DE TRANSMISSÃO ESTIADA, PARA IMPLANTAÇÃO DE CONVERGÊNCIA SOCIAL DE REDE DE INTERNET SEM FIO NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/05/2012 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 82, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/05/2012 | 5724.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 78, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/05/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 11, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/05/2012 | 5803.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 10, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/05/2012 | 14523.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 09, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/05/2012 | 10924.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 07, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/05/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/05/2012 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 02, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/05/2012 | 36467.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 90, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/05/2012 | 31254.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 86, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/05/2012 | 13963.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 34, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/05/2012 | 529132.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 33, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/05/2012 | 27459.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 32, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/05/2012 | 78949.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 31, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/05/2012 | 9180.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 30, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/05/2012 | 822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 29, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/05/2012 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 27, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/05/2012 | 825.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 26, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/05/2012 | 2315.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 25, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/05/2012 | 2524.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 23, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/05/2012 | 1546.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 20, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/05/2012 | 6785.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 19, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/05/2012 | 7061.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 18, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/05/2012 | 1475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 17, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/05/2012 | 7069.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 16, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/05/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 15, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/05/2012 | 12803.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 14, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/05/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 77, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/05/2012 | 4489.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 76, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/05/2012 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 75, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0002727 | 25/05/2012 | 2060.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DO COFFE BREAK OFERECIDO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO, REALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS- ZONA RURAL DE SOUSA, DIA 16 JUNHO DE 2012. PREGÃO N° 030/2011, 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/05/2012 | 20400.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 85, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/05/2012 | 825.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 84, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/05/2012 | 13044.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 83, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/05/2012 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/05/2012 | 6223.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 67, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/05/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 63, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/05/2012 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 28, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/05/2012 | 12077.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 24, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/05/2012 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2012, DE LOTAÇÃO 57, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/05/2012 | 100.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RESET NA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 3200, E RECARGA DO CARTUCHO TONER LEXMARK E 120, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/05/2012 | 50.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE EMEPENHA REFERENTE Á RECARGA DO CARTUCHO TONER LEXMARK E 120, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0002732 | 28/05/2012 | 6753.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS, GELADEIRAS E AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS - ZONAS:URBANA E RURAL, E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONF.CONT.Nº233/2012 DE 28 DE MAIO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2012, PARA O OFERECIMENTO DE ÁGUA E ARMAZANAMENTO DE MERENDA ESCOLAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/05/2012 | 300.00 | 00000131896466 | BERNARDETE RAQUEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/05/2012 | 300.00 | 00027668894420 | MARIA JULIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/05/2012 | 300.00 | 00010026958481 | MARIA SALETE DE FIGUEIREDO ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/05/2012 | 189.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D´ÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/05/2012 | 200.00 | 00064545059449 | MARIA LUCIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002729 | 28/05/2012 | 1672.57 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 2º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOSÉ LINS DO REGO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002730 | 28/05/2012 | 7949.68 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 6º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA - IPASE NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/05/2012 | 60743.87 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - PROC. 13450.000277/22 - PATCELA Nº26/240, DE COMPETENCIA MARÇO/2012 COM RECOLHIMENTO EFETUADO EM 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/05/2012 | 11200.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO CREDENDO VIDES, CONFORME CONTRATO DE Nº234/2012 E DISPENSA Nº7/0013/2012, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/05/2012 | 1980.00 | 10813687000138 | DÁRIO N. OLIVEIRA-ME | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS, TIPO (ÔNIBUS) PLACA JJC 9788, DESTINADO A FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS ADOLESCENTES INCLUSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL- CRAS, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO DE N° 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002742 | 28/05/2012 | 54.32 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002743 | 28/05/2012 | 21.54 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIÊNE , DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002747 | 29/05/2012 | 37.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/05/2012 | 45.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM UM CONSERTO DA TRAVA DA MALA DO CORSA- PLACA-MNW- 9496, UTILIZADO PELO REFERIDO PROGRAMA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002751 | 29/05/2012 | 50.40 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREADENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002752 | 29/05/2012 | 62.82 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERREDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002753 | 29/05/2012 | 390.64 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA.CONFORME PREGÃO DE N° 09/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002754 | 29/05/2012 | 181.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REPARO DA CUICA DE FREIO E REP. DO CILINDRO MESTRE DA CAÇAMBA AMARELA DE PLACA-MNH-8956, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO DAESA NO SETOR DE LIXO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002744 | 29/05/2012 | 67.07 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.CONFORME PROCESSO N° 50009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002750 | 29/05/2012 | 785.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. CONT. FIRMADO N° 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2012 | 1492.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2012 | 1153.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0002748 | 29/05/2012 | 1204.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS MALHA FRIA (700,00); 03 (TRÊS) FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL 3 X 0,60; 01(UMA) FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL 5 X 0,60; DESTINADO AO APOIO DA ''I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA'', REALIZADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.CONFORME O PREGÃO 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002762 | 30/05/2012 | 86.26 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Á AGUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2012 | 154.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA (VALOR TOTAL R$ 154,00) EM FAVOR DE JOHN DE OLIVEIRA MAGALHÕES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 5° ESTÁGIO PARA OS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR DE 2012, CONFORME PORTARIA N° 163 MINISTRERIO DA DEFESA/EXÉRCITO BRASILEIRO/ DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL DE 07 DE NOVEMBRO DE 2011, A CARGO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2012 | 75.04 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE JUNHO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 5° ESTÁGIO PARA OS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR DE 2012, CONFORME PORTARIA N° 163- MINISTÉRIO DA DEFESA/EXÉRCITO BRASILEIRO/DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL DE 07 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2012 | 564.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS INDISPENSAVEIS NA REALIZAÇÃO DAS REVISÕES PERIODICAS FORNECIDAS E EXIGIDAS PELA MONTADORA PARA CONCESSÃO DA GARANTIA DO VEICULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO PLACA-OFD-4758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE T´´ECNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGOGICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2012 | 260.00 | 00002886128414 | MARIA JUCILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMP. PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, BEM COMO, VARREÇÃO DE TERRAS EXISTENTES NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2012 | 140.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GELADEIRA MASTER FRIO PERTENCENTE AO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2012 | 350.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE VINHETAS NA RÁDIO JORNAL DE SOUSA E NO PORTAL 950,COM REFERÊNCIA AO REFIS PROMOVIDO PELO DAESA, DANDO DICAS DE ECONÔMIA D' AGUA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2012 | 320.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 02 (DOIS) POSTES AUX. 7MTS, PARA SOLUCIONAR ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO CADEADO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002760 | 30/05/2012 | 645.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002765 | 30/05/2012 | 17057.28 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 7º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA E QUIOSQUE, LOCALIZADA NO GATO PRETO - IPASE NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2012 | 1522.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 09/072012, CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CORSA, PLACA MNW 9494, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0002759 | 30/05/2012 | 653.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DESTA SECRETÁRIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2012 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2012 | 9.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2012 | 21622.03 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -CG | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/05/2012 | 5329.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2012 | 5964.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0, DE COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2012 | 5617.01 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0, DE COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2012 | 7880.22 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0, DE COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2012 | 6111.36 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0, DE COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0, DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0, DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2012 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0, DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2012 | 287.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED/ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0, MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2012 | 2877.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0, PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2012 | 3831.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012, CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2012 | 258.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2012 | 271.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012, DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002771 | 31/05/2012 | 21056.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL: COMO: PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO, SITIO CADEADO, NÚCLEO HABITACIONAL III, VARZEA DO CANTINHO E SITIO JENIPAPEIRO, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/05/2012 | 107362.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2012 | 962.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2012, DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2012 | 408.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2012 | 478.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2012, DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2012 | 1277.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2012 | 8533.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012, DAS ESCOLAS DO E.M.E.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2012 | 485.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012, NA CASA DE APOIO NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2012 | 34854.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2012 | 150.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, ARRANJOS FLORAIS E TOALHAS PARA A CELEBRAÇÃO DA MISSA DE ANIVERSÁRIO DE MORTE DE FREI DAMIÃO REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO NO AUTO DA BENÇÃO DE DEUS A CARGO DA SECRETÁRIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2012 | 200.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 10 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PLACA KGL EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE PARA A DIVULGAÇÃO DA MISSA NA ESTATUA DE FREI DAMIÃO A CARGO DA SECRETÁRIA DE TURISMO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2012 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS SERVIÇOS DE COBRANÇAS DEBITADOS NA CONTA Nº 24.937-8,MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2012 | 137.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/06/2012 | 4200.00 | 00060244747415 | PRESCILA NEVES DE PAULA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE 30 CAMISAS SOCIAL VERDE, MANGA CURTA, COM BRASÃO BORDADO, DETALHE NAS MANGAS E COLARINHOS, 30 GRAVATAS E 30 CALÇAS SOCIAL OXFORD AZUL COM FRIOS NAS LATERAIS PARA COMPOR O FARDAMENTO DA BANDA "13 DE MAIO" ÓRGÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.CONT Nº372/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/06/2012 | 80.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, ENTRE 01 E 30/06/2012, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2012 | 3000.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA NO IMÓVEL SITUADO A RUA SADY FERNANDES DE ARAGÃO, 26, SOUSA-PB, ONDE NO MESMO SERÁ SEDIADA A STTRANS, DE ACORDO COM O CONTRATO PMS/SECAD N°. 0434/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/06/2012 | 6000.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NO IMÓVEL SITUADO A RUA SADY FERNANDES DE ARAGÃO, 26, SOUSA-PB, ONDE NO MESMO SERÁ SEDIADA A STTRANS, DE ACORDO COM O CONTRATO PMS/SECAD N° 0453/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002222012 | 0002807 | 01/06/2012 | 386000.00 | 13799050000122 | ARNÓBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ARTISTICO '' ESTAÇÃO DO FORRÓ''. AS APRESENTAÇÕES ACONTECERÃO NO PERÍODO DE 23 E 28 DE JUNHO CONFORME CONTRATO N° 0222/2012 REFERENTE AO PROCESSO INEXIBILIDADE N° 007/2012 A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00014122944449 | GON€ALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE GONÇALO E GRUPO ASES MUSICAL DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO DO SITIO MALHADA DOS ALVES DIA 01 DE JUNHO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR IRANILDO DOS TECLADOS DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO DO BAIRRO BENÇÃO DE DEUS (QUILOMBO) NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2012 | 1230.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 60 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PLACA MNN 3144 EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE PARA A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DA LAGOA DOS ESTRELAS E DO ''ESTAÇÃO DO FORRÓ'' NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2012 A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR SPIDO REIS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO NÚCLEO HABITACIONAL NO DIA 01 JUNHO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2012 | 1230.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 60 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PLACA KGL 5257 EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE PARA A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DA LAGOA DOS ESTRELAS E DO ''ESTAÇÃO DO FORRÓ'' NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2012 A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0002805 | 01/06/2012 | 6287.55 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002811 | 01/06/2012 | 197.51 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE.CONFORME PREGÃO N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0002823 | 01/06/2012 | 28080.00 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 156 KITS DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXILIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002 E LEI Nº2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.943/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/06/2012 | 200.00 | 00017635384864 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004476721427 | MARIA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/06/2012 | 200.00 | 00010998435457 | BENEDITO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004177210480 | JOSEMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004389394410 | MARIA DO CEU OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/06/2012 | 250.00 | 00067619649468 | CELIA DE MOURA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/06/2012 | 203.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.000.857-4911-4, (5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.035322-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/06/2012 | 3573.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002400-7 A 037.2012.002841-2, (4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.035236-6 A 037.2012.035288-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/06/2012 | 1589.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002662-2 A 037.2012.002674-7, (4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.035134-3 A 037.2012.035112-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/06/2012 | 1803.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002738-0, A 037.3012.002716-6(4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.035148-3, A 037.2012.035098-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002802 | 01/06/2012 | 789.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTÍCIO- BEBIDA LÁCTEA 1000G, CONFORME CONTRATO N° 011/2012 DE 17 JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERENCIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002803 | 01/06/2012 | 2115.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 011/2012 DE 17 JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002810 | 01/06/2012 | 2270.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO N°010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/06/2012 | 749.50 | 00042420245415 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS DESEMPENHADO PELA CONTRATADA SUPRA, NA UTB:ESCOLA MUNICIPAL SILVIA GONDIM, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº0452/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00006154519427 | FRANCINALDO SILVA DE ASSIS | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PADARIA DO "PROGRAMA PÃO NA MESA", EM REGIME DE EMPREITADA, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS REQUESITOS NECESSÁRIOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS FINS PERTINENTES AQUELE ATENDIMENTO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00024906154832 | EDVALDO MANIÇOBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PADARIA DO PROGRAMA ''PÃO NA MESA'', EM REGIME DE EMPREITADA, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS FINS PERTINENTES AQUELE ATENDIMENTO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00040103889191 | IVALMIR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILAR DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PADARIA DO ''PROGRAMA PÃO NA MESA'', REGIME DE EMPREITADA, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA OS FINS PERTINENTES ÁQUELE ATENDIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00095203354472 | UBIRACI GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILAR DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PADARIA DO ''PROGRAMA PÃO NA MESA'', REGIME DE EMPREITADA, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA OS FINS PERTINENTES ÁQUELE ATENDIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/06/2012 | 425.00 | 00005338129418 | JOSE DIOGENES DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE VINHETA PELA RÁDIO 104 FM E PORTAL + SERTÃO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, QUE FALA SOBRE O REFIS BEM COMO, DANDO DICAS SOBRE ECONONIA DE ÁGUA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/06/2012 | 310.95 | 00006430625486 | JOÃO JUNIOR PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/06/2012 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; SEC. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ORGÃOS DO ESTADO BEM COMO, NO DIA 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/06/2012 | 160.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COM DESTINO Á CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ORGÃOS DO ESTADO, NO DIA 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/06/2012 | 622.00 | 00006044852474 | AFONSO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA NA COMUNIDADE DO ALTO DA GRUTA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE JUNHO 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00008790484410 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 385/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00003929371405 | FABIO JANIO PEDROSA DE FARIAS | VALOR REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 374/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2012 | 1130.00 | 00010353541443 | MAURO ROQUE BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N° 375/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2012 | 622.00 | 00006481951801 | SEVERINO RAIMUNDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 376/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREIRO. COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃOE DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 401/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004291314450 | ODAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO. COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃOE DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 400/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00011238361404 | IURE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE Á REALIZAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 399/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 398/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00008717994489 | JOSE CRISTIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAS DOS MEIO-FIOS EN DIVERSAS RUAS DA CIDADE.REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO FIRMADO 397/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00005162829480 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO FIRMADODE N° 396/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULOS AOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO FIRMADODE N° 395/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/06/2012 | 3390.00 | 00005541006813 | ADEMARIO BISPO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº379/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULOS AOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO FIRMADODE N° 394/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/06/2012 | 3390.00 | 00004051811409 | MARCOS ANTONIO CAETANO ROZENDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº383/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00087402653404 | JOAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULOS AOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO FIRMADODE N° 393/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/06/2012 | 3390.00 | 00078494761315 | VALDECI ALVES MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº380/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/06/2012 | 750.00 | 00005889877437 | LINDEBERG ALVES DIAS 19 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº418/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N° 386/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/06/2012 | 750.00 | 00001990156436 | ANTONIO DE SOUSA VIDERES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº419/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00011606626493 | LUCIANO MANOEL ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO N° 382/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2012 | 622.00 | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRÂNSITO, CONF.CONT.Nº392/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2012 | 2370.00 | 00006816675401 | GRAZZIANI SÁ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N° 381/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/06/2012 | 622.00 | 00011099415446 | RONNIERE HERMENEGILDO DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRÂNSITO, CONF.CONT.Nº391/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2012 | 3390.00 | 00067530710400 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N° 384/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007320564467 | JONATHAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRÂNSITO, CONF.CONT.Nº390/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/06/2012 | 1130.00 | 00093135203468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº378/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2012 | 1130.00 | 00037981358434 | JOSÉ JULENIR SANTIAGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº377/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/06/2012 | 1130.00 | 00049864882449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº423/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/06/2012 | 1130.00 | 00093133553453 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº424/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/06/2012 | 1130.00 | 00008741172400 | MAURICIO ROQUE BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº425/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/06/2012 | 622.00 | 00034030011802 | JOSÉ SABINO GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRÂNSITO, CONF.CONT.Nº389/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/06/2012 | 622.00 | 00001549060341 | FRANCISCO GOMES CORDEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRÂNSITO, CONF.CONT.Nº388/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/06/2012 | 622.00 | 00011499739788 | MARCOS ANTONIO BATISTA DE MORAIS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRÂNSITO, CONF.CONT.Nº387/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/06/2012 | 3390.00 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº418/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/06/2012 | 622.00 | 00001514603454 | JOSINALDO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONSE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.426/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/06/2012 | 790.00 | 00088563952404 | FRANCISCO JOSE ARAUJO E OUTROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONSE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.427/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/06/2012 | 790.00 | 00031839452315 | FRANCISCO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONSE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.428/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/06/2012 | 450.00 | 00005815664405 | MARLUCE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALIZADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO FESTEJO JUNINO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00097767298434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, EM REFORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO LAJÃO (PASSAGEM MOLHADA) QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO PIMTOBEIRA, DANDO ACESSO AO SITIO LAMARÃO, CONF.CONT.FIRM.DE Nº402/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, EM REFORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO LAJÃO (PASSAGEM MOLHADA) QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBEIRA, DANDO ACESSO AO SITIO LAMARÃO, CONF.CONT.FIRM.DE Nº402/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2012 | 907.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, COM: MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA DA: ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, CAMINHÃO D11.000, F.4000 - D''40 E DO TRATOR VALMET, TODOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 420/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2012 | 1680.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CDH (CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO) EM REGIME DE EMPREITADA COM OBJETIVO DE MANTER CONSERVADO AQUELE IMÓVEL, ATENDENDO ASSIM, OS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO PARA OSFINS PERTINENTES.CONFORME CONTRATO DE N° 421/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00088561534400 | DAMIÃO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, EM REFORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO LAJÃO (PASSAGEM MOLHADA) QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBEIRA, DANDO ACESSO AO SITIO LAMARÃO, CONF.CONT.FIRM.DE Nº404/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00007833969451 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, EM REFORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO LAJÃO (PASSAGEM MOLHADA) QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBEIRA, DANDO ACESSO AO SITIO LAMARÃO, CONF.CONT.FIRM.DE Nº406/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00017888369871 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, EM REFORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO LAJÃO (PASSAGEM MOLHADA) QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBEIRA, DANDO ACESSO AO SITIO LAMARÃO, CONF.CONT.FIRM.DE Nº407/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2012 | 790.00 | 00000873053486 | GUSTAVO MARCELINO BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM FORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARRUDA LOCALIZADA NO BAIRRO ZÚ SILVA NESTA CIDADE, CONF.CONT.FIRM.DE Nº413/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/06/2012 | 790.00 | 00006980339494 | ANTONIO PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM FORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARRUDA LOCALIZADA NO BAIRRO ZÚ SILVA NESTA CIDADE, CONF.CONT.FIRM.DE Nº412/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/06/2012 | 790.00 | 00007637641406 | LAERCIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM FORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARRUDA LOCALIZADA NO BAIRRO ZÚ SILVA NESTA CIDADE, CONF.CONT.FIRM.DE Nº411/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/06/2012 | 790.00 | 00001825409447 | ERIVAN FELIX DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM FORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARRUDA LOCALIZADA NO BAIRRO ZÚ SILVA NESTA CIDADE, CONF.CONT.FIRM.DE Nº410/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/06/2012 | 790.00 | 00010053658493 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM FORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARRUDA LOCALIZADA NO BAIRRO ZÚ SILVA NESTA CIDADE, CONF.CONT.FIRM.DE Nº409/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/06/2012 | 790.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM FORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARRUDA LOCALIZADA NO BAIRRO ZÚ SILVA NESTA CIDADE, CONF.CONT.FIRM.DE Nº4087/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/06/2012 | 790.00 | 00010952851490 | JOÃO LOPES DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM FORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARRUDA LOCALIZADA NO BAIRRO ZÚ SILVA NESTA CIDADE, CONF.CONT.FIRM.DE Nº414/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/06/2012 | 790.00 | 00073900737487 | JOSÉ PAULO NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM FORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARRUDA LOCALIZADA NO BAIRRO ZÚ SILVA NESTA CIDADE, CONF.CONT.FIRM.DE Nº415/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/06/2012 | 790.00 | 00006385889440 | CLAUDIO DA CRUZ RIBEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM FORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARRUDA LOCALIZADA NO BAIRRO ZÚ SILVA NESTA CIDADE, CONF.CONT.FIRM.DE Nº416/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2012 | 790.00 | 00009051132417 | JOSE FLORENCIO COELHO FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM FORMA DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARRUDA LOCALIZADA NO BAIRRO ZÚ SILVA NESTA CIDADE, CONF.CONT.FIRM.DE Nº417/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORE, NOS SEG.RUAS, BAIRROS E PRAÇAS COMO: FRANCISCO PAULINO SILVA, NSa. SENHORA DO ROSÁRIO, EMILIO PIRES, FLORIANO PEIXOTO, DÃO PEDRO II E LAGOA DOS ESTRELAS, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº431/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NAS SEGUINTES RUAS, BAIRROS, E PRAÇAS COMO:FCO PAULINO SILVA, NSA. SENHORA DO ROSÁRIO, EMILIO PIRES, FLORIANO PEIXOTO, DÃO PEDRO II E LAGOA DOS ESTRELAS. RENOVANDO AFLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO DE N° 432/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/06/2012 | 350.00 | 00005018353422 | RICARDO FERREIRA DA SILVA DE CARCARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DAS ARVORES DA RUA JOSÉ FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO DE N° 433/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/06/2012 | 622.00 | 00006900395490 | SUELITON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00001270839446 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALIZADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DO DAESA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, POR NÃO TER SIDO INCLUIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008441921474 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO EFETUADO COM CONTAS DE CONSUMIDORES PENDENTES NO 1° SEMESTRE DE 2012, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/06/2012 | 721.50 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE VINHETA PELA RÁDIO LIDER PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, FALANDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE ECONOMIZAR ÁGUA E FALANDO SOBRE O REFIS EM VIGOR.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00024906154832 | EDVALDO MANIÇOBA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONT.Nº0461/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2012 | 1290.00 | 00004589531488 | LUCIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, A SERVIÇOS DE PEDREIRO , PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXCUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002910 | 01/06/2012 | 24750.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REF. Á LOCAÇÃO DE UMA (O1) MAQ. TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAIS, QUE DA ACESSO AO NÚCLEO II E III DO PERIMETRO IRRIGADO DE SOUSA, AO LIXÃO DESTA CIDADE AO SITIO ABOBORA E CADEADO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N° 254/2011. E PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 06/2011.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/06/2012 | 125.00 | 00010858532417 | DANILO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM E PINTURA DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/06/2012 | 85.00 | 00014399302879 | ROSA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/06/2012 | 110.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/06/2012 | 260.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, UTILIZADO NO 2° FORUM SELO UNICEF, REALIZADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00098286749472 | RADAMEZE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRO, DISPONIBILIZADO PARA TANTO, 160 CORTES AOS PARTICIPANTES, QUE NECESSITAM DESTE SERVIÇO, COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DA ''I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA'' NA CIDADE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N°365/2012. CARGO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/06/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS,DBITADA NA CONTA Nº 000130004763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/06/2012 | 1500.00 | 00085380016472 | ADELINA MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE FOX, PLACA KJ-9791/PB, DESTINADO A CUMPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO DE Nº17/2012, VIGENCIA DE 01/06/2012 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/06/2012 | 622.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF. CONT. Nº42/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0002923 | 04/06/2012 | 22767.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2012 E CONTRATO DE Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0002924 | 04/06/2012 | 4442.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO RESENCIAL DE Nº019/2012 E CONTRATO DE Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002925 | 04/06/2012 | 25350.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTOS DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULANTES, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, COMO: ACESSO AO LIXÃO, PERIMETRO IRRIGADO NUCLEO II, III, ESTRADA DA ABOBORA, CADEADO E SITIO PICADA DA ZONA RURAL, CONFORME 1°ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 06/2011. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/06/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO MS E AO ESCRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES. A OCORRER NESTE DIA 27/06/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/06/2012 | 150.00 | 00007951145408 | CHIRLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/06/2012 | 150.00 | 00007056186416 | ANA CLARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/06/2012 | 150.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/06/2012 | 150.00 | 00064542009491 | EFIGÊNIA GUEDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/06/2012 | 150.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/06/2012 | 150.00 | 00001142466450 | SUELY MARIA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/06/2012 | 150.00 | 00002964535442 | FRANCISCA LUCINEIDE DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/06/2012 | 150.00 | 00010852943407 | LEONICE BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/06/2012 | 150.00 | 00004366871432 | LIDIVANIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/06/2012 | 150.00 | 00007896094444 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/06/2012 | 150.00 | 00076005836404 | LUZILENE NOGUEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FOVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/06/2012 | 150.00 | 00001623798469 | MARIA ELIZABETE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FOVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/06/2012 | 250.00 | 00004971970495 | MARIA DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FOVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/06/2012 | 150.00 | 00007320009471 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FOVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/06/2012 | 150.00 | 00007302741441 | RAÍSSA SONALLY CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FOVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/06/2012 | 150.00 | 00001313698490 | SUELTONI ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FOVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/06/2012 | 150.00 | 00008003336406 | FRANCELINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FOVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/06/2012 | 158.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N° 3521-2639 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/06/2012 | 373.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N° 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/06/2012 | 415.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PASSAGEM, SOUSA-PB/SÃO PAULO-SP PARA A SENHORA ELEONORA FERNANDES DA SILVA PEREIRA PORTADORA DO CPF 012.708.234-42, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/06/2012 | 250.00 | 00011205564497 | NATÁLIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/06/2012 | 250.00 | 00075362104420 | GILVAN DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/06/2012 | 291.60 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE Á DESPESA COM COMBUSTÍVEL- 120 LITROS X R$ 2,43- EM VIAGEM A REALIZA-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO MS E AO ESCRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES. A OCORRER NESTE DIA 27/06/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/06/2012 | 1745.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002786-9, A 037.2012.000805-9, (4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.035490-9, A 037.2012.035422-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/06/2012 | 1405.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002439-5, A 037.3012.003011-1; (4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.035406-5, A 037.2012.035436-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/06/2012 | 1612.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.000811-7, A 037.2012.000803-3, (4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.035476-8, A 037.2012.035380-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0002973 | 05/06/2012 | 493.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011 DO CONTRATO Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/06/2012 | 4271.06 | 00014937449842 | SILVANETE DA SILVA ALENCAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADO NO CENTRO DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONT.0462/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/06/2012 | 386.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTO DOS PNEUS, DOS CARROS DE MÃO E DOS VEÍCULOS, COMO: ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, TRATOR VALMET 1380 4X4, MOTOS MNC: 7989, MNC: 7909, MOE: 2360, MNC: 7829, E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE N° MNK 1633. TODOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 429/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/06/2012 | 862.00 | 02734243000189 | CONSETEL-CONST.E SERV.DE ELETRIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NA PRAÇA DA MATRIZ E NA PRAÇA BOM JESUS. NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 430/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00002538984475 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONT.Nº0446/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00011197443428 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTOR, DESIGNADO PARA FAZER A PINTURA EM TODA A ESTRUTURA FISICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, CONTRATADO EM REGIME DE EMPREITADA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONT.DE Nº0442/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00048621390434 | ALDEMIR MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO E ASSENTAMENTO DE 08 (OI) FORRAS E PORTAS NO IMÓVEL ONDE A CASA DA CIDADANIA, CONTRATADO EM REGIME DE EMPREITADA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONT.DE Nº0440/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00002788642440 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONT.Nº0447/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00093134193434 | FRANÇUALDO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONT.Nº0441/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00011417931485 | CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTOR, DESIGNADO PARA FAZER A PINTURA EM TODA A ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA, CONTRATADO EM REGIME DE EMPREITADA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA.CONFORME CONTRATO DE N° 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00001836047410 | LINDOLFO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONT.Nº0443/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00005624867476 | JOSE ROBERTO BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONT.Nº0451/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00006791795425 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, DESIGNADO PARA FAZER TODO O TRABALHO INERENTE Á FUNÇÃO PARA QUAL FOI CONTRATADO, EM TODA A ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL ONDE SEDIARÁ A CASA DA CIDADANIA, CONTRATADO EM REGIME DE EMPREITADA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA.CONFORME CONTRATO DE N° 0445/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00032019257807 | HILDEBERG NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DESIGNADO PARA FAZER TODO O TRABALHO INERENTE A FUNÇÃO PARA O QUAL FOI CONTRATADO, EM TODA A ESTRUTURA FISICA DI ÓMOVEL ONDE SEDIARÁ A CASA DA CIDADANIA, CONTRATADO EM REGIME DE EMPREITADA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONT.DE Nº0449/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00005624868448 | ANTONIO BATISTA ESTRELA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONT.Nº0448/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00008780238440 | JULIO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DESIGNADO PARA FAZER TODO O TRABALHO INERENTE A FUNÇÃO PARA O QUAL FOI CONTRATADO, EM TODA A ESTRUTURA FISICA DI ÓMOVEL ONDE SEDIARÁ A CASA DA CIDADANIA, CONTRATADO EM REGIME DE EMPREITADA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONT.DE Nº0450/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/06/2012 | 1290.00 | 00004589531488 | LUCIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO DA CASA CIDADANIA, PROVENIENTES DA REFORMA REALIZADA NO IMÓVEL ONDE SEDIARÁ A ''CASA DA CIDADANIA'', LOCALIZADA NA RUA DR. JOSÉ GADELHA, S/N.CONFORME CONTRATO DE N°017/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/06/2012 | 768.00 | 02734243000189 | CONSETEL-CONST.E SERV.DE ELETRIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM EXTENSÃO DE REDE MONOFÁSICA DE 280MTS E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO CADEADO.A CARGO DA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/06/2012 | 579.42 | 00004355693414 | ANDREA XAVIER DE ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA DEPT° DA ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM LEVANTAMENTO DO REFIS E INSTALAÇÕES DE HIDRÔMETROS NA CIDADE.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00097879266453 | RENATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DA SEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0465/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00003040998480 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA FORTUNATO | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DA SEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0464/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00024906154832 | EDVALDO MANIÇOBA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DA SEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0466/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00095203354472 | UBIRACI GOMES DE ASSIS | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DA SEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00040103889191 | IVALMIR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DA SEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0467/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00005932765402 | FRANCISCO CATANÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DA SEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/06/2012 | 1200.00 | 00004915302423 | DONALDO PAMPLONA DE MELO | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DA SEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0470/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/06/2012 | 1150.00 | 00088563286404 | GENEFLIDES JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA REFORMA DA PADARIA ONDE SE FABRICA OS PÃES DO "PROJETO PÃO NA MESA", A CARGO DA SEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0469/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/06/2012 | 3600.00 | 00007445525408 | MILENNE PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MONITORAMENTO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, "PROJOVEM TRABALHADORA", PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO DO CONT.Nº177/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/06/2012 | 3600.00 | 00001367999499 | MARCIA LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MONITORAMENTO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, "PROJOVEM TRABALHADORA", PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO DO CONT.Nº0152/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/06/2012 | 3600.00 | 00020299591468 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, "PROJOVEM TRABALHADORA", PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO DO CONT.Nº172/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/06/2012 | 3600.00 | 00006930495450 | RENATA MELO PORDEUS PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, "PROJOVEM TRABALHADORA", PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO DO CONT.Nº171/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/06/2012 | 3600.00 | 00010455676470 | DAVID DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE INSERÇÃO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, "PROJOVEM TRABALHADORA", PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO DOCONT.Nº173/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/06/2012 | 3600.00 | 00008295299425 | JOANNA LÚCIA GOMES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE INSERÇÃO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, "PROJOVEM TRABALHADORA", PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO DOCONT.Nº174/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/06/2012 | 1480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/06/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE JUNHO DE 2012, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/06/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES),DE MÊS DE JUNHO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/06/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES),DE MÊS DE JUNHO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/06/2012 | 400.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NO PROGRAMA JORNAL LÍDER, ATRAVÉS DA RADIO LÍDER FM, ENTRE 24/05/2012, DAS 16 AS 18 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0003013 | 06/06/2012 | 437.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0002995 | 06/06/2012 | 27.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002996 | 06/06/2012 | 37.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE GENÊRO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002999 | 06/06/2012 | 70.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORMEPREGÃO 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003000 | 06/06/2012 | 37.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0003007 | 06/06/2012 | 1586.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0003008 | 06/06/2012 | 945.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0003011 | 06/06/2012 | 400.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MND-6268, QUE PRESTA SERVIÇO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0003001 | 06/06/2012 | 290.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D11.000 DE PLACA DE N°. MNK 1633, ANO/MODELO 1986, COR PREDOMINANTE MARROM E DO TRATOR VALMET. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETÁRIA.CONFORME PREGÃO 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003002 | 06/06/2012 | 1169.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F 4.000 DE PLACA, MNL 3483, ANO/MODELO 1986 E CAÇAMBA 1113 DE PLACA MNH 8956, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO DE N°. 10/2012 E CONTRATO DE N°. 60/2012. A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/06/2012 | 630.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALORQUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D11.000, PLACA N°. MNK 1633, ANO/MODELO, 1986, ENCHEDEIRO CLARK 4X4, TRATOR VALMET E CAMINHÃO F4.000 PLACA MNL 3483. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. A CARGODESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0003006 | 06/06/2012 | 25522.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0003009 | 06/06/2012 | 37375.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0069/2011 E CONT.N° 006/2012. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002985 | 06/06/2012 | 1765.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMPLEMENTAR-TIPO C PAC 2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002986 | 06/06/2012 | 30106.32 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA PAC 2, TIPO C CONFORME CONT.Nº0531/2011 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO/005/11, GARANTINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/06/2012 | 213.12 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO, OBJETIVANDO DAR CONTINUIDADE ÁS AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA O USO DAS TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS, NO ANO DE 2012, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2012, NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES EM TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/06/2012 | 176.60 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2012, NA UFPB ,EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002990 | 06/06/2012 | 298.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRADO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012,EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002991 | 06/06/2012 | 1042.65 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRADO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012,EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002992 | 06/06/2012 | 60.93 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRADO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0002993 | 06/06/2012 | 285.19 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRADO FIRMADO N°. 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0002998 | 06/06/2012 | 977.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°.009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0003012 | 06/06/2012 | 9870.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, MNE-8314, NQF-3465, DET-1255,MON-4251,NQD-2706,MON-4241, NPY-1693 E OFD-4758, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTEDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/06/2012 | 4800.00 | 00004393027493 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E. M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGANDO DE 09 DE JUNHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 361/2011, EM VIRTUDE DA DISPENSA N° 026/2011, E PRIMENTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/06/2012 | 4800.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E. M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGANDO DE 09 DE JUNHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 360/2011, EM VIRTUDE DA DISPENSA N° 025/2011, E PRIMENTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272012 | 0002997 | 06/06/2012 | 21293.25 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. CONT.Nº0228/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0003010 | 06/06/2012 | 1535.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/06/2012 | 3557.81 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA TELEFONIA CELULAR CLARO, NO PERÍODO DE USO 23/05/2012 A 22/06/2012, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA.CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/06/2012 | 38.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N°.170-0991 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/06/2012 | 73.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N° 3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/06/2012 | 1155.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊ) PASSAGENS SOUSA/RIO DE JANEIRO PARA AS SENHORAS KATIANE CORDEIRO DA SILVA,CPF:110.595.307-67,MARIA DE LOURDES CORDEIRO DA SILVA, CPF:768.795.344-49 E TALITA CORDEIRO DA SILVA, CPF:129.543.327-35; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO N° 1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/06/2012 | 250.00 | 00008733689407 | KALIENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/06/2012 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152012 | 0003024 | 08/06/2012 | 201.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO.CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO.CONFORME PREGÃO N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152012 | 0003030 | 08/06/2012 | 630.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.CONFORME PREGÃO DE N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/06/2012 | 291.60 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE Á DESPESAS COM COMBUSTÍVEL-120 LITROS X R$ 2,43- EM VIAGEM A REALIZA-SE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM FINALIDADE A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINICÍPAL JUNTO O ESCRITÓRIO DE DR. JOHSON ABRANTES- PROCESSO 07.2012.2002.982.4. A OCORRER NO DIA 09/07/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/06/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DR. JOHSON ABRANTES- PROCESSO 037.2012.002.982.4.A OCORRER NO DIA 09/07/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/06/2012 | 2685.92 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL MDE, COMPETÊNCIA 05/2012,RETENÇÃO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/06/2012 | 344.00 | 00004215165423 | GETULIO SALVIANO LINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/06/2012 | 344.00 | 00007892167447 | JACIARA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003021 | 08/06/2012 | 128.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALORE QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO COPOS DESCARTÁVEIS;PAPAEL HIGIÊNICO E OUTROS CONFORME NOTA EM ANEXO, CONF, CT-011/2012 E PREGÃO PRS. 071/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/06/2012 | 520.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/06/2012 | 400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13 TERCEIRO DO ANO DE 2012, DAR-SE DEVIDO POP NÃO TER SIDO INCLUINDO NA FOLHA DE PESSOAL, A CARGO QUE EXERCE NO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO CHEFE NDE CORTE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0003031 | 08/06/2012 | 166.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO SOUSA-DAESA, COMO ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT E OUTROS CONF. NOTA EM ENEXO, PREGÃO PRES. 015/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/06/2012 | 171.15 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE: 3521-1382/351-1182 PERTENCENTES AO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO VENC. 12/07/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/06/2012 | 2947.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE AGUA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2 DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/06/2012 | 6.34 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE:3521-1382 PERTENCENTE AO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0003029 | 08/06/2012 | 4800.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E ALMOÇO, SERVIDO NO I FORUM REGIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL, NO DIA 01 DE JUNHO, NO QUAL O MUNICÍPIO DE SOUSA SEDIOU O REFERIDO FÓRUM PARA 40 MUNICÍPIOS.A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONFORME 1° TERMO DO ADITIVO/2011 DO PREGÃO DE N° 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/06/2012 | 9274.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/06/2012 | 0.23 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/06/2012 | 94967.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2, REF.A JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/06/2012 | 89379.41 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2, REF.A JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/06/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICO DO IMÓVEL Á RUA FAUSTO MEIRA, N° 7- CENTRO, DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO EM 29/06/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0003061 | 11/06/2012 | 65880.00 | 04551050000118 | JUSCELINO KUBITICHECK DE MEDEIROD | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ESTAÇÃO DO FORRÓ" A SER REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº0239/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0003063 | 11/06/2012 | 25000.00 | 13799050000122 | ARNÓBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ARTISTICO SÃO JOÃO NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012, CONF.CONTRATO DE Nº0240/2012, REFERENTE AO PROCESSO DEINEXIBILIDADE DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500322012 | 0003064 | 11/06/2012 | 52910.00 | 13799050000122 | ARNÓBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ESTAÇÃO DO FORRÓ" A SER REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2012 EM SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº0238/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/06/2012 | 3200.00 | 15000874000116 | LUYDI DANGELO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNK PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES E AMPLIAÇÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO NOS EVENTOS JUNINOS, TAIS QUAIS: ESTAÇÃO DO FORRÒ E LAGOA DOS ESTRELAS, FINALIZANDO COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA E GARANTIA DE ENERGIA AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/06/2012 | 3600.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SUPERINTENDENCIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/06/2012 | 600.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE TONER'S E CARTUCHOS-PRETOS E COLORIDOS, DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/06/2012 | 18.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO-PRETO E COLORIDOS, DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003046 | 11/06/2012 | 6.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MINICÍPIO.CONFORME O PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003047 | 11/06/2012 | 63.56 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AO PREGÃO DE N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003048 | 11/06/2012 | 283.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003049 | 11/06/2012 | 213.70 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AO PREGÃO DE N° 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003050 | 11/06/2012 | 660.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003051 | 11/06/2012 | 239.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003052 | 11/06/2012 | 96.87 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO DE N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003053 | 11/06/2012 | 79.04 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AO PREGÃO DE N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003054 | 11/06/2012 | 251.43 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/06/2012 | 142.08 | 00002691821366 | MARIA RAFAELA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA, AFASTARÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 13 E 14 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS ''ENTRE O QUE TEMOS E O QUE QUEREMOS'', NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/06/2012 | 142.08 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA, AFASTARÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 13 E 14 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS ''ENTRE O QUE TEMOS E O QUE QUEREMOS'', NA CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/06/2012 | 370.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÍDIA VEICULADO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, FALANDO DO REFIS E DANDO DICAS DE ECONOMIA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/06/2012 | 350.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA PINTURA DA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DO CADEADO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/06/2012 | 2800.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA DEPT° DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 10(MIL) SACOS PLASTICOS PARA LIXO MEDINDO 85X100X, 05 DE 100(CEM) LITORS.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00010858532417 | DANILO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DA SEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0475/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/06/2012 | 7000.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA:JOAQUIM PINTO NETO, 10 - ESTAÇÃO - SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 06 (SEIS) TURMAS, AS QUAIS SÃO INSTALADAS NA ESCOLA "PAPA PAULO VI", QUE MOMENTANEAMENTE, ENCONTRA-SE EM REFORMA, PASSANDO A FUNCIONAR NAQUELKE ENDEREÇO, CONF.PROCESSO Nº582 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2012, CONVÊNIO:PACTO SOCIAL - EDUCAÇÃO, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONF.CONT.Nº0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/06/2012 | 988.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA O PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, OBJETIVANDO PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DE UM TRABALHO PEDAGÓGICO PROFÍCUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/06/2012 | 3000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0003073 | 12/06/2012 | 420.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - HD - UTILIZADO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003069 | 12/06/2012 | 225.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 09/2012 E CONTRATO DE N° 109/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/06/2012 | 1470.00 | 00009497423411 | WILLIANS THIAGO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADERS DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº478/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/06/2012 | 1470.00 | 00008387423432 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADERS DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº478/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/06/2012 | 622.00 | 00002310049409 | AMADEU JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO, PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA DA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/06/2012 | 622.00 | 00009228669454 | FRANCISCO DA SILVA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO, PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA DA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003088 | 12/06/2012 | 512.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO DETERGENTE, DESINFETENTE, BOMBRIL E OUTROS PARA ATENDER AO ESCR. SEDE DO DAESA, CONF. CT 010/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 071/2012.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/06/2012 | 350.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO VINHETAS NA RÁDIO JORNAL DE SOUSA E NO PORTAL 950, COM REFERÊNCIA AO REFIS PROMOVIDO PELO DAESA, DANDO DICAS DE ECONOMIA D'ÁGUA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0003090 | 12/06/2012 | 370.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO DAESA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONF. PREGÃO 022/2012.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/06/2012 | 400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 10° TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2012, A QUE TEM DIREITO, SENDO SERVIDOR PELO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PORTARIA 008/2011. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003092 | 12/06/2012 | 220.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO: AÇUCAR, CAFÉ, BISCOITO, PARA ATENDER AO ESC. SEDE DO DAESA, CONF. CT 045/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/06/2012 | 1130.00 | 00008584941401 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 481/2012. A CARGODESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/06/2012 | 1130.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 483/2012. A CARGODESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/06/2012 | 1130.00 | 00011365036413 | MESSIAS DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 482/2012. A CARGODESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003066 | 12/06/2012 | 153.11 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AO PREGÃO DE Nº08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003067 | 12/06/2012 | 331.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500082012 | 0003070 | 12/06/2012 | 860.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS TÍPICOS, SERVIDOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA SECRETARIA, REALIZADA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500082012 | 0003072 | 12/06/2012 | 1256.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, TIPO FRANCES, PARA DAR SUPORTE AO PROJETO PÃO NA MESA, HAJA VISTA QUE, REALIZOU-SE UMA REFORMA NO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O REFERIDO PROJETO, IMPOSSIBILITANDO ASSISM A PRODUÇÃO DE PÃES DURANTE OPERIODO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/06/2012 | 78.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FAZER A PINTURA DO PORTÃO DA CASA ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500382011 | 0003081 | 12/06/2012 | 1320.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CDH - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº034/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0003082 | 12/06/2012 | 14925.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº038/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0003083 | 12/06/2012 | 7035.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº038/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0003084 | 12/06/2012 | 11640.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº038/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0003085 | 12/06/2012 | 3815.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGETO "PÃO NA MESA", ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº038/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/06/2012 | 20000.00 | 13191735000191 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA ASFALTICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTE DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272012 | 0003077 | 12/06/2012 | 3996.52 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AO SERVIÇOS, DE REFORMA NO IMÓVEL SITUADO A RUA SADY FERNANDES DE ARTAGÃO, 26 - SOUSA-PB ONDE NO MESMO SERÁ SEDIADA A STTRANS DE ACORDO COM O PREGÃO 027/2012 E O CONTRATO0263/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/06/2012 | 80.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 10 (DEZ) RECARGAS DE CARTUCHO HP 60 PRETO DJF4280 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS A CARGO DA SECRETÁRIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/06/2012 | 230.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE RAIMUNDO DA SANFONA DURANTE A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2012, PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/06/2012 | 204.90 | 67668509000188 | SILVA E GUIMARAES MARCAS E PATENTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DE MARCAS E PATENTES A MARCA FEIRA DO COCO EDIÇÃO 2012/2013 DE PROPRIEDEDADE DESTA PREFEITURA A CARGO DESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO DE IDENTIFICAÇÃO PB11 1792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/06/2012 | 465.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS; 1/3 DE FÉRIAS + 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, EM FAVOR DO SR.DAMIÃO MARQUES DE SOUSA, SOB Nº MAT:2707, PELO FATO DE O MESMO TER CONTRAIDO APOSENTADORIA E NÃO TER PERCEBIDO TAIS DIREITOS, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/06/2012 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/06/2012 | 128.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 04(QUATRO) RECARGA DE CARTUCHOS TONER HP; 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO HP JATO DE TINTA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE TRABALHO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/06/2012 | 800.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 40 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PLACA HUY 6729 EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE PARA A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DA LAGOA DOS ESTRELAS NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2012 A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/06/2012 | 135.00 | 00028208722472 | JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA BICA NO TELHADO DO PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADO O PROJETO PÃO NA MESA. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003104 | 13/06/2012 | 63.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003105 | 13/06/2012 | 927.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME PREGÃODE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500112011 | 0003106 | 13/06/2012 | 90.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER UTILIZADO NO PROJETO PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROJETO. 1° TERMO DE ADITIVO DO PREGÃO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0003107 | 13/06/2012 | 92.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. 1º TERMO DE ADITIVO DO PREGÃO 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003108 | 13/06/2012 | 804.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/06/2012 | 100.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA COLOCAR OS CARTÕES DO PROJETO '' PÃO NA MESA'', QUE SÃO DISTRIBUÍDOS AO BENEFICIÁRIOS. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/06/2012 | 345.00 | 00001709187425 | RAIMUNDA CLAUDENIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO SERVIÇO DE VARREÇÃO DE RUAS E A AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO, CATAÇÃO DE TERRAS EXISTENTES.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/06/2012 | 345.00 | 00007903443437 | HELIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO SERVIÇO DE VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO, CATAÇÃO DE TERRAS EXISTENTES.A CARGO DA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/06/2012 | 190.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES NO EVENTO:''II FORUM SELO UNICEF'', REALIZADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/06/2012 | 13.20 | 12577978000108 | IND. E COM. DE DERIVADOS DE CANA AÇÚCAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-RAPADURA EM TABLETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 164/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°.003/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/06/2012 | 594.00 | 12577978000108 | IND. E COM. DE DERIVADOS DE CANA AÇÚCAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-RAPADURA EM TABLETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 164/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°.003/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/06/2012 | 132.00 | 12577978000108 | IND. E COM. DE DERIVADOS DE CANA AÇÚCAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-RAPADURA EM TABLETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 164/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°.003/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003123 | 14/06/2012 | 3835.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003124 | 14/06/2012 | 1180.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003128 | 14/06/2012 | 2136.70 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDAESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003129 | 14/06/2012 | 74.80 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEL, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003130 | 14/06/2012 | 662.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDAESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003133 | 14/06/2012 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003134 | 14/06/2012 | 8160.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003135 | 14/06/2012 | 2400.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/06/2012 | 116.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINHA, BEM COMO LIMPEZA EM IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/06/2012 | 94.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, E UMA RECARGA DE CARTUCHO TONER HP DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DIÁRIAS DE LICITAÇÃO E A PRÓPRIA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003122 | 14/06/2012 | 8.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DESTA SECRETÁRIA DESTA SECRETÁRIA.CONF. PREGÃO N°009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003125 | 14/06/2012 | 28.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETÁRIA CONF. PREGÃO N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0003126 | 14/06/2012 | 210.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADO SPLIT SENDO UM DE 24.000 BTUS E UM DE 9.000 BTUS ELECTROLUX PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS.CONF. PREGÃO N° 021/2012.A CARGO DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/06/2012 | 3890.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/06/2012 | 1600.00 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR FRANCINILDO DOS TECLADOS E GRUPO FOGO NO FOGO DURANTE FESTA DE SÃO JOÃO NO SÍTIO CARNAUBINHA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00007380403478 | MARCOS DE GALIZA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE MARCOS GALIZA E O GRUPO SHOW NA BALADA DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO DA RUA RUI BARBOSA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/06/2012 | 400.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR IRANILDO DOS TECLADOS DURANTE A PREVIA DA FESTA DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/06/2012 | 1500.00 | 00002810673764 | RAIMUNDO FELIX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE RAMOM DO ACORDEON E GRUPO SHOW CARA DE PAU DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO DO BAIRRO SORRILÂNDIA I NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012 A CARGO DESTA SECRETÁRIA.CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/06/2012 | 539.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO RETROATIVO PROPORCIONAL (MAIO/2012), EM FAVOR DO SR. JOSÉ MESSIAS FILHO, MEMBRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR, INTEGRANTE DO QUADRO PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CÓPIA DE PORTARIA N° 032/2012/GP-PMS, A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/06/2012 | 187.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO PROPORCIONAL, REFERENTES AO VALOR BRUTO R$ 749,50, EM FAVOR DA SRA. FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA, PELO FATO DE A MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, A CARGO DA SECRATÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0003143 | 15/06/2012 | 23.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO 4911 PARA ATENDER NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE SOUSA, SOB COMPETÊNCIA DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO DE ENTREGA DE IMPRESSOS EM ANEXO.CONFORME PREGÃO N° 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/06/2012 | 236.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 3,65 METROS QUADRADOS DE VIDRO INCOLOR 4MM, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, PARA REPOSIÇÃO DA VIDRAÇA DAS PORTAS DO SAGUÃO PRINCIPAL, A QUAL SE ENCONTRAVA QUEBRADA,A CARGO DA SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 15.772-4-QSE,MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/06/2012 | 300.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DA E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANTER A ESCOLA LIMPA E SAUDÁVEL, SEM A PRESENÇA DE INSETOS NOCIVOS AOS PRINCÍPIOS DE HIGIÊNE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/06/2012 | 120.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 HORAS DE PROPAGANDA REALIZADA NO DIA 21 JUNHO EM CARRO DE SOM DE PLACA KGL 5257, PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGÓCIO RELÂMPAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/06/2012 | 200.00 | 00001425414435 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/06/2012 | 250.00 | 00006635621474 | DAMIANA FELIX DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/06/2012 | 150.00 | 00008877449403 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/06/2012 | 250.00 | 00042511356449 | JOVANIR MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/06/2012 | 250.00 | 00003355933481 | ELIEDNA KELLY MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/06/2012 | 250.00 | 00001009835459 | VANDEZILDA MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/06/2012 | 170.00 | 00005819055470 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/06/2012 | 250.00 | 00004534411499 | MARIA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/06/2012 | 150.00 | 00001439064458 | JOANA D ARC DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIEMNTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/06/2012 | 50.00 | 00004948514497 | LUIZ OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/06/2012 | 88.30 | 00003108108417 | ROSANGELA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS NO DIA 11 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL, REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/06/2012 | 71.04 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS NO DIA 11 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL, REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/06/2012 | 554.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 26/07/2012, CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS, PLACA MNE 7874, UTILIZADO PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/06/2012 | 310.00 | 00000906747406 | DAVID GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE EDIÇÃO E FILMAGEM DA OFICINA ''PRIMEIRA EXPERIÊNCIA COM CÂMERAS DE FILMAGEM'', REALIZADA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003159 | 18/06/2012 | 473.60 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADO PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO DE N° 025/2011. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003161 | 18/06/2012 | 183.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NA CONTEMPLAÇÃO DO PÃO NA MESA DO BAIRRO MUTIRÃO .A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AO PREGÃODE N° 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/06/2012 | 37.52 | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA, DIA 11 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL, REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/06/2012 | 1590.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA DE N°. MOE-2360,MNC-7909, MNK-2359, MNC-7829 E MNC -7989.PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/06/2012 | 251.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA DE N°. MOE-2360, MNC-7909, MNK-2359, MNC-7989.PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/06/2012 | 2827.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0003181 | 19/06/2012 | 1058.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 264/2012. PREGÃO PRESENCIAL DE N° 026/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/06/2012 | 2230.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E CONSERTO DOS ARMÁRIOS E MÁQUINAS DA PADARIA QUE FABRICAM OS PÃES DO PROJETO PÃO NA MESA, CONFORME CONTRATO DE N° 489/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/06/2012 | 147.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA MANUT.DE CONTA,ADIC.CH E FORNEC CH DEBITADAS NA CONTA Nº 13006,MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/06/2012 | 40609.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/06/2012 | 121700.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2012, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/06/2012 | 46218.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2012, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/06/2012 | 9795.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2012, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/06/2012 | 174.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D' ÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB.CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003170 | 19/06/2012 | 96.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003171 | 19/06/2012 | 84.38 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003172 | 19/06/2012 | 27.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003173 | 19/06/2012 | 195.97 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003174 | 19/06/2012 | 467.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/06/2012 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/06/2012 | 1653.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/06/2012 | 1824.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012:FÉRIAS PROPORCIONAIS; 1/3 DE FÉRIAS + 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL, EM FAVOR DA SRA.MARIA ESTRELA DANTAS DA SILVA, SOB Nº MAT:999, PELOFATO DE A MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, CONF.FICHAS FINANCEIRAS EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0003192 | 20/06/2012 | 4580.55 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/06/2012 | 450.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO RELATIVO Á CONTRATAÇÃO DE MÚSICO, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTINADAS AOS TÉCNICOS, GESTORES, SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES EM GERAL QUE COMPÕEM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES-SOUSA-PB, EVENTO REALIZADO EM 20 DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 490/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/06/2012 | 4867.07 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/06/2012 | 292.15 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº10.685-2, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/06/2012 | 0.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003185 | 20/06/2012 | 3506.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á CONFECÇÃO DE CAMISETAS, ADESIVOS, CRACHÁS, FAIXAS LONA E BATAS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADO NO FÓRUM COMUNITÁRIO, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO PAIF NO CRAS, CONFORME PREGÃO DEN° 025/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500242012 | 0003186 | 20/06/2012 | 4525.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CONSERTO DA KOMBI, PLACA MOB 0797, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, UTILIZADA PELO PROJETO PÃO NA MESA. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/06/2012 | 292.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO PÃO NA MESA, QUE SE ENCONTRA EM REFORMA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/06/2012 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/06/2012 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA - JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/06/2012 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/06/2012 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/06/2012 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/06/2012 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO - DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/06/2012 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - SÃO GONÇALO PARA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/06/2012 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/06/2012 | 120.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. RÔMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZÚ SILVA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/06/2012 | 100.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DO TUNEL - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SÁ, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OMES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/06/2012 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/06/2012 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/06/2012 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CÉSAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/06/2012 | 120.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - SOUSA-PB PARA A E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/06/2012 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/06/2012 | 70.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHO PAPA IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/06/2012 | 311.00 | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E XEROX, SERVIÇO PRESTADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO (CIDADE DIGITAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003211 | 22/06/2012 | 41.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003212 | 22/06/2012 | 84.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/06/2012 | 150.00 | 00006232512480 | MARINA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SER TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003225 | 22/06/2012 | 25.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/06/2012 | 200.00 | 00026230348420 | VALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/06/2012 | 200.00 | 00007899952476 | ADÉLIA FERNANDES SARMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500692011 | 0003233 | 22/06/2012 | 630.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A 20 GLP ENVAZADO 13 KG (GÁS DE COZINHA) DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE SOUSA NO PERÍODO DE 04 MESES.CONFORME PREGÃO 069/211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003234 | 22/06/2012 | 417.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO N° 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/06/2012 | 8088.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO MES DE JUNHO/12, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012, DAS ESCOLAS DO E.M.E.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/06/2012 | 531.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO MES DE JUNHO/12, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012, DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/06/2012 | 1447.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JUNHO/2012, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/06/2012 | 295.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JUNHO/2012 COM VENCIMENTO EM 10/07/2012, DA CASA DO CONELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/06/2012 | 4064.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012, CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/06/2012 | 269.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JUNHO/2012, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012, DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/06/2012 | 1565.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/06/2012 | 105934.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO MES DE JUNHO/12, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/06/2012 | 652.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO MES DE JUNHO/12, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/06/2012 | 6778.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JUNHO/2012, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012, DO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/06/2012 | 773.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JUNHO/2012, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012, DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/06/2012 | 36201.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS EM ANEXO, DO MÊS DE JUNHO/2012, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/06/2012 | 1994.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO MES DE JUNHO/12, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012, DA SUPERINTENDENCIA DO STTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/06/2012 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) PASSEGENS DE ÔNIBUS DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA E JOÃO PESSOA/SOUSA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO P/ EDILBERTO ALVES DE ABRANTES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/06/2012 | 126.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO MES DE JUNHO/12, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/06/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO MES DE JUNHO/12, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500342012 | 0003243 | 25/06/2012 | 5530.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003236 | 25/06/2012 | 65.55 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO E A PRÓPRIA SECRETÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003237 | 25/06/2012 | 71.78 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADO A PRÓPRIA SECRETÁRIA.CONFORME PREGÃO DE N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003238 | 25/06/2012 | 40.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.CONFORME PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003239 | 25/06/2012 | 69.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA. CONFORME PREGÃO DE N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0003244 | 25/06/2012 | 225.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR DE 1000VA BMI, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA CONF.CONT.225/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003245 | 25/06/2012 | 37.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. CONFORME PREGÃO DE N° 09/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003246 | 25/06/2012 | 195.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES.CONFORME PREGÃO DE N° 071/2011. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003247 | 25/06/2012 | 31.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.CONFORME PREGÃO DE N° 09/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/06/2012 | 189.20 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/07/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/06/2012 | 25.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/06/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/06/2012 | 118.22 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE JULHO DE 2012, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TREINAMENTO OPERACIONAL PARA RECEPÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E MONTAGEM DOS DOSSIÊS DO RESIDENCIAL LAGOA DOS PATOS, REFERENTES AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME TERMO DE DÁRIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/06/2012 | 88.30 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 JULHO DE 2012, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TREINAMENTO OPERACIONAL PARA RECEPÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E MONTAGEM DOS DOSSIÊS DO RESIDENCIAL LAGOA DOS PATOS, REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/06/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 63, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/06/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DEJUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 61, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/06/2012 | 13651.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/06/2012 | 2085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 12 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/06/2012 | 8049.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 01, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/06/2012 | 11787.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 02 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/06/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 04 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/06/2012 | 10924.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 07 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/06/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 11 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/06/2012 | 5985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 78 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/06/2012 | 707.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 82 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/06/2012 | 5803.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 10 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/06/2012 | 38955.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 90 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/06/2012 | 31233.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 86 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/06/2012 | 530016.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 33 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/06/2012 | 13414.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 34 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/06/2012 | 822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 293 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/06/2012 | 8403.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 30 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/06/2012 | 81681.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 31 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/06/2012 | 27459.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 32 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/06/2012 | 2611.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 25 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/06/2012 | 2794.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 23 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/06/2012 | 9774.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 27 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/06/2012 | 3644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 47, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/06/2012 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 36, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/06/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/06/2012 | 52021.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/06/2012 | 5626.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/06/2012 | 9658.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/06/2012 | 3691.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2-FPM, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/06/2012 | 20560.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 54, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/06/2012 | 29050.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 3006, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/06/2012 | 7655.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 3005, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/06/2012 | 34202.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 3019, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/06/2012 | 52025.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 48 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/06/2012 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 52 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/06/2012 | 23958.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 53 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/06/2012 | 9664.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 58, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/06/2012 | 12053.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 24 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/06/2012 | 6254.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 67 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/06/2012 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 28 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/06/2012 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 57 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/06/2012 | 9775.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 83 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/06/2012 | 825.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 84 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/06/2012 | 19424.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 85 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/06/2012 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/06/2012 | 12096.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 14 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/06/2012 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/06/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 75 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/06/2012 | 5013.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 76 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/06/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 77 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/06/2012 | 800.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA FESTA DE SÃO JOÃO DO BAIRRO DO ANGELIM REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/06/2012 | 550.00 | 00002540148441 | LUCIANO LUCIO SOARES | VALOR REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR LUCIANO DO ACORDEON DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO DO BAIRRO MUTIRÃO REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/06/2012 | 1600.00 | 00007084852433 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR ZÉ ROBERTO E GRUPO SERTÃO SHOW DURANTE FESTA DE SÃO JOÃO NO NÚCLEO I NO DIA 26 DE JUNHO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/06/2012 | 7366.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 16 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/06/2012 | 7297.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 193 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/06/2012 | 1760.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 20 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/06/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 15 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/06/2012 | 1475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 17 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/06/2012 | 6808.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 18 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/06/2012 | 900.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE 08(OITO) LUVAS MECANICAS DE 4 POLEGADAS DE 100mm EM CANO GALVANIZADO E ABERTURAS DE ROSCAS EM CANOS E FLAGES DE 100mm E 150mm, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/06/2012 | 250.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO E REVISÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE BOMBA HIDRAULICA DA CAÇAMBA AMARELA DE PLACA-MNH-8956, QUE ATENDE AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/06/2012 | 425.00 | 00007224245402 | JOSE DANILO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE VINHETA PELA RÁDIO 104 FM E PORTAL + SERTÃO, PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, FALANDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE ECONOMIZAR ÁGUA E FALANDO SOBRE O REFIS EM VIGOR.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/06/2012 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; SEC. DE EDUCAÇÃO CAGEPA E OUTROS ORGÃOS DO ESTADO BEM COMO, NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/06/2012 | 160.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COM DESTINO Á CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO CAGEPA E OUTROS ORGÃOS DO ESTADO, NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/06/2012 | 1700.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE 01 (UM) METRO CUBICO DE TABUAS TAIPA, PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO EM OBRAS NO JD.BRASILIA, CONF. CAVELETE GABARITOS E OUTROS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0003329 | 27/06/2012 | 23700.72 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO CADEADO; CURRALINHO E JD.BRASILIA, BEM COMO LIG. RESIDENCIAS E MANT. DE RAMAIS, CONF.CONT.136/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/06/2012 | 225.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 01 (UM) PORTÃO DE 183X73, COM FECHADURA, PARA A CASA DA BOMBA DE FORNECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO CURRALINHO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/06/2012 | 2570.36 | 00002695062419 | GILVANDRO PORDEUS SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA COM 10.000LTS, QUE ATENDERA A POPULAÇÃO DO CURRALINHO, A CARGO DA SEINFRA. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/06/2012 | 622.00 | 00009728016425 | WANDERLEY YURI RIBEIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, MANUTENÇÃO DE REDE ESGOTO E DE ÁGUA DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/06/2012 | 3110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 05 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/06/2012 | 17121.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 1414 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/06/2012 | 8453.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 08 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/06/2012 | 9206.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 1415 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/06/2012 | 7456.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 1416 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/06/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 41 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/06/2012 | 15345.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 42 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/06/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 89, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/06/2012 | 3245.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 79, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/06/2012 | 13016.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 43 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/06/2012 | 180.00 | 00016015061472 | RITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇONETE NO EVENTO PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULADOS COM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/06/2012 | 400.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDÉIA FIXA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4.000 CÓPIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003337 | 27/06/2012 | 22530.37 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PÃES PARA DAR SUPORTE AO PROJETO PÃO NA MESA, QUE DISTRIBUI DIARIAMENTE PÃES A 4.265 FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, NOS BAIRROS MUTIRÃO, JD.BRASILIA, ANGELIM, GUANABARA, BOA VISTA, SÃO GONÇALO, ALTO DO CRUZEIRO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, ALTO DO DENOX, HAJA VISTA QUE , O PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADO O PÃO NA MESA ESTA EM REFORMA, CONF. PREGÃO DE Nº08/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003339 | 27/06/2012 | 2870.57 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REF. PARA ATENDER DESPESAS CORRESP. AO PAG. RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO N° 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO N° 008/2012, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE ÁS PROF. SUPERVISORAS E TÉCNICOS DESTA SECR. EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJ. REF.ÁS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUN.DE ENSINO, LOCALIZ. NA ZONA RURAL DO MUN. DE SOUSA-PB,COMO TB, AOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/06/2012 | 382.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JUNHO/2012, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012,NA CASA DE APOIO NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/06/2012 | 15207.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2012, DE LOTAÇÃO 09, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/06/2012 | 1800.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 TENDAS PARA AS CERIMONIAS DE INAUGURAÇÕES E COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/06/2012 | 770.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/RIO DE JANEIRO, PARA A SENHORA MARIA NEUMA PEREIRA CPF-116.894.547-09 E O SENHOR LAURINDO PEREIRA DE ANDRADE CPF-006.995.017-25, AJUDA CONCEDIDA CONF LEI 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/06/2012 | 10620.00 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 KITS DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXILIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002 E LEI Nº2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.943/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/06/2012 | 250.00 | 00060351284400 | MARIA ILIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/06/2012 | 37.52 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PATOS, NO DIA 09 DE JULHO, AFIM DE ACOMPANHAR A MENOR VITÓRIA IRIS RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAR EXAME DE DEFLORAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL VICENTE HONÓRIO FILHO.CONFORME OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/06/2012 | 37.52 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO DIA 09 DE JULHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA AO IML NA REFERIDA CIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/06/2012 | 37.52 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO DIA 17 JULHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE AO IML NA REFERIDA CIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/06/2012 | 37.52 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO DIA 17 DE JULHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE AO IML NA REFERIDA CIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/06/2012 | 495.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEM DE SOUSA/CASTANHAL-PA PARA SENHORA FRANCISCA VALDINETE DE SOUSA, CPF: 040.866.694-39;A AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO N° DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/06/2012 | 250.00 | 00000208785167 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0003343 | 28/06/2012 | 240.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO.CONFORME PREGÃO DE N°.015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0003344 | 28/06/2012 | 394.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO.CONFORME PREGÃO N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/06/2012 | 73.41 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/06/2012 | 74.58 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 20012. A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/06/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00007571243483 | FRANCISCO ARICLENE DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAN-PLACA KSD-8293, DESTINADO A FAZER O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE 25 (VINTE E CINCO) ADOLESCENTES DO COLETIVO "ESPERANÇA" FORÇA JOVEM I" Á ESTAÇÃO CIÊNCIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE APRIMORAR O CONHECIMENTO, PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CONVIVÊNCIA SOCIAL E MUNDO DE TRABALHO, CONFORME TRAÇADA METODOLÓGICA, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.CONT.0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00009957275461 | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAN-PLACA KSD-8293, DESTINADO A FAZER O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE 25 (VINTE E CINCO) ADOLESCENTES DO COLETIVO "ESPERANÇA" Á ESTAÇÃO CIÊNCIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE APRIMORAR O CONHECIMENTO, PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CONVIVÊNCIA SOCIAL E MUNDO DE TRABALHO, CONFORME TRAÇADA METODOLÓGICA, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.CONT.0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/06/2012 | 18.76 | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 JULHO PARA TRANSPORTAR UM ADOLESCENTE E AS CONSELHEIRAS NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003350 | 28/06/2012 | 797.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES.A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003351 | 28/06/2012 | 1110.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADO NO DIA MUNDIAL DE COMBATE PREGÃO DE N° 025/2011. A SER PAGO COM RECURSO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/06/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 19/07/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/06/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/07/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003361 | 28/06/2012 | 2500.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O ÔNIBUS, PLACA MNE 7874, UTILIZADO PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE N° 025/2011. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003362 | 28/06/2012 | 929.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONFORME PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/06/2012 | 254.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0, MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/06/2012 | 2226.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0, QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/06/2012 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DE PENSÃO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/06/2012 | 1011.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E INATIVOS,MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0003340 | 28/06/2012 | 7222.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO: TIJOLOS; VERGALHÕES (5/16), CIMENTO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONF. CONTRATO 573/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 026/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0003341 | 28/06/2012 | 36.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESC. DO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONF. 147/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/06/2012 | 1244.00 | 00007306410407 | FRANCISCO ESTRELA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DE CIDADE, BEM COMO, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDES, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/06/2012 | 1110.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA LIMPEZA; DESASSOREAMENTO DE POÇOS NAS COMUNIDADES DA :MALHADA DOS ALVES, CAIÇARA DOS BATISTA E PIOLHO.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/06/2012 | 236.08 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA NA EMPRESA PAGUE FÁCIL, BEM COMO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA TRATAR DE VÁRIOS ASSUNTOS, NOS DIAS 24//25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/06/2012 | 160.00 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA, JUNTO A EMPRESA PAGUE FACÍL E SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 24 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0003354 | 28/06/2012 | 214.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER Á DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO N° 015/2012. A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0003342 | 28/06/2012 | 231.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO CONFORME PREGÃO DE N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/06/2012 | 550.00 | 00002540148441 | LUCIANO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTÍCO CULTURAL DO CANTOR LUCIANO DO ACORDEON DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO DO SÍTIO PIAU REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/06/2012 | 800.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DO SÍTIO PIAU REALIZADA NO DIA 28 JUNHO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/06/2012 | 700.00 | 13191735000191 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA ASFALTICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/06/2012 | 68.60 | 08995631004863 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE TELEFONE PLENO COM CHAVE, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/06/2012 | 600.00 | 11840399000135 | DAMIAO MARQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INSTALADO NA NOVA SEDE DA STTRANS:(05) SENSORES, (01) BATERIA, (02) SIRENE, (01) CENTRAL DE ALARME E 35M FIO CCI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/06/2012 | 1130.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO, EM REGIME DE EMPREITADA, PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA PARA VEÍCULOS, NA RUA DOM PEDRO II, A CARGO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO PMS/SECAD N°. 0511/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/06/2012 | 982.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA NLPR 500w E BRAÇO SB 1,5m, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ROTATORIA, A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/06/2012 | 1130.00 | 00007073903465 | JOSÉ ADENAILSON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO, EM REGIME DE EMPREITADA, PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA PARA VEÍCULOS, NA RUA DOM PEDRO II, A CARGO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO PMS/SECAD N°. 0510/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/06/2012 | 1130.00 | 00004680010428 | FRANCISCO EDGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO, EM REGIME DE EMPREITADA, PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA PARA VEÍCULOS, NA RUA SINFRÔNIO NAZARÉ, A CARGO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO PMS/SECAD N°. 0509/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/06/2012 | 1130.00 | 00003310953432 | FRANCISCO EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO, EM REGIME DE EMPREITADA, PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA PARA VEÍCULOS, NA RUA SINFRÔNIO NAZARÉ, A CARGO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO PMS/SECAD N°. 05108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0003409 | 29/06/2012 | 3096.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE REFORMA NO IMÓVEL SITUADO A RUA SADY FERNANDES DE ARAGÃO, 26 - SOUSA-PB, ONDE NO MESMO SERÁ SEDIADA A STTRANS DE ACORDO COM O PREGÃO Nº026/2012 E O CONTRATONº0263/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTÍCO CULTURAL DO CANTOR SPIDO REIS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DA RESSACA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/06/2012 | 400.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SE UM SOM DE PORTE PEQUENO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO REALIZADAS NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012 NO PRAÇA LUIS DE OLIVEIRA NO BAIRRO GUANABARA PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/06/2012 | 400.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA TIRADAS DURANTE O EVENTO ESTAÇÃO DO FORRÓ NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2012 PARA REGISTROS DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SÃO JOÃO DE SOUSA A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/06/2012 | 900.00 | 00006114775996 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE TANCREDO DOS TECLADOS PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DO BAIRRO DO ANGELIM REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/06/2012 | 600.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTÍCO CULTURAL DA BANDA SERTÃO VEREDAS PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DO JARDIM SORRILÂNDIA II REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/06/2012 | 1100.00 | 12723235000190 | GRUPO UNIÃO SÃO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO NA CIDADE DE SOUSA, REALIZADO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS, COMO FORMA DE INCENTIVAR O TURISMO RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/06/2012 | 8000.00 | 13270832000170 | UNIÃO INOX LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0270/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/06/2012 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL Á RUA FAUSTO MEIRA, N° 7-CENTRO, MÊS JULHO/2012 DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-CDC N° 5/69757-3 COM VENCIMENTO EM 20/07/2012, CONF. FATURA N° 125745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/06/2012 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL Á RUA FAUSTO MEIRA, N° 7-CENTRO, MÊS MAIO/2012 DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-CDC N° 5/69759-9 COM VENCIMENTO EM 01/06/2012, CONF. FATURA N° 123764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/06/2012 | 35.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL Á RUA FAUSTO MEIRA, N° 7- CENTRO, MÊS JUNHO/2012 DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-CDC N° 5/69757-3 COM VENCIMENTO EM02/072012, CONF. FATURA N° 122535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/06/2012 | 5.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL Á RUA FAUSTO MEIRA, N° 7- CENTRO, MÊS JUHLO/2012 DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-CDC N° 5/69759-9 COM VENCIMENTO EM20/07/2012, CONF. FATURA N° 125746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003415 | 29/06/2012 | 20020.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTOS DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULANTES, NA JAZIDA BENÇÃO DE DEUS, LAGOA DOS ESTRELAS, NUCLEO II, PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF.1º ADITICO DO CONT.DE Nº254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº06/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003416 | 29/06/2012 | 22250.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REF. Á LOCAÇÃO DE UMA (O1) MAQ. TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, NA JAZIDA BENÇÃO DE DEUS, JAZIDA DE JOSE BENTO - NUCLEO II, JAZIDA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JENIPAPERO E ABERTURTA DA ESTRADA QUE DA ACESSO A RUA DA GRUTA EM SÃO GONÇALO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N° 254/2011. E PREGÃO PRESENCIAL DE N°.06/2011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/06/2012 | 5513.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/06/2012 | 9.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/06/2012 | 0.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0003417 | 29/06/2012 | 16100.00 | 09394434000198 | C.S.CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INTERNET DE CONSULTA ONLINE DAS RECEITAS DE DESPESAS PUBLICAS - PORTAL DA TRANSPARENCIA, SEGUINDO AS NORMAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº131 DE 27 DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO DE Nº0306/2011 E CARTA CONVITE Nº016/2011, PRORROGANDO DE 25 DE MAIO DE 2012 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/06/2012 | 5100.00 | 00010484028863 | ANTÔNIO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE ARTESANATO EM MADEIRA, DESTINADO ÁS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA EM PARCERIA COM GOVERNO FEDERAL, ''PROJOVEM ADOLESCENTE''. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME CONTRATO DE N° 0507/2012, COM VIGÊNCIA DE 29/06/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/06/2012 | 2220.00 | 00069239487468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE ''GARÇOM'', DESTINADO ÁS PESSOAS QUE INTEGRAM O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME CONTRATO DE N° 0506/2012, COM VIGÊNCIA DE 29/06/2012 A 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/06/2012 | 3732.00 | 00005142690494 | HÉRICA FIRMINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SER DESEMPENHADO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, EXECUTADO ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO DE EDUCADORA SOCIAL, CONF.CONT.DE Nº0505/2012, COM VIGÊNCIA DE 29/06/2012 A 31/12/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/06/2012 | 3732.00 | 00028792670482 | GIZETE DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DESIGNADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM VIGÊNCIA DE 29/06/2012 A 31/12/2012, CONF.CONT. DE Nº0512/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/06/2012 | 3732.00 | 00010134911490 | MATHEUS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FASMILIA, COM VIGÊNCIA DE 29/06/2012 A 31/12/2012, CONF.CONT.DE Nº0514/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/06/2012 | 3732.00 | 00004846625460 | MERCILÂNIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM VIGÊNCIA EM 29/06/2012 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO DE N° 0513/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0003386 | 29/06/2012 | 2753.28 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG., RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KHE-2844, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CAMPINA NOVA/ SANTO ANTONIO/ RECANTO/ PASSARINHO/ PRAZERES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 64Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº248/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF Nº031/2012, REF.PREGÃO PRES.Nº031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE JUNHO/12 A 10 DE JULHO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0003387 | 29/06/2012 | 3454.20 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA JTM-3678, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA GERTYRUDES/ CAMPO NOVO/ BARROCAS/ ESTÁTUA/ BENÇÃO DE DEUS/ SANTA RITA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº247/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, REF.O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO/12, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0003388 | 29/06/2012 | 1308.96 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO/ NUCLEO II/ SOUSA - TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 36Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº244/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO/12 A 10 DE JULHO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0003389 | 29/06/2012 | 4215.96 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BTA-9685, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEDREGULHO/ CAIÇARA/ CARNAUBINHA/ RIACHÃO DOS ANÍSIOS/ SOINHO/ JANGADA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº241/2012 DE 11 DE JUNHO/12, DE CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12 NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0003390 | 29/06/2012 | 1199.88 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F.4000, PLACA HCC-2756, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIÃO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº249/12 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE JUNHO/12 A 10 DE JULHO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0003391 | 29/06/2012 | 3441.60 | 00075998769449 | ÉDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG. RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA GPZ-5297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA CRUZ/ VARZEA DA NOVENA/ CADEADO DE CIMA/ CADEADO DOS CORDEIROS/ CADEADO DE JUCÉLIO ROCHA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 80Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº242/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO/12 A 10 DE JULHO/12 DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0003392 | 29/06/2012 | 3011.40 | 00060236205404 | LUIS DOMINGO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGB-4395, PARAVFAZER O PERCURSO DO SETOR:CURRALINHO/ BARREIROS/ FLORESTA/ SOUSA TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70Km DIÁRIOS, CONF.CONT.245/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO/12 A 10 DE JULHO/12, DE MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0003393 | 29/06/2012 | 3054.42 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO/ MALHADA DA PEDRA/ FLORESTA/ DOIS CAMINHOS/ MACACOS/ LOGRADOURO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 71Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº243/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO/12 DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0003394 | 29/06/2012 | 1308.96 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BSG-0759, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS. CONF.CONT. N°.246/12 DE 11 DE JUNHO/12, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 031/12, REFERENTE O PERIODO DE 11 JUNHO/12 A 10 DE JULHO/12, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MAT. NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/06/2012 | 41.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N° 170-0991, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/06/2012 | 200.00 | 00089342887449 | MARIA DAS DORES LOURENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/07/2012 | 200.00 | 00007526185470 | MARIA DANIELY JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005642062450 | DANIELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/07/2012 | 180.00 | 00028501110400 | CANDIDA SOARES NEVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/07/2012 | 311.00 | 00010067311482 | ROBÉRIA MARCIA ABRANTES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007931505409 | FRANCISCO ASSIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/07/2012 | 250.00 | 00009592166420 | ANTÔNIO VALDERI VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005501476401 | DAMIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/07/2012 | 250.00 | 00075952068472 | MARIA DOLORES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/07/2012 | 250.00 | 00088564622491 | RITA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/07/2012 | 250.00 | 00007886305477 | ELIENE BERNARDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005859398450 | MARIA DO SOCORRO CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007583859433 | EMANOEL GARRIDO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/07/2012 | 250.00 | 00004352056413 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/07/2012 | 200.00 | 00006553578400 | MARIA JANETE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/07/2012 | 200.00 | 00009556730460 | ANTONIO EVERSON DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/07/2012 | 200.00 | 00006231529401 | JOSIMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/07/2012 | 200.00 | 00007278433460 | THIAGO SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/07/2012 | 200.00 | 00006084094481 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SOUSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/07/2012 | 150.00 | 00001270846493 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/07/2012 | 690.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) PASSAGENS SOUSA/GOIANA SENDO 02 DE IDA E 01 VOLTA, PARA A SENHORA AURINETE GABRIEL DA COSTA CPF: 918.348.644-53, LAYZA GABRIEL DA SILVA RG:3.815.402 - 2° VIA. PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/07/2012 | 200.00 | 00006269104475 | ROSILDA AMARO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/07/2012 | 415.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGEM, DESTINO SOUSA-PB/SÃO PAULO-SP, PARA A SENHORA FRANCISCA CIZA FLORENÇO COELHO,CPF:080.950.214-31.AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/07/2012 | 240.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 12H DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E INAUGURAÇÃO NO DIA 10 DE JULHO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO). A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272012 | 0003449 | 02/07/2012 | 45576.19 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE N°. 2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 228/2012.PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 27/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003419 | 02/07/2012 | 2451.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° . 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/07/2012 | 9570.09 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° . 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/07/2012 | 421.47 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° . 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOSE MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003422 | 02/07/2012 | 3882.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003423 | 02/07/2012 | 156.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003424 | 02/07/2012 | 393.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003425 | 02/07/2012 | 1136.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003426 | 02/07/2012 | 1060.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003427 | 02/07/2012 | 3318.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003428 | 02/07/2012 | 195.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003429 | 02/07/2012 | 297.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003430 | 02/07/2012 | 1073.46 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003431 | 02/07/2012 | 83.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003432 | 02/07/2012 | 795.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 009/2012 DE 17 DE JANEIRODE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003435 | 02/07/2012 | 295.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO N° . 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003436 | 02/07/2012 | 1270.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003437 | 02/07/2012 | 3556.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003443 | 02/07/2012 | 762.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/07/2012 | 3110.00 | 00006138539460 | VALDENIA ABREU MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA E PARTICIPE EDUCADORA, NO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM EDUCAÇÃO BÁSICA, NA MODALIDADE "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" - PROEJA ", CONFORME CONTRATO N°. 0639/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00096560479404 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO", LOCALIZADO NO NUCLEO HABITACIONAL II (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0632/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00008939892402 | MARCILENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ''MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA'', LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DE SOUSA-PB.CONFORME CONTRATRO DE N°. 0638/2012.A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00006249994408 | SANDRA REJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO RENUMERAÇÃO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO PIRES, LOCALIZADO NO CONJ. DR. ZEZÉ, SOUSA-PB.COMFORME CONTRATO N°. 0634/2012.A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/07/2012 | 4167.84 | 00085373214434 | JAQUELINE PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL "RÔMULO PIRES", LOCALIZADO NO CONJ.DR.ZEZE (28 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO 6º AO 9º (LINGUA PORTUGUESA) DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONT. DE Nº.0635/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00045993653434 | SERGIO NEVES BARBOSA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO MINISTRAR OFICINA DE ARTES NA ESCOLA MUNICIPAL '' RÔMULO PIRES'', LOCALIZADO NO BAIRRO DR. ZEZÉ (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DIRECIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N°.0631/2012.A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00052642305449 | GILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA FUNDAMENTAL MUNICIPAL ''MARIA MARQUES DE SOUSA'', LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA,(40 HORAS SEMANAIS), FORME CONTRATRO DE N°. 0608/2012.A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL ''CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA'', LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO VICENTE (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORAS DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE N°. 0633/2012.A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00051836750404 | ELISABETH RODRIGUES DURAND PINTO | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF-''MARIA AURITA DA SILVA'', COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO N°.0640/2012.A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00001373187409 | EDUARDO DA SILVA ARAGÃO | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ''MARIA MARQUES DE SOUSA'', LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, (40 HORAS SEMANAIS),NO CARGO DE VIGILANTE, CONFORME CONTRATO N°0609/2012.A CARGO DDA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0003572 | 02/07/2012 | 44454.00 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR COMP.DO EMP.DE Nº704/12, A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA LBY-6216, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JERIMUM/ MORADA NOVA/ VARZEA DA JUREMA/ VAL PARAISO/ LAGOA DOS ESTRELAS, - TURNO DA MANHA - JERIMUM/SÃO VICENTE/VAL PARAISO/MORADA NOVA/LAGOA DOS ESTRELAS/SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 102KM DIARIOS. CONF.CONT.N° 033/2012 DE 02 DE FEV. DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0003577 | 02/07/2012 | 53934.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR COMP.DO EMP. DE Nº703/12 A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA MOL-4019, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SOUSA/ CONSELHO/ OLARIA/ LAGOA DOS ESTRELA/ SALGUIM, - TURNO DA MANHA - CONSELHO/ SÃO VICENTE/ LAGOA DOS ESTRELAS/ SÃO VICENTE/ SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 136KM DIARIOS. CONF.CONT.N°. 032/2012 DE 02 DE FEV.DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00004510568410 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL '' CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA PINHEIRO'', LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO VICENTE, (40 HORAS SEMANAIS),NO CARGO DE MERENDEIRA, CONFORME CONTRATO N°.0610/2012.A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00000853065845 | GERALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL '' JOÃO MARQUES DE SOUSA'', LOCALIZADO NO SÍTIO VARJOTA, (40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE VIGILANTE, CONFORME CONTRATO N° 611/2012. A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00001271108445 | FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ''MARIA MARQUES DE SOUSA'', LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, (40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO N°. 0612/2012. A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00005829084422 | ELZUILDA ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL '' MARIA MARQUES DE SOUSA'', LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA,(40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , CONFORME CONTRATO N°.0613/2012.A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00001034722409 | MARIA DOS REMEDIOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL '' JOSÉ TEÓFILO DOS SANTOS'', LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA DA NOVENA (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO 3°, 4° E 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (TURMA MULTISSERIADA), CONFORME CONTRATO N°. 0614/2012.A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00004685089456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATADA QUE TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL ''MARIA MERCEDES'', LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO 1° ANO DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0616/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00004760089489 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA A PRESENTE CONTRATADA QUE TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL ''ANTONIO ANÍSIO DE SOUSA'', LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHÃO DOS ANÍSIOS (25 HORAS SEMANAIS),DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL (TURMA MULTISSERIADA), CONFORME CONTRATO N°. 0618/2012.A CARGO DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00008953676452 | MARIA CLÉSSIA ESTRELA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "JOSÉ REIS" DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0636/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00006122156442 | AMANDA GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA A PRESENTE CONTRATADA QUE TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL '' MARIA RAQUEL PINTO GADELHA'', LOCALIZADA NO SÍTIO MÃE D'ÁGUA(25 HORAS SEMANAIS), CONFORME CONTRATO N° 0619/2012.A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00008318082419 | FERNANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESENTE CONTRATADA QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DE AUXILIAR, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, SUBSTITUINDO A EX- SERVIDORA APOSENTADA '' MARIA SONETE'', CONFORME CONTRATO N°. 0621/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/07/2012 | 2073.00 | 00008908210466 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA A PRESENTE CONTRATADA QUE TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTA NA EMEF- ''MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA'', COMO PROFESSORA DE ''HISTÓRIA''- 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO INTEGRAL, NO MUNICÍCPIO DE SOUSA-PB, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ''FRANCISCO JOSÉ DE MELO'', SOB LICENÇA PARA CANDIDATURA, CONFORME CONTRATO N° 0622/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00008592899400 | ALFREDO LIMEIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA A PRESENTE CONTRATAD QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ''MARIA MARQUES DE SOUSA'', LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA,(40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°. 0627/2012.A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00002133114459 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA A PRESENTE CONTRATADA QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL ''SINHÁ GADELHA'', LOCALIZADA NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA, (40 HORAS SEMANIAS), NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, CONFORME CONTRATO N°0628/2012.A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00002850352403 | RIUDALENE BATISTA BORGE | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS PARA A PRESENTE CONTRATADA QUE TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL ''JOÃO MARQUES DE SOUSA'', LOCALIZADA NO SÍTIO VARJOTA (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO 1° E 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N° 0615/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00006269120403 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "JOSÉ REIS", LOCALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO DE Nº0630/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/07/2012 | 93070.19 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB-60%, COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003596 | 02/07/2012 | 22796.48 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ - SITIO MATA FRESCA E E.M.E.F.M. PAPA PAULO VI - ZONA URBANA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº469/2011 - PACTO EDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONT.Nº227/2012 DE 23 DE MAIO/2012, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº001/2012, GARANTINDO O ACESSO, PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003603 | 02/07/2012 | 52033.56 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ - SITIO MATA FRESCA E E.M.E.F.M. PAPA PAULO VI - ZONA URBANA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº469/2011 - PACTO EDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONT.Nº227/2012 DE 23 DE MAIO/2012, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº001/2012, GARANTINDO O ACESSO, PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003433 | 02/07/2012 | 1020.40 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS COLETIVOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENDENDO AO PREGÃO DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003434 | 02/07/2012 | 1188.20 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS COLETIVOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENDENDO AO PREGÃO DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/07/2012 | 4790.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CDH - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUTOR DESIGNADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, COM VIGÊNCIA EM 29/06/2012 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO DE N° 519/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00005640573473 | ALLINY MURIEL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUTOR DESIGNADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, COM VIGÊNCIA EM 29/06/2012 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO DE N° 520/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00006381137410 | HELENA MARIA JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUTOR DESIGNADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, COM VIGÊNCIA EM 29/06/2012 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO DE N° 518/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/07/2012 | 696.00 | 10407684000102 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DO CONSERTO DO BOX DA PIA, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEX, DESTINADO AO CDH- CENTRO DE DE-SENVOLVIMENTO HUMANO, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/07/2012 | 385.00 | 00003437535455 | KATIUSCIA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A UMA PALESTRA NO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA/PAIF-CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/07/2012 | 330.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 28/06/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/07/2012 | 329.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/07/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/07/2012 | 176.60 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS NA CASA DA CIDADANIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO QUAL A MESMA IRÁ TRANSMITIR O APRENDIZADO PARA OS DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA CASA DA CIDADANIA DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/07/2012 | 176.60 | 00003108108417 | ROSANGELA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS NA CASA DA CIDADANIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO QUAL A MESMA IRÁ TRANSMITIR O APRENDIZADO PARA OS DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA CASA DA CIDADANIA DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/07/2012 | 75.04 | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO PARA TRANSPORTAR (IDA E VOLTA) AS DIRETORAS DEBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA E ROSANGELA DURTE DE OLIVEIRA QUE FORAM PARTICIPAR DE UM CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS NA CASA DA CIDADANIA DA CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/07/2012 | 3300.00 | 00021931704449 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: IZAAC MOREIRA DE QUEIROGA, BANCÁRIOS, DESTINADO A SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/07/2012 | 7200.00 | 00003774131430 | SULEIMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ATRIBUIDAS AO CARGO DE PEDAGOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE Nº0005/2012, CON VIGENCIA DE 29/06/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/07/2012 | 7200.00 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ATRIBUIDAS AO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE Nº007/2011, COM VIGENCIA DE 29/06/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/07/2012 | 7200.00 | 00005234782409 | ANA JAMILLY GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ATRIBUIDAS AO CARGO DE PSICÓLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DENº0009/2012, CON VOGENCIA DE 29/06/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/07/2012 | 7200.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS E ATRIBUIDAS AO CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.ADITIVO DO CONTRATO DE Nº006/2012, COM VIGÊNCIA DE 29/06/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/07/2012 | 3732.00 | 00009068425498 | ANA ROBERTA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEFENTE AO SERVIÇO DE DIGITADOR (A) DO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR NO ATENDIMENTO A DEMANDA EXISTENTE, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME CONTRATO DE Nº0637/2012,COM VIGENCIA DE 02/07/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/07/2012 | 7200.00 | 00003525995458 | JOSUÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENADOR DE INSERÇÃO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM GOVERNO FEDERAL INTITULADO '' PROVOJEM TRABALHOR'', PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO.CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° 176/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/07/2012 | 7200.00 | 00016015460415 | MARILENE EHRICH DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENADORA PEDAGÓGIA NO PROGRAMA EM PARCERIA COM PEDAGÓGICA NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL INTITULADO ''PROJOVEM TRABALHADOR'', PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO.CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° 105/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/07/2012 | 3654.93 | 00011003308449 | ELZA MENEZES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 037.2009.000.338-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/07/2012 | 2655.39 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 037.2009.002.225-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0003554 | 02/07/2012 | 4600.00 | 09394434000198 | C.S.CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INTERNET DE CONSULTA ONLINE DAS RECEITAS DE DESPESAS PUBLICAS - PORTAL DA TRANSPARENCIA, SEGUINDO AS NORMAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº131 DE 27 DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO DE Nº0306/2011 E CARTA CONVITE Nº016/2011, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/07/2012 | 21893.78 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0003463 | 02/07/2012 | 19795.40 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA DIST. DE ÁGUA TUBOS PVC SOLD. DN 32MM;40/50MM, TUBOS PVC ESGOTO DN 150MM, TUBOS DEFOFO JE DN 200MM PBA, E OUTRSO, CONF, CT 138/2012 E PREGÃO PRES. 019/2012, A CARGO DASEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/07/2012 | 991.23 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDÊNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DE PLACAS-MNM-6926/MNM-6936, COMO, FITA DE FREIO; CANO DE ESCAPE; RETENTOR ASTE DE EMBREAGEM E OUTROS, QUE SERVE O DISTRITO DE SÃO GONÇALO PERTENCENTES AO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/07/2012 | 950.00 | 00011197443428 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM REGIME DE EMPREITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE N° 586/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/07/2012 | 950.00 | 00048621390434 | ALDEMIR MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO, EM REGIME DE EMPREITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE N° 587/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00002160494402 | GERALDO FIRME PEDROSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL, CONF.CONT.Nº521/2012, A CARGO DEST APASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/07/2012 | 450.00 | 00002886128414 | MARIA JUCILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPO. PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, BEM COMO, VARREÇÃO DE TERRAS EXISTENTES NA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS JULHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00001270926411 | MANOEL GABRIEL PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRÂNSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº522/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0003474 | 02/07/2012 | 3423.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDÊNTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 04(QUATRO) PNEUS 900/20 [R$743,00] CADA, 03(TRÊ) CÂMARAS DE AR [R$111,00] CADA E 04(QUATRO) PROTETORES[ R$29,00] CADA, PARA A CAÇAMBA AMARELA DE PLACA-MNH-8956, QUE ATENDE O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA.CONF. PREGÃO 011/2012.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/07/2012 | 3390.00 | 00088563952404 | FRANCISCO JOSE ARAUJO E OUTROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA,NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 535/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/07/2012 | 3390.00 | 00031839452315 | FRANCISCO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 536/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/07/2012 | 1130.00 | 00011365036413 | MESSIAS DE SOUSA MOURA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 538/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/07/2012 | 1350.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 540/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/07/2012 | 3390.00 | 00010634857460 | JOÃO MARIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 542/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00051842416472 | JOSE BATISTA VIDERES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°. 544/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00011431196495 | JOSE CICERO JANUARIO | VALOR REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°. 545/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00002140515447 | JOSE TERTULINO | VALOR REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DE CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°. 546/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00004176181400 | JOÃO FERREIRA NETO | VALOR REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DE CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°. 547/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00007976311433 | JANDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 549/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00004064406460 | JOSE NITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DE CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°. 550/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/07/2012 | 350.00 | 00005018353422 | RICARDO FERREIRA DA SILVA DE CARCARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES, NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA. RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO DE N° 553/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRÂNSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 554/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00011014700469 | LEANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRÂNSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 555/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRÂNSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 556/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00093134517434 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS DA CIDADE.REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 558/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00060802782434 | SEVERINO FORMIGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS DA CIDADE.REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUA TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.559/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/07/2012 | 2370.00 | 00009858160402 | JEFFERSON BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO N°. 541/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO DE N°. 562/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00006225169490 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO DE N°. 557/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00011670822494 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº548/2012, AS CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/07/2012 | 1180.00 | 00003120698474 | FRANCINILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°. 543/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/07/2012 | 3390.00 | 00037981358434 | JOSÉ JULENIR SANTIAGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº531/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/07/2012 | 1130.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°. 539/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/07/2012 | 3390.00 | 00093133553453 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº532/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/07/2012 | 3390.00 | 00008741172400 | MAURICIO ROQUE BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº533/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00012762472814 | JOSE ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº563/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/07/2012 | 1130.00 | 00003949347410 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°. 537/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00001270839446 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESIGNADO PARA FAZER TODO TRABALHO INERENTE A FUNÇÃO PARA O QUAL FOI CONTRATADO EM TODA ESTRUTURA FISICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA, CONF.CONT.DE Nº582/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00097883646400 | JOEILTON DA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº576/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00006174474461 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº564/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/07/2012 | 460.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMSERTOS DOS PNEUS, DOS CARROS DE MÃO E DOS VEÍCULOS, COMO: ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, TRATOR VALMET 1380 4X4, MOTOS: MNC: 7989 MNC:7909, MOE:2360, MNC:7829, E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE N°. MNK 1633. TODOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 581/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/07/2012 | 700.00 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°. 580/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/07/2012 | 2370.00 | 00009834858442 | DAVID PAULINO NUNES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº534/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00007957469469 | JOSIELIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº565/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/07/2012 | 2250.00 | 00005889877437 | LINDEBERG ALVES DIAS 19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°. 574/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00005307263430 | CLEJIANO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº566/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/07/2012 | 2250.00 | 00001990156436 | ANTONIO DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°. 575/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº567/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00091864291400 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº571/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/07/2012 | 3390.00 | 00049864882449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°. 530/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00004291314450 | ODAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONF.CONT.DE Nº572/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONF.CONT.DE Nº573/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00011822648408 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº561/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00007941777436 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº560/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00003814821467 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº568/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00007097442425 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº569/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº579/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00010345936418 | MARCELO DANTAS BATISTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº570/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00010759356440 | FRANCISCO WANDERSON DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES RUAS E BAIRROS COMO: BAIRRO DAS AREIAS, BAIRRO SÃO JOSÉ, FREI DAMIÃO E CARLOS PIRES DE SÁ, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº552/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00008792485480 | FRANCISCO ERASMO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES RUAS E BAIRROS COMO: BAIRRO DAS AREIAS, BAIRRO SÃO JOSÉ, FREI DAMIÃO E CARLOS PIRES DE SÁ, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS TRAFEGAM, CONF.CONT.DE Nº551/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00011069782424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº525/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00003102214479 | EVANGELISTA FORTUNATO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº526/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/07/2012 | 2700.00 | 00006115682410 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº524/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/07/2012 | 3390.00 | 00010353541443 | MAURO ROQUE BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº528/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/07/2012 | 3390.00 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº527/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/07/2012 | 850.00 | 00001034438433 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORMA DE EMPREITADA NO TELHADO DO TERMINAL RODOVIARIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA, COM OBJETIVO DE CONSERVAR E MANTER AQUELE AMBIENTE, CONFORME CONT.DE Nº577/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/07/2012 | 850.00 | 00007493091480 | ADAUTO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORMA DE EMPREITADA NO TELHADO DO TERMINAL RODOVIARIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA, COM OBJETIVO DE CONSERVAR E MANTER AQUELE AMBIENTE, CONFORME CONT.DE Nº578/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00041465644415 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA NESTA CIDADE, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE AMBIENTE, CONFORME CONT.DE Nº523/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/07/2012 | 622.00 | 00078940397487 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME CONTRATO DE N°.606/2012. A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002310049409 | AMADEU JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO E EXTENSÃO DE REDES DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME CONTRATO N°. 602/2012. A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008441921474 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO EFETUADO COM CONTAS DE CONSUMIDORES PENDENTES NO 1° SEMESTRE DE 2012, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO N°.601/2012.A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008783260498 | JEFERSON ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA FUNÇÃO DE LEITURISTA, TENDO EM VISTA, SER INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO N°.600/2012.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009228669454 | FRANCISCO DA SILVA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO N°. 599/2012.A CARGO DA SEIFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009553052410 | AROLDO JOSE DA SILVA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO N°.594. A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008101697462 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E ÁGUA DA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO N°590/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001403748411 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA E NA ZONA RURAL DE SOUSA, REF. JULHO DE 2012,CONFORME CONTRATO N°.591/2012. A CARGA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/07/2012 | 622.00 | 00076877515404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E ÁGUA DA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 589/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/07/2012 | 622.00 | 00003521639410 | RAIMUNDO ANASTÁCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMA DE EMPREITADA PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E ÁGUA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO N° 588/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/07/2012 | 1950.00 | 00004280049467 | FABIOLO VIIERA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO N°.592/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/07/2012 | 1950.00 | 00015796164880 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO N°.593/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/07/2012 | 622.00 | 00067622747491 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO, CATAÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS EM RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS JULHO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº .607/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/07/2012 | 344.00 | 00007892167447 | JACIARA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME CONTRATO N°.605/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/07/2012 | 344.00 | 00004215165423 | GETULIO SALVIANO LINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME CONTRATO N°.604/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/07/2012 | 448.00 | 00011345316488 | ANDRÉ MEDEIROS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE FOSSAS NA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS JULHO, CONFORME CONTRATO N° 603/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006900395490 | SUELITON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO N°. 597/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/07/2012 | 622.00 | 00043701884404 | SEVERINO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DE CIDADE, BEM COMO, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 596/2012.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/07/2012 | 622.00 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO N°.598/2012.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00006481951801 | SEVERINO RAIMUNDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°. 529/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/07/2012 | 622.00 | 00070247379484 | PAULO ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA, CONF. CONT. DE Nº595/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/07/2012 | 22500.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REF. Á LOCAÇÃO DE UMA (O1) MAQ. TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, NA JAZIDA BENÇÃO DE DEUS, JAZIDA DE JOSE BENTO - NUCLEO II, JAZIDA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JENIPAPERO E ABERTURTA DA ESTRADA QUE DA ACESSO A RUA DA GRUTA EM SÃO GONÇALO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N° 254/2011. E PREGÃO PRESENCIAL DE N°.06/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003609 | 02/07/2012 | 10080.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS BAIRROS E RUAS DA ZONA URBANA, COMO: GUANABARA, VARZEA DA CRUZ, ALTO DO CRUZEIRO, CONJ.NOSSA Sra. DE FATIMA E VICENTE DAMIÃO, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003610 | 02/07/2012 | 10528.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS BAIRROS E RUAS DA ZONA RURAL, COMO: SITIO MASSAPÊ, CADEADO DOS CORDEIRO E SITIO MÃE DÁGUA, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/07/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍTICA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O PERÍODO ENTRE 1° E 02 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE Á SECA E ESTIAGEM NA CIDADE DE SOUSA, COMO TAMBÉM, SEUS EFEITOS TIDOS COMO PROBLEMÁTICA PÓS EXISTENTE, INCLUINDO-SE AÍ, CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E COMPRAS COMO FORMA DE MINIMIZAR TAIS EFEITOS.A CARGO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/07/2012 | 800.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO, EM REGIME DE EMPREITADA, PARA CONFECCIONAMENTO DE FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 ROTATÓRIAS PARA VEÍCULOS, NAS RUAS DOM PEDRO II, SINFRÔNIO NAZARÉ E ENG. CARLOS PIRES, A CARGO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO PMS/SECAD N°. 0583/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003604 | 02/07/2012 | 16000.00 | 13191735000191 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA ASFALTICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTE DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2012, CONF.CONTRATO 0277/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/07/2012 | 1600.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA SER COLOCADA EM FRENTE A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DO STTRANS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003630 | 03/07/2012 | 40.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 8 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA - STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003631 | 03/07/2012 | 90.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA - STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/07/2012 | 491.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LUMINÁRIA LPR 500w E 04 BRAÇO SB 1,5m, A SEREM UTILIZADOS EM ROTATÓRIAS, A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/07/2012 | 800.00 | 09153443000197 | T.G.U. TORNEARIA GALEGO DA USINA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES DE ILUMINAÇÃO, PARA AS ROTATÓRIAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS NAS RUAS SINFRONIO NAZARÉ E DOM PEDRO II, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA - STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/07/2012 | 400.00 | 09153443000197 | T.G.U. TORNEARIA GALEGO DA USINA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE ILUMINAÇÃO, PARA AS ROTATÓRIAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS NAS RUAS SINFRONIO NAZARÉ E DOM PEDRO II, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA - STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0003645 | 03/07/2012 | 1150.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LCD 15,6 E 01 (UM) MICROCOMPUTADOR N3 ARGUS COM TECLADO E MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº22/12 E O CONTRATO Nº225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/07/2012 | 226.56 | 12236408000146 | TAPEÇARIA SANTANA-FRANCILEIDA DA SILVA SOUTO-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE REFORMA DE 12 (DOZE) CADEIRAS, DESTINADAS A ESTA SUPERINTENDENCIA - STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0003642 | 03/07/2012 | 356.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/07/2012 | 2418.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/07/2012 | 132.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO DAS MOTOS E DAS SALAS ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA. A CARGO DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/07/2012 | 2800.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 10.000(DEZ) MILSACOS PARA LIXO MEDINDO 85X100X0,5 DE 100lts, PARA ATENDER O SETOR DE COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0003636 | 03/07/2012 | 24675.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0003637 | 03/07/2012 | 32804.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0069/2011 E CONT.N° 006/2012. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/07/2012 | 622.00 | 00005383708405 | MARIA LOPES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO SERVIÇO DE VARREDURA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/07/2012 | 35153.88 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE DA 11º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº1135/2008, FONTES DE RECURSOS: OGU/M CIDADE/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT-0237.812-25/2007. OBRA DO PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/07/2012 | 1305.78 | 00078643856134 | VALTEMIR CAMILO DE SOUSA NEVES | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 037.2009.000.042-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/07/2012 | 56668.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DE DEZEMBRO/2010 A NOVEMBRO DE 2011, TENDO COMO MÊS DE REFERENCIA DO PAGAMENTO DE JANEIRO/2012, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/07/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS,DEBITADA NA CONTA Nº 000130004763,MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003615 | 03/07/2012 | 473.60 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á CONFC. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADO PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO DE N°. 025/2011. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003616 | 03/07/2012 | 1110.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á CONFEC. DE SERVIÇOS DE SERIGRÁFIA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADO NO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL CONFORME PREGÃO DE N°. 025/2011. A SER PAGO COM RECURSO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500302011 | 0003617 | 03/07/2012 | 1222.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK, SERVIDO NO ENCONTRO DE ADOLESCENTE QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA, ACOMPANHADOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO N°0 30/2011. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0003618 | 03/07/2012 | 600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 4.000 FORMULÁRIOS (VISITA DOMICILIAR, ANAMNESE SOCIAL, EVOLUÇÃO PSICOLÓGIA E SOCIAL).CONFORME PREGÃO 011/2011. PARA ATUAÇÃO DOS TÉCNICOS DO CREAS NO PAEFI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0003619 | 03/07/2012 | 720.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONFECÇÃO DE FICHAS CADASTRAIS PARA OS CURSOS REALIZADOS PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 011/2011. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003621 | 03/07/2012 | 420.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á CONFECÇÃO DE ADESIVOS FIXADOS NAS PORTAS DESTA SECRETÁRIA.CONFORME PREGÃO DE N° 025/2011. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/07/2012 | 10216.50 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DOS PÃES DA PADARIA DO PROJETO PÃO NA MESA, ATENDENDO AO PREGÃO DE N°. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500252011 | 0003632 | 03/07/2012 | 2100.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA E INSTALAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PÃO NA MESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0003638 | 03/07/2012 | 1664.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0003639 | 03/07/2012 | 204.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MND-6268, QUE PRESTA SERVIÇO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0003640 | 03/07/2012 | 945.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/07/2012 | 7200.00 | 00005149790460 | JUCIELY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, AO SERVIÇO DE COORDENADORA DE MONITORAMENTO NO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL INTITULADO ''PROJOVEM TRABALHADOR'', PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE TAL PROJETO.CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° 175/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/07/2012 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA Nº 13.006-0,MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003611 | 03/07/2012 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO REALIZADO, CONFORME CONTRATO N°. 060/2012 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 010/2012, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO, PERTENCENTES Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PLACAS MON-4241, MON-4251 E MNE-8314- DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE Á LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003612 | 03/07/2012 | 4144.29 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N°. 060/2012 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 010/2012, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO, PERTENCENTES Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PLACAS MON-4241, MON-4251 E MNE-8314- DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE Á LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0003613 | 03/07/2012 | 1113.21 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á RETIRADA DE QUINZE MIL, NOVECENTOS E TRÊS (15.903)XEROCÓPIAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°.515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃOPRESENCIAL N°. 058/2011, DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE FORMAÇÃO NO CURSO LINUX EDUCACIONAL E OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS, COMO TAMBÉM, DOS ÍC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/07/2012 | 149.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á LOCOMOÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF N°. 060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBÉM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 11° MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2012, ÁS 08:00H, COM LARGADA DO BUSTO DE TAMANDARÉ, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/07/2012 | 43.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CHAVES E CONSERTO DE 01 (UM) CILINDRO, A CARGO DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0003643 | 03/07/2012 | 7003.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, MNE-8314, NQF-3465, DET-1255,MON-4251,NQD-2706,MON-4241, NPY-1693 E OFD-4758, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTEDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/07/2012 | 3732.00 | 00002058734483 | FRANCISCO DAMIÃO CAMILO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA E.M.E.F - "PAPA PAULO VI", PERCEBENDO UM SALARIO MINIMO OFICIAL VIGENTE LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0642/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/07/2012 | 4627.68 | 00006842274443 | NAYSE PEREIRA LINS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA E.M.E.F - "OTACÍLIO GOMES DE SÁ", COMO PROFESSORA DO 1º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM UMA CARGA HORÁRIO SEMANAL DE 31 HORAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0641/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0003641 | 03/07/2012 | 1727.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011 DO CONTRATO Nº06/2012. RELATIVO O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/07/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL(PROC. 037.2012.002.740-0/004- BARRACOS) JUNTO AO ESTRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES.A OCORRER NESTE DIA 02/08/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/07/2012 | 291.60 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL-120 LITROS X R$ 2,43 PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL(PROC. 037.2012.002.740-0/004- BARRACOS) JUNTO AO ESTRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES. A OCORRER NESTE DIA 02/08/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003620 | 03/07/2012 | 420.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE-10 DE JULHO CONFORME PREGÃO 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/07/2012 | 523.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,PERIODO: OUTBRO/2010 A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/07/2012 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003662 | 04/07/2012 | 236.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003670 | 04/07/2012 | 27.72 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME PREGÃO N°.071/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003671 | 04/07/2012 | 93.94 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME PREGÃO N°. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003672 | 04/07/2012 | 64.63 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME PREGÃO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003674 | 04/07/2012 | 4.54 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DECOM A CARGO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO N°.071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003675 | 04/07/2012 | 59.44 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DECOM A CARGO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003676 | 04/07/2012 | 52.66 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECSSIDADES DO GABINETE, CONFORME PREGÃO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/07/2012 | 782.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/07/2012 | 590.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2012(ROZILENE PEREIRA DO NASCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003664 | 04/07/2012 | 1136.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003665 | 04/07/2012 | 1136.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0003666 | 04/07/2012 | 2202.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO-SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 147/2012 DE 09 DE ABRIL DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO N°. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003668 | 04/07/2012 | 393.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003669 | 04/07/2012 | 393.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.FIRMADO Nº010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, OBJETIVANDO OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/07/2012 | 220.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 44-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/07/2012 | 1315.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTA A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/07/2012 | 222.00 | 00007861101479 | JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO, PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA NA CONSTRUÇÃO DO FOSSÃO, REF. O PERIODO DE JULHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/07/2012 | 345.00 | 00004355693414 | ANDREA XAVIER DE ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA DEPT° DA ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM LEVANTAMENTO NAS COMUNIDADES VIZINHAS SOBRE A SITUAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/07/2012 | 345.00 | 00007723533446 | MANOEL ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E TERRAS EXISTENTE NAS MESMAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003663 | 04/07/2012 | 536.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO CONFORME PREGÃO N°. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/07/2012 | 3750.00 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FARDAMENTO DA BANDA DE MÚSICA 13 DE MAIO E SEUS ACESSÓRIOS, CONFORME DISPENSA N° 016/2012 E CONTRATO 0294/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0003681 | 05/07/2012 | 700.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 01(UM) HD SATA II WEST.DIG. ITB 7200 RPM 255921, PARA ATENDER O SETOR DE GERAÇÃO DAS CONTAS D'ÁGUA,CONFORME PREGÃO N°. 222/2012 A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/07/2012 | 140.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DOS TELEFONES: 3521-1112 E 3521-1382, PERTENCENTES AO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REF. AO PERÍODO 12/08/2012.A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/07/2012 | 297.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONSERTOS DE PNEUS DE CARROS E MOTOS QUE SERVEM AO DAESA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/07/2012 | 110.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 02(DUAS)CHAPAS DE 22 DIMESSÃO 200X120, PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/07/2012 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112012 | 0003680 | 05/07/2012 | 492.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUSPENSÃO E CAMBAGEM NO VEÍCULO CORSA, PLACA MNW-9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMAILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/07/2012 | 4000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/07/2012 | 122.00 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 167/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N° 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/07/2012 | 600.00 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 167/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N° 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/07/2012 | 1724.00 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 167/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N° 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003702 | 06/07/2012 | 1110.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 108/2012 DE 01 DE MARÇO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS PERTENCENTES Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003704 | 06/07/2012 | 325.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 045/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO ÁS PROFESSORAS, MERENDEIRAS, SUPERVISORAS E TÉCNICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003705 | 06/07/2012 | 465.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.071/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO ÁS PROFESSORAS, MERENDEIRAS, SUPERVISORAS E TÉCNICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003701 | 06/07/2012 | 401.04 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/07/2012 | 390.00 | 00048621390434 | ALDEMIR MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003706 | 06/07/2012 | 59.46 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO DO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIALNº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003707 | 06/07/2012 | 58.23 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO DO PROPRIO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003708 | 06/07/2012 | 88.19 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO DO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003709 | 06/07/2012 | 54.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO DO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003710 | 06/07/2012 | 122.08 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/07/2012 | 3980.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/07/2012 | 3021.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DE SALARIO-2012 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0003698 | 06/07/2012 | 600.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL HUMNERTO DE CAMPOS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003700 | 06/07/2012 | 875.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SEC. DE TURISMO CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/07/2012 | 1500.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM E A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR FABIANO LIMA E GRUPO SHOW DANADO D'BOM DURANTE A FESTA DO SÃO JOÃO DA RESSACA NO SITIO GENIPAPEIRO REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMORURAL A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/07/2012 | 500.00 | 00003113126401 | RAFAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO JOÃO PEDRO DO BAIRRO BELA VISTA REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2012 PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/07/2012 | 1300.00 | 00002989403450 | FRANCISCO MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO ALUGUEL DE SOM E A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR FRANK ARAÚJO DURANTE A FESTA DO SÃO PEDRO DA RESSACA DO NÚCLEO II REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003697 | 06/07/2012 | 156.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUE SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PREGÃO N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003699 | 06/07/2012 | 156.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/07/2012 | 1130.00 | 00003310953432 | FRANCISCO EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO, EM REGIME DE EMPREITADA, PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA PARA VEÍCULOS, NA RUA ENGENHEIRO CARLOS PIRES, A CARGO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO PMS/SECAD N°. 0508/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/07/2012 | 1130.00 | 00004680010428 | FRANCISCO EDGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO, EM REGIME DE EMPREITADA, PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA PARA VEÍCULOS, NA RUA ENGENHEIRO CARLOS PIRES, A CARGO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO PMS/SECAD N°. 0509/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0003695 | 06/07/2012 | 4304.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SUPERINTENDENCIA, DE ACORDO COM O PREGHÃO PRESENCIAL DE Ny026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/07/2012 | 83.94 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA EDNTRE 01 A 30/07/2012, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDENCIA - STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003719 | 09/07/2012 | 142.44 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO-SEDE PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003720 | 09/07/2012 | 90.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO-SEDE PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/07/2012 | 800.00 | 00006293238443 | JACINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO GRUPO SHOW SWINGÃO DAS CADEIRAS DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SANTA CLARA REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2012 NO SITIO CAIÇARA A CARGO DESTA SECRETÁRIA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/07/2012 | 1200.00 | 13698791000117 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA GAROTOS DO AXÉ DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/07/2012 | 1800.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL E NOS LOCAIS DAS INAUGURAÇÃO DURANTE AS SOLENIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETÁRIA DE TURISMO CONFORME CONTRATO N°.0651/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/07/2012 | 1700.00 | 00009310135425 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE SOM DE PORTE MÉDIO PARA AS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SOUSA REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012 A CARGO DA SECRETÁRIA DE TURISMO CONFORME CONTRATO N°. 0650/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003717 | 09/07/2012 | 255.44 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO DO PROGRAMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003718 | 09/07/2012 | 110.95 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003722 | 09/07/2012 | 11.12 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012 E CONTRATO DE Nº110/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/07/2012 | 150.00 | 00006918894498 | CARLA SIMONE BRAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/07/2012 | 300.00 | 00002365239455 | GERALDA LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/07/2012 | 100.00 | 00039724242803 | DAUDETE ROSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/07/2012 | 210.00 | 00005937002440 | SUENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/07/2012 | 200.00 | 00006328575440 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/07/2012 | 2850.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS MICRO-ONIBUS PLACA DBL-7936, SOUSA E PLACA LPM-7841, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE CERIMONIAL E SECRETARIOS PARA AS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003737 | 09/07/2012 | 1390.18 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM A LOGO MARCA DA PREFEITURA PARA ADESIVAÇÃO DE 02 VEICULOS PLACAS - LPM-7841 E DBI-7936-SOUSA, LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE, DIA 10 DE JULHO, COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO PARA A CARGO DO GABINETE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/07/2012 | 240.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE A 12H DE SERVIÇO, DE CARRO DE SOM PLACA HUY 6729- IPAUMIRIM-CE, PARA A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E INAUGURAÇÕES REALIZADAS NO DIA 10 DE JULHO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO).A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003727 | 09/07/2012 | 504.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.CONFORME PREGÃO N°. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003730 | 09/07/2012 | 353.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.CONFORME PREGÃO N°.071/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/07/2012 | 255.00 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N° 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/07/2012 | 8102.37 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N° 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/07/2012 | 1385.08 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N° 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/07/2012 | 100.00 | 00030932734472 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGARIA ACIMA DE 50 ANOS MASCULINA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/07/2012 | 100.00 | 00000883324890 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGARIA ACIMA DE 50 ANOS MASCULINA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/07/2012 | 200.00 | 00005880210405 | JOSÉ DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGORIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS, MASCULINO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/07/2012 | 300.00 | 00006775882408 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGARIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICIPIOS MASCULINO, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/07/2012 | 200.00 | 00006746840441 | ZUILA VIRGINIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGORIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CATEGORIA FEMININA, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/07/2012 | 200.00 | 00003901518401 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGORIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CATEGORIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/07/2012 | 200.00 | 00060116692472 | JOSE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGORIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CATEGORIA MASCULINA, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHODE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/07/2012 | 300.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGARIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICIPIOS FEMININO, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/07/2012 | 400.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGARIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/07/2012 | 400.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGARIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/07/2012 | 100.00 | 00004948284475 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGORIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CATEGORIA FEMININA, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/07/2012 | 100.00 | 00002955829447 | HELDER NOGUEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGORIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CATEGORIA MASCULINA, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHODE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/07/2012 | 100.00 | 00007937104481 | ZILDA VIRGINIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGORIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CATEGORIA FEMININA, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/07/2012 | 100.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PREMIAÇÃO DO 5° LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGORIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CATEGORIA MASCULINA, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHODE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/07/2012 | 200.00 | 00039576612420 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO PELO MENOR DANRLEY ABRANTES DE SOUSA, DEZESSEIS (16) ANOS DE IDADE NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGARIA JOVENS ATLETAS MASCULINO, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A SER PAGO A SUA RESPONSAVEL MARIA DO SOCORRO ALVES, PORTADORA DO CPF Nº395.766.124-20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/07/2012 | 100.00 | 00007937104481 | ZILDA VIRGINIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PREMIAÇÃO DO 5° LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGORIA ATLETAS RESIDENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CATEGORIA FEMININA, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/07/2012 | 200.00 | 00006339392423 | DAMIANA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO PELA MENOR MARIA TATIANE BORGE DE SOUSA, TREZE (13) ANOS DE IDADE NA CORRIDA DA CIDADANIA, EDIÇÃO 2012, CATEGARIA ACIMA DE 50 ANOS MASCULINA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A SER PAGO A SUA RESPONSAVEL DAMIANA DE SOUSA DUARTE, PORTADORA DO CPF Nº063.393.924.23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/07/2012 | 100.00 | 00067630090463 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADÂNIA, EDIÇÃO 2012, CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/07/2012 | 40360.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE E ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONSTITUIDO DE CONJUNTOS PARA ALUNO E PROFESSOR - CJA-06 E CJP-01, DESTINADO AS NOVAS SALAS DA E.M.E.F.M. PAPA PAULO VI E ESCOLA DO MULTIRÃO CONFORME SOLICITAÇ Nº28817, RECURSO FINANCEIROTRANSFERENCIA DIRETA, EM FUNÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO Nº023/2011 A FNDE/MEC, A FIM DE POSSIBILITAR O BOM FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES ACIMA CITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/07/2012 | 200.00 | 00004881381407 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/07/2012 | 200.00 | 00011006239499 | EVERSON CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/07/2012 | 250.00 | 00002098359403 | MARIA DOS REMÉDIOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/07/2012 | 200.00 | 00007937111429 | MARIA LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/07/2012 | 200.00 | 00001034152467 | MARIA LIANA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/07/2012 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/07/2012 | 7128.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/07/2012 | 95520.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2, REF.A JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/07/2012 | 0.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/07/2012 | 208.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 16.603-0, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/07/2012 | 350.00 | 00030382602404 | JOSÉ ROCHA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LANTERNAGEM, ACABAMENTO E PINTURA DO EQUIPAMENTO (GELADEIRA) PARA SER REUTILIZADA NA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0003770 | 12/07/2012 | 375.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE UM MOTOR E DE UM FREEZER DO PROGRAMA PÃO NA MESA, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONF. PREGÃO N°. 021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/07/2012 | 150.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003772 | 12/07/2012 | 88.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003773 | 12/07/2012 | 37.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO DE N°. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003774 | 12/07/2012 | 135.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003775 | 12/07/2012 | 615.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003776 | 12/07/2012 | 158.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/07/2012 | 4151.01 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONIA CELULAR CLARO, NO PERÍODO DE USO 23/06/2012 A 22/07/2012, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA.CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/07/2012 | 233.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N° 083-3521-2639 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/07/2012 | 226.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N° 083-3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0003790 | 13/07/2012 | 1198.50 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500342012 | 0003787 | 13/07/2012 | 4680.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES REFRIGERADORES ELECTROLUX 2 PORTAS CLDA DC37, CONFORME CONTRATO Nº279/2012 DE 21 DE JUNHO/12, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2012, PARA ARMAZENAMENTO DE ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINAD AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADE RELACIONADAS NA PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500342012 | 0003788 | 13/07/2012 | 6090.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) CADEIRAS GIRATORIAS CAIXA 4022BG C/L 2048-REG-ALTURA PARA O NTEM, SITUADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, SALA 02, ALA ESQUERDA, CONFORME CONTRATO Nº279/2012 DE 21 DE JUNHO/12, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2012, A FIM DE POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO NA OFERTA DE CURSOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500342012 | 0003789 | 13/07/2012 | 650.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELA TRIPE 180X180 - 100 TECIDO VINIL PARA O NTEM, CONFORME CONTRATO Nº279/2012 DE 21 DE JUNHO/12, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2012, OBJETIVANDO PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE TRABALHO NA PROJEÇÃO DE FILMES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/07/2012 | 100.00 | 00044501632810 | RENATA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PREMIAÇÃO DO 5° LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADÂNIA, EDIÇÃO 2012, CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500342012 | 0003786 | 13/07/2012 | 500.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº034/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/07/2012 | 80617.27 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2, REF.A JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/07/2012 | 357.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM O COD.DO ASSINANTE 204812 E ASSINATURA Nº108927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/07/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES),DE MÊS DE JULHO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/07/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES),DE MÊS DE JULHO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/07/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES),DE MÊS DE JULHO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/07/2012 | 300.00 | 09153443000197 | T.G.U. TORNEARIA GALEGO DA USINA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) SUPORTES DE LUMINARIAS, PARA OS POSTES DAS ROTATORIAS DAS RUAS ENGENHEIRO CARLOS PIRES, DOM PEDRO II E SINFRONIO NAZARÉ, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003784 | 13/07/2012 | 150.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ANEXO, UTILIZADOS NO DIA-A-DIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA.CONFORME PREGÃO N° 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003785 | 13/07/2012 | 81.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ANEXO, UTILIZADOS NO DIA-A- DIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA.CONFORME PREGÃO N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0003798 | 16/07/2012 | 19990.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012 E CONTRATO DE Nº263/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003799 | 16/07/2012 | 130.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 09/2012 E CONTRATO DE N°. 109/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0003801 | 16/07/2012 | 2758.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 026/2012 E CONTRATO DE N°. 263/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/07/2012 | 160.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM COMBUTÍVEL COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A SECR. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0003803 | 16/07/2012 | 13312.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012 E CONTRATO DE Nº263/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/07/2012 | 236.44 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A CER. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, BEM COMO OUTROS ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/07/2012 | 1110.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576-2 DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/07/2012 | 311.00 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PRESENTE CONTRATADO QUE TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF-''SINHÁ GADELHA'', COMO PROFESSORA DO 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERCEBENDO UM SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ''VALMIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA'', QUA PEDIU LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, COM UMA CARGA HORÁRIO SEMANAL DE 25 HORAS, LOCALIZADA NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETÁRIA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/07/2012 | 1866.00 | 00081621299520 | PAULO DANIEL GALVÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS CONTRATADO QUE TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF-''RÔMULO PIRES'', COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA 6° AO 9° ANO, PRECEBENDO UM SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA FRANCISCA DA SILVA AGRIPINO, QUE ESTÁ SOB LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500342012 | 0003807 | 16/07/2012 | 1140.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS (06) QUADROS BRANCOS 200x120 ALUMINIO 9389, CONFORME CONTRATO Nº279/2012 A 21 DE JUNHO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2012, OBJETIVANDO SUBSTITUIR OS ANTIGOS QUADROS DE GIZ, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PROFESSORES DAS UNIDADES ESCOLARES RELACIONADAS NA PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/07/2012 | 1035.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 PLACAS INAUGURAIS EM BRONZE TAMANHO 40cmx60cm, COLOCADAS NAS PRAÇAS:MANOEL ARRUDA FONTES BAIRRO ZU SILVA, RAIMUNDO DOCA BENEVIDES GADELHA - BAIRRO GATO PRETO, FRANCISCA AMÉLIA - BAIRRO JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/07/2012 | 300.00 | 00097882216453 | TÂNIA MARIA NEUZETE DE PAIVA GONÇALVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/07/2012 | 250.00 | 00089342445420 | FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/07/2012 | 200.00 | 00008392924495 | ERICA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/07/2012 | 160.00 | 00009577124488 | DANIELLY GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/07/2012 | 220.00 | 00031495141420 | JOÃO MENESES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/07/2012 | 250.00 | 00010613928482 | SAYONARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/07/2012 | 250.00 | 00015316766857 | MARIA DE LOURDES CARDOSO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/07/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/07/2012 | 3150.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTA A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº114-0 DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/07/2012 | 7995.00 | 10795114000129 | COMERCIAL FERRO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA LOCALIZADA NA PRAÇA DR. MANOEL ARRUDA, NO BAIRRO ZÚ SILVA. CONFORME CONTRATO N° 296/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/07/2012 | 1110.00 | 00069039623449 | FRANCISCO JORGE LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DE 30( TRINTA) ESTANTES EM AÇO, AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ''HUMBERTO DE CAMPOS'' CONFORME CONTRATO N° 0504/2012. A CARGO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003830 | 18/07/2012 | 43.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003831 | 18/07/2012 | 60.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/07/2012 | 2811.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 67, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/07/2012 | 5909.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 24, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/07/2012 | 2758.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 28, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/07/2012 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2012, LOTAÇÃO 57, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/07/2012 | 5333.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 83, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/07/2012 | 9256.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 85, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/07/2012 | 3881.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/07/2012 | 37.52 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS ALISTAMENTOS NA CIDADE DE SOUSA-PB, JUNTO Á JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NR-162 DAQUELA CIDADE NO DIA 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/07/2012 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/07/2012 | 4743.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/07/2012 | 3453.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/07/2012 | 3247.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/07/2012 | 3260.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/07/2012 | 773.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 20, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/07/2012 | 121700.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2012, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/07/2012 | 40609.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/07/2012 | 46325.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2012, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/07/2012 | 9795.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2012, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/07/2012 | 549.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 39, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/07/2012 | 1916.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 40, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/07/2012 | 19993.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/07/2012 | 4575.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 46, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/07/2012 | 23083.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/07/2012 | 60850.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/07/2012 | 6037.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 36, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/07/2012 | 2813.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 37, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/07/2012 | 23667.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 38, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/07/2012 | 390.00 | 00011197443428 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003829 | 18/07/2012 | 1280.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM ALMOÇO PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DOS COLETIVOS FORÇA JOVEM I, II, III, IV E V DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO ENCERRAMENTO DA SOBRE O MEIO AMBIENTE.ATENDENDO AO ADITIVO DO PREGÃO DE N°012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/07/2012 | 300.00 | 00005474026439 | MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA E ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0003836 | 18/07/2012 | 3788.10 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, PARA ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/07/2012 | 4959.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 41, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/07/2012 | 7559.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 42, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/07/2012 | 1822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 47, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/07/2012 | 429.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 89, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/07/2012 | 320.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 1414, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/07/2012 | 311.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 1415, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/07/2012 | 4082.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/07/2012 | 550.00 | 07077705000156 | ROCILANY MARTINS SARAIVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 55 (CINQUENTA E CINCO)MMTS DE BARROTES DE MADEIRA SERRADA, PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO, NA UTILIZAÇÃO DE ESCORAMENTO DE FOSSÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003832 | 18/07/2012 | 220.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO DE N° 09/2012 E CONTRATO DE N° 109/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/07/2012 | 210.00 | 11066955000168 | KARINY SILVA DE ABRANTES COURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA ELÉTRICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/07/2012 | 622.00 | 00006044852474 | AFONSO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA PARA ESSA COMUNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/07/2012 | 400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 48, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/07/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2012, LOTAÇÃO 52, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/07/2012 | 11560.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2012, LOTAÇÃO 53, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/07/2012 | 391.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2012, LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/07/2012 | 4237.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2012, LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/07/2012 | 14525.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 3006, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0003828 | 18/07/2012 | 2552.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK OFERECIDO NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. PREGÃO N° 030/2011, 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/07/2012 | 810.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PASSAGEM, SOUSA-PB/SÃO PAULO-SP/SOUSA-PB PARA SENHORA OSMILDA ALVES ABRANTES,CPF:048.813.684-94.CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/07/2012 | 250.00 | 00003271106436 | FRANCISCA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/07/2012 | 200.00 | 00007674240428 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/07/2012 | 250.00 | 00005526814408 | ORLANDO LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/07/2012 | 250.00 | 00005512912496 | ALDINA ROQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/07/2012 | 250.00 | 00006238744405 | JOCILANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/07/2012 | 200.00 | 00006384429403 | MARIA BETANIA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/07/2012 | 2362.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 78, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/07/2012 | 5226.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 02, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/07/2012 | 5196.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/07/2012 | 7261.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/07/2012 | 2898.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/07/2012 | 1581.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/07/2012 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 01, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/07/2012 | 1672.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0003826 | 18/07/2012 | 403.43 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX COMUM, BEM COMO XEROX HELIOGRÁFICA DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO.CONF. PREGÃO 058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/07/2012 | 3881.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/07/2012 | 6658.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/07/2012 | 742.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 90, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/07/2012 | 1256.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 23, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/07/2012 | 1145.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 25, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/07/2012 | 412.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 26, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/07/2012 | 4743.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 27, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/07/2012 | 415.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 29, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/07/2012 | 4584.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 30, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/07/2012 | 39681.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 31, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/07/2012 | 13720.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 32, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/07/2012 | 257099.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 33, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/07/2012 | 6963.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, DE LOTAÇÃO 34, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/07/2012 | 3400.26 | 00005889052403 | IVANDNEYA SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM LECIONAR EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF-PAPA PAULO VI, COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERCEBENDO UM SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO VALDENIR LIMA, O QUAL ESTA SOB LICENÇA PARA CURSAR MESTRADO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, LOCALIZADA NO BAIRRO ESTAÇÃO, CONF.CONT.0656/2012, NO PERIODO DE 18/07/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/07/2012 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/07/2012 | 120.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - SOUSA-PB PARA A E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/07/2012 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CÉSAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/07/2012 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/07/2012 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/07/2012 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/07/2012 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/07/2012 | 120.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. RÔMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZÚ SILVA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/07/2012 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - SÃO GONÇALO PARA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/07/2012 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO - DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/07/2012 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/07/2012 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA - JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO79, INCISO I, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/07/2012 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/07/2012 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/07/2012 | 150.00 | 00010210913401 | JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/07/2012 | 250.00 | 00097880019472 | MARIA SANTANA DE LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/07/2012 | 200.00 | 00008266637458 | VANESSA NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/07/2012 | 200.00 | 00002658587473 | MARIA DO SOCORRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/07/2012 | 250.00 | 00009134596402 | RHAYSSA MESSIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/07/2012 | 200.00 | 00008305631486 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/07/2012 | 150.00 | 00000820154490 | JOSÉ ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/07/2012 | 200.00 | 00018646943860 | JOSE DAMIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/07/2012 | 76.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE TELEFONE N°. 083-3521- 1042 PRETENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0003916 | 19/07/2012 | 2670.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROPRIA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0003918 | 19/07/2012 | 3346.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0003919 | 19/07/2012 | 1686.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO E DA PRÓPRIA SECRETÁRIA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/07/2012 | 2244.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO), SALÁRIO DE 2012, LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0003906 | 19/07/2012 | 430.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | REFERENTEA SERVIÇO PRESTADO EM UM GELAGUA INDUSTRIAL E UM FRIGOBAR NE REPOSIÇÃO DE TERMOSTADO, TOREIRA E SERVIÇO DE PINTURA INCLUINDO MÃO DE OBRA A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0003907 | 19/07/2012 | 2318.41 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE REFORMA NO IMOVEL SITUADO A RUA SADY FERNANDES DE ARAGÃO, 26, SOUSA-PB, ONDE NO MESMO SERÁ SEDIADA A STTRANS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 026/2012 E OCONTRATO 0263/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/07/2012 | 374.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS (PEÇA) 3m, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA - STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/07/2012 | 0.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/07/2012 | 309.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/07/2012 | 1944.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0003954 | 20/07/2012 | 2100.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/07/2012 | 8034.24 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,COMPETÊNCIA JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/07/2012 | 1011.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500242012 | 0003938 | 20/07/2012 | 380.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO, NO VEÍCULO KOMBI, PLACA MOB 0797, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, UTILIZADA PELO PROGRAMA PÃO NA MESA.A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 024/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500242012 | 0003939 | 20/07/2012 | 2205.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS KOMBI, PLACA MOB 0797, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, UTILIZADA PELO PROGRAMA PÃO NA MESA. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0003940 | 20/07/2012 | 132.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO DE N°. 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003941 | 20/07/2012 | 196.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO DE N°. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003943 | 20/07/2012 | 352.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N°.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003944 | 20/07/2012 | 259.21 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL.A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N°. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003945 | 20/07/2012 | 85.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SER SERVIDO DURANTE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS DIARIAMENTE PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO DE N°. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/07/2012 | 600.00 | 00009556724494 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DE 03 (TRES) FORNOS INDUSTRIAIS DA PADARIA DO PROJETO PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/07/2012 | 140.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O CONSERTO DO VEICULO ALUGADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PLACA KJG-9791, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/07/2012 | 277.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS FECHADURAS DESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/07/2012 | 413.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET F. 4000 DE PLACA DE N°. MNL 3483, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/07/2012 | 803.90 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO: PARAFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, ANTIFERRUGEM , ABRAÇADEIRAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE, A CARGO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/07/2012 | 250.00 | 00037439588487 | JOSE SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/07/2012 | 178.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/07/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,PERIODO: JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00010790679493 | HEBERT DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0003935 | 20/07/2012 | 2050.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E RURAL), CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 136/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342012 | 0003936 | 20/07/2012 | 4200.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE TRINTA FILTROS SÃO JOÃO N.5 10 LITROS 03 VELAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 279/2012 DE 21 DE JUNHO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 034/2012, PARA O FORNECIEMNTO DE ÁGUA FILTRADA DESTINADA AOS PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES RELACIONADAS NA PLANILHA ANEXA, IMPRESCINDÍVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/07/2012 | 3358.80 | 00007908185401 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SINHÁ GADELHA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS,PERCEBENDO REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS, CUJA VIGENCIA DE 20/07/2012 A 31/12/2012.A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/07/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/07/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/07/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/07/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/07/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0003968 | 23/07/2012 | 1297.04 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á RETIRADA DE DEZ MIL,TREZENTOS E TRINTA E DUAS (10.332) XEROCÓPIAS, COMO TAMBÉM, TRINTA E OITO (38) XEROCÓPIAS HELIOGRÁFIA E VINTE E SETE (27) ENCARDENAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°.515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°058/2011, DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/07/2012 | 142.08 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012, EM VIRTUDE DO VI ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARÍBA, QUE TERÁ COMO TEMA: INTEGRANDO OS CMES FRENTE ÁS NOVAS DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012 NA ESTAÇÃO CIÊNCIAS CULTURA E ARTES, NO CABO BRANCO, DAS 08:30H ÁS 17:00H, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/07/2012 | 142.08 | 00039574237400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012, EM VIRTUDE DO VI ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE TERÁ COMO TEMA: INTEGRANDO OS CMES FRENTE ÁS NOVAS DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, NA ESTAÇÃO CIÊNCIAS CULTURA E ARTES, NO CABO BRANCO DAS 08:30H ÁS 17:00H, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/07/2012 | 3296.60 | 00009219367459 | AURÉLIA SONALLE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL ''JOSÉ REIS'', SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/07/2012 | 3296.60 | 00002248954433 | VALMIRA PEREIRA MORAIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO Q TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE RECREADORA, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS PRECEBENDO REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS, NA CRECHE ''LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO'', SUBSTITUINDO A SERVIDORA '' FRANCISCA BENEDITO DA SILVA'', SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500282012 | 0003992 | 23/07/2012 | 12600.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO PARA DISTRIBUIÇAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA E RURAL) E DAR APOIO A EQUIPE DE SUPERVISÃO ESCOLAR, COM CAPACITADADE DE CARGA DE DOIS MIL (2.000) KG CONF.CONT. DE N°.301/2012 DE 23 DE JULHO DE 2012, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº028/2012 COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZ/12, OBJETIVANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DE FUNC. E APOIO AO TRAB. DE SUPERVISÃO DOS VÁRIOS SEGMENTOS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003978 | 23/07/2012 | 333.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL - JOÃO PESSOA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003980 | 23/07/2012 | 222.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL - JOÃO PESSOA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/07/2012 | 37.52 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO DE PATOS NO DIA 14 DE AGOSTO, PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE AO IML NA REFERIDA CIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/07/2012 | 37.52 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA), DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 13 DE AGOSTO, PARA PROCEDIMENTO DE VISITA A UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NO CCA.CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003983 | 23/07/2012 | 13345.25 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº298/2012 E CONCORRENCIA Nº0001/2012, CONF.PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00542012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003969 | 23/07/2012 | 988.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO DE N°. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/07/2012 | 55.00 | 00033841608434 | AURELIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO PAIF, UTILIZADA NA OFICINA DE LAZER COM CRIANÇAS DE 02 E 06 ANOS.A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/07/2012 | 1045.00 | 00067433553487 | CÂNDIDA SANDRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS (FRUTÍFERAS, ARBORIZAÇÃO E ORNAMENTAIS) PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE, AÇÕES/ATIVIDADES, DESENVOLVIDAS JUNTO AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/07/2012 | 9000.00 | 00085380016472 | ADELINA MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT PALIO FIRE, PLACA KJG 9791, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO SERÁ DO DIA 23 DE JULHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE N°. 0299/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0003977 | 23/07/2012 | 480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALÕES DE TAXAS DE EMBARQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. CONF. 1° PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/07/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLÍCIA CRIMINAL,ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DA CASA CIDADANIA, DURANTE O PERÍODO ENTRE 15 E 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0003975 | 23/07/2012 | 304.36 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE CÓPIAS (4.348 X 0,07), PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PREGÃO N°. 058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0003979 | 23/07/2012 | 217.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PREGÃO N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003985 | 23/07/2012 | 75.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUA COMPÕEM O EDIFICIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0003987 | 23/07/2012 | 117.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA , AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O PAÇO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PREGÃO N°. 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/07/2012 | 2573.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/07/2012 | 1300.00 | 00007084852433 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM E Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTRO ZÉ ROBERTO E GRUPO SERTÃO SHOW DURANTE FESTA DE SANTANA REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2012 NA COMUNIDADE DE CURRALINHO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL A CARGO DESTA SECRETÁRIA CNFRME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/07/2012 | 1200.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE 02 (DUAS) PLACAS COM ESTRUTURA EM CHAPAS DE AÇO E BANNERS ADESIVADOS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "HUMBERTO DE CAMPOS", COM MEDIDAS EM 4m X 1m E 2,80mX0,70cm. A CARGO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº0659/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0004007 | 24/07/2012 | 580.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SWITCH GERENCIAL QUE COMPÕE A REDE DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO SETOR DE TRIBUTOS, CONF.CONT.Nº225/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/07/2012 | 37.52 | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA), DIÁRIA NO PRÓXIMO DIA 02 DE AGOSTO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DESTA SECRETÁRIA NA CASA DA CIDADANIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/07/2012 | 37.52 | 00014788926415 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA), DIÁRIAS NO PRÓXIMO DIA 02 AGOSTO PARA TRANSPORTAR O FUNCIONÁRIO LEONARDO GUESDES DA SILVA QUE FOI RESOLVER PENDÊNCIAS DESTA SECRETÁRIA DA CIDADANIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004010 | 24/07/2012 | 13999.79 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMP., REF. A FABRICAÇÃO DE PÃES, PARA DAS SUPORTE AO PROJETO PÃO NA MESA, QUE DISTRIBUI DIARIAMENTE PÃES PARA CERCA DE 4.374 FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, NOS BAIRROS ALTO DO DNOCS, CONJ.NOSSA SENHORA DE FATIMA, ALTO DO CRUZEIRO, BOAVISTA, GUANABARA, ANGELIM, JD.BRASILIA, VARZEA DA CURZ, MUTIRÃO, DISTRITO DE SÃO GONÇALO, HAJA VISTA QUE O PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADO O PÃO NA MESA ESTA EM FORMA E COM PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUN. E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004003 | 24/07/2012 | 28031.30 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.CONFORME CONTRATO N°. 264/2012. PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 026/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/07/2012 | 622.00 | 00002955340448 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DAESA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/07/2012 | 250.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/07/2012 | 250.00 | 00006966503479 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/07/2012 | 200.00 | 00029936551400 | ITAMAR SEVERINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/07/2012 | 200.00 | 00052708691449 | MARIA DAS DORES BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/07/2012 | 200.00 | 00004230384432 | MARIA DO DESTERRO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/07/2012 | 200.00 | 00005511539465 | LUCINALDA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/07/2012 | 250.00 | 00008780225462 | WESLEY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/07/2012 | 250.00 | 00008242525439 | JOÃO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/07/2012 | 200.00 | 00006179633479 | JUBERLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/07/2012 | 250.00 | 00008568357490 | NADJANE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/07/2012 | 250.00 | 00007089510409 | JANAINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/07/2012 | 810.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PASSAGEM, SOUSA-PB/SÃO PAULO-SP/SOUSA-PB PARA O SENHOR EDMARIA REGINA GONZAGA CPF: 087.571.474-93 E OS MENORES SUDERLAN GONZAGA DE OLIVEIRA.AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N°. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/07/2012 | 250.00 | 00005053834466 | ELAINE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004017 | 24/07/2012 | 295.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO N° . 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004018 | 24/07/2012 | 885.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004019 | 24/07/2012 | 1770.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/07/2012 | 933.00 | 00006569136496 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DE MERENDEIRA, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, RECEBENDO SALÁRIO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL ''MARIA MARQUES DE SOUSA'', SUBSTITUINDO A SERVIDORA '' LUCIVÂNIA FERNANDES PEREIRA'', SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, COM VIGENCIA DE 25/07/2012 A 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/07/2012 | 200.00 | 00007043901405 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0004041 | 25/07/2012 | 2300.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (DOIS MICROPUTADOR N3 ARGUS COM TECLADO, MOUSE E DOIS MONITORES 18,5), PARA SER UTILIZADO NO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/07/2012 | 150.00 | 00000024840483 | MARIA ADEILDE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE;AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/07/2012 | 24.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC UTILIZADOS PARA APROVAÇÃO DE CREDITO DO PROGRAMA FAZER NEGÓCIO A CARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272012 | 0004033 | 25/07/2012 | 12580.23 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE N°. 2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 228/2012.PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 27/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/07/2012 | 1443.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002215-9, A 037.2012.002261-3, (5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.036036-9, A 037.2012.035824-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/07/2012 | 1505.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002856-0, A 037.2012.002734-9, (5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.035998-4, A 037.2012.036046-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/07/2012 | 1574.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002159-9, A 037.2012.002888-3, (5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.035962-7, A 037.2012.035864-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/07/2012 | 1582.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002120-1, A 037.2012.002829-0, (5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.035836-3, A 037.2012.036080-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/07/2012 | 1685.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.001913-0, A 037.2012.002814-9, (5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.036008-8, A 037.2012.035964-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/07/2012 | 1565.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002665-5, A 037.2012.002040-1261-3, (5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.035928-8, A 037.2012.035856-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/07/2012 | 1548.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO) 037.2012.002536-8, A 037.2012.002149-0, (5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB),JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONF.GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS: 037.2012.036114-4, A 037.2012.036030-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/07/2012 | 33.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS-PROCESSO N°SVALOR(R$): 037.2001.000.136-2 5° VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARÍBA.TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS 037.2012.036266-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/07/2012 | 1737.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS PROCESSO N°SVALOR(R$):037.2011.002301-7(R$ 68,44), 037.2012.002327-2 (R$ 74,40) 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/07/2012 | 1355.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- PROCESSO N°S/VALOR(R$):037.2011.004679-6(R$ 68,84) E 037.2012.002513-7(R$ 74,44)- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/07/2012 | 960.00 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NO NÚCLEO HABITACIONAL I, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO DE Nº0667/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004034 | 25/07/2012 | 34170.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR.MANOEL ARRUDA FONTES, LOCALIZADO NO BAIRRO ZU SILVA NESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.Nº264/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00532012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0004036 | 25/07/2012 | 443.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D11.000 DE PLACA DE N° MNK1633, ANO/MODELO 1986, COM PREDOMINANTE MARROM.PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.A CARGO DESTA PASTA.CONFORME PREGÃO N° 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/07/2012 | 140.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO, RECARGA DE CARTUCHO HP 60 COLORIDO E RECARGA DE TONNER Á LAZER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.CONFORME CONTRATO DE N° 0275/2012 E CARTA CONVITE N° 007/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/07/2012 | 444.00 | 00073892785449 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DAESA; EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/07/2012 | 222.00 | 00001033976474 | ROSA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA DAESA, VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E CATAÇÃO DE TERRAS EXISTENTES, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/07/2012 | 943.50 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS NO BOEIRO QUE CRUZA A BR 230, PARA COLOCAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA P/OS CONDOMINIOS E O CAMPUS DA UFCG, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004046 | 25/07/2012 | 9666.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 264/2012. PREGÃO PRESENCIAL DE N° 026/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004047 | 25/07/2012 | 23575.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, CONFORME CONTRATO Nº264/2012, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00532012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/07/2012 | 236.00 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA , NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/07/2012 | 80.00 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 13 E 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/07/2012 | 4251.50 | 10931078000183 | SO BRITAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA Nº12 "CASCALHO", DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR.MANOEL ARRUDA FONTES, LOCALIZADO NO BAIRRO ZU SILVA, NESTA CIDADE, A CARGO DESTA PASTA. | 00532012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004035 | 25/07/2012 | 236.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/07/2012 | 5428.50 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25,8500 m2, MESA DE MARMORE PARA REFEITORA COPA E ATENDENTE DE RECEPÇÃO EM (GRANITO ESVERDEADO) PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CDH, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/07/2012 | 1200.00 | 00009476963425 | CAMILA ANIZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) BOLSAS, FEITAS CO ALGODÃO CRU, DISTRIBUIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRADOS NO PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/07/2012 | 600.00 | 00005340664457 | FRANCISCO NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO PORTÃO PRINCIPAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/07/2012 | 3110.00 | 00006697970499 | LUCIANA LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITADOR DO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-BOLSA FAMÍLIA, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR NO ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE. CONFORME CONTRATO DE N°. 0669/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/07/2012 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO DEBITADA NA CONTA Nº 13.006-0,MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/07/2012 | 35.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER Á LAZER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.CONFORME CONTRATO DE N° 0275/2012 E CARTA CONVITE N° 007/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/07/2012 | 1023.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AO MÊS DE JULHO/2012 (20 DIAS): R$ 518,33; FÉRIAS PROPORCIONAL: R$ 453,54, EM FAVOR DA SRA. FRANCISCA BENEDITA DA SILVA, MAT.:287-2, PELO FATO DE A MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA NO DIA 28/05/2012, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS EM ANEXO, A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/07/2012 | 244.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: 01(UM) PNEU TRASEIRO MICH, 01(UMA) CÂMARA DE AR, 01(UM) STOP FREIO 150 BROS.PARA A MOTOCICLETA MARCA ONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, PLACA NQJ 6570, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SUPERINTÊNDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004029 | 25/07/2012 | 39.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E VASILHAME.A CARGO DESTA SUPERINTEDÊNCIA.CONF. PREGÃO N° 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/07/2012 | 394.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNU 3138 PERTENCENTE AO MUNICÍPIO A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/07/2012 | 10032.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/07/2012 | 310.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTOCOLANTES PARA FISCALIZAÇÃO (TRANSITO LIVRE) E CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA UTILIZAÇÃO NESTA SUPERINTENDENCIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/07/2012 | 1485.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 84, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/07/2012 | 20332.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 85, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/07/2012 | 13225.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/07/2012 | 1475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 17 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/07/2012 | 6541.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 18 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/07/2012 | 7102.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 16 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/07/2012 | 12096.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/07/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 15 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/07/2012 | 1546.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 20, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/07/2012 | 7181.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 19, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/07/2012 | 4489.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/07/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/07/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/07/2012 | 7187.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 57, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/07/2012 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 28, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/07/2012 | 11348.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 24; CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/07/2012 | 6254.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 67, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/07/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/07/2012 | 9658.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/07/2012 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 36, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/07/2012 | 5626.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/07/2012 | 46398.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/07/2012 | 15130.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 42, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/07/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 41, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/07/2012 | 13016.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 43, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/07/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 89, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/07/2012 | 9165.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 1415, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/07/2012 | 17079.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 1414, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/07/2012 | 7456.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 1416, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/07/2012 | 3732.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 05, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/07/2012 | 3271.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/07/2012 | 8246.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/07/2012 | 3644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 47, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004130 | 26/07/2012 | 3093.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES TIPO INTEGRAL E PÃES PARA SANDUICHES, SERVIDOS COMO LANCHE, AOS 19 COLETIVOS (COM CERCA DE 25 ADOLESCENTES CASA COLETIVO), NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS DIARIAMENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004131 | 26/07/2012 | 2225.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES PARA FAZER SANDUICHES, SERVIDOS COMO LANCHE, AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PAEFI NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004132 | 26/07/2012 | 1721.85 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA SANDUICHES, SERVIDOS COMO LANCHE, DURANTE AS ATIVIDADES ROTINEIRAS EXERCIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA COM CRIANÇAS )DE 0 A 6 ANOS DE IDADE), E IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PAIF NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004133 | 26/07/2012 | 875.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENMDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004134 | 26/07/2012 | 873.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENMDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004135 | 26/07/2012 | 873.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE 0 A 6 ANOS, ATENDIDOS PELO PAIF NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PBV, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004136 | 26/07/2012 | 43.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENMDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004137 | 26/07/2012 | 150.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENMDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004138 | 26/07/2012 | 617.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SER SERVIDO COMO LANCHE PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE, ASSISTIDOS PELO PAIF NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/07/2012 | 52366.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 48, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/07/2012 | 35686.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 3019, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/07/2012 | 23144.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 53, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/07/2012 | 14706.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 52, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/07/2012 | 20560.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 48, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/07/2012 | 7033.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 3005, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/07/2012 | 27899.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 3006, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/07/2012 | 9387.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/07/2012 | 2085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/07/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 01, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/07/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/07/2012 | 13376.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/07/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 63, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/07/2012 | 13376.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0004076 | 26/07/2012 | 840.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.200 CAPAS PARA PROCESSO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/07/2012 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 02, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/07/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/07/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/07/2012 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 07, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/07/2012 | 14554.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 09, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/07/2012 | 5803.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 10, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/07/2012 | 5985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 78, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/07/2012 | 707.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/07/2012 | 200.00 | 00000894271490 | YMARA GEANE R.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/07/2012 | 31254.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 86, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/07/2012 | 38924.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 90, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/07/2012 | 81832.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/07/2012 | 526753.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/07/2012 | 2524.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/07/2012 | 2347.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/07/2012 | 9774.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 27 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/07/2012 | 8434.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/07/2012 | 822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 29, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/07/2012 | 12717.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 34, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/07/2012 | 28858.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/07/2012 | 151.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA E JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A SRA LUCI GOMES DE SENA, PORTADORA DO CPF: 043.126.064-80, PARA UMA REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0004139 | 27/07/2012 | 5789.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, SENDO UTILIZADOS PARA LIGAÇÕES E RETIRADAS DE VAZAMENTOS COMO:TUBOS DE PVC; JOELHOS; TÊ SOLDÁVEL E OUTROS; A CARGO DA SEINFRA.CONF. PREGÃO N° 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/07/2012 | 1866.00 | 00010811801454 | MESSSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO E ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/07/2012 | 260.00 | 00003525655436 | ERIVANZILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO MÃE D' ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REVITALIZANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/07/2012 | 260.00 | 00091543550444 | GILVAN ROZIL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REVITALIZANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/07/2012 | 260.00 | 00095201246400 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO MÃE D' ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REVITALIZANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2012 | 450.00 | 00005815664405 | MARLUCE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004149 | 27/07/2012 | 1440.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO 09(NOVE) TAMPAS DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 1,00X00X0,09MT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ST DE MANUTENÇÃO DE REDE CONF. PREGÃO PRESENCIAL N°. 026/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004150 | 27/07/2012 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO DE SUA PROPRIEDADE DE OLACA CBR-7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A CIDADE E DO MUNICÍPIO.CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N°.246/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2011.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/07/2012 | 284.40 | 00002216242446 | RICARDO AIRES URQUIZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS), DIÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA PESSOA QUE IRÁ FAZER DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA NA CASA DE RECUPERAÇÃO ROSA DE SHAROM NA CIDADE DE CARUARU/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2012 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 21/08/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO E,M 30/08/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/07/2012 | 560.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE 16 (DEZESSEIS) TONNERS PARA IMPRESSORA LASER JET M1132 MFP E P160N, A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/07/2012 | 200.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DOIS) BANCOS CONJUGADOS CADA UM, REALIZADO PELO BENEFICIADO SUPRA, SOB RG:1.646.845, DE UTILIDADE DA SECRETÁRIA DA AMINISTRAÇÃO, A CARGO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/07/2012 | 23147.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/07/2012 | 72.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/07/2012 | 72.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/07/2012 | 2189.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO DE 2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372012 | 0004163 | 30/07/2012 | 32000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS PORTAS, COM MOTOR 1.0, CONF.AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES, COR PREDOMINANTE:BRANCO 05 PORTAS COM CHASSI:9BFZF55A8D8401961 E RENAVAM:000159923 E NF.ENTRADA:000717838, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº037/2012 E CONTRATO Nº0287/2012 E NOTA FISCAL DE Nº.021.977, DESTINADO A STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/07/2012 | 2803.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2012, REF.AO MES 07/2012, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/07/2012 | 437.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS JULHO/2012, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/07/2012 | 226.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2012, DA CASA DO CONELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/07/2012 | 3133.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO DE 2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372012 | 0004165 | 30/07/2012 | 64000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS PORTAS, COM MOTOR 1.0, CONF.AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES, COR PREDOMINANTE:BRANCO 05 PORTAS COM CHASSI:9BFZF55A3D8401916 E 9BFZF55A3D8401897, RENAVAM:000159923 E 000159923, NF.ENTRADA:000717834.0 E 0007178833.0, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº037/2012 E CONTRATO Nº0287/2012 E NOTAS FISCAIS DE Nºs.021.978 E 021.979, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/07/2012 | 76.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2012, CONTA REFERENTE O MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/07/2012 | 212.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2012, CONTA REFERENTE O MES 07/2012, DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/07/2012 | 5605.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/07/2012 | 1.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/07/2012 | 5386.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO DE 2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/07/2012 | 104990.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO MÊS DE JULHO/12, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/07/2012 | 994.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2012, DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/07/2012 | 143.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2012, DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/07/2012 | 2143.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2012, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372012 | 0004160 | 30/07/2012 | 32000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS PORTAS, COM MOTOR 1.0, CONF.AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES, COR PREDOMINANTE:BRANCO 05 PORTAS COM CHASSI:9BFZF55A6D8401943 E RENAVAM:000159923 E NF.ENTRADA:000717835, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº037/2012 E CONTRATO Nº0287/2012 E NOTA FISCAL DE Nº.021.976, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/07/2012 | 335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2012, DA CASA DE APOIO NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/07/2012 | 1158.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/07/2012 | 250.00 | 00046825223453 | ELANIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N° 1882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/07/2012 | 200.00 | 00005041032459 | FRANCILENE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/07/2012 | 300.00 | 00004561303499 | RITA PEREIRA DE CASSIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/07/2012 | 250.00 | 00003351873409 | LAURA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/07/2012 | 150.00 | 00005304222474 | ZITA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/07/2012 | 610.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/SÃO PAULO, PARA AS SENHORAS:EXPEDITAS GONÇALVES VIEIRA CPF:414.640.014-72 E MARIA EMÍDIA VIEIRA CPF:146.319.318-17; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 NOVEMBRO N° 1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/07/2012 | 200.00 | 00000361269188 | ELISANGELA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/07/2012 | 6921.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JUNLHO DE 2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/07/2012 | 336.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO MES DE JUNLHO/2012, DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/07/2012 | 1354.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JUNHO/2012, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/07/2012 | 1694.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2012, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004186 | 31/07/2012 | 1818.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BSG-0759, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS. CONF.CONT. N°.246/12 DE 11 DE JUNHO/12, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 031/12, REFERENTE O PERIODO DE 11 JULHO/12 A 10 DE AGOSTO/12, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MAT. NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004187 | 31/07/2012 | 4242.25 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO/ MALHADA DA PEDRA/ FLORESTA/ DOIS CAMINHOS/ MACACOS/ LOGRADOURO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 71Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº243/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE AGOSTO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004188 | 31/07/2012 | 4182.50 | 00060236205404 | LUIS DOMINGO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:CURRALINHO/ BARREIROS/ FLORESTA/ SOUSA TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70Km DIÁRIOS, CONF.CONT.245/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE JULHO/12 A 10 DE AGOSTO/12, DE MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004189 | 31/07/2012 | 3824.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG., RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KHE-2844, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CAMPINA NOVA/ SANTO ANTONIO/ RECANTO/ PASSARINHO/ PRAZERES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 64Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº248/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF Nº031/2012, REF.PREGÃO PRES.Nº031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE JULHO/12 A 10 DE AGOSTO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004190 | 31/07/2012 | 2671.40 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA JTM-3678, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA GERTYRUDES/ CAMPO NOVO/ BARROCAS/ ESTÁTUA/ BENÇÃO DE DEUS/ SANTA RITA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº247/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, REF.O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/12, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004192 | 31/07/2012 | 4780.00 | 00075998769449 | ÉDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG. RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA GPZ-5297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA CRUZ/ VARZEA DA NOVENA/ CADEADO DE CIMA/ CADEADO DOS CORDEIROS/ CADEADO DE JUCÉLIO ROCHA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 80Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº242/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE JULHO/12 A 10 DE AGOSTO/12 DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004193 | 31/07/2012 | 1666.50 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F.4000, PLACA HCC-2756, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIÃO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº249/12 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE JULHO/12 A 10 DE AGOSTO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004194 | 31/07/2012 | 1818.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO/ NUCLEO II/ SOUSA - TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 36Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº244/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, NO PERIODO DE 11 DE JULHO/12 A 10 DE AGOSTO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004195 | 31/07/2012 | 5855.50 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BTA-9685, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEDREGULHO/ CAIÇARA/ CARNAUBINHA/ RIACHÃO DOS ANÍSIOS/ SOINHO/ JANGADA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº241/2012 DE 11 DE JUNHO/12, DE CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12 NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 15.772-4-QSE,MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0004211 | 31/07/2012 | 11425.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, MNE-8314, NQF-3465, DET-1255,MON-4251,NQD-2706,MON-4241, NPY-1693 E OFD-4758, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTEDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0004216 | 31/07/2012 | 3150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS 13Kg, CONF.CONT.Nº006/2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIALl Nº069/2011, REF.A O MES DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/07/2012 | 282.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0004213 | 31/07/2012 | 2459.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011 DO CONTRATO Nº06/2012. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0004214 | 31/07/2012 | 5120.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E ADESIVOS DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO.CONFORME PREGÃO N° 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0004215 | 31/07/2012 | 672.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (IMPRESSORA LASER), BEM COMO RECARGA DE CARTUCHO (IMPRESSORA JATO DE TINTA), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0004209 | 31/07/2012 | 36578.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0069/2011 E CONT.N° 006/2012. REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0004210 | 31/07/2012 | 23911.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2012 | 9.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/07/2012 | 220.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DOC TED/ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/07/2012 | 2844.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/07/2012 | 284.40 | 00002691821366 | MARIA RAFAELA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA PESSOA QUE IRÁ FAZER DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA NA CASA DE RECUPERAÇÃO ROSA DE SHAROM NA CIDADE DE CARUARU/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0004207 | 31/07/2012 | 1260.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0004208 | 31/07/2012 | 1423.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0004217 | 31/07/2012 | 2100.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PROJOVEM ADOLESCENTE COM OS COLETIVOS, ATENDENDO AO PREGÃO DE N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500772009 | 0004218 | 31/07/2012 | 1300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PVM 2, ATENDENDO AO PREGÃO DE N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500772009 | 0004219 | 31/07/2012 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO PAEFI, ATENDENDO AO PREGÃO DE N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152012 | 0004220 | 31/07/2012 | 1980.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREGÃO DE N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/07/2012 | 128.82 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/07/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 31/08/2012, CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CELTA, PLACA MND 6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/07/2012 | 11805.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DOS PÃES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, QUE DISTRIBUI PÃES DIARIAMENTE AS FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº06/2012, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0004212 | 31/07/2012 | 242.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/07/2012 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/08/2012 | 1340.00 | 00004177210480 | JOSEMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO MUNCK, PARA A INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO NO CRUZAMENTO DA RUA CEL. JOSÉ VICENTE COM A RUA LAFAYETTE PIRES, E INSTALAÇÃO DE 05 POSTES NAS ROTATÓRIAS, A CARGO DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004227 | 01/08/2012 | 73.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 50071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004228 | 01/08/2012 | 64.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 500092012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004229 | 01/08/2012 | 45.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 500092012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/08/2012 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 24/08/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0004274 | 01/08/2012 | 262.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DURANTE O MÊS DE JULHO, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA, PLACA MND 6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO DE N° 0069/2011, CONTRATO DE N°.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0004275 | 01/08/2012 | 1022.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API, DURANTE O MÊS DE JULHO, DESTINADO AO ÔNIBUS, PLACA MNE7879, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS PELO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO DE N°. 0069/2011, CONTRATO DE N°. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0004276 | 01/08/2012 | 1659.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DURANTE O MÊS DE JULHO, DESTINADO AO PALIO, PLACA KJG-9791, UTILIZADO NAS ATIVIDADES NAS ATIVIDADES DIÁRIAS (VISITAS DOMICILIARES) DESENVOLVIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO DE N° 0069/2011, CONTRATO DE N° 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/08/2012 | 5000.00 | 00003134698498 | JEAN LUCIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR, QUE TEM POR FINALIDADE MINISTRAR CURSO DE PINTURA EM MADEIRA, COM O MATERIAL PRÓPRIO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONF.CONT.Nº0250/2012, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00007383899431 | MAYARA MARIA DA GLORIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/FIORINO-PLACA HUM-5592, ANO 1995, DESTINADO A ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DE ENTREGA DE PÃES, TRANSPORTE DE MATERIAIS DA PADARIA DO PROJETO PÃO NA MESA, CONFORME CONTRATO DE Nº0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/08/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS,DEBITADA NA CONTA Nº 000130004763,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00067622747491 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO, CATAÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/08/2012 | 1720.00 | 00007892167447 | JACIARA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO,DE RUAS E AVENIDAS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/08/2012 | 1720.00 | 00004215165423 | GETULIO SALVIANO LINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO, DE RUAS E AVENIDAS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00009228669454 | FRANCISCO DA SILVA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00076877515404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00002310049409 | AMADEU JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00078940397487 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00003521639410 | RAIMUNDO ANASTÁCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMA DE EMPREITADA PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E ÁGUA DE SOUSA, REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00006900395490 | SUELITON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA,NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/08/2012 | 160.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NOS DIAS 20 E 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/08/2012 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO Á CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NOS DIAS 20 E 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/08/2012 | 2260.00 | 00004589531488 | LUCIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 672/2012. A CARGODESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/08/2012 | 4050.00 | 00008584941401 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 671/2012. A CARGODESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00009479461447 | JOSE TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO.COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃOE DEGRADAÇÃO DO MAIO AMBIENTE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 673/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00005383708405 | MARIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00008441921474 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO EFETUADO COM CONTAS DE CONSUMIDORES NO MUNICÍPIO DE SOUSA E NÚCLEOS E DIST. SÃO GONÇALO PENDENTES NO TRIMESTRE DE 2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004257 | 01/08/2012 | 35.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO DE N° 108/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE N° 09/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0004258 | 01/08/2012 | 2364.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2011 E CONTRATO N° 385/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500712011 | 0004259 | 01/08/2012 | 350.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO DE N° 10/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE N° 071/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0004239 | 01/08/2012 | 570.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS QUE SERVIRÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME CÓPIA DE RECIBO DE ENTREGA ANEXO.CONF. PREGÃO N° 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/08/2012 | 491.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS PROCESSO N° 037.2011.003.908-0; 037.2011.001.496-8) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARÍBA. TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 037.2012.036314-0:037.2012.036312-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/08/2012 | 37.52 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO DE PATOS NO DIA 17 DE AGOSTO, PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE AO IML NA REFERIDA CIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/08/2012 | 1690.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/08/2012 | 88.30 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL COM OS REPRESENTANTES DOS BANCOS ITAU E MINISTERIO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0004254 | 01/08/2012 | 140.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 RECARGAS DE TONNER JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. CONF PREGÃO N° 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500092012 | 0004255 | 01/08/2012 | 40.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500092012 | 0004256 | 01/08/2012 | 5.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004260 | 01/08/2012 | 822.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004261 | 01/08/2012 | 40.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/08/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA- SE LIGA E CELERA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/08/2012 | 480.00 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°.167/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/08/2012 | 1340.00 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°.167/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/08/2012 | 92.00 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°.167/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004262 | 01/08/2012 | 195.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 071/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DAMERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004263 | 01/08/2012 | 3524.30 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004264 | 01/08/2012 | 795.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004265 | 01/08/2012 | 83.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004266 | 01/08/2012 | 1073.46 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004267 | 01/08/2012 | 2888.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° . 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/08/2012 | 494.27 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° . 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004269 | 01/08/2012 | 297.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004270 | 01/08/2012 | 9901.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° . 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004271 | 01/08/2012 | 762.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004272 | 01/08/2012 | 1270.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/08/2012 | 3556.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/08/2012 | 3732.00 | 00008510136432 | DANIEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL, "ANTONIO ANÍSIO DA SILVA", LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO DOS ANISIOS (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DESTA SEC. CONF.CONT.0617/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/08/2012 | 3732.00 | 00078939240472 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL, "MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA", LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DE INGLES NO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO, A CARGO DESTA SEC. CONF.CONT.0629/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00007892168419 | ELISANGELA MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL "SINHÁ GADELHA", SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0674/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/08/2012 | 3110.00 | 00004520883482 | ROSANGELA FRANCISCA DE MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO" NO NUCLEO HABITACIONAL I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GISÉLIA LIMA DE ABREU, APOSENTADA, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0675/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00009988816430 | JESSICA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA MEF - "ROMULO PIRES", COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA - DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERCEBENDO UM SALRIO INTEGRAL SUBSTITUINDO A SERVIODRA "MARIA APARECIDA ESTRELA", A QUAL ESTA SOB LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM CARGA HORARIUA SEMANAL DE 25 HORAS, CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0676/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004286 | 02/08/2012 | 2400.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004287 | 02/08/2012 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGIMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004288 | 02/08/2012 | 8160.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/08/2012 | 7408.00 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/08/2012 | 2064.60 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/08/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM (01) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO, MODELO ORE-02, CONSIDERANDO QUE O MUNICIPIO MANTÉM VINTE TRANSPORTES CONTRATADOS E DOIS PRÓPRIOS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, QUE ALÉM DE ELEVADOS CUSTOS EM MANUTENÇÃO COMPROMETE A SEGURANÇA DOS ALUNOS, QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E PARA ESCOLAS POLO: DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS, MATA FRESCA E SÃO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 15.772-4,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/08/2012 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332012 | 0004301 | 02/08/2012 | 880.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) URNAS FUNERÁRIAS PARA OS FALECIDOS: LEONARDO SERAFIM DA SILVA, PEDRO HENRIQUE TEOTÔNIO E FRANCISCO CASIMIRO DE MELO.AJUDA CONCEDIDA CONFORME DE LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 CONFORME PREGÃO N° 033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332012 | 0004308 | 02/08/2012 | 2626.50 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERÁRIOS NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA/SOUSA DO FALECIDO:IVANILDO PEREIRA DA SILVA, VICENTE BARBOSA OLIVEIRA, 01 (UM) DE CAMPINA GRANDE/SOUSA DO FALECIDO PEDRO HENRIQUE TEOTONIO GONZAGA, 02 (DOIS) PATOS/SOUSA LEONARDO SERAFIM DA SILVA, FRANCISCO CASIMIRO DE MELO.AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGÃO N° 033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/08/2012 | 111.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO N° 037.2011.003.908-0) JUNTO AO TRIBUNAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 1201284668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00004375455470 | TEREZA CRISTINA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00060240601491 | TEREZA ANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00039576825415 | FRANCISCA RAMALHO DE LACERDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00097883891472 | GERLANDIA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00007438636402 | POLLYANNA VIDERES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00023037089822 | JOANA DARC BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00007868301406 | WALLACH PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00007005761421 | SALONIA DANTAS DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00003278005422 | IARA NADJA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00008991760465 | KLEBERTON MANGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00001346942447 | MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00002702755410 | MARIA ALZENIR PEREIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00005663712437 | ANTONIO JOÃO DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00007297630489 | JUVERLANIA COELHO DA SILVA SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00003163238459 | ALANACLEIA MANGUEIRA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00006570636499 | DEBORA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00007116362495 | EMANUELA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00008392924495 | ERICA ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00009033883406 | ELAINE ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00001888144424 | JOSE EVANDRO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00064543048415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00003644255474 | MARIA FRANCINALDA BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00000867091940 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00057012113472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00005438294488 | MARIA DAS GRAÇAS MANGUEIRA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00000025149407 | MARIA MADALENA FERREIRA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00006297074488 | NATALIA MONTEIRO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00044198620415 | WAGNER GOMES DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00003893922431 | FRANCISCA CHARLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00060237759420 | RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00031300260459 | VERA LUCIA VIEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/08/2012 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO CONTA ATIVA,MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/08/2012 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | REFERENTE A TARIFA DOC TED/PESSOAL DEBITADO NA CONTA Nº 11-0,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004294 | 02/08/2012 | 849.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO ÔNIBUS, PLACA MNE 7874, UTILIZADO PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO DE N°. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004298 | 02/08/2012 | 610.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ÔNIBUS, PLACA MNE 7874, UTILIZADO PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO DE N°010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/08/2012 | 627.51 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAIBA-EMATER-PB | REFERENTE AO REPASSE COM O ESTABELCIMENTO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL, VISANDO O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA INTEGRAÇÃO DE RECURSOS TECNICOS,MATERIAIS E FINANCEIROS, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS PUBLICOS,VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL POR MEIO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/08/2012 | 800.00 | 00010492294879 | GERALDO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO JOAQUIM NA COMUNIDADE DO MUTIRÃO REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/08/2012 | 800.00 | 00006293238443 | JACINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO GRUPO SHOW SWINGÃO DAS CADEIRAS DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2012 NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DESTA SECRETÁRIA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR SPIDO REIS DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO JOAQUIM NA COMUNIDADE DO MUTIRÃO REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGODESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/08/2012 | 1150.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO BAIRRO DO MUTIRÃO REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004352 | 03/08/2012 | 904.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004353 | 03/08/2012 | 1315.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 15.895-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/08/2012 | 2260.00 | 00008245158461 | JOSÉ LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N°. 693/2012.A CARGODESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/08/2012 | 300.00 | 00007951142492 | JUCIMARA VIEIRA ARAUJO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/08/2012 | 200.00 | 00007551060405 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE;AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/08/2012 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2012, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SUPLAN, AFIM DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0004337 | 03/08/2012 | 95.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE Á E.M.E.F. OTACÍLIO GOMES DE SÁ, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 233/2012 DE 28 DE MAIO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2012, PARA O PREPARO E OFERECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLAR, IMPRESCINDÍVEL AO BOM FUNCIONAMENTO E BEM-ESTAR DE TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0004339 | 03/08/2012 | 80.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO INDUSTRIAL PERTENCENTE Á E.M.E.F. RÔMULO PIRES, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 233/2012 DE 28 DE MAIO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2012, PARA O PREPARO E OFERECIMENTODE ÁGUA, DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLAR, IMPRESCINDÍVEL AO BOM FUNCIONAMENTO, COMO TAMBÉM, AO BEM-ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004340 | 03/08/2012 | 715.92 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE FORMAÇÃO NO CURSO LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004342 | 03/08/2012 | 436.90 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE AOS PROFESSORES, SUPERVISORAS E TÉCNICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO REFERENTE ÁS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004343 | 03/08/2012 | 74.80 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004344 | 03/08/2012 | 1975.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004345 | 03/08/2012 | 675.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/08/2012 | 71.04 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DA REUNIÃO COM COMITÊ METROPOLITANO DO MAIS EDUCAÇÃO NA PB, PROFESSORES DA UFPB PARTICIPANTES DO COMITÊ E TODOS OS COORDENADORES MUNICIPAIS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2011, OBJETIVANDO CONHECER EXPERIÊNCIAS EM ANDAMENTO NO ESTADO, NA PESPECTIVA DE FORMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DOS COMITÊS REGIONAIS E TERRITORIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2012 NO AUDITÓRIO 211 DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/08/2012 | 3110.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE REIS", SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0693/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/08/2012 | 354.25 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N° 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004355 | 04/08/2012 | 156.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO-SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004356 | 04/08/2012 | 393.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZDA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004357 | 04/08/2012 | 1136.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOFUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZDA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004358 | 04/08/2012 | 4108.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004365 | 04/08/2012 | 1060.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/08/2012 | 5101.06 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB-40%, COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/08/2012 | 22762.53 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL M D E, COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/08/2012 | 250.00 | 00013510321863 | JOSEFA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/08/2012 | 250.00 | 00009331172486 | LUIZ FERNANDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/08/2012 | 200.00 | 00073813010406 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/08/2012 | 200.00 | 00005547614408 | JOAO WELLINGTON ABRANTES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/08/2012 | 250.00 | 00006093482480 | JOSÉ VALDEVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL. AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/08/2012 | 250.00 | 00011075212464 | RODOLFO LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/08/2012 | 250.00 | 00004857235498 | RAIMUNDA LACERDA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/08/2012 | 250.00 | 00034467689800 | SORAYA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/08/2012 | 200.00 | 00004355204405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/08/2012 | 300.00 | 00007917861457 | RAMON DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/08/2012 | 130.00 | 00003211074465 | MARIA FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/08/2012 | 200.00 | 00005828706403 | LUIZ EDUARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/08/2012 | 250.00 | 00003136168410 | LUZIMAR DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/08/2012 | 3100.00 | 00034399275120 | MANOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N° 698/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/08/2012 | 2260.00 | 00008245158461 | JOSÉ LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N° 697/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/08/2012 | 3100.00 | 00060244763453 | REGINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N° 699/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/08/2012 | 1130.00 | 00008236308464 | JAILTON MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N° 700/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/08/2012 | 3110.00 | 00001403748411 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA E NA ZONA RURAL DE SOUSA, REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/08/2012 | 3110.00 | 00088561801468 | IVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA E NA ZONA RURAL DE SOUSA, REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/08/2012 | 1200.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK, TRATOR VALMET, 1380 4X4 E CHEVROLET D11.000 DE PLACA MNK1633.TODOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 702/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/08/2012 | 610.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS DOS PNEUS, DOS CARROS DE MÃO E DOS VEÍCULOS, COMO:ENCHEDEIRAS CLARCK MICHIGAN DE 75 HD, TRATOR VALMET 1380 4X4, MOTOS:MNC:7989, MNC:7909, MOE:2360, MNC:7829 E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE N°. MNK1633. TODOS PRETENCENTE AO MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 701/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/08/2012 | 1026.00 | 00091856841472 | EDVANILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSASCIMENTO DE SALÁRIO, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DE TRABLHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA SOB N°. 037.2009.003.660-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/08/2012 | 66477.61 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL FEITO JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/08/2012 | 550.00 | 00063874776549 | FRANCISCO JUSTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM E CAPINAGEM DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0004362 | 04/08/2012 | 40.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE UM CAPACITOR DE 50UF EM UM FORNO ELÉTRICO DO PROGRAMA PÃO NA MESA. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONF. PREGÃO N°021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/08/2012 | 600.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA A IMPRESSORA (HP 17 D1660) DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/08/2012 | 250.00 | 00008768623429 | MARIA DE LOURDES VIRGOLINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FIGURINO DAS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/08/2012 | 47.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITADA NA CONTA Nº 24937-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/08/2012 | 92.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITADA NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/08/2012 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 24/09/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/08/2012 | 8738.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, QUE DISTRIBUI PÃES DIARIAMENTE AS FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE N° 06/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/08/2012 | 100.00 | 00097881473487 | MARIA DE FATIMA TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTOCHES COM O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE, A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/08/2012 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA,DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/08/2012 | 96108.68 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO ESPECIAL FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2.(PARCELA 09) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0004411 | 06/08/2012 | 4775.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PATRA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D 11000, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, NA RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/08/2012 | 3110.00 | 00043701884404 | SEVERINO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DE CIDADE, BEM COMO, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDES, REF. AO MESES DE AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, ACARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/08/2012 | 3110.00 | 00007368946408 | NEIJA FERREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E BAIRROS ADJACENTES, REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/08/2012 | 622.00 | 00008090053440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E BAIRROS ADJACENTES, REF. AOS MÊS DE AGOSTO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/08/2012 | 740.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) REGISTROS DE 150MM: CONFECÇÃO DE 02(DUAS) LUVAS MECÂNICAS EM CANOS GALVANIZADOS DE 200MM, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/08/2012 | 350.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONSERTO DO CONJUNTO DE MOTOR DRAGA DO ESGOTO DO CONJUNTO DO ANGELIM, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004422 | 06/08/2012 | 24050.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTOS DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULANTES, NA JAZIDA DA MATA FRESCA, NO ASSENTAMENTO DOS SEM-TERRAS DA MATA FRESCA E LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO DE SÃO GONÇALO, CONFORME 1°ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 06/2011. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004423 | 06/08/2012 | 22250.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REF. Á LOCAÇÃO DE UMA (O1) MAQ. TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE 01 AÇUDE LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, REABERTURA DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO MESMO AÇUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO DOS SEM-TERRA, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N° 254/2011. E PREGÃO PRESENCIAL DE N°.06/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/08/2012 | 35000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº298/2012 E CONCORRENCIA Nº0001/2012, CONF.PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/08/2012 | 100.00 | 00099248425453 | DJANIR PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/08/2012 | 385.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEM, SOUSA-PB/SÃO PAULO-SP PARA SENHORA JOELMA BASTO DO NASCIMENTO CPF: 045.227.684-51. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/08/2012 | 200.00 | 00019764219500 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/08/2012 | 200.00 | 00006591486410 | LAYS SÁ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/08/2012 | 200.00 | 00010170603474 | ANTÔNIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/08/2012 | 200.00 | 00002773793420 | TEREZINHA MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/08/2012 | 250.00 | 00004064145488 | FRANCISCO AILTON SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/08/2012 | 150.00 | 00009609380441 | FRANCINALDA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/08/2012 | 150.00 | 00004280030448 | RITA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/08/2012 | 200.00 | 00006675120476 | MARIA DO SOCORRO ROSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/08/2012 | 120.00 | 00005231440400 | TEREZINHA ELVIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/08/2012 | 200.00 | 00006862103440 | FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/08/2012 | 200.00 | 00002705503480 | ZÉLIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/08/2012 | 300.00 | 00008173977445 | WINNE REJANE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/08/2012 | 300.00 | 00007474209470 | PEDRO LAURINDO DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/08/2012 | 200.00 | 00004003099478 | SINDELVANDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/08/2012 | 200.00 | 00009033892405 | EDSON ALVES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/08/2012 | 200.00 | 00010247340480 | EDNA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/08/2012 | 41.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 170-0991 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/08/2012 | 1900.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 CAMAROTES E 06 TENDAS, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012, REALIZADO NA AV. CEL.JOSE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/08/2012 | 520.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A UM PAR DE ORTESE SUROPEDICA CONFECCIONADA EM POLI-PROPILENO E FORRADA EM BORRACHA, PARA VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA - CPF-076.0878.074-31, DOAÇÃO FEITA CONF. A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/08/2012 | 49.16 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL UTILIZADOS PARA APROVAÇÃO DE CREDITO DO PROGRAMA FAZER NEGÓCIO A CARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/08/2012 | 250.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VADE MECUM - ACADEMICO DE DIREITO - EDITORA RIDEL - 2º SEMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/08/2012 | 1200.00 | 00001927383480 | MARIA EULINA ESTRELA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/08/2012 | 1200.00 | 00097884197472 | FRANCISCA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/08/2012 | 1200.00 | 00004989232402 | MARIA INES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/08/2012 | 73.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N° 3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/08/2012 | 337.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N° 3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/08/2012 | 300.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N° 3527-2639, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/08/2012 | 2800.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE 10(DEZ) MIL SACOS PARA LIXO DE 100LTS, QUE VAI ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/08/2012 | 120.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 01(UMA) CARGA DE GÁS R22 EM UMA SPLIT DE MARCA YANG 12.000BTUS, DESTINADO AO ESCRITÓRIO SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004439 | 07/08/2012 | 2341.20 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO:AREIA MÉDIA; CIMENTO; TIJOLO; BRITA 19 E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO, A CARGO DA SEINFRA. CONF. PREGÃO N°. 026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/08/2012 | 622.00 | 00008509371407 | LUIS CARLOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/08/2012 | 622.00 | 00006109842419 | WALACE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/08/2012 | 164.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/08/2012 | 400.00 | 00006675124463 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR NO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS, NA DISTRIBUIÇÃO DIÁRIAS DOS PÃES NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS QUE SÃO BENEFICIADOS PELO PROGRAMA " PÃO NA MESA", A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/08/2012 | 1045.00 | 00067433553487 | CÂNDIDA SANDRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DEMOSTRAÇÃO DE PLANTIO E JARDINAGEM DE PLANTAS FRUTÍFERAS, ARBORIZAÇÃO E ORNAMENTAIS PARA O PROJETO JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE, AÇÕES/ATIVIDADES, DESENVOLVIDAS JUNTO AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/08/2012 | 400.00 | 00013281496415 | FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, COM MATERIAL PRÓPRIO, DOS FOGÕES INDUSTRIAIS UTILIZADOS NA PADARIA DO PROJETO PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/08/2012 | 156.48 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, ENTRE 01 E 03/08/2012, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004442 | 07/08/2012 | 1745.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE REFORMA NO IMÓVEL SITUADO A RUA SADY FERNANDES DE ARAGÃO, 65 SOUSA-PB ONDE NO MESMO SERÁ SEDIADA A STTRANS, DE ACORDO COM PREGÃO 026/2012 E O CONTRATO 0263/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0004443 | 07/08/2012 | 75.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE INTERNET, ENTRE 01 E 31/08/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA.CONF. PREGÃO N°. 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/08/2012 | 1142.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FÉRIAS PROPORCIONAIS: R$ 596,08 E 1/3 DE FÉRIAS: R$ 248,36, EM FAVOR DO SR. BRAZ SOARES DA SILVA, MAT.:32, PELO FATO DE O MESMO TER CONTRAIDO APOSENTADORIA NO DIA 01/05/2012, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS EM ANEXO, CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/08/2012 | 85.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL Á RUA FAUSTO MEIRA, N°. 7-CENTRO, MÊS AGOSTO/2012 DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-CDC N° 5/69757-3 COM VENCIMENTO EM 22/08/2012. CONF. FATURA N° 137621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004468 | 08/08/2012 | 9102.28 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCÊS, PARA DAR SUPORTE AO PROJETO PÃO NA MESA, HAJA VISTA QUE ESTA SENDO REALIZADA UMA REFORMA NA REDE ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/08/2012 | 622.00 | 00002886128414 | MARIA JUCILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMP. PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, BEM COMO, VARREÇÃO DE TERRAS EXISTENTES NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004450 | 08/08/2012 | 640.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE CAIXAS DE INSPERSÃO PARA RUA LIZIE MARIZ DE MELO NO GUANABARA, A CARGO DA SEINFRA.CONF. PREGÃO N° 026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/08/2012 | 2488.00 | 00010806486406 | ISLÂNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE , A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0004455 | 08/08/2012 | 2059.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA- DAESA, 02(DOIS) PNEUS 1000/20 CT65 E 03 (TRES) CAMARAS DE AR 20Z570, PARA O VEICULO DE PLACA MNH 8956, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0004456 | 08/08/2012 | 3090.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, A CARGO DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/08/2012 | 2488.00 | 00006140209480 | FRANCISCO MENDES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE , A CARGO DASEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0004458 | 08/08/2012 | 1705.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , A CARGO DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/08/2012 | 2488.00 | 00071329692420 | FRANCISCO JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE , A CARGO DASEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0004460 | 08/08/2012 | 3253.35 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, A CARGO DESTA PASTA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0004461 | 08/08/2012 | 7410.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS A CAMARAS DE AR PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D1100 E DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 75 HP E TRATOT VALMET 4X4, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº098/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2012,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/08/2012 | 72.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA (01) PASSAGEM SOUSA/NATAL, PARA A SENHORA ALZENIR PINHEIRO DE OLIVEIRA, AJUDA CONCECIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/08/2012 | 60.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004463 | 08/08/2012 | 1027.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO N° 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402012 | 0004467 | 08/08/2012 | 59848.88 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, CONTEMPLADOS NO MÊS DE JUNHO 2012, DE ACORDO COM LEI N° 2.210 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO DE N° 0314/2012, E PREGÃO N° 040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/08/2012 | 243.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JÁCOME E SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS X R$ 2,43 EM VIAGEM A REALIZA-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR.JOHNSON ABRANTESE AO TJPB PROCESSO 037.2012.002.569-8, A OCORRER NESTE DIA 10/08/2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/08/2012 | 88.30 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JÁCOME E SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR.JOHNSON ABRANTES E AO TJPB PROCESSO 037.2012.002.569-8, A OCORRER NESTE DIA 10/08/2012, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/08/2012 | 111.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS ( CARTA PRECATORIA PROCESSO Nº037.2012.001.206-9)JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 12012825119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/08/2012 | 250.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS ( CARTA PRECATORIA PROCESSO Nº037.2012.001.206-9)JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 12012825119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004446 | 08/08/2012 | 21338.71 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ - SITIO MATA FRESCA E E.M.E.F.M. PAPA PAULO VI - ZONA URBANA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº469/2011 - PACTO EDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONT.Nº227/2012 DE 23 DE MAIO/2012, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº001/2012, GARANTINDO O ACESSO, PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/08/2012 | 800.00 | 08719881000107 | EVENTUS-ELIANA MARQUES DA N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á INSCRIÇÃO DE DEZESSEIS(16) FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO I SEMINÁRIO DE PSICOPEDAGOGIA DO SERTÃO PARAIBANO, CUJO TEMA:SABERES E PRÁTICAS DA PSICOPEDAGOGIA NA CONTEMPORANEIDADE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO/2012 A 01 DE SETEMBRO, AS 08:00H, NO AUDITÓRIO DA UFCG, CAMPUS SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/08/2012 | 213.12 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM DO E-PROINFO PARA OS TUTORES DO LINUX, OBJETIVANDO DAR CONTINUIDADE ÁS AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA O USO DAS TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS, NO ANO 2012, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2012, NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AV. SENHORA DOS NAVEGANTES EM TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004476 | 09/08/2012 | 250.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 108/2012 DE 01 DE MARÇO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2012, OBJETIVANDOASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILÂNDIA I, MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/08/2012 | 3732.00 | 00008510136432 | DANIEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL, "ANTONIO ANÍSIO DA SILVA", LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO DOS ANISIOS (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DESTA SEC. CONF.CONT.0617/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/08/2012 | 3732.00 | 00078939240472 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL, "MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA", LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS (25 HORAS SEMANAIS), DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE PROFESSORA DE INGLES NO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO, A CARGO DESTA SEC. CONF.CONT.0629/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/08/2012 | 1080.00 | 03775588000224 | SERVIÇO NACIONAL DE PAREDIZAGENS INDUSTRIAL-SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á INSCRIÇÃO DE QUATRO (04) FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS- MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE PASSAGEIROS DE PESSOAS E ESTUDANTES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO-CURADORIA DA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO/2012, ÁS 07:30H, EM APARECIDA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/08/2012 | 37.52 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA), DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO DIA 21 DE AGOSTO, PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA AO IML, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/08/2012 | 250.00 | 00009358022400 | RAIMUNDO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/08/2012 | 250.00 | 00001488268495 | BENILSON EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/08/2012 | 3701.61 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA CELULAR CLARO, NO PERÍODO DE USO 23/07/2012 A 22/08/2012, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA. CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/08/2012 | 250.00 | 00006871935401 | PRISCILA CARLA PAULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/08/2012 | 250.00 | 00007958698437 | DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/08/2012 | 300.00 | 00008594987439 | FRANCISCA DALVANIA PEREIRA SORAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/08/2012 | 1244.00 | 00008101697462 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, BEM COMO, RETIRADA DE TERRAS EXIXTENTES, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/08/2012 | 960.00 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORE, NO NÚCLEO HABITACIONAL I. RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO DE N° 0715/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500282012 | 0004478 | 09/08/2012 | 8500.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA LB 110, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COR AMARELA, MARCA NEW HAND, CHASSI NBAH 19647, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, TIPO PIÇARRA NA RECUPERAÇÃO DE RUAS, BAIRROS EESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0300/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2011, REF.AO MES DE AGOSTO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/08/2012 | 3110.00 | 00009553052410 | AROLDO JOSE DA SILVA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA, REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/08/2012 | 75.04 | 00014788926415 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NOS PRÓXIMOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO PARA TRANSPORTAR A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MARIA FÁTIMA BATISTA, QUE FOI PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004477 | 09/08/2012 | 176.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, TIPO, FRANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONFORME PREGÃO DE N° 008/2012. A SER PAGO COM RECURSO DE REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/08/2012 | 6559.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCÊS, QUE SÃO DISTRIBUÍDOS DIARIAMENTE NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA AS FAMÌLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PÃO NA MESA. CONFORME DISPENSA DE N° 06/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004480 | 09/08/2012 | 397.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, TIPO CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS INSERIDAS NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL.CONFORME PREGÃO DE N°08/2012. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/08/2012 | 220.99 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE CÓPIAS (3.157 X 0,07), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/08/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O PERÍODO ENTRA 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/08/2012 | 900.00 | 00006213051465 | JOÃO RICARDO MAGALHÕES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) MUDAS ORNAMENTAIS, PARA SEREM COLOCADAS NA ROTATÓRIAS, A CARGO DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE AGOSTO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/08/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES),DE MÊS DE AGOSTO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/08/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE AGOSTO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004493 | 10/08/2012 | 53.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO CONFORME PREGÃO N° 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM E Á APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR IRANILDO DOS TECLADOS DURANTES A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO BAIRRO AREIAS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/08/2012 | 9488.83 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/08/2012 | 0.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/08/2012 | 1110.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA LIMPEZA DO POÇO; DESOBISTRUÇÃO E ROÇO NA MARGEM, NA COMUNIDADE DA CAIÇARA E PIOLHO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004498 | 10/08/2012 | 6335.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.CONFORME CONTRATO N°. 264/2012.PREGÃO PRESENCIAL DE N° 026/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004499 | 10/08/2012 | 18645.59 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 026/2012 E CONTRATO DE N° 263/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004500 | 10/08/2012 | 4602.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 026/2012 E CONTRATO DE N° 2632012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004501 | 10/08/2012 | 13277.65 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 026/2012 E CONTRATO DE N° 263/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004924148407 | FRANCINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 711/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/08/2012 | 16000.00 | 15243551000153 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO TIPO UTILITARIO DE CARGA PESADA ANO DE FABRICAÇÃO 1978, COR AZUL, CHASSI BC8352H33877, PLACA - MMZ- 6379, CONFORME CONTRATO DE Nº0308/2012 E DISPENSA DE Nº019/2012, REFERENTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTOA 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/08/2012 | 350.00 | 00005018353422 | RICARDO FERREIRA DA SILVA DE CARCARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA.RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO DE N° 715/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/08/2012 | 1130.00 | 00002788642440 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONT.0718/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500282012 | 0004507 | 10/08/2012 | 28500.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA Á LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA ANO 2005, VOLKSWAGEN 23.220, PLACA MYZ 4678 COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ (DOZE METROS CÚBICOS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO DE N° 0300/2012, PREGÃO PRESENCIAL N°. 028/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/08/2012 | 1117.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576-2 DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/08/2012 | 13680.00 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 KITS DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXILIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002 E LEI Nº2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.943/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/08/2012 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/08/2012 | 2923.40 | 00000739078470 | EDCELMA CESÁRIO ESTRELA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO POR TEM COMO OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF - "MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA", COMO PROFESSORA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERCEBENDO SALÁRIO PROPORCIONAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR "JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA", O QUAL ESTA SOB LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, COM UMA CARGA DE 25 HORAS, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0720/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004518 | 13/08/2012 | 5387.06 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BTA-9685, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEDREGULHO/ CAIÇARA/ CARNAUBINHA/ RIACHÃO DOS ANÍSIOS/ SOINHO/ JANGADA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº241/2012 DE 11 DE JUNHO/12, DE CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12 NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004519 | 13/08/2012 | 4397.60 | 00075998769449 | ÉDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG. RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA GPZ-5297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA CRUZ/ VARZEA DA NOVENA/ CADEADO DE CIMA/ CADEADO DOS CORDEIROS/ CADEADO DE JUCÉLIO ROCHA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 80Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº242/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/12 DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/08/2012 | 17500.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA:JOAQUIM PINTO NETO, 10 - ESTAÇÃO - SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 06 (SEIS) TURMAS, PERTENCENTES A E.M.E.F.M, "PAPA PAULO VI", QUE MOMENTANEAMENTE, ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONF.PROCESSO Nº582 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2012, CONVÊNIO:PACTO SOCIAL - EDUCAÇÃO, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 12 DE AGOSTO/2012 A 31 DE DEZEMBRO/2012, CONF.CONT.Nº318/2012, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº7/0020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004521 | 13/08/2012 | 1533.18 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F.4000, PLACA HCC-2756, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIÃO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº249/12 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004522 | 13/08/2012 | 1672.56 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO/ NUCLEO II/ SOUSA - TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 36Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº244/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004523 | 13/08/2012 | 3847.90 | 00060236205404 | LUIS DOMINGO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:CURRALINHO/ BARREIROS/ FLORESTA/ SOUSA TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70Km DIÁRIOS, CONF.CONT.245/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004524 | 13/08/2012 | 1672.56 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BSG-0759, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS. CONF.CONT. N°.246/12 DE 11 DE JUNHO/12, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 031/12, REFERENTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/12, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MAT. NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004525 | 13/08/2012 | 3233.80 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA JTM-3678, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA GERTYRUDES/ CAMPO NOVO/ BARROCAS/ ESTÁTUA/ BENÇÃO DE DEUS/ SANTA RITA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº247/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, REF.O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/12, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE EN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004526 | 13/08/2012 | 3518.08 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG., RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KHE-2844, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CAMPINA NOVA/ SANTO ANTONIO/ RECANTO/ PASSARINHO/ PRAZERES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 64Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº248/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF Nº031/2012, REF.PREGÃO PRES.Nº031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004532 | 13/08/2012 | 21650.55 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.M.E.F. PAPA PAULO VI - ZONA URBANA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº469/2011 - PACTO EDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONT.Nº227/2012 DE 23 DE MAIO/2012, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº001/2012, GARANTINDO O ACESSO, PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NO SETOR ACIMA CITADO. | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004531 | 13/08/2012 | 20832.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS BAIRROS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA COMO:VARZEA DA CRUZ, ALTO DO CRUZEIRO, ANDRE GADELHA, JARDIM SORRILANDIA, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/08/2012 | 2254.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 11.350-6, NO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/08/2012 | 4125.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0004536 | 13/08/2012 | 2044.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 01 MICROCOMPUTADOR N3 AUGUS COM TECLADO MOUSE, 01 MONITOR 18,5 E UM ROTEADOR KRONNUS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº225/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0004513 | 13/08/2012 | 1299.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL N3 MOBILE, 01 (UM) FONTE ATX E TECLADO USB, PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD PBF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004514 | 13/08/2012 | 649.97 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DE SANDUICHE, PARA SERVIR COMO LANCHE, DURANTE AS ATIVIDADES ROTINEIRAS EXERCIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA, CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS E IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PAIF NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004515 | 13/08/2012 | 669.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DE SANDUICHE, PARA SERVIR COMO LANCHE, PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAEFI, ATENDIDAS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/08/2012 | 395.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIESTA HATCCH, PLACA OFG-1426 CHASSI 9BFZF55A3D8401916, COM VENCIMENTO EM 27/09/2012, UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/08/2012 | 395.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIESTA HATCCH, PLACA OFG-1456 CHASSI 9BFZF55A3D8401897, COM VENCIMENTO EM 27/09/2012, UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/08/2012 | 400.00 | 00007063932446 | CARLOS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO E LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTA SITUADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/08/2012 | 400.00 | 00005340664457 | FRANCISCO NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO ONDE ESTA SITUADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/08/2012 | 400.00 | 00006583573440 | MADALENA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA SE APRESENTAREM NO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO/12, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/08/2012 | 220.00 | 00080601367472 | MARIA DO CARMO ABRANTES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 ROUPAS ( FANTASIAS DE DINOSSAUROS) PARA AS CRIANÇAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF, ATENDIDAS NO CRAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/12, A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/08/2012 | 396.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/08/2012 | 200.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR PARA A MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTE, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004544 | 14/08/2012 | 392.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, PARA SERVIR NAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/08/2012 | 842.50 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, QUE DISTRIBUI PÃES DIARIAMENTE AS FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE N° 06/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004547 | 14/08/2012 | 392.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, PARA SERVIR NAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/08/2012 | 622.00 | 00006044852474 | AFONSO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA NA COMUNIDADE DO ALTO DA GRUTA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE AGOSTO 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004543 | 14/08/2012 | 86.00 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O ESCRITORIO DO DAESA, CONF.CONT.Nº0110/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022011 | 0004545 | 14/08/2012 | 6256.99 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 3º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOSÉ LINS DO REGO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/08/2012 | 250.00 | 00008655628492 | EDIELTON CARLOS VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/08/2012 | 250.00 | 00004610179466 | JARDEL CESAR DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/08/2012 | 250.00 | 00003907789407 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/08/2012 | 250.00 | 00001358506493 | DANIEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/08/2012 | 300.00 | 00034512128387 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/08/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,PERIODO: AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/08/2012 | 2000.00 | 03763756000180 | N.DE FARIA BOMFIM PAULISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE "SELEÇÃO SOUSENSE DE FUTSAL" (SSFS), QUE REPRESENTARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA COPA PARAÍBA DE FUTSAL, SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, PROMOVIDA PELA TV CABO BRANCO/TV PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0004549 | 15/08/2012 | 370.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO DAESA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONF. PREGÃO 022/2012.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004553 | 15/08/2012 | 76.90 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO JOSE DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012 E CONTRATO DE Nº110/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0004552 | 15/08/2012 | 1085.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERR A LAZER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº0275/2012 E CARATA CONVITE Nº007/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/08/2012 | 190718.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - PROC. 13450.000277/22 - PARCELA Nº28,29,30/240, DE COMPETENCIA JUNHO/JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/08/2012 | 54078.60 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - PARCELA Nº32,33 - DE COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/08/2012 | 3275.78 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004554 | 15/08/2012 | 1745.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE REFORMA NO IMÓVEL SITUADO A RUA SADY FERNANDES DE ARAGÃO, 65 - SOUSA-PB, ONDE NO MESMO SERÁ SEDIADA A STTRANS, DE ACORDO COM O PREGÃO 026/2012 E O CONTRATO 0263/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/08/2012 | 1847.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/12, PELO FATO DE O MESMO TER TRABALHADO DURANTE TODO O MES DE NÃO TER RECEBIDO SEUS VENCIMENTOS, CONFORME FICHA FINANCEIRA EM ANEXO, E ESTAR NA IMINENCIA DE APOSENTAR-SE A CARGO DASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/08/2012 | 876.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE SALARIO, FÉRIAS 13º SALÁRIO TODOS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SRª MARIA ALVES, MAT:819, PELO FATO DE A MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA NO DIA 13/07/2012, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/08/2012 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004564 | 16/08/2012 | 183.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMFOR. 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/08/2012 | 37.52 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS ALITAMENTOS NA CIDADE DE SOUSA-PB, JUNTO Á JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NR162, DAQUELA CIDADE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/08/2012 | 37.52 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS ALISTAMENTOS NA CIDADE DE SOUSA-PB, JUNTO Á JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NR-162 DAQUELA CIDADE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/08/2012 | 230.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UM) BANCO CONJUGADO; 02 (DUAS) CADEIRAS EM ESTOFADO COM RODAS E GIRATÓRIA E 01 (UMA) CADEIRA SEM RODAS, REALIZADO PELO BENEFICIADO SUPRA, DE UTILIDADE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004568 | 16/08/2012 | 54.68 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004562 | 16/08/2012 | 64.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DESTA SECRETÁRIA CONFORME PREGÃO N°. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/08/2012 | 124.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DE POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/08/2012 | 143.08 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO ESC.SEDE DO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, Nrsº3521-1112/3521-1382, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/08/2012 | 3026.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/08/2012 | 250.00 | 00007067628431 | MARIA APARECIDA LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE:AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0004561 | 16/08/2012 | 481.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX HELIOGRAFICAS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO.CONF.PREGÃO 058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/08/2012 | 200.00 | 00010193195429 | JANICLEIDE COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/08/2012 | 200.00 | 00007303043454 | IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/08/2012 | 200.00 | 00005742509480 | MARIA DILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/08/2012 | 200.00 | 00097880345434 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/08/2012 | 250.00 | 00006632115497 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/08/2012 | 1244.00 | 00004369808430 | ENEDINA GERÔNIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO TRABALHADO, NA ESCOLA MUNICIPAL "PAPA PAULO VI" SUBSTITUINDO A SERVIDORA "MARIA DO SOCORRO CORDEIRO", A QUAL ESTÁ SOB LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0724/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/08/2012 | 500.00 | 00007861101479 | JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO FOSSÃO, REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/08/2012 | 622.00 | 00005683154480 | JOSIMAR SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DO CURRALINHO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/08/2012 | 9795.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2012, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/08/2012 | 46325.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2012, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/08/2012 | 121078.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2012, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/08/2012 | 40765.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/08/2012 | 800.00 | 00044197764472 | CARLOS ANTONIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS SEGURANÇA REALIZADO, DURANTE A SEMANA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME CONTRA DE Nº0723/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/08/2012 | 500.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO MEDINDO 3,40m POR 1,65m, A SER FIXADO NA SEDE DA STTRANS, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0004589 | 20/08/2012 | 556.69 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER Á DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA.CONF. PREGÃO 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/08/2012 | 1567.91 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/08/2012 | 0.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/08/2012 | 119.03 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº3499/12, REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORREPONDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº037.2009.002.225-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/08/2012 | 1511.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7397-0 DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/08/2012 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 19/09/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/08/2012 | 622.00 | 00004246947431 | MARIA VILENE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE OS SERVIÇOS EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF - "ROMULO PIRES", COMO PROFESORA DE GEOGRAFIA DO ENINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO), COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, PERCEBENDO SALARIO PORPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO, SUBTITUINDO A SERVIODRA "ROSEMARY FONTES SARMENTO", A QUAL ESTA SOB LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0725/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/08/2012 | 250.00 | 00005154689402 | RITA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/08/2012 | 250.00 | 00008094968443 | JUCICLEIDE SANTIAGO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/08/2012 | 291.60 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM COMBUSTÍVEL-120 LITROS X R$ 2,43- EM VIAGEM A REALIZA-SE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TCE E AO ESCRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES. A ACONTECER NOS DIAS 18 E 19/09/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/08/2012 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERSSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TCE E AO TJPB. A OCORRER NESTE DIA 18 E 19/09/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIASE TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/08/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00008914621472 | RAIMUNDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DA OFICINA PRÁTICA, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA COM ATRIBUIÇÕES PREMENTES DE CUIDAR DO IDOSO, DESENVOLVENDO AÇÕES DE AJUDA E APOIO ÁQUELES QUE NECESSITAM, VISANDO A MELHORIA DA CONDIÇÃO DE VIDA ÁS FAMÍLIAS E IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO ''PAIF'', ATENDIDOS PELO ''CRAS'', A CARGO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/08/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/08/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004597 | 21/08/2012 | 1940.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE DIVERSOS, ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DE ACORDO COM O PREGÃO 26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/08/2012 | 70.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL Á RUA FAUSTO MEIRA, N° 7-CENTRO, MÊS SET/2012 DO PRÉDIO DA BILBIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CULTURA- CDC N° 5/69757-3 COM VENCIMENTO EM 20/09/2012, CONF. FATURA N° 133099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/08/2012 | 700.00 | 00005869753490 | GUILHERME JOSÉ ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM LEVANTAMENTO PARA COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0004608 | 22/08/2012 | 8876.80 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO: 04(QUATRO) TAMPAS DE CONCRETO ARMADO DE 1,00 X 1,00 X 0,09M, A SER INSTALADAS NA RUA SALUSTIANO JOSÉ PINTO-BR.JD BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO 0573/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 0026/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/08/2012 | 250.00 | 00004881319442 | JOSEFA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/08/2012 | 250.00 | 00007896097460 | MARIA GORETE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004609 | 22/08/2012 | 172.58 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON.CONFORME PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/08/2012 | 120.00 | 00005869753490 | GUILHERME JOSÉ ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, PLACA MMS 9485-SOUSA, DO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO.A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/08/2012 | 394.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D'ÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO -PB.CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004612 | 22/08/2012 | 232.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/08/2012 | 142.08 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DO X ENCONTRO ESTADUAL DA PARAÍBA E IX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE-(ANFOPE), QUE TEM POR TEMA POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO:IMPASSES E DISCUSSÕES, APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA SE DISCUTIR O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) E O EXAME NACIONAL PARA INGRESSO NA CARREIRA DOCENTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/09/ 2012, COM INÍCIO ÁS 08:30, NA UFPB CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/08/2012 | 236.44 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DO X ENCONTRO ESTADUAL DA PARAÍBA E IX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE-(ANFOPE), QUE TEM POR TEMA POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO:IMPASSES E DISCUSSÕES, APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA SE DISCUTIR O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) E O EXAME NACIONAL PARA INGRESSO NA CARREIRA DOCENTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/09/ 2012, COM INÍCIO ÁS 08:30, NA UFPB CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/08/2012 | 311.00 | 00001372638482 | JESSICA GABRIELA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA TEM POR OBJETIVO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF-''BATISTA GAMBARRA'', COMO PROFESSORA DO 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, PERCEBENDO SALÁRIO PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA '' MARIA AVANILDE ALVES DE MORAIS'', A QUAL ESTÁ SOB LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004617 | 23/08/2012 | 2400.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004618 | 23/08/2012 | 8160.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004619 | 23/08/2012 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004620 | 23/08/2012 | 2490.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004621 | 23/08/2012 | 9835.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004622 | 23/08/2012 | 494.27 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004623 | 23/08/2012 | 1067.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.071/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA SUNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO-SOUSA, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500622009 | 0004624 | 23/08/2012 | 3534.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO-SOUSA, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500622009 | 0004625 | 23/08/2012 | 160.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO-SOUSA, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004613 | 23/08/2012 | 21840.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, COMO; LAGOA DOS ESTRELAS MASSAPÊ DOS DIAS, RANCHO DOS CIGANOS ACESSO AO LIXÃO, GENIPAPEIRO, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004626 | 23/08/2012 | 24960.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA PA CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTOS DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULHATES, NA JAZIDA DA MALHADA DA AREIA E NA JAZIDA BENÇÃO DE DEUS, ASS.COM.DO JENIPAPEIROE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004627 | 23/08/2012 | 24500.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REF. Á LOCAÇÃO DE UMA (O1) MAQ. TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, NA JAZIDA BENÇÃO DE DEUS, RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ASS.DA COM. JENIPAPEIRO, RUA DA GRUTA DE SÃO GONÇALO E DO PERIMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N° 254/2011. E PREGÃO PRESENCIAL DE N°.06/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/08/2012 | 333.00 | 00005447483441 | LAZARO FERREIRA DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA FAZENDO FISCALIZAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DOS HIDRÔMETROS INSTALADOS NA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/08/2012 | 268.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/08/2012 | 268.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/08/2012 | 236.44 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL SOBRE, DISSEMINAR A LEGISLAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COM ENFOQUE NA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 25 E 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/08/2012 | 1400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00006114775996 | CICERO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE TANCREDO DOS TECLADOS PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO PAULO APOSTOLO DOSITIO CADEADO REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO/2012, PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO DE Nº0734/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/08/2012 | 2174.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/08/2012 | 177.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA DEBITADA NA CONTA Nº 24.937-8,MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/08/2012 | 1244.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE Nº736/2012, AS CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/08/2012 | 1900.00 | 00073894613491 | EDMILSON DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE Nº737/2012, AS CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 24/08/2012 | 1900.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE Nº738/2012, AS CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/08/2012 | 7988.00 | 00073814962400 | SERRALHARIA O.E B.S.GONCALO ORG.EDILBERT | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO NA PRAÇA (DR.MANOEL ARRUDA FONTES) DO BAIRRO ZÚ SILVA, CONFORME DISPENSA DE NºDP021/2012 E CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/08/2012 | 1600.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE A MONTAGEM DE 08 BALÕES COM O BRASÃO DO MUNICIPIO MONTADO NA AV.CON.JOSÉ VIANA, DURANTE DESFILE CIVICO E NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO/12, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.CONTRATO Nº0735/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/08/2012 | 280.00 | 00010360739474 | MONIQUE MIRELLE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/08/2012 | 707.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/08/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 07, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/08/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/08/2012 | 11500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 02, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/08/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 04 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/08/2012 | 5985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 78, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/08/2012 | 5803.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 10, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/08/2012 | 14554.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 09, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/08/2012 | 220.00 | 00091830338404 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/08/2012 | 2085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/08/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 01, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/08/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 63, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/08/2012 | 13442.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/08/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/08/2012 | 13091.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 34, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/08/2012 | 529414.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 33, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/08/2012 | 28955.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 32, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/08/2012 | 79507.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 31, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/08/2012 | 8434.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 30, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/08/2012 | 822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 29, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/08/2012 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 27, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/08/2012 | 2347.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 25, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/08/2012 | 2524.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 23, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/08/2012 | 37711.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 90, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/08/2012 | 31298.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 86, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/08/2012 | 9677.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 58, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/08/2012 | 20560.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 54, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/08/2012 | 23703.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 53, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/08/2012 | 51744.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 48, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/08/2012 | 13239.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 52, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/08/2012 | 35686.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 3019, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/08/2012 | 27658.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 3006, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/08/2012 | 7033.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 3005, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/08/2012 | 280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE MARCA HELIAR SL-65 APDD-FREE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO DAESA, ACARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500192012 | 0004716 | 27/08/2012 | 3676.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR CORRESPONDÊNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 600MTS DE TB PVC CL 15 PBA DN 50MM 1 MPA, 200MTS DE TUBO PVC CL 15 PB JS DN 32MM, A SER UTILIZADOS NA EXTENSÃO REDE DE ÁGUA NA COMUNIDADE DA VÁRZEA DA NOVA,CONF. PREGÃO N° 019/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/08/2012 | 9658.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/08/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/08/2012 | 43908.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/08/2012 | 5686.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/08/2012 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 36, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/08/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 41, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/08/2012 | 3271.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/08/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 89, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/08/2012 | 13016.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 43, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/08/2012 | 15269.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 42, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/08/2012 | 8505.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 08, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/08/2012 | 3110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 05, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/08/2012 | 10806.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 1416, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/08/2012 | 9116.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 1415 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/08/2012 | 17097.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 1414 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/08/2012 | 3644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 47, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/08/2012 | 1485.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 84, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/08/2012 | 11500.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/08/2012 | 18513.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 85, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/08/2012 | 10194.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/08/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/08/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 75 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/08/2012 | 4654.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/08/2012 | 1546.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 20, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/08/2012 | 6541.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 18, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/08/2012 | 1475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 17, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/08/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 15 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/08/2012 | 7377.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 16, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/08/2012 | 7440.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 19, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/08/2012 | 12096.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 14, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/08/2012 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 28, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/08/2012 | 11818.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 24, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/08/2012 | 7069.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 67, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/08/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 57, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/08/2012 | 78.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS AGOSTO/2012, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/08/2012 | 5369.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/08/2012 | 112.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/08/2012 | 2488.00 | 00007671634433 | LEONARDO DE SOUSA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PADEIRO DO PROJETO PÃO NA MESA, FINALIZANDO NA DISTRIBUIÇÃO DOS PÃES DIARIAMENTE AS FAMÍLIA CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 0742/2012.COM VIGÊNCIA DE 27/08/2012 A 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/08/2012 | 4000.00 | 00087402190463 | FRANCISCO BERNADINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PADEIRO DO PROJETO PÃO NA MESA, FINALIZANDO NA DISTRIBUIÇÃO DOS PÃES DIARIAMENTE AS FAMÍLIA CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 0740/2012.COM VIGÊNCIA DE 27/08/2012 A 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/08/2012 | 544.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/08/2012 | 386.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTODE 2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/08/2012 | 219.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO/2012, DA CASA DO CONELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/08/2012 | 332.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/08/2012 | 3567.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTODE 2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/08/2012 | 2800.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO, 10.000(DEZ MIL) SACOS PLÁTICOS PARA O LIXO MEDINDO 100X85X100, QUE VAI ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/08/2012 | 622.00 | 00010150526490 | THAIS MOREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO, CATAÇÃO DE TERRAS EXISTENTES, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/08/2012 | 110463.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO/12, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/08/2012 | 2735.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO/2012, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/08/2012 | 7855.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, DO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/08/2012 | 878.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO/2012, DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/08/2012 | 196.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO/2012, DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMPLEMENTAR-TIPO C PAC 2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0004720 | 28/08/2012 | 55095.18 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA PAC 2, TIPO C CONFORME CONT.Nº0531/2011 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO/005/11, GARANTINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/08/2012 | 313.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO/2012, DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/08/2012 | 8563.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/08/2012 | 4201.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA EM ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/08/2012 | 1473.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO/2012, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/08/2012 | 1717.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO/2012, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/08/2012 | 50.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO-MATRICULA-INERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS- PÓS-GRADUAÇÃO-A SER FREQUENTADO PELO PROCURADOR GERAL DO MUNÍCIPIO JUNTO A ENTIDADE BENEFICIADA.CUJO PAGAMENTO DEVE ACONTECER ATÉ O DIA 30/09/2012 POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/08/2012 | 349.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO/2012, DA CASA DE APOIO NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00033841454453 | JOSE GERALDO DE PAIVA GARRIDO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00005954919445 | JACKSON DANTAS CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00007887145465 | FRANCISCA EDJANE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00076881741472 | RISONILDA FILISMINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00080601960491 | JUDIVAN JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00073814547420 | JOSEFA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00031310443491 | SEBASTIÃO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00003247596496 | FRANCISCA GELDA LUNGUINHHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00076006620430 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00001055102469 | MARIA FRANÇUELDA MARTINS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00009906626402 | ETEVALDO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00007850357450 | FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00002236574410 | MARIA GISEUDA SANTIAGO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00005918750479 | GIRLENE ALVES DOS SANTOS MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00029843707400 | IRENE SUCUPIRA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00008232363401 | FERNANDO JONAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00003075511480 | MEIRILANE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00020298935449 | CARMEM LUCIA QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00080601243404 | EMILIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00005845857481 | MAYZZA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00010051900467 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00008958503467 | ELISANGELA MACHADO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00073896985434 | GERALDA DANIEL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00010187061432 | JAILMA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00004344376463 | VICENTE DE PAULA ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00005617283480 | KELLY SAMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00005329927412 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00004570619444 | RANIERE ALVES MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00003616041490 | EDILENE ALMEIDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00011119770467 | MARIA DE LOURDES LIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00070268993416 | MARIA CONCEBIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00007663035437 | ANTONIO LUBERLANDIO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00004355218457 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00042506182420 | MANOEL DE SÁ XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00007045542402 | FRANCINILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00011266045422 | CINTHIA LIMEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00083941142453 | VERA LUCIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00006678566416 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00097883441434 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00060798670444 | PATRICIA BRASILEIRO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00019187099802 | ALBERTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00006678566416 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00097883441434 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00060798670444 | PATRICIA BRASILEIRO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00019187099802 | ALBERTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/08/2012 | 269.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DEBITO SERVIÇO COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4, MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/08/2012 | 3010.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO INERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PÓS-GRADUAÇÃO- A SER FREQUENTADO PELO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO JUNTO A ENTIDADE BENEFICIADA.CUJO PAGAMENTE DEVE ACONTECER ATÉ O DIA 10/11/2012 PORMEIO DE BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/08/2012 | 300.00 | 00007508766466 | ANDRESSA SUCUPIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/08/2012 | 300.00 | 00005405537438 | DANUBIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/08/2012 | 250.00 | 00004569734430 | FRANCISCO VIDAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/08/2012 | 300.00 | 00021450543839 | JERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/08/2012 | 200.00 | 00006588023480 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/08/2012 | 200.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/08/2012 | 200.00 | 00097881732415 | TEREZINHA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/08/2012 | 200.00 | 00011378174453 | RAIMUNDA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/08/2012 | 200.00 | 00004334138403 | MARIA DOS REMÉDIOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/08/2012 | 250.00 | 00010685355470 | HOZANA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/08/2012 | 200.00 | 00000795346433 | SEBASTIANA CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/08/2012 | 813.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PASSAGENS, SOUSA-PB/ SÃO PAULO-SP PARA A SENHORA MARIA MENDES LEITE CPF:263.920.618-43, CREUNICE MENDES DA SILVA RG:55.818.353-0.AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/08/2012 | 34.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N• 170-0991 01 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/08/2012 | 851.52 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇPS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO 9912232926 E FATURA DE NÚMERO 0000008331.DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/08/2012 | 1044.94 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO RELATIVO Á REGULAMENTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 109/2012, COM A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 11 DE JUNHO 2012 A 10 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/08/2012 | 1171.10 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO RELATIVO Á REGULAMENTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 109/2012, COM A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 11 DE JUNHO 2012 A 10 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/08/2012 | 500.00 | 00004935955465 | JOSÉ FERREIRA QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/08/2012 | 1110.00 | 00097879401415 | EILZO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS EM SUAS MARGENS, NA COMUNIDADE DO CADEADO E CURRALINHO A CARGO DA SENFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005189395456 | DALVA JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0004804 | 30/08/2012 | 180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ENROLAMENTO DE MOTOR D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DA COMUNIDADE NÚCLEO II, CONF. PREGÃO N° 021/2012. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/08/2012 | 168.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 24 BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO PARA ATENDER O SETOR DE ATENDIMENTO NO ESC. SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/08/2012 | 250.00 | 00019527173884 | GERALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS PORTAS, QUE SE ENCONTRAM EMPERRADAS, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/08/2012 | 300.00 | 00027906140400 | SANDRA MARIA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, PARA OS ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM COMPRIMENTO DE MEDIDAS E ACOMPANHADOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/08/2012 | 4000.00 | 00010340825820 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PADEIRO DO PROJETO PÃO NA MESA, FINALIZANDO NA DISTRIBUIÇÃO DESTES DIARIAMENTE AS FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 0741/2012.COM VIGÊNCIA EM 27/08/2012 A 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152012 | 0004820 | 30/08/2012 | 6377.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO PARA AS OFICINAS COM GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAEFI, COM ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDOS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC 3, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152012 | 0004821 | 30/08/2012 | 6590.26 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA O ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE E IDOSOS, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO PAIF/CRAS,A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II, ATENDENDO AO PREGÃO DE N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0004822 | 30/08/2012 | 7041.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 19 COLETIVOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/08/2012 | 220.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNCIONARIO LEONARDO GUEDES DA SILVA, COM OBJETIVO DE TER ACESSO AO SISTEMA CNX-CONECTIVIDADE SOCIAL, PARA TRANSFERENCIA DA LISTA SOCIAL DO PMCMV - SOUSA/PB A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/08/2012 | 2214.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADA NA CONTA Nº4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/08/2012 | 224.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/08/2012 | 1008.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS MÊS DE AGOSTO DE 2012,DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/08/2012 | 5139.95 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/08/2012 | 9.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/08/2012 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/08/2012 | 0.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500282012 | 0004841 | 03/09/2012 | 8500.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA LB 110, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COR AMARELA, MARCA NEW HAND, CHASSI NBAH 19647, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, TIPO PIÇARRA NA RECUPERAÇÃO DE RUAS, BAIRROS EESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0300/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/09/2012 | 500.00 | 00005438293406 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, RETIRADA DE TERRAS EXISTENTE AO LONGO DAS RUAS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0004830 | 03/09/2012 | 3902.87 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REF.AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA - KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SÃO PAULO/ MALHADA DA PEDRA/ FLORESTA/ DOIS CAMINHOS/ MACACOS/ LOGRADOURO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 71Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº243/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012 NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004831 | 03/09/2012 | 295.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004832 | 03/09/2012 | 2360.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004833 | 03/09/2012 | 590.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004834 | 03/09/2012 | 1136.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004835 | 03/09/2012 | 508.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/09/2012 | 1756.85 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL-MDE COMPETÊNCIA 08/2012,DEBITADA NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004837 | 03/09/2012 | 1016.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004839 | 03/09/2012 | 393.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004840 | 03/09/2012 | 1975.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/09/2012 | 2488.00 | 00009144642482 | ALYNE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICÍPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF-''RÔMULO PIRES'', COMO PROFESSORA DE INGLÊS- 6° AO 9° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, PERCEBENDO SALÁRIO PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ''MARIA LOURDES ANDRADE SILVA'' SOBRE A QUAL ESTÁ TRAMITANDO PEDIDO DE DEMISSÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/09/2012 | 2488.00 | 00069238774404 | GERALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICÍPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF-'MARIA MERCEDES MARIZ'', COMO PROFESSORA D0 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, PERCEBENDO SALÁRIO PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ''ANNY PAULA DE SOUSA PEDROSA'' SOBRE A QUAL ESTÁ TRAMITANDO PEDIDO DE DEMISSÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/09/2012 | 200.00 | 00006904922435 | FRANCISCO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/09/2012 | 200.00 | 00005097019490 | ROBERVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/09/2012 | 265.54 | 00004172370497 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDIONÁRIA E HONORARIOS ADVOCATICVIOS EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2009.002.225-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/09/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O PERÍODO, ENTRE 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/09/2012 | 1518.49 | 00044197721404 | MARIA GORETE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDINÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUÍZO DA 5° VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 037.2009.002.628-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/09/2012 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSD NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/09/2012 | 750.00 | 00000009266470 | APOLONIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA ORDINÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 037.2009.000.000-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/09/2012 | 352.42 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA ORDINÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 037.2009.000.338-7, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/09/2012 | 1341.04 | 00008670943468 | FRANCISCO ORNAN FERREIRA NOBRE | VALOR REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 037.2007.006.941-6, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0004860 | 04/09/2012 | 7902.39 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/09/2012 | 120.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - SOUSA-PB PARA A E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/09/2012 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/09/2012 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/09/2012 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/09/2012 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/09/2012 | 120.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. RÔMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZÚ SILVA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/09/2012 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - SÃO GONÇALO PARA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/09/2012 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO - DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/09/2012 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/09/2012 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA - JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/09/2012 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/09/2012 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0004855 | 04/09/2012 | 682.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO:TUBO PVC CL 15 PB JSDN 20MM; REDUÇÃO; JOELHO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REDE DE ÁGUA, CONF. 0136/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0004856 | 04/09/2012 | 3825.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO; PICARETAS; VASSOURAS; ROÇADEIRAS; ENXADAS E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA EM VÁRIAS RUAS, CONF. 0136/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/09/2012 | 420.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONSERTOS DE PNEUS DOS CARROS DE MÃO E DOS VEICULOS, COMO ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD TRATOR VALMET 1380 4X4 MOTOS: MNC:7989, MNC:7909, MOE:2360, MNC:7829, E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE NºMNK-1633, TODOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE Nº750/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/09/2012 | 2200.00 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO. | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORARIO PARA PREFEITURA DE SOUSA, EM ORIENTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A SÊCA E ESTIAGEM EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, REF. AO CONTRATO DE 0680/2012-SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0004868 | 05/09/2012 | 260.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO NO FREZZER HORIZONTAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALO INFANTIL.A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS.CONF. PREGÃO N° 021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004869 | 05/09/2012 | 345.46 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE FICA NAS INSTALAÇÕES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO DE N° 09/2012. A SER PAGO RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004875 | 05/09/2012 | 6665.35 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA SER DISTRIBUÍDOS DIARIAMENTE NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, PELO PROJETO PÃO NA MESA, HAJA VISTA QUE O MAQUINÁRIO DO REFERIDO PROJETO SE ENCONTRA COM PROBLEMAS TÉCNICOS.PREGÃO DE N° 08/2012.A SER PAGO COM RECURSO PRÓRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004877 | 05/09/2012 | 13232.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA, PARA DA SUPORTE AO PROJETO PÃO NA MESA, DEVIDO A UM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO, NO QUAL COMPROMETEU A PRODUÇÃO, O PÃO NA MESA DISTRIBUI PÃES DIARIAMENTE AS FAMÍLIAS CARENTES QUE MORAM NOS BAIRROS DE MAIOR VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004878 | 05/09/2012 | 9810.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCÊS, PARA DAR SUPORTE AO PROJETO PÃO NA MESA, QUE DISTRIBUI PÃES DIARIAMENTE NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, HAJA VISTA QUA A PRODUÇÃO DO REFERIDO PROJETO, FOI COMPROMETIDA DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NO MAQUINÁRIO DE PRODUÇÃO.PREGÃO DE N° 08/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004879 | 05/09/2012 | 7630.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PÃES TIPO FRANCÊS, DEVIDO A FALHA NOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DO PROJETO PÃO NA MESA, QUE DISTRIBUI PÃES DIARIMENTE NOS BAIRROS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/09/2012 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CÉSAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004874 | 05/09/2012 | 718.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004876 | 05/09/2012 | 74.80 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REF.O MES DE SETEMBRO/2012,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/09/2012 | 236.48 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2009.000.295-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/09/2012 | 1601.94 | 00036513091420 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2005.004.830-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/09/2012 | 151.84 | 00016208420415 | JOSE LOPES BESERRA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2009.002.628-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 05/09/2012 | 2601.24 | 00002213635480 | FRANCISCA DE BRITO LIRA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2009.000.295-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/09/2012 | 192.23 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2005.004.830-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004888 | 06/09/2012 | 3048.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONF.CONT. FIRMADO N°. 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004893 | 06/09/2012 | 1317.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL- ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DESTE ITEM COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ZONA URBANA E RURAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO- EDIÇÃO 2012, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004894 | 06/09/2012 | 375.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL- CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO AOS FUCIONÁRIOS, PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETÁRIA DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0004895 | 06/09/2012 | 4221.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, CAMISETAS E BANDEIRAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 385/2011 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 025/2011, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS Á SOCIEDADE POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/09/2012 | 304.05 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/09/2012 | 7408.00 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/09/2012 | 2024.00 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004889 | 06/09/2012 | 1721.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SER SERVIDOS COMO LANCHE PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇA DE 02 Á 06 ANOS DE IDADE E GRUPO COM IDOSOS, ATENDIDOS PELO PAIF NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO DE N° 071/2011. A SER PAGO RECURSO DO PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004890 | 06/09/2012 | 879.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF.COMFORME PREGÃO DE N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004891 | 06/09/2012 | 912.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIDO COMO CAFÉ DA MANHÃ AOS BENEFICÍARIOS QUE PROCURAM O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF.CONFORME PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004892 | 06/09/2012 | 2395.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SER SERVIDO COMO LANCHE PARA OS 19 COLETIVOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ATENDIDOS NO PAIF/CRAS.CONFORME PREGÃO DE N° 071/2011. A SER PAGO COM RECURSO DO PROVOJEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/09/2012 | 95195.82 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº298/2012 E CONCORRENCIA Nº0001/2012, CONF.PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/09/2012 | 2488.00 | 00007306410407 | FRANCISCO ESTRELA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO NA CIDADE DE SOUSA, REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ DE 2012, A CARGO DASEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/09/2012 | 2488.00 | 00010811801454 | MESSSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO E ÁGUA DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/09/2012 | 500.00 | 00073892785449 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS E RECOLOCAÇÕES DE PARALEPIPEDOS EM RUAS E AVENIDAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/09/2012 | 1130.00 | 00085380407404 | GERALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONF. CONTRATO DE N°. 760/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/09/2012 | 280.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, COMO: MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO D11.000, F.4.000-TODOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. A CARGO DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/09/2012 | 773.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR 4X4. PERTENCENTE AO MUNÍPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/09/2012 | 300.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D11.000, PLACA N°. MNK 1633, ANO/MODELO 1986, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/09/2012 | 2860.00 | 00060238968472 | RAIMUNDO DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONF. CONTRATO DE N°. 759/2012. A CARGODESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/09/2012 | 1580.00 | 00048621986434 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONF. CONTRATO DE N° 761/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/09/2012 | 2860.00 | 00011430110406 | HIAGO DA COSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N°. 758/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/09/2012 | 1130.00 | 00004051811409 | MARCOS ANTONIO CAETANO ROZENDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº 755/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00009476963425 | CAMILA ANIZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) BOLSAS, FEITAS CO ALGODÃO CRU, DISTRIBUIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRADOS NO PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500252011 | 0004900 | 10/09/2012 | 2511.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) CAMISETAS, DESTINADAS AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II, CONF PREGÃO PRESENCIALDE Nº025/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0004905 | 10/09/2012 | 1078.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃODE CAMISETAS, UTILIZADAS PELAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PERTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO-DIA DA INDEPENDÊNCIA. A SER PAGO COM RECURSO DO PBVII.PREGÃO DE N°. 025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/09/2012 | 393.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER PARA O ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA SEMANA DO IDOSO, COM O GRUPO DE IDOSO ASSISTIDOS PELO PAEFI, GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0004907 | 10/09/2012 | 441.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE BANNER, UTILIZADOS PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO- DIA DA INDEPENDÊNCIA. A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC 2. PREGÃO DE N° 025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/09/2012 | 38344.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DA PADARIA DO PROJETO PÃO NA MESA, QUE TEM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD SUAS/IGD PBF, CONF.CONT.172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/09/2012 | 550.00 | 00063874776549 | FRANCISCO JUSTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM E CAPINAGEM DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00003067894421 | JULIANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE SOM E MOVIMENTO:UM ESPAÇO DE INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA EDUCACIONAL COM GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO PELO PAEFI/CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ENVOLVER A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS EM ATIVIDADES, ESTIMULANDO-OS A FLEXIBILIDADE E AO EQUILÍBRIO DINÂMICO, AO SOM DE UMA MÚSICA RITMADA. A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC.CONFORME CONTRATO DE N° 075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004914 | 10/09/2012 | 46.96 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÓPRIA SECRETÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0004915 | 10/09/2012 | 57.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A PRÓPRIA SECRETÁRIA.CONFORME PROCESSO N°. 50009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/09/2012 | 7135.88 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/09/2012 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/09/2012 | 109991.59 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/09/2012 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/09/2012 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, REF. A SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0004909 | 10/09/2012 | 75.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE INTERNET, ENTRE 01 E 30/09/12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA. CONF. PREGÃON° 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/09/2012 | 200.00 | 00001270608479 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/09/2012 | 250.00 | 00003945199492 | MOZART LEANDRO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/09/2012 | 200.00 | 00007914297410 | IARA CRISTINA BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/09/2012 | 200.00 | 00004948421480 | SILVANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/09/2012 | 300.00 | 00088564487420 | GERCINO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/09/2012 | 300.00 | 00082631700791 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/09/2012 | 250.00 | 00091830192434 | ELIANA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/09/2012 | 200.00 | 00004948512443 | ELISABETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/09/2012 | 200.00 | 00002170472460 | NICE MARIA FORMIGA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/09/2012 | 200.00 | 00044197764472 | CARLOS ANTONIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/09/2012 | 200.00 | 00008095678490 | FRANCINALDO DE JESUS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/09/2012 | 250.00 | 00001408892480 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/09/2012 | 200.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/09/2012 | 200.00 | 00072738472400 | MARIA DO CEU CONSTANCIA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/09/2012 | 180.00 | 00004946889396 | MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/09/2012 | 150.00 | 00005047075400 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/09/2012 | 100.00 | 00009068425498 | ANA ROBERTA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/09/2012 | 200.00 | 00084083298472 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/09/2012 | 200.00 | 00071384650415 | FRANCISCO SARMENTO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/09/2012 | 200.00 | 00046546006472 | ISABEL SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/09/2012 | 200.00 | 00005851138408 | ILZILENE LOPES PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/09/2012 | 200.00 | 00004948463485 | ROSILEIDE ERNESTINA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/09/2012 | 200.00 | 00007995533446 | JAQUELINA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/09/2012 | 1662.00 | 10740413000166 | TOK-TOP-JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE VISITA DO GOVERNADOR AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA DA RODOVIA DA PRODUÇÃO NO NÚCLEO HABITACIONAL II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/09/2012 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/09/2012 | 26.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 24.373-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/09/2012 | 3925.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/09/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 000130004763-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0004952 | 11/09/2012 | 123685.80 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DO TUNEL-SÃO GONÇALO,NESTE MUNICIPIO. | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMP. PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA- DAESA, NA DESOBISTRUÇÃO, LIMPEZA E DESASSORIAMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DA MALHADA DA PEDRA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/09/2012 | 236.08 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, BEM COMO, NA SEC. DE FINANÇAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE VÁRIOS ASSUNTOS, NOS DIAS 17/18 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/09/2012 | 1536.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO, TUBO DEFOFO PBA JEDN 200mm, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/09/2012 | 1880.00 | 07077705000156 | ROCILANY MARTINS SARAIVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO, BARROTES DE MADEIRAS, TIMBORANA SERRADA EM TABUAS, PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/09/2012 | 310.00 | 00030382602404 | JOSÉ ROCHA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA UTILIZADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/09/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA- SE LIGA E CELERA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004956 | 12/09/2012 | 83.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004957 | 12/09/2012 | 1126.76 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 0429/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004958 | 12/09/2012 | 3053.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004959 | 12/09/2012 | 195.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004960 | 12/09/2012 | 350.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0004961 | 12/09/2012 | 795.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2012, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/09/2012 | 92.00 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 166/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/09/2012 | 1340.00 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 166/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/09/2012 | 480.00 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 166/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/09/2012 | 200.00 | 00003626517446 | MARIA AUXILIADORA BESERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/09/2012 | 200.00 | 00006947014409 | MARIA APARECIDA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/09/2012 | 250.00 | 00029659664800 | GILBERLANDIA MARIA DE L.OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/09/2012 | 250.00 | 00071385533404 | JOANA LUCIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/09/2012 | 250.00 | 00010413933423 | FABRINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/09/2012 | 200.00 | 00071324194472 | JOSE JUNIOR DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/09/2012 | 200.00 | 00084087960463 | FRANCISCO JOSE AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/09/2012 | 200.00 | 00007887173400 | MARIA ZUCALI FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/09/2012 | 200.00 | 00004885903459 | FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/09/2012 | 200.00 | 00087397641415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/09/2012 | 200.00 | 00069037299415 | FRANCINEIDE FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/09/2012 | 200.00 | 00006999937419 | JUVANILDO PLACIDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/09/2012 | 72.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁTICO, PARA COBRIR OS PÃES QUE SÃO DISTRIBUÍDOS PELO PROJETO PÃO NA MESA EM CARRO ABERTO, NOS BAIRROS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0004976 | 13/09/2012 | 2280.45 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, TIPO FRANCÊS E DE SANDUICHE E BOLOS, PARA SERVIR COMO LANCHE PARA 19 (DEZENOVE) COLETIVOS COM ADOLESCENTE NO PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/09/2012 | 1787.04 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE SANDUICHE E BOLOS, PARA SERVIR COMO LANCHE PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VINCULO NO PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE. A SERPAGO COM RECURSO DO PBVII. CONFORME PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/09/2012 | 8800.00 | 14765068000176 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO - ME | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, REFERENTES AO PERIODO DE ESTIAGEM, CONF. CONTRATO DE Nº0345/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004974 | 13/09/2012 | 24570.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NO SEGUINTES SITIOS E COMUNIDADES:CURRALINHO, MACACOS, MALHADA DA PEDRA, SITIO SÃO PAULO E LAGOA DOS ESTRELAS, CONFORME 1°ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 06/2011. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004977 | 13/09/2012 | 22176.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS; COMO MALHADA DA PEDRA, MATA FRESCA, SITIO CURRALINHO E SITIO MACACOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO ALTO DOCRUZEIRO, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/09/2012 | 1580.00 | 00005389394437 | FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONF.CONTRATO DE N°. 762/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/09/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE SETEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/09/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE SETEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/09/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE SETEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/09/2012 | 200.00 | 00011215791402 | DANIEL TAVARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/09/2012 | 200.00 | 00009196571411 | FRANCISCO SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/09/2012 | 200.00 | 00001270780450 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/09/2012 | 200.00 | 00009860373469 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/09/2012 | 200.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/09/2012 | 200.00 | 00007907606497 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 14/09/2012 | 200.00 | 00011270368400 | MATHEUS NUNES SANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/09/2012 | 250.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/09/2012 | 200.00 | 00070139405429 | LANE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 14/09/2012 | 250.00 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 14/09/2012 | 200.00 | 00007034216460 | ELISABETE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 14/09/2012 | 200.00 | 00000131878484 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/09/2012 | 250.00 | 00003863848438 | JOSENILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/09/2012 | 250.00 | 00060801328420 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/09/2012 | 200.00 | 00004910521461 | ANA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/09/2012 | 250.00 | 00069038147449 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/09/2012 | 150.00 | 00030931649404 | NIVALDA CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/09/2012 | 300.00 | 00027254704472 | MARIA DA GLORIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/09/2012 | 200.00 | 00060122005449 | GERALDA ELIZA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/09/2012 | 250.00 | 00001999971442 | RIVALDO SABINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/09/2012 | 250.00 | 00002732441406 | FRANCISCO GERALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/09/2012 | 250.00 | 00007304500409 | JOANILDA LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/09/2012 | 250.00 | 00073816221491 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/09/2012 | 250.00 | 00006149660435 | MANOEL MESSIAS AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/09/2012 | 200.00 | 00072738090478 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/09/2012 | 250.00 | 00001396681442 | AIDA DAYANE PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/09/2012 | 2218.47 | 00007304479442 | LUCELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO, NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA" SUBSTITUINDO A SERVIDORA "MARCILENE ESTRELA DE OLIVEIRA", SOBRE A QUAL ESTÁ TRAMITANDO PEDIDO DE DEMISSÃO, MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONT.Nº0765/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/09/2012 | 2218.47 | 00046035664415 | LUCIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS EM ESCOLAS PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF - "CLOTARIO DE PAIVA GADELHA", COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, PERCEBENDO SALÁRIO PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA "MARIA DE FATIMA GOMES", A QUAL ESTÁ SOB LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONT.Nº0764/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005028 | 17/09/2012 | 36.87 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROCON.CONFORME PREGÃO 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005029 | 17/09/2012 | 275.82 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE SOUSA.CONFORME PREGÃO 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/09/2012 | 271.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N° 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/09/2012 | 102.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N° 35212639 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/09/2012 | 213.12 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE FAZER MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRULICO, NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-CASA DE SOUSA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/09/2012 | 40609.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/09/2012 | 121078.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/09/2012 | 46325.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/09/2012 | 9795.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/09/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005024 | 17/09/2012 | 67.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ANEXO, UTILIZADOS NO DIA-A-DIA DESTA SUPERINTENDENCIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005025 | 17/09/2012 | 69.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ANEXO, UTILIZADOS NO DIA-A-DIA DESTA SUPERINTENDENCIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/09/2012 | 60.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | REFERENTE Á SERVIÇO DE CONSERTO DE CABO FLAT NA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 3200, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/09/2012 | 122.28 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, ENTRE 01 E 30/09/12, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/09/2012 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/09/2012 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSD NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/09/2012 | 12096.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/09/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/09/2012 | 7102.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/09/2012 | 1475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/09/2012 | 6541.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/09/2012 | 7258.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/09/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/09/2012 | 4654.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/09/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/09/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 57, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/09/2012 | 6254.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 67, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/09/2012 | 11818.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/09/2012 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 28, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/09/2012 | 3271.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/09/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 41, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/09/2012 | 15130.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 42, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/09/2012 | 13016.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 43, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/09/2012 | 3644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 47, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/09/2012 | 4354.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/09/2012 | 8899.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/09/2012 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 36, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/09/2012 | 5686.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/09/2012 | 47581.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/09/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/09/2012 | 9658.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/09/2012 | 51744.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 48, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/09/2012 | 12937.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 52, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/09/2012 | 23144.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 53, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/09/2012 | 20560.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 54, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/09/2012 | 8640.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 58, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 18/09/2012 | 35944.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/09/2012 | 27591.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/09/2012 | 707.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/09/2012 | 5985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 78, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/09/2012 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/09/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/09/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/09/2012 | 14837.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/09/2012 | 5803.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/09/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/09/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/09/2012 | 10292.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/09/2012 | 2085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/09/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 61, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/09/2012 | 13035.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/09/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 63, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/09/2012 | 2524.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/09/2012 | 2347.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/09/2012 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/09/2012 | 822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 29, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/09/2012 | 8434.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/09/2012 | 79308.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/09/2012 | 27459.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/09/2012 | 523200.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/09/2012 | 13091.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 34, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/09/2012 | 37711.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 90, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/09/2012 | 31254.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 86, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0005101 | 19/09/2012 | 879.97 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á RETIRADA DE DEZ MIL, TREZENTAS E TRINTA E UMA (12.571) XEROCÓPIAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 515/2011, EM FUNÇÃO DOPREGÃO PRESENCIAL N°. 058/2011, DO MATEIRAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS, COMO TAMBÉM, DOS ÍCONES PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500502011 | 0005102 | 19/09/2012 | 2301.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO, OU SEJA, CONSERTO DE BIRÔS, CADEIRAS, CARTEIRAS E MÓVEIS, PERTENCENTES Á E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, JOSÉ REIS, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E MARIA MARQUES DE SOUSA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°. 496/2011 DE 26 DEZEMBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 050/2011, NECESSÁRIOS AO BEM-ESTAR DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/09/2012 | 570.00 | 00011362278491 | MAURICIO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á REGISTRO DE CONSELHO ESCOLARES DAS UNIDADES DE DE ENSINO, DISCRIMINADAS NO RECIBO ANEXO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0005104 | 19/09/2012 | 457.45 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á RETIRADA DE SEIS MIL, QUINHETOS E TRINTA E CINCO (6.535) XEROCÓPIAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 058/2011, DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS, COMO TAMBÉM, DOS ÍCONES PARA PLANEJAMENTO COM OS PROFESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 19/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONCIO DEBITADA NA CONTA Nº 35.190-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/09/2012 | 3918.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA CELULAR CLARO, NO PERÍODO DE USO 23/08/2012 A 22/09/2012, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA. CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/09/2012 | 118.00 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL E MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/09/2012 | 300.00 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL DA PARAÍBA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012, NO CARRO DE PLACA MOC-1782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/09/2012 | 7033.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/09/2012 | 290.00 | 00009424250495 | BRUNO GADELHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ''ROÇO'' NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM COMUNIDADES RURAIS Á CIDADE DE SOUSA, OBJETIVANDO ''ABRIR CAMINHOS'' PARA ACESSO DE MORADORES E TRANSEUNTES QUE FAZEM TAIS PERCURSOS. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/09/2012 | 3360.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 10.000(DEZ) MIL SACOS PARA LIXO MEDINDO 62X70-80X80X0,6 E 80X160X0,06, PARA ATENDER O SETOR DE COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005110 | 19/09/2012 | 1617.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS OPERÁRIOS QUE TRABALHAM EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB.CONFORME CONTRATO DE N° 350/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 19/09/2012 | 622.00 | 00008717994489 | JOSE CRISTIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº767/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/09/2012 | 622.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº766/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 19/09/2012 | 622.00 | 00005162829480 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº768/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/09/2012 | 622.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº769/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/09/2012 | 622.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº770/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 19/09/2012 | 622.00 | 00087402653404 | JOAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº771/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 19/09/2012 | 622.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº772/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/09/2012 | 622.00 | 00011238361404 | IURE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº773/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005127 | 19/09/2012 | 24375.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQ.TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO P/RECUPERAÇÃO DE 01 AÇUDE LOCALIZADO NA COM.MALHADA DA AREIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRDAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DA MALHADA DA PEDRA, SITIO CURRALINHO E SITIO MACACOS, CONF.1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº254/2011, E PREGÃOPRESENCIAL Nº06/2011, REF. O MES DE SETEMBRO DE 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005108 | 19/09/2012 | 301.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. CONF. PREGÃO N°.043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 19/09/2012 | 0.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 44-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/09/2012 | 10806.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1416, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/09/2012 | 9206.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1415, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/09/2012 | 18892.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1414, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/09/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 89, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005113 | 19/09/2012 | 997.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO DE N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005114 | 19/09/2012 | 2782.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR COMO LANCHE PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, COM CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE. A SER PAGO COM RECURSO DO PBVII.CONF. PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005115 | 19/09/2012 | 1782.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR COMO LANCHE PARA OS 19 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ATENDIDOS NO PAIF/CRAS. A SER PAGO COM RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005116 | 19/09/2012 | 366.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR COMO LANCHE PARA OS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ASSISTIDOS PELO PAEFI NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC 2. PREGÃO N°. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0005117 | 19/09/2012 | 300.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO NO FREZZER DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO RECURSO DO IGD/SUAS, CONF.PREGÃO Nº021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/09/2012 | 1546.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 20, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSD NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/09/2012 | 18513.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 85, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/09/2012 | 1485.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 84, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/09/2012 | 11500.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 83, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/09/2012 | 75.04 | 00014788926415 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS PRÓXIMOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTAR A SENHORA GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (IDENTIFICADORA MUNICIPAL DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA-IPC) QUE IRÁ RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA CASA DA CIDADANIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500252011 | 0005133 | 20/09/2012 | 2580.75 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CAMISETAS, DESTINADAS AO VENTO DO DIA DO IDOSOS, REALIZADO COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO PAEFI NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.A SER PAGO COM RECURSO DO PFCMC.CONFORME PREGÃO DE N° 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500252011 | 0005134 | 20/09/2012 | 590.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADAS AO VENTO DO DIA DO IDOSOS, REALIZADO COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO PAEFI NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.A SER PAGO COM RECURSO DO PFCMC.CONFORME PREGÃO DE N° 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005136 | 20/09/2012 | 1294.15 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE SANDUICHE E BOLOS, PARA SERVIR COMO LANCHE PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO PAEFI/CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC. CONF. PREGÃO DE N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/09/2012 | 1011.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE. A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS,MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/09/2012 | 1436.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/09/2012 | 2.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/09/2012 | 93156.45 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº298/2012 E CONCORRENCIA Nº0001/2012, CONF.PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005130 | 20/09/2012 | 4780.00 | 00075998769449 | ÉDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG. RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA GPZ-5297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA CRUZ/ VARZEA DA NOVENA/ CADEADO DE CIMA/ CADEADO DOS CORDEIROS/ CADEADO DE JUCÉLIO ROCHA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 80Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº242/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO/12 A 10 DE OUTUBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005132 | 20/09/2012 | 3824.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG., RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KHE-2844, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CAMPINA NOVA/ SANTO ANTONIO/ RECANTO/ PASSARINHO/ PRAZERES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 64Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº248/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF Nº031/2012, REF.PREGÃO PRES.Nº031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO/12 A 10 DE OUTUBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005135 | 20/09/2012 | 4242.25 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REF.AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA - KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SÃO PAULO/ MALHADA DA PEDRA/ FLORESTA/ DOIS CAMINHOS/ MACACOS/ LOGRADOURO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 71Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº243/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012 NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO/12, A 10 DE OUTUBRO/12, MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005137 | 20/09/2012 | 3515.00 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA JTM-3678, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA GERTYRUDES/ CAMPO NOVO/ BARROCAS/ ESTÁTUA/ BENÇÃO DE DEUS/ SANTA RITA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº247/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, REF.O PERIODO DE 11 DE SET./12, A 10 DE OUT/12, DE MOGO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005138 | 20/09/2012 | 1818.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BSG-0759, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS. CONF.CONT. N°.246/12 DE 11 DE JUNHO/12, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 031/12, REFERENTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO/12 A 10 DE OUT/12, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MAT. NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005139 | 20/09/2012 | 4182.50 | 00060236205404 | LUIS DOMINGO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:CURRALINHO/ BARREIROS/ FLORESTA/ SOUSA TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70Km DIÁRIOS, CONF.CONT.245/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO/12, A 10 DE OUTUBRO/12, DE MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005140 | 20/09/2012 | 1818.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO/ NUCLEO II/ SOUSA - TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 36Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº244/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO/12 A 10 OUT/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005142 | 20/09/2012 | 5855.50 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BTA-9685, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEDREGULHO/ CAIÇARA/ CARNAUBINHA/ RIACHÃO DOS ANÍSIOS/ SOINHO/ JANGADA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº241/2012 DE 11 DE JUNHO/12, DE CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12 NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO/12 A 10 DE OUT/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005143 | 20/09/2012 | 1666.50 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F.4000, PLACA HCC-2756, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIÃO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº249/12 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO/12 A 10 DE OUT/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/09/2012 | 349.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 1380 4X4 E CAMINHÃO CHEVROLET D 11.000, TODOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0005161 | 21/09/2012 | 27983.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012 E CONTRATO Nº263/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0005162 | 21/09/2012 | 3719.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012 E CONTRATO Nº263/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0005163 | 21/09/2012 | 13982.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012 E CONTRATO Nº263/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005147 | 21/09/2012 | 25.80 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005148 | 21/09/2012 | 36.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005149 | 21/09/2012 | 68.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005150 | 21/09/2012 | 57.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005151 | 21/09/2012 | 58.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012 E CONTRATO DE Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005152 | 21/09/2012 | 28.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005153 | 21/09/2012 | 46.96 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETÁRIA CONF.PREGÃO N°. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005154 | 21/09/2012 | 68.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005155 | 21/09/2012 | 67.06 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005156 | 21/09/2012 | 94.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DESTA SECRETÁRIA.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005157 | 21/09/2012 | 45.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.CONF. PREGÃO DE N° 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005158 | 21/09/2012 | 81.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA. CONF. PREGÃO DE N°. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005164 | 21/09/2012 | 2296.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE PRESTARAM SERVIÇO EM HORÁRIO CORRIDO NO CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS A SEREM CONTEMPLADOS NO PMCMV-SOUSA/PB, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PF.CONF. PREGÃO N°. 043/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/09/2012 | 300.00 | 00080601960491 | JUDIVAN JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA E SERVIÇO DE PINTURA DAS PAREDES DOS BANHEIROS DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/09/2012 | 6794.30 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, QUE DISTRIBUI PÃES DIARIAMENTE NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA AS FAMÌLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PÃO NA MESA. CONFORME DISPENSA DE N° 06/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0005159 | 21/09/2012 | 165.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SUPERINTENDENCIA, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº026/2012 E CONTRATO Nº0263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500522011 | 0005166 | 21/09/2012 | 1700.00 | 13191735000191 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DO MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0498/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº052/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/09/2012 | 1175.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7397-0 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/09/2012 | 277.38 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0005170 | 24/09/2012 | 6098.04 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO TUBO PRÉ-MOLDADO 300mm C/1,00 mt, TIJOLOS CERÂMICO 8 FUROS E OUTROS, CONF. CT.573/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 026/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/09/2012 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NÚCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO-DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/09/2012 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SÍTIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/09/2012 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/09/2012 | 120.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - SOUSA-PB PARA A E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/09/2012 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CÉSAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/09/2012 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/09/2012 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/09/2012 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/09/2012 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/09/2012 | 120.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. RÔMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZÚ SILVA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/09/2012 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - SÃO GONÇALO PARA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONCIO DEBITADA NA CONTA Nº 35.190-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 15.772-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/09/2012 | 300.00 | 00002353387454 | MAGNETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/09/2012 | 200.00 | 00098305557472 | MARIA MARTA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005191 | 25/09/2012 | 1634.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADIMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/09/2012 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA-JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO- SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/09/2012 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA-SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/09/2012 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA-SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/09/2012 | 622.00 | 00004246947431 | MARIA VILENE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE OS SERVIÇOS EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF - "ROMULO PIRES", COMO PROFESORA DE GEOGRAFIA DO ENINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO), COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, PERCEBENDO SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO, SUBTITUINDO A SERVIODRA "ROSEMARY FONTES SARMENTO", A QUAL ESTA SOB LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONTRATO Nº0778/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/09/2012 | 311.00 | 00005154397460 | EDINALDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE OS SERVIÇOS EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF - "JOSÉ TEÓFILO DOS SANTOS", COMO PROFESORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS,SUBSTITUINDO A SERVIDORA ''JOSEFA BARBOSA NUNESMAIA'', A QUAL ESTÁ SOB LICENÇA PARA ACOMPANHAR PESSOA DA FAMÍLIA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/09/2012 | 1990.40 | 00007669165456 | MICHELE ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE OS SERVIÇOS EM ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA EMEF - "JOSÉ REIS", COMO PROFESORA DE HISTÓRIA DO ENINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO), COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, PERCEBENDO SALARIO PORPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO, SUBTITUINDO A SERVIODRA "VALDECI RAIMUNDO DE SÁ", SOBRE O QUAL INCIDE PROCESSO DE APOSENTADORIA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/09/2012 | 218.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA DE N°. MOE- 2360, MNC-7909, MNK 2359, MNC7829 E MNC 7989 PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/09/2012 | 845.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA DE N°. MOE-2360, MNC-7909, MNK 2359, MNC-7829 E MNC 7989. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/09/2012 | 572.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/09/2012 | 900.00 | 00087398176449 | FRANCISCO CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA E INSTALAÇÃO DE 160mts DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA HUGO ROMERO EM SÃO GONÇALO/PB. CONFORME CONTRATO N°.785/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/09/2012 | 900.00 | 00003698108488 | LUIZ ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALA E INSTALAÇÃO DE 160 mts DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA HUGO ROMERO EM SÃO GONÇALO/PB. CONFORME CONTRATO DE N°. 786/2012.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/09/2012 | 900.00 | 00004389401483 | FRANCINALDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALA E INSTALAÇÃO DE 160 mts DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA HUGO ROMERO EM SÃO GONÇALO/PB. CONFORME CONTRATO DE N°.787/2012.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/09/2012 | 1050.00 | 00010759356440 | FRANCISCO WANDERSON DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORE, NAS SEGUINTES RUAS E BAIRROS, COMO:BAIRRO DAS AREIAS, MUTIRÃO, ANDRÉ GADELHA E JARDIM SORRILÂNDIA. RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO DE N°. 775/2012.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/09/2012 | 350.00 | 00005018353422 | RICARDO FERREIRA DA SILVA DE CARCARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORE, NAS SEGUINTES RUAS E BAIRROS, COMO:BAIRRO DAS AREIAS, BAIRRO SÃO JOSÉ, FREI DAMIÃO E CARLOS PIRES DE SÁ. RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO DE N°. 774/2012.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/09/2012 | 1050.00 | 00008792485480 | FRANCISCO ERASMO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORE, NAS SEGUINTES RUAS E BAIRROS, COMO:BAIRRO DAS AREIAS, MUTIRÃO, ANDRÉ GADELHA E JARDIM SORRILÂNDIA. RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO DE N°. 776/2012.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/09/2012 | 149.44 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DOS NRS 3521-1382 E 3521-1182 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005213 | 25/09/2012 | 458.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MATERIAL, COMO, CLIPS; PAPEL RIPAX ALC. A4, E OUTROS DE PRODUTOS DE CONSUMO DO ESC. SEDE DO DAESA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL NR 015/2012,A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/09/2012 | 510.80 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA COMO: PARAFUSOS, PORCAS, COLA, DISCOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE, A CARGO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/09/2012 | 622.00 | 00004186301433 | JOAO BATISTA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT°. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA E ADJACENTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/09/2012 | 622.00 | 00006044852474 | AFONSO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT°. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA NA COMUNIDADE DO ALTO DA GRUTA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/09/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/09/2012 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA-AGOSTO/2012,DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/09/2012 | 5428.50 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADAS, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, INSTALADAS NA COZINHA E BANHEIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CDH-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/09/2012 | 1001.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 19/10/2012, CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO CARRO CORSA SEDAM, PLACA MNW 9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/09/2012 | 1990.40 | 00005706825416 | ISABEL CRISTINA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, DIARIAMENTE AS FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, RECEBENDO REMUNEÇÃO PROPORCIONAL AOS DIAS DE TRABLHO.CONTRATO DE N° 0777/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/09/2012 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONCIO DEBITADA NA CONTA Nº 13.006-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/09/2012 | 125.00 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ASSENTAMENTO DE UMA PORTA NO CENTRO DE ARTESANATO DE SOUSA, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/09/2012 | 228.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 31/10/2012, CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CLETA, PLACA-MND-6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500242012 | 0005226 | 26/09/2012 | 280.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA TUDOR 60 Ap, PARA O VEICULO CELTA, PLACA MND-6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/09/2012 | 592.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM COQUETEL SERVIDO AOS PARTICIPANTES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, ASSISTIDOS PELO PAIF NO CRAS, NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CULINÁRIA, BISCUIT, CORTE E COSTURA, ARTESANATO COM FOLHA DE BANANEIRA E CABELEREIRO, REALIZADOS NO PERÍODO DE MARÇO Á JUNHO DO ANO CORRENTE. A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005217 | 26/09/2012 | 3835.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTORELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARECÍVEL-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005218 | 26/09/2012 | 295.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTORELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARECÍVEL-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005219 | 26/09/2012 | 1180.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTORELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARECÍVEL-FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005220 | 26/09/2012 | 10383.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005221 | 26/09/2012 | 2789.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005222 | 26/09/2012 | 594.57 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005224 | 26/09/2012 | 43.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N°. 109/2012 DE 01 MARÇO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE CAFÉ AOS FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005228 | 27/09/2012 | 1073.46 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2011, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005229 | 27/09/2012 | 3524.30 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005230 | 27/09/2012 | 297.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005231 | 27/09/2012 | 813.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005232 | 27/09/2012 | 83.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005233 | 27/09/2012 | 213.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO N° . 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.071/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/09/2012 | 32.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/09/2012 | 5567.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/09/2012 | 5.02 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/09/2012 | 6800.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/09/2012 | 2208.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/09/2012 | 181.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/09/2012 | 3600.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS E ATRIBUÍDAS AO CARGO DE ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE N° 259/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0005260 | 28/09/2012 | 1950.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SCANNER FUJTISU S1500, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/09/2012 | 841.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PÃO NA MESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/09/2012 | 1950.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE 02 SCANNER FUJTISU S1500, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO IDG/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/09/2012 | 102.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/09/2012 | 3234.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/09/2012 | 222.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/09/2012 | 273.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/09/2012 | 1027.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576-2 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/09/2012 | 300.00 | 09153443000197 | T.G.U. TORNEARIA GALEGO DA USINA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (EMBUCHAMENTO DE CUBO) PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET, 1380 4X4, TODOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/09/2012 | 333.00 | 00070139250476 | LEONARDO ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/09/2012 | 1900.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 01(UM) CONJUNTO DE ELETRO BOMBA DE 7,5 CV E BOMBA DE 2,5 (POLEGADAS) COM BASE E ACOPLAMENTO, DESTINADO A SERVIR O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA LAGOADOS ESTRELAS, A CARGO DA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/09/2012 | 333.00 | 00065457579387 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E CATAÇÃO DE TERRAS EXISTENTES, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/09/2012 | 2541.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/09/2012 | 1625.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 09 (NOVE) CARROS DE MÃO FICHER; 20 (VINTE) PÁ DE BICO E 10 (DEZ) FORMA PARA CONCRETO T C2MR 220X110X09MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/09/2012 | 1950.00 | 00015796164880 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/09/2012 | 1950.00 | 00004280049467 | FABIOLO VIIERA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, REF. AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/09/2012 | 622.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, BEM COMO, RETIRADA DE TERRAS EXISTENTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/09/2012 | 259.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONSERTO DE PNEUS E CÂMERAS DOS VEÍCULOS DESTE DEPT°, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/09/2012 | 800.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONFECÇÃO DE 04 T E 04 FLANGES; 04 ADAPTADORES DE 150mm E 60mm PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CANAL DA REDENÇÃO PARA AS COMUNIDADES DO CADEADO E CONCEIÇÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DAESA, NA CONFECÇÃO DE 04 CRUZETA DE 600mm PARA 200mm DE DUA EXTREMIDADES E FLANGE DE 200mm EM FERRO PARA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NO CAMPUS SA UFCG, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/09/2012 | 1150.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM RECUPERAÇÃO DA BOMBA D' ÁGUA DO ABAST. DO NÚCLEO II; RECUPERAÇÃO DE 06 REG. DE 60mm E DE 100mm.A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/09/2012 | 102441.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/09/2012 | 116.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/09/2012 | 734.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/09/2012 | 2307.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/09/2012 | 5587.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/09/2012 | 149.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DE CPF N°. 060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBÉM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2° CORRIDA HISTÓRICA DE JOÃO PESSOA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2012, ÁS 08:00H, COM LARGADA DA PRAÇA SOLON DE LUCENA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005255 | 28/09/2012 | 4534.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO-SOUSA-PB, CONFORME PLANILHA ANEXA, NÃO POSSUINDO UNIDADE EXCUTORA-RECURSO:FNDE/PDDE.CONF. PREGÃO N°.009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/09/2012 | 258.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012, NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/09/2012 | 3068.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/09/2012 | 1493.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/09/2012 | 7971.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/09/2012 | 238.34 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE.COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO- RECIFE.A APELAÇÃO CÍVEL N° 455.324-PB.A OCORRER NESTE DIA 18/10/2012.CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/09/2012 | 250.00 | 00004449230477 | MARCIA PEREIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/09/2012 | 250.00 | 00002852725436 | FABIANO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/09/2012 | 83.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE Nº3521-1042, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/09/2012 | 300.00 | 00009667013480 | SIMONE VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/09/2012 | 12600.00 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KITS DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXILIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002 E LEI Nº2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.943/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/09/2012 | 301.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/09/2012 | 226.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/09/2012 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITADA NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/09/2012 | 380.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PLACAS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2012, DO VEÍCULO MARCA FORD, MODELO FIESTA HATCH 1213 FLEX, COR BRANCO ARTICO, PLACA OFG 4625/PB, QUE PERTENCE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/09/2012 | 2061.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/09/2012 | 236.44 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2012 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, ESPECIFICAMENTE PARA SOLICITAR URGENCIA NOS TRAMITES PROCESSUAIS PERTINENTES E DE INTERESSE GERAL, NO SENTIDO DE TORNAR CONCLUSA E SEM PENDENCIAS A GESTÃO ATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/09/2012 | 200.00 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO COMBUSTIVEL, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2012 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, ESPECIFICAMENTE PARA SOLICITAR URGENCIA NOS TRAMITES PROCESSUAIS PERTINENTES E DE INTERESSE GERAL, NO SENTIDO DE TORNAR CONCLUSA E SEM PENDENCIAS A GESTÃO ATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/09/2012 | 738.55 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DEMOSTRATADO PELA REQUESIÇÃO ANEXA, TUDO, CONFORME RPV Nº33/2012, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2008.001.284-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/09/2012 | 4180.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/09/2012 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/09/2012 | 1049.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/09/2012 | 209.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005318 | 01/10/2012 | 261.06 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA Á COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO CONFORME PREGÃO N°. 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/10/2012 | 1244.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, EM FAVOR DA SRA.LIZETE SOBREIRA DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, MAT.:5077, LOTADA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NO CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME PORTARIA N° 0019/2012, A CARGO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005317 | 01/10/2012 | 556.69 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA. CONF. PREGÃO 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005316 | 01/10/2012 | 319.01 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SUPERINRENDÊNCIA, DE ACORDO COM PREGÃO 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/10/2012 | 100.00 | 00006119041443 | VANDELANDIA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/10/2012 | 364.50 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM COMBUSTÍVEL-150 LITROS X R$ 2,43- EM VIAGEM A REALIZA-SE PARA CIDADE DE RECIFE-PE (DIA 18/10/2012 - TRF) E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (DIA 19/10/2012 - RECEITA FEDERAL) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/10/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, A OCORRER NESTE DIA 19/10/2012, CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/10/2012 | 12187.25 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CENTO E QUARENTA E CINCO (145) VENTILADORES DE PAREDE, OBJETIVANDO CLIMATIZAR AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELACIONADAS NA PLANILHA ANEXA, IMPRESCINDIVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO, COMO TAMBEM, AO BEM ESTAR DE ALUNOS E FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE/PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005319 | 01/10/2012 | 9531.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO-SOUSA-PB, CONFORME PLANILHA ANEXA, NÃO POSSUINDO UNIDADE EXECUTORA, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSO:FNDE/PDDE.CONF. PREGÃO 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005320 | 01/10/2012 | 7475.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVA NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO-SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 147/2012 DE 09 DE ABRIL DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2012, COMO TAMBÉM, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS E APRESE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00002160494402 | GERALDO FIRME PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL. CONFORME CONTRATO DE N° 792/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/10/2012 | 311.00 | 00041465644415 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA NESTA CIDADE, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE AMBIENTE, CONFORME CONT.DE Nº 793 /2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/10/2012 | 2700.00 | 00003949347410 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°. 794/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/10/2012 | 3390.00 | 00010353541443 | MAURO ROQUE BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N° 795/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/10/2012 | 3390.00 | 00008741172400 | MAURICIO ROQUE BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº 796/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/10/2012 | 3390.00 | 00010634857460 | JOÃO MARIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N° 797/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00051842416472 | JOSE BATISTA VIDERES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°.798/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00002140515447 | JOSE TERTULINO | VALOR REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°. 799/2012.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00004064406460 | JOSE NITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°. 800/2012.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00012762472814 | JOSE ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 801/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00006225169490 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAS DO MEIOS FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM FORMA DE EMPREITADA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 802/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONF.CONT.DE Nº 803/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/10/2012 | 3390.00 | 00008785258407 | JOSÉ HILTON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PATA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N°. 804/2012.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/10/2012 | 3390.00 | 00067530710400 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N° 805/2012. A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONT.DE Nº 806/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/10/2012 | 2250.00 | 00005889877437 | LINDEBERG ALVES DIAS 19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°.807/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/10/2012 | 2250.00 | 00001990156436 | ANTONIO DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO DE N°. 808/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00097883646400 | JOEILTON DA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.Nº810/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/10/2012 | 3390.00 | 00002788642440 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE Nº812/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005312 | 01/10/2012 | 2948.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD PBF. PREGÃO DE N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005313 | 01/10/2012 | 2846.93 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO AS AÇÕES E ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA COM CRIANÇAS E IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.A SER PAGO COM RECURSODO PBV II. PREGÃO DE N°. 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005314 | 01/10/2012 | 5346.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO AS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAEFI NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC. PREGÃO DE N°. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005315 | 01/10/2012 | 4012.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM OS ADOLESCENTES INCLUSOS NOS 19 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. PREGÃO DE N° 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/10/2012 | 9.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/10/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS DEBITADA NA CONTA Nº 000130004763-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/10/2012 | 4150.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP, COMPETÊNCIA 08/2012, CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/10/2012 | 3825.29 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP, COMPETÊNCIA 09/2012, CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0005338 | 02/10/2012 | 256.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONF.1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONT.DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0005339 | 02/10/2012 | 219.03 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONF.1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONT.DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/10/2012 | 176.60 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/10/2012 | 75.04 | 00073899593472 | ZENILDA GALDINO ALVES 49 | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/10/2012 | 142.08 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/10/2012 | 75.04 | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/10/2012 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 19/10/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIAZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSODO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/10/2012 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA Nº 13.006-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005344 | 02/10/2012 | 1488.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N°. 060/2012 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 010/2012, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO, PERTENCENTES Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PLACAS MON-4251 E MNE-8314, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE Á LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/10/2012 | 180.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 09 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA KGL-5257, PARA A COMISSÃO INTERPARTIDÁRIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2012, PARA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/10/2012 | 415.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA WINDIAMARAN GIRLIENY RIDEMÉRIA SILVESTRE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF-066.977.494.40, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/10/2012 | 304.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA O CERIMONIAL UTILIZAR NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0005343 | 02/10/2012 | 63.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A 01 RECARGA DE TONNER E 01 CILINDRO E UM CHIP DA IMPRESSORA SANSUNG SCX4200 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/10/2012 | 320.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A UM APARELHO ORTOPÉDICO TIPO COMPRESSOR TORÁXICO PARA A MENOR VITÓRIA ELENLINS COSTA, FILHA DE MARIA DE LOURDES LINS COSTA - CPF-028.946.304-17, CONF.DOCUMENTOS ANEXO, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/10/2012 | 195.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TROCA DE PNEU, CAMARA DE AR DA MOTO DO PROGRAMA NOVO LAR - PLACA MQJ-4530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/10/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O PERÍODO ENTRE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0005340 | 02/10/2012 | 200.06 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE CÓPIAS (2.858 X 0,07), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONF.NOTA EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE ADMINITRAÇÃO, CON. 1º TERMO ADITIVO E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSD NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/10/2012 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSD NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/10/2012 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSD NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL,BANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/10/2012 | 144.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL Á RUA:FAUSTO MEIRA Nº07 - CENTRO, MES DE OUTUBRO/121 DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - CDC Nº5/69757-3, COM VENCIMENTO EM 22/10/2012, CONF.FATURA Nº129562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005354 | 03/10/2012 | 167.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE DESTINA AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E HUM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/10/2012 | 62.93 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL UTILIZADOS PARA APROVAÇÃO DE CREDITO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO, A CARGO DA SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005355 | 03/10/2012 | 990.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005356 | 03/10/2012 | 2093.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, NA CAPITAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/10/2012 | 493.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS ( DILIGENCIAS - PRECATORIA EXPEDIDA PROCESSO Nº037.2011.00.1496-8) 037.2012.001.1206-9, NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 037.2012.036634-1, 037.2012.036632-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005358 | 03/10/2012 | 74.80 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/10/2012 | 400.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANTER A ESCOLA LIMPA E SAUDÁVEL, SEM A PRESENÇA DE INSETOS NOCIVOS AOS PRINCÍPIOS DE HIGIENE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/10/2012 | 140744.31 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/10/2012 | 8268.03 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0, DE COMPETENCIA 10/2012(PARCELA 02). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/10/2012 | 8268.03 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0, DE COMPETENCIA 10/2012(PARCELA 03). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/10/2012 | 22161.89 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2010 E JANEIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/10/2012 | 9401.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DOS PÃES PARA O PROGRAMA PÃO NA MESA, QUE SÃO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, E PREGÃO Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0005365 | 04/10/2012 | 400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D11.000 DE PLACA DE NºMNK-1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005364 | 04/10/2012 | 1975.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005366 | 04/10/2012 | 721.20 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005369 | 04/10/2012 | 523.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME CONT. Nº. 044/2012 DE 07 DE FEV/2012, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 008/2011, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR O OFERECIMENTO DE LANCHE AS PROFESSORAS SUPERVISORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO, REFERENTE AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005370 | 04/10/2012 | 393.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONF.CONT.N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005371 | 04/10/2012 | 1136.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONF.CONT.N°. 010/2012 DE 17 JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005372 | 04/10/2012 | 207.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2012, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/10/2012 | 622.00 | 00005829084422 | ELZUILDA ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DESEMPENHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL '' MARIA MARQUES DE SOUSA'', LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA,(40 HORAS SEMANAIS), NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/10/2012 | 622.00 | 00004369808430 | ENEDINA GERÔNIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO TRABALHADO, NA ESCOLA MUNICIPAL "PAPA PAULO VI" SUBSTITUINDO A SERVIDORA "MARIA DO SOCORRO CORDEIRO", A QUAL ESTÁ SOB LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/10/2012 | 300.00 | 00009412293437 | JUCÉLIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/10/2012 | 900.00 | 00009310135425 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005382 | 05/10/2012 | 84.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100und DE ÁGUA MINERAL 500ml, PARA COMISSÃO INTERPARTIDÁRIA DE TRANSPORTES ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 07 DE OUTUBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/10/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,PERIODO: SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005378 | 05/10/2012 | 3904.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2012, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO NA APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005379 | 05/10/2012 | 1047.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2012, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO NA APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005381 | 05/10/2012 | 5949.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.CONT.N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2012, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DESTES ITENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ZONA URBANA E RURAL, EM OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005384 | 05/10/2012 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONF.CONT.DO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005385 | 05/10/2012 | 8160.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONF.CONT.FIRMADO DO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005386 | 05/10/2012 | 2400.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REF.AO MÊSDE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005383 | 05/10/2012 | 99.23 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS E DA PROPRIA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/10/2012 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DE PENSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005392 | 08/10/2012 | 110.32 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO E A PROPRIA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500342012 | 0005394 | 08/10/2012 | 2100.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ACRP10-ARMÁRIO CRES.PINTADO 1000/220V, CONF.CONT.Nº279/2012 DE 21 DE JUNHO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2012, PARA O OFERECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F CLOTÁRIO DE PAIVA GADELHA, IMPRESCINDÍVEL AO BOM FUNCIONAMENTO, COMO TAMBÉM AO BEM ESTAR DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR ACIMA DISCRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/10/2012 | 1250.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DA E.M.E.F. CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, JOSE REIS E MARIA MARQUES DE SOUSA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANTER AS ESCOLAS LIMPA E SAUDÁVEL, SEM A PRESENÇA DE INSETOS NOCIVOS AOS PRINCÍPIOS DE HIGIENE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/10/2012 | 30.80 | 12577978000108 | IND. E COM. DE DERIVADOS DE CANA AÇÚCAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-RAPADURA EM TABLETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 164/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°.003/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/10/2012 | 132.00 | 12577978000108 | IND. E COM. DE DERIVADOS DE CANA AÇÚCAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-RAPADURA EM TABLETE, CONF.CONT. N°. 164/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°.003/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/10/2012 | 550.00 | 12577978000108 | IND. E COM. DE DERIVADOS DE CANA AÇÚCAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-RAPADURA EM TABLETE, CONF.CONT. N°. 164/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°.003/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500342012 | 0005399 | 08/10/2012 | 3800.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) QUADROS BRANCOS 200X120X ALUMINIO 9389, CONF.CONT.Nº279/2012 DE 21 DE JUNHO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2012, OBJETIVANDO SIBSTITUIR OS ANTIGOS QUADROS DE GIZ, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PROFESSORES DAS UNIDADES ESCOLARES RELACIONADAS NA PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005393 | 08/10/2012 | 139.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/10/2012 | 252.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS ( DILIGENCIAS - PRECATORIA EXPEDIDA PROCESSO Nº037.2011.003908-0, NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 037.2012.036672-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/10/2012 | 250.00 | 00002527711413 | ROSICLE DANTAS CEZARINO 90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/10/2012 | 88.30 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DA ENTREGA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - LAGOA DOS PATOS/SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005400 | 09/10/2012 | 508.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012,OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005401 | 09/10/2012 | 3048.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012,OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005402 | 09/10/2012 | 1016.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012,OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005404 | 09/10/2012 | 95.88 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/10/2012 | 4500.00 | 00007383899431 | MAYARA MARIA DA GLORIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/FIORINO-PLACA HUM-5592, ANO 1995, DESTINADO A ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DE ENTREGA DE PÃES, TRANSPORTE DE MATERIAIS DA PADARIA DO PROJETO PÃO NA MESA, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE Nº0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/10/2012 | 1950.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SCANNER FUJTISU S1500, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/10/2012 | 415.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS DOS PNEUS, DOS CARROS DE MÃO E DOS VEÍCULOS, COMO:ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, TRATOR VALMET 1380 4X4, MOTOS MNC: 7929, E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE N°. MNK 1633.TODOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 809/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005422 | 10/10/2012 | 40839.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641, KGT-1476, MYZ-4678 E JLU-9602,RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0069/2011 E CONT.N° 006/2012. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005423 | 10/10/2012 | 23315.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005419 | 10/10/2012 | 1260.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA, PLACA MND - 6268, QUE FICA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO DE N° 0069/2011, CONTRATO DE N°.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005420 | 10/10/2012 | 2225.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DO VEICULO FIESTA DE PLACA-OFG-1426, QUE PRESTAM SERVIÇOS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005421 | 10/10/2012 | 1649.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005433 | 10/10/2012 | 504.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N°. 071/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005434 | 10/10/2012 | 1715.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME PREGÃO DE N°. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/10/2012 | 8015.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/10/2012 | 20.73 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/10/2012 | 37.07 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 16.603-0, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152012 | 0005432 | 10/10/2012 | 1978.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇO DA PROPRIA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/10/2012 | 3866.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2-FPM, NO MES DE OUTUBTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/10/2012 | 126088.99 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005424 | 10/10/2012 | 11457.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, MNE-8314, NQF-3465, DET-1255, MON-4251, NQD-2706, MON-4241, NPY-1693, OFD-4758, MOP-4305 E JFC-9453, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORESE ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/10/2012 | 43467.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012-DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005425 | 10/10/2012 | 2485.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011 DO CONTRATO Nº06/2012. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/10/2012 | 300.00 | 00003551362440 | KALINE RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/10/2012 | 300.00 | 00087935171300 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332012 | 0005415 | 10/10/2012 | 1003.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE 01 TRANSLADO DO JUAZEIRO/SITIO CATOLÉ, DO FALEC.FRANCELINO BATISTA DE ANDRADE, 01 TRANSLADO CAMPINA GRANDE/SOUSA DO FALEC. ANTONIA GERLANIA PEREIRA, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEM DE 2002, CONF.PREGÃO 033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332012 | 0005416 | 10/10/2012 | 7200.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VLR. QUE SE EMP.REF.AS URNAS FUN.E COROAS PARA:DAMIÃO LINHARES, ANTª. GERLANIA PEREIRA, EDIVAN CARDODO DE SANTANA, Mª DE FATIMA OLIVEIRA, SEBASTIÃO DOS SANTOS, ADELMA FERREIRA DE MELO, FCº LIBERATO DA SILVA, VERA RITA SALIZIANO MARCELINO, FCº DEMONTIER GONÇALVES, EDITE COELHO DE CARVALHO, JACOB MOREIRA DE SOUSA, JOAQUINA Mª DA CONCEIÇÃO, TEREZINHA DA SILVA CAVALCANTE, JOÃO FERREIRA DE LIMA, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, ANTº. MONTEIRO ALVES, Mª AUXILIADORA ALVES DA SILVA, GEIZON DO NASCIMENTO BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332012 | 0005417 | 10/10/2012 | 564.40 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE 09 (NOVE) TRANSLADOS DO JUAZEIRO/SITIO CATOLÉ, GATO PRETO/JARDINS, HOSP./JARDIM BRASILIA, HOSP./ALTO CAPANEMA, HOSP./MULTIRÃO, HOSP./ANGELIM, HOSP./ALTO DO CRUZEIRO, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002, CONF.PREGÃO 033/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332012 | 0005418 | 10/10/2012 | 3187.50 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE 09 (NOVE) TRANSLADOS FUNERÁRIOS, CONFORME AS CIDADES DE: SOUSA/CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE/SOUSA, SOUSA/LASTRO, PATOS/SOUSA, JOÃO PESSOA/SOUSA, SOUSA/MOMBAÇA, PATOS/SOUSA, SOUSA/SITIO PITOMBEIRA, SOUSA/SITIO CAFÉ SEM TROCO, DOS FALECIDOS CONF. DOCUMENTOS DE OBITOS ANEXOS, AJUDA CONCEDIDA COMF.LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/10/2012 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/10/2012 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSD NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/10/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE OUTUBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE OUTUBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/10/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE OUTUBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005426 | 10/10/2012 | 380.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MMN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011 DO CONTRATO Nº06/2012. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005446 | 11/10/2012 | 410.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM PREGÃO DE N°. 15/2012 E CONTRATO DE N° 147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/10/2012 | 6154.50 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTRE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TREZENTOS E SETENTA E TRÊS (373) CANECAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES POR OCASIÃO DO DIA DO MESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005439 | 11/10/2012 | 1050.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM HORÁRIO CORRIDO NO CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS A SEREM CONTEMPLEDOS NO PMCMV - SOUSA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005440 | 11/10/2012 | 1120.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM HORÁRIOS DE BUSCA ATIVA E ABORDAGEM NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC,ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005441 | 11/10/2012 | 875.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /EQUIPE PROFISSIONAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM HORÁRIO CORRIDO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO SOUSA, A SER PAGO COM RECURSO DO PBFI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/10/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/10/2012, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005443 | 11/10/2012 | 189.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃOPRESENCIAL DE Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/10/2012 | 187.60 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO ) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0005450 | 15/10/2012 | 4224.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DAESA, COMO:CONE SINALIZADOR PRETO AMARMARELO 50 cm; JOELHOS , CX FB VIRDRO 5.000lt COM TAMPA FORTELEV E OUTROS, CONF.CONT.0136/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0005451 | 15/10/2012 | 1274.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DAESA COMO:TE ESG.PVC 150mm PRIMARIO KRONA, CONF.CONT.0136/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0005452 | 15/10/2012 | 256.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOUSA-DAESA, NO BOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 75CV, NO NÚCLEO II, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0005453 | 15/10/2012 | 624.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPTº DE AGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO: TIJOLOS 8 FUROS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X0,09, CONF.CONT.Nº0573/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 15/10/2012 | 622.00 | 00042156866287 | MARIA GORETE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 15/10/2012 | 175.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA IMPRESSORA HP 1132 mf COMO:ERRO SCANER E FLATY DE IMPRESSÃO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0005456 | 15/10/2012 | 4782.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D11000, PERTENCENTE AO MUNICIPIO NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 15/10/2012 | 480.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 180AP PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VALMET 4X4, 1380, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005462 | 16/10/2012 | 1665.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSO DO PBFI ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005463 | 16/10/2012 | 1386.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES REALIZADAS PARA A TURMA DO CURSO DE GRAÇOM REALIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PBFI ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500252011 | 0005464 | 16/10/2012 | 950.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ANEXAR NAS LEMBRANCINHAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, A SER PAGO COM RECURSO DO PBFI ATENDENDO AO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500252011 | 0005465 | 16/10/2012 | 2220.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PBFI ATENDENDO AO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500252011 | 0005466 | 16/10/2012 | 2092.50 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DE MALHA FIO 30, DESTRIBUIDA AS CRIANÇAS NO EVENTO REALIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, A SER PAGO COM RECURSO DO PBFI, ATENDENDO AO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/10/2012 | 650.00 | 00005340664457 | FRANCISCO NOBREGA FERREIRA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO PISO INTERIOR E EXTERIOR DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA, A CARGO DES SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.CONTRATO DE Nº0818/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/10/2012 | 2488.00 | 00001034007459 | ROBERTA THAÍSA GOMES DA SILVA | VALOR DOS SERVIÇOS REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ATIVIDADES E BRINCADEIRAS, DESTINADAS A PEQUENOS ARTISTIAS, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM FAIXA ETÁRIA ENTRE A 4 E 11 ANOS, APRIMORANDO SEUS TALENTOS PELA CRIATIVIDADE EM MODELAGEM, PINTURA, ESTAMPARIA, TEATRO DE BONECAS, DANÇA E ARTE LIVRE, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.CONT. DE Nº0817/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0005460 | 16/10/2012 | 2343.25 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO Á RETIRADA DE XEROCÓPIAS HELIOGRAFICA E ENCADERNAÇÕES, CONF.1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONT.DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°.515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 058/2011, DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS, COMO TAMBÉM, DOS ÍCONES PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROF.RESPONSAVEIS PELOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/10/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA- SE LIGA E CELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0005458 | 16/10/2012 | 92.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/10/2012 | 215.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D´ÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/10/2012 | 179.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº170-0991 0 1, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/10/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/10/2012 | 250.00 | 00003813138402 | CLECIA CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE:AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/10/2012 | 2620.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXA, NÃO POSSUINDO UNIDADE EXECUTORA, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS:FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005474 | 17/10/2012 | 231.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS EM APRESENTAÇÃO REALIZADA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, POR OCISÃO DA CULMINÂNCIA DE PROJETOS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/12, CONF.CONT.Nº350/2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/10/2012 | 151.00 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO TELEFONE DE Nº3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/11/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005473 | 17/10/2012 | 2268.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONF.CONT.DE Nº350/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº043/2012, A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/10/2012 | 800.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONFECÇÃO DE 08 T E 04 FLANGES; 04 ADAPTADORES DE 60mm PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DO TABULEIRO DE CIMA E DO CADEADO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/10/2012 | 85.13 | 00004166235494 | KALLIANY ELIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº5815, CUJO RECURSO DE INFRAÇÃO FOI DEFERIDO NA JARI, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/10/2012 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSD NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/10/2012 | 622.00 | 00007566320483 | LUIZ BARBOSA VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/10/2012 | 622.00 | 00022543066420 | EDIVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/10/2012 | 622.00 | 00006797359414 | FRANCISCO ABRANTES BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/10/2012 | 622.00 | 00095184236449 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/10/2012 | 1244.00 | 00007307778475 | MARIA DE JESUS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, BEM COMO RETIRADA DE TERRAS EXISTENTES,REF. OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/10/2012 | 9795.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/10/2012 | 46325.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/10/2012 | 121078.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/10/2012 | 40609.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/10/2012 | 300.00 | 00009512620413 | MANOEL CARLOS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/10/2012 | 250.00 | 00046827641449 | ARNALDO ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;.LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402012 | 0005508 | 19/10/2012 | 35589.76 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, CONTEMPLADOS NO MÊS DE JUNHO 2012, DE ACORDO COM LEI N° 2.210 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO DE N° 0314/2012, E PREGÃO N° 040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/10/2012 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/10/2012 | 120.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - SOUSA-PB PARA A E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/10/2012 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CÉSAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/10/2012 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/10/2012 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/10/2012 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/10/2012 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/10/2012 | 120.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. RÔMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZÚ SILVA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/10/2012 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - SÃO GONÇALO PARA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/10/2012 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NÚCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO-DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/10/2012 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA-JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO- SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/10/2012 | 1794.87 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/10/2012 | 296.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/10/2012 | 1.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0005500 | 19/10/2012 | 47000.00 | 09120173000118 | CARLA SANDRA NONATO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADO A DUAS MIL PESSOAS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DOPROJEM TRABALHADOR, ONDE SERÁ ENTREGUE OS CERTIFICADOS DOS ALUNOS E COMENDAS DAS EMPRESAS PARCEIRAS, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0044/2012 E CONTTRATO DE Nº358/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/10/2012 | 10500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, ESTRUTURA DO PALCO, ILUMINAÇÃO, SHOW MUSICAL COM CANTOR REGIONAL NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR , ONDE SERÁ ENTREGUE OS CERTIFICADOS AOS ALUNOS E COMENDAS AS EMPRESAS PARCEIRAS, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 0044/2012 E CONTRATO DE N° 359/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0005503 | 19/10/2012 | 4500.00 | 09120173000118 | CARLA SANDRA NONATO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJOVEM TRABALHADOR, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0044/2012 E CONTRATO DE N°. 358/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005504 | 19/10/2012 | 22570.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005512 | 22/10/2012 | 41598.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641, KGT-1476, MYZ-4678 E JLU-9602,RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0069/2011 E CONT.N° 006/2012. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/10/2012 | 3650.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 10.000(DEZ) MIL SACOS PARA LIXO MEDINDO 85X100X100lts E 6,750(SEIS) SACOS DE75X85X05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/10/2012 | 1866.00 | 00008101697462 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. AOS MESES DE OUT/NOV E DEZ/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/10/2012 | 1350.00 | 00005815664405 | MARLUCE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE SOUSA, REF.AOS MESES DE OUT/NOV E DEZ/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/10/2012 | 1130.00 | 00003120698474 | FRANCINILDO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE Nº827/2012 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/10/2012 | 1011.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS MÊS DE OUTUBRO/2012,DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/10/2012 | 5409.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2-FPM, NO MES DE OUTUBTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005514 | 22/10/2012 | 10655.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, MNE-8314, NQF-3465, DET-1255, MON-4251, NQD-2706, MON-4241, NPY-1693, OFD-4758, MOP-4305 E JFC-9453, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORESE ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005515 | 22/10/2012 | 3150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS 13Kg, CONF.CONT.Nº006/2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIALl Nº069/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/10/2012 | 311.00 | 00008404989427 | FRANCISCA ALANA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LECIONAR EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ''MARIA YONE ARAÚJO DA SILVEIRA'', A QUAL ESTÁ SOB LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005511 | 22/10/2012 | 2510.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011 DO CONTRATO Nº06/2012. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/10/2012 | 250.00 | 00007066365461 | JOSE WILLIAM CANDIDO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/10/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,PERIODO: OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/10/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O PERÍODO ENTRE 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005510 | 22/10/2012 | 327.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MMN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011 DO CONTRATO Nº06/2012. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0005526 | 23/10/2012 | 244.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS SEMAFAROS, ACARGO DESSA SUPERINTENDENCIA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2012 E O CONTRATO Nº0263/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/10/2012 | 2500.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR A LED COM 558 LED´s DE ALTO BRILHO DISTRIBUIDOS COM 18 MÓDULOS ÓTICOS NA COR VERMELHA, COM SIRENE, PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500522011 | 0005535 | 23/10/2012 | 600.00 | 13191735000191 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DO MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0498/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº052/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/10/2012 | 817.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSD NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/10/2012 | 78.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA MNU-3158, MODELO XTZ 125 VERMELHA, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0005529 | 23/10/2012 | 63.21 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A PROJETOS E IMPRESSÕES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005524 | 23/10/2012 | 399.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/10/2012 | 34.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005528 | 23/10/2012 | 955.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA PRÓPRIA SECRETARIA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 23/10/2012 | 1479.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DESTA SECRETARIA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/10/2012 | 22390.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - REFERENTE O VENCIMENTO 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/10/2012 | 22390.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0005531 | 23/10/2012 | 1560.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI - PLACA-MOB-0797, QUE FICA A SERVIÇO DO PROJETO PÃO NA MESA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD SUAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112012 | 0005532 | 23/10/2012 | 584.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM E SUSPENSÃO NO VEICULO KOMBI - PLACA-MOB-0797, QUE FICA A SERVIÇO DO PROJETO PÃO NA MESA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD SUAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0005534 | 23/10/2012 | 639.90 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO - PLACA-KJG-9791, QUE FICA A SERVIÇO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPESCIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0005542 | 24/10/2012 | 1144.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VCEICULO - PALIO - PLACA-KJG-9791, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS REALIZADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONT.Nº299/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2012, A SER PAGO COM RECURSO DO PEMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005543 | 24/10/2012 | 315.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO PALIO - PLACA - KJG-9791, QUE FICA A SERVIÇO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005539 | 24/10/2012 | 21952.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS BAIRROS E RUAS DA ZONA URBANA, COMO: BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, JD.BRASILIA, CONJ.DOS BANCARIOS. ALTO DO DNOCS, CONFORME 1• TERMOADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005540 | 24/10/2012 | 22620.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E ENCHIMENTO DE ENTULHOS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DOS SEGUINTES BAIRROS: ALTO DO CRUZEIRO, ANDRE GADELHA, JD BRASILIA, CONJ. NOSA SRA.DE FATIMA E ALTO DO DNOCS, CONFORME 1°ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 06/2011. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005541 | 24/10/2012 | 23250.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REF. Á LOCAÇÃO DE UMA (O1) MAQ. TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO NA JAZIDA BENÇÃO DE DEUS, MALHADA DA AREIA E MATA FRESCA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES ACIMA CITADAS, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N° 254/2011. E PREGÃO PRESENCIAL DE N°.06/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/10/2012 | 35686.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/10/2012 | 27325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/10/2012 | 7033.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/10/2012 | 8640.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/10/2012 | 19316.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/10/2012 | 23144.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 53, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/10/2012 | 12937.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 52, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/10/2012 | 47315.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 48, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500282012 | 0005596 | 25/10/2012 | 8500.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA LB 110, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COR AMARELA, MARCA NEW HAND, CHASSI NBAH 19647, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, TIPO PIÇARRA NA RECUPERAÇÃO DE RUAS, BAIRROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. CONT.Nº0300/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/10/2012 | 10744.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1416, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/10/2012 | 9184.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1415, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/10/2012 | 18272.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1414, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/10/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 89, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/10/2012 | 3271.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/10/2012 | 3644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 47, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/10/2012 | 12394.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 43, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/10/2012 | 15253.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 42, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/10/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 41, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/10/2012 | 8990.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/10/2012 | 3110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/10/2012 | 9658.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/10/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/10/2012 | 44292.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/10/2012 | 13224.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/10/2012 | 5176.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/10/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 63, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/10/2012 | 13086.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/10/2012 | 9774.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/10/2012 | 1951.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/10/2012 | 5985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 78, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/10/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/10/2012 | 6674.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/10/2012 | 14857.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/10/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/10/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/10/2012 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/10/2012 | 2085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/10/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/10/2012 | 37711.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 90, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/10/2012 | 31254.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 86, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/10/2012 | 12572.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 34, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/10/2012 | 511989.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/10/2012 | 27669.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/10/2012 | 77356.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/10/2012 | 8434.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/10/2012 | 1096.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 29, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/10/2012 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/10/2012 | 2347.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/10/2012 | 2497.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/10/2012 | 1546.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 20, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/10/2012 | 7058.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/10/2012 | 6541.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/10/2012 | 1475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/10/2012 | 6587.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/10/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/10/2012 | 12096.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/10/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/10/2012 | 4654.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/10/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/10/2012 | 18513.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/10/2012 | 1485.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/10/2012 | 11500.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/10/2012 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/10/2012 | 6254.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 67, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/10/2012 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/10/2012 | 11174.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 DE LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/10/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DE LOTAÇÃO 57, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005618 | 26/10/2012 | 53.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ANEXO, UTILIZADOS NO DIA-A-DIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA .CONF. PREGÃO N°. 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005619 | 26/10/2012 | 145.29 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ANEXO, UTILIZADOS NO DIA-A-DIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA.CONF. PREGÃO N°. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/10/2012 | 225.48 | 00044197721404 | MARIA GORETE FIGUEIREDO | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº4845, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDINÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUÍZO DA 5° VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 037.2009.002.628-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/10/2012 | 167.75 | 00000009266470 | APOLONIO MESSIAS FILHO | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº4850/12, REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA ORDINÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 037.2009.000.000-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/10/2012 | 265.43 | 00002213635480 | FRANCISCA DE BRITO LIRA | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº4872/12, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2009.000.295-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/10/2012 | 312.16 | 00008670943468 | FRANCISCO ORNAN FERREIRA NOBRE | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº4853/12, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2007.006.941-6, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/10/2012 | 22.30 | 00016208420415 | JOSE LOPES BESERRA | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº4871, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2009.002.628-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/10/2012 | 22.70 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº4851/12, REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA ORDINÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 037.2009.000.338-7, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005620 | 26/10/2012 | 182.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA, DE ACORDO COM PREGÃO DE N°. 043/12 E CONTRATO DE N° 350/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/10/2012 | 165.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVELAÇÃO DAS FOTOS TIRADAS DA PORTA DE BLINDEX DA ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, QUE FOI QUEBRADA POR PESSOA DESCONHECIDA NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CÓPIA EM ANEXO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 346/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0005621 | 29/10/2012 | 784.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO PALIO, PLACA - KJG - 9791, ALUGADO CONF.CONT.DE LOCAÇÃO DE Nº0299/2012, UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/10/2012 | 622.00 | 00006079188457 | MARIA ROSANGELA DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO DIGITADORA DO PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL "BOLSA FAMILIA", PARA AGILIZAR E ORGANIZAR O ATENDIMENTO A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/10/2012 | 174.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT°. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE ÓLEO MOBIL PRETO;PNEU TRAS. KENDA; CÂMARA DE AR PIRALLI E TERMINAL, PARA CONSERTO DA MOTO NPX-9110 PERTENCENTE AO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/10/2012 | 1866.00 | 00005189395456 | DALVA JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/10/2012 | 124.39 | 00008592053471 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS), DIAS DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT°. DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/10/2012 | 1866.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, BEM COMO, RETIRADA DE TERRAS EXISTENTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/NOV/DEZ DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/10/2012 | 622.00 | 00002700919475 | JOCILDA PEREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO ATENDIMENTO AO PÚLICO, BEM COMO, NA DIGITAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTA DO MÊS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/10/2012 | 350.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/10/2012 | 77.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT°. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITÓRIO SEDE DESTA AUTARQUIA, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0005631 | 29/10/2012 | 1650.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 100(CEM) VASSOURÕES GARY E 47 TUBOS ÁGUA SOLD 20MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/10/2012 | 144.69 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES FIXOS DO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE NRS 3521-1382/3521-1182, INSTALADOS NA SEDE DESTA AUTARQUIA, REF. AO MÊS DE NOV/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/10/2012 | 100.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE:AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/10/2012 | 8460.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) AR-CONDICIONADOS 12.000 BTU´S, OBJETIVANDO CLIMATIZAR OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ZONA URBANA, RELACIONADAS NA PLANILHA ANEXA, IMPRESCINDIVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO, COMO TAMBEM, AO BEM ESTAR DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO - RECURSO FNDE/PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/10/2012 | 5475.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES (03) COMPUTADORES INTERATIVOS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A EDUCAÇÃO DIGITAL E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO - SOUSA-PB - RECURSO FNDE/PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0005625 | 29/10/2012 | 75.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET ENTRE 01 A 30/10/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/10/2012 | 591.10 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDÊNCIA JUNTO AO DETRAN DA PARAÍBA E INSTALAR EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OFG 4625/PB. PERTENCENTE A STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/10/2012 | 622.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, EM FAVOR DA SRA. LIZETE SOBREIRA DE OLIVEIRA, MAT.: 5077, LOTADA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NO CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME PORTARIA N°. 0019/2012, A CARGO DA SECRETÉRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0005652 | 30/10/2012 | 175.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE 05 (CINCO) TONNERS PARA IMPRESSORAS LASER JET M1132MFP E P1606N. A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/10/2012 | 21.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 07 (SETE) CÓPIAS DE CHAVES DE NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/10/2012 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/10/2012 | 1200.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PALCO MÉDIO PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DO TURISMO REALIZADO EM SOUSA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2012 A CARGO DESTA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005643 | 30/10/2012 | 3902.87 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REF.AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA - KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SÃO PAULO/ MALHADA DA PEDRA/ FLORESTA/ DOIS CAMINHOS/ MACACOS/ LOGRADOURO/ SOUSA - TURNODA TARDE, PERCORRENDO 71Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº243/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012 NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO/12, A 10 DE NOVEMBRO/12, MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005644 | 30/10/2012 | 4397.60 | 00075998769449 | ÉDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG. RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA GPZ-5297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA CRUZ/ VARZEA DA NOVENA/ CADEADO DE CIMA/ CADEADO DOS CORDEIROS/ CADEADO DE JUCÉLIO ROCHA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 80Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº242/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO/12 A 10 DE NOVEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005645 | 30/10/2012 | 3233.80 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA CLH-8355, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA GERTRUDES/ CAMPO NOVO/ BARROCAS/ ESTÁTUA/ BENÇÃO DE DEUS/ SANTA RITA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº247/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, REF.O PERIODO DE 11 OUTUBRO./12, A 10 DE NOVEMBRO/12, DE MODO A GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005646 | 30/10/2012 | 3518.08 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG., RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KHE-2844, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CAMPINA NOVA/ SANTO ANTONIO/ RECANTO/ PASSARINHO/ PRAZERES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 64Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº248/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF Nº031/2012, REF.PREGÃO PRES.Nº031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO/12 A 10 DE NOVEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005647 | 30/10/2012 | 1672.56 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO/ NUCLEO II/ SOUSA - TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 36Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº244/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO/12 A 10 NOVEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005648 | 30/10/2012 | 3847.90 | 00060236205404 | LUIS DOMINGO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:CURRALINHO/ BARREIROS/ FLORESTA/ SOUSA TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70Km DIÁRIOS, CONF.CONT.245/2012 DE 11 DEJUNHO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO/12, A 10 DE NOVEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005649 | 30/10/2012 | 1533.18 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW/KOMBI, PLACA HCC-2756, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIÃO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº249/12 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO/12 A 10 DE NOVEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005650 | 30/10/2012 | 5387.06 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BTA-9685, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEDREGULHO/ CAIÇARA/ CARNAUBINHA/ RIACHÃO DOS ANÍSIOS/ SOINHO/ JANGADA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº241/2012 DE 11 DE JUNHO/12, DE CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12 NO PERIODO DE 11 OUTUBRO/12 A 10 DE NOVEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005651 | 30/10/2012 | 1672.56 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS,PLACA-JJB-8297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MÃE D'ÁGUA/ CONCEIÇÃO DE CIMA/ CONCEIÇÃO DE BAIXO/SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36KM DIÁRIOS. CONF.CONT. N°.246/12 DE 11 DE JUNHO/12, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 031/12, REFERENTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO/12 A 10 DE NOVEMBRO/12, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MAT. NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/10/2012 | 73.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N°. 3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/10/2012 | 83.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N°. 3521-2639 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/10/2012 | 280.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N°. 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/10/2012 | 3794.16 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONIA CELULAR CLARO, NO PERÍODO DE USO 23/09/2012 A 22/10/2012, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA.CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/10/2012 | 415.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGEM, DESTINO SOUSA-PB/SÃO PAULO-SP, PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA SILVA MAGALHÕES, CPF:188.716.508-83. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/10/2012 | 7020.00 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 KITS DE ENXOVAIS DE RECÉM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXÍLIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002, LEI 2.319/2011 E LEI 1.943/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/10/2012 | 250.00 | 00002871478430 | JOSE ESEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/10/2012 | 300.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/10/2012 | 250.00 | 00003861064448 | ESCOLASTICA JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/10/2012 | 280.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APARELHO ORTOPÉDICO TIPO COMPRESSOR TORÁXICO, PARA JACIARA DE OLIVEIRA DIAS CPF: 088.363.512-45. AJUDA A PESSOA CARENTE, CONCEDIDA CONFORME LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/10/2012 | 462.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D' ÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB. CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/10/2012 | 70.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE TONNER JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/10/2012 | 105.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONNER JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/10/2012 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE OUTUBRO, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO JOHNSON ABRANTES, QUE PRESTA CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005654 | 30/10/2012 | 497.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÁS PESSOAS QUE TRABALHAM EM CARÁTER EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO (HORÁRIO EXTRA DETERMINADO) NO PAÇO MUNICIPAL, PARA A CONSECUÇÃO DE DEMANDAS EXCEDENTES, A CARGO DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/10/2012 | 622.00 | 00009728016425 | WANDERLEY YURI RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/10/2012 | 622.00 | 00008783260498 | JEFERSON ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/10/2012 | 622.00 | 00002886128414 | MARIA JUCILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/10/2012 | 622.00 | 00008096340409 | GABRIELA THAIS DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/10/2012 | 160.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL COM DESTINO Á CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO; CAGEPA E SEC. DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 08 E 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/10/2012 | 236.44 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO Á CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CAGEPA E SEC. DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 08 E 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/10/2012 | 1230.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/10/2012 | 3127.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº114-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/10/2012 | 102.87 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12/11/2012, DO TELEFONE DE N°. (83) 3521-1997, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/10/2012 | 12.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA Nº 11-0-CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/10/2012 | 2079.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2-FPM, NO MES DE OUTUBTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/10/2012 | 5233.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/10/2012 | 0.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0005689 | 31/10/2012 | 574.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (ESTABILIZADOR DE 1000VA BMI), 01(PLACA ME KRONNUS AM2) E UM PROCESSADOR INTEL CELEROM, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. CONF.CONTRATO 225/2012 E PREGÃO N°. 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/10/2012 | 1239.96 | 00008278695415 | MARIANO DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORREPONDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO Nº037.2005.006.807-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2012 | 9.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/10/2012 | 2175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO/2012,DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/10/2012 | 191.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005687 | 31/10/2012 | 350.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO CELTA, PLACA MND-6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.A SER PAGO COM RECURSO PRÓRIO DO MUNICIPIO.PREGÃO DE N° 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2012 | 189.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/10/2012 | 315.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/10/2012 | 289.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/10/2012 | 1498.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PÃO NA MESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/10/2012 | 120.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012, NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/10/2012 | 1320.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE VÁRIOS SERVIÇOS PARA O DEPT° DAESA, COMO : RECUPERAÇÃO DE FUSO PORCA E ADAPTAÇÃO PARA CAIXETA DE 05 REG. DE 60mm (R$ 600,00);CONSERTO DE 05 VENTOSAS DE 150mm E 01 DE 600mm(400,00) E 01 FLANGE DE 100mm E 01 CURVA DE 60mm, BEM COMO, 01 REDUÇÃO DE 100mm EM FERRO PARA ADAPTAÇÃO DE 01 HIDRANTES (R$ 320,00).A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/10/2012 | 112025.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/10/2012 | 148.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/10/2012 | 819.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/10/2012 | 2676.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/10/2012 | 8276.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2012 | 269.34 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM A SUDEMA PARA REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO DO LOTAMENTO MAIÃO, ESTEVAR MARINHO E BELA VISTA, NOS DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2012 | 1081.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/10/2012 | 37.52 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML NA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/10/2012 | 418.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/10/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE TRATRAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES E AO TJPB.A OCORRER NO DIA 08/11/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/10/2012 | 238.34 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE.COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TRF - 5ª REGIÃO. A OCORRER NESTE DIA 09/11/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2012 | 291.60 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM COMBUSTÍVEL- 120 LITORS X R$ 2,43- PARA VIAGEM A REALIZA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (DIA 08/11/2012-TJPB) E A CIDADE DE RECIFE-PB (DIA 09/11/2012-TRF), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2012 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA-SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2012 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA-SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2012 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SÍTIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/10/2012 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 15.772-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2012 | 1921.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2012 | 4801.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2012 | 372.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012, NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/10/2012 | 8267.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012, NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0005688 | 31/10/2012 | 105.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60 PRETO PARA UTILIDADES DESTA SECRETÁRIA CARTA CONVITE N°. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2012 | 83.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/10/2012 | 4145.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2012 | 35.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 3200 PERTENCENTE A ESTA SUPERINTEDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2012 | 32.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITADA NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/10/2012 | 2284.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2012 | 216.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/10/2012 | 549.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005724 | 01/11/2012 | 553.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX DESTINADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2011, CONTRATO CPL N° 0350/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/11/2012 | 118.22 | 00011357627831 | AILTON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE NOVEMBRO, AFIM DE ASSINAR TERMO DE RESPONSABILIDADE E RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/11/2012 | 154.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSEGEM SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA PARA AILTON SOUSA PEREIRA, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DAS ÁGUAS EM CARRO PIPAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/11/2012 | 112.57 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, ENTRE 01 E 30/10/2012, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/11/2012 | 30.80 | 12577978000108 | IND. E COM. DE DERIVADOS DE CANA AÇÚCAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-RAPADURA EM TABLETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 164/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/11/2012 | 132.00 | 12577978000108 | IND. E COM. DE DERIVADOS DE CANA AÇÚCAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-RAPADURA EM TABLETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 164/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/11/2012 | 550.00 | 12577978000108 | IND. E COM. DE DERIVADOS DE CANA AÇÚCAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL-RAPADURA EM TABLETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 164/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FANDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005732 | 01/11/2012 | 74.80 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005733 | 01/11/2012 | 797.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005734 | 01/11/2012 | 1975.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005723 | 01/11/2012 | 371.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM QUENTINHAS.PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2012, CONTRATO CPL N° 350/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/11/2012 | 30.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 CHAVES E TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/11/2012 | 365.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM, SOUSA-PB/RIO DE JANEIRO PARA O SENHOR VALMIR DANTAS DA SILVA CPF 020.349.684-17.AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/11/2012 | 300.00 | 00001034438433 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/11/2012 | 415.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM, SOUSA-PB/ SÃO PAULO-SP PARA A SENHORA FRANCISCA EDILEIDE DA SILVA CPF: 055.577.844-45.AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/11/2012 | 3555.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM DE ADVOGADOS DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JHONSON ABRANTES, QUE PRESTOU SERVIÇO NO PERÍODO DE 07 DIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME INEXIGIBILIDADE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/11/2012 | 37.52 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML NA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/11/2012 | 227.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A ESTA SECRETÁRIA, RECARGA DE TONER E CARTUCHO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 07/2012 E CONTRATO 275/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/11/2012 | 20.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL UTILIZADOS PARA APROVAÇÃO DE CREDITO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO, A CARGO DA SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/11/2012 | 622.00 | 00030933048491 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO, CATAÇÃO DE TERRA EXISTENTES, REF.AO MES DE NOVEMBRO/12, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/11/2012 | 1130.00 | 00004881859471 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.CONFORME CONTRATO DE N°. 841/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/11/2012 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00003515426477 | JEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PADEIRO DO PROJETO "PÃO NA MESA", FINALIZANDO NA DISTRIBUIÇÃO DESTES, DIARIAMENTE, AS FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONTRATO Nº0846/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005746 | 01/11/2012 | 18137.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VLR.REF.A PROD.DE PÃES FRANCÊS, A SER DIST.AS FAM.DE BAIXA POBREZA, BENEF.DO PROG.BOLSA FAM.ASSIST.PELO PAIF, REF.AO MÊS DE OUT/12, NOS BAIRROS:MUTIRÃO, PROJ. MARIZ, JD.BRASILIA, FREI DAMIÃO, NSª DE FTª, ANGELIM, GATO PRETO (ALTO DA ROD.), ALTO CRUZ., ANDRÉ GAD., VARZEA DA CRUZ, GUANABARA, RAQUEL GAD.,COMUN.TRADICIONAIS CIGANAS - SORRILANDIA II, III, POVO DE DEUS E AS COMUN.RURAIS - JATOBÁ, BARREIROS, CURRALINHO, CEDRO, MANIÇOBA, ALTO DA GRUTA E ZOTECNIA EM SÃO GONÇALO, PAGO COM REC.DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/11/2012 | 149.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS NOS PRÓXIMOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO CONSULTOR DA EMPRESA ATECEL, NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500282012 | 0005767 | 05/11/2012 | 8500.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA LB 110, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COR AMARELA, MARCA NEW HAND, CHASSI NBAH 19647, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, TIPO PIÇARRA NA RECUPERAÇÃO DE RUAS, BAIRROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. CONT.Nº0300/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2012, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/11/2012 | 250.00 | 00001945155400 | IRINALDO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF;LEI Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 05/11/2012 | 400.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANTER A ESCOLA LIMPA E SAUDÁVEL, SEM A PRESENÇA DE INSETOS NOCIVOS AOS PRINCÍPIOS DE HIGIÊNE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005749 | 05/11/2012 | 590.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL- FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005750 | 05/11/2012 | 6490.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL- FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005751 | 05/11/2012 | 2360.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL- FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 046/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/11/2012 | 2048.00 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/11/2012 | 7448.00 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/11/2012 | 308.85 | 13525623000120 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 165/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, EM VIRTUDE DA CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005755 | 05/11/2012 | 2400.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REF.AO MÊSDE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005756 | 05/11/2012 | 9360.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REF.AO MÊSDE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005757 | 05/11/2012 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO-CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DO N°. 047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REF.AO MÊSDE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005758 | 05/11/2012 | 1016.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005759 | 05/11/2012 | 3048.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005760 | 05/11/2012 | 508.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° . 043/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.008/2012, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2 ° SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005761 | 05/11/2012 | 813.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005762 | 05/11/2012 | 3524.30 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005763 | 05/11/2012 | 213.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 009/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGEMNTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 05/11/2012 | 2860.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPLETA + 1/3 FÉRIAS, SALÁRIO PROPORCIONAL E SALARIO INTEGRAL, EM FAVOR DA SRA.VERA LUCIA FERREIRA DANTAS, MAT:1179, LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO, PELO FATO DA MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, CONF.REQ.DE CÁLCULOS EFICHAS FINANCEIRA EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/11/2012 | 1381.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPLETA + 1/3 FÉRIAS E 13º SALÁRIO REF.A 2ª PARCELA, EM FAVOR DA SRA.MARIA LOURDES ANDRADE DA SILVA, MAT:11325, LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO, PELO FATO DA MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, CONF.REQ.DE CÁLCULOS E FICHAS FINANCEIRA EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/11/2012 | 1381.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPLETA + 1/3 FÉRIAS E 13º SALARIO REFERENTE A 2ª PARCELA, EM FAVOR DA SRA.ANNY PAULA DE SOUSA PEDROZA, MAT:11303, LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO, PELO FATO DA MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, CONF.REQ.DE CÁLCULOS E FICHAS FINANCEIRA EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 06/11/2012 | 2830.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPLETA + 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO REF.A 2ª PARCELA, SALARIO PROPORCIONAL, EM FAVOR DA SRA.MARIA DE FATIMA BARBOSA, MAT:884, LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO, PELO FATO DA MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, CONF.REQ.DE CÁLCULOS E FICHAS FINANCEIRA EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500082012 | 0005790 | 06/11/2012 | 229.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONF. PREGÃO N° 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/11/2012 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005771 | 06/11/2012 | 297.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005772 | 06/11/2012 | 1073.46 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005773 | 06/11/2012 | 83.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 042/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0005775 | 06/11/2012 | 6101.67 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VLR.DO EMP.COMPL.DE Nº697/12, NA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNINUS, PLACA KUM-2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO :JURUÁ/LOGRADOURO DOS GOMES/ RIACHO DOS GATOS/ MALHADA DA AREIA/ LOGRADOURO DOS ALVES/ MUSSAMBÊ/ LAMARÃO/ MATA FRESCA, -TURNO DA MANHA - JURUÁ/ SÃO GONÇALO - TURNO TARDE, PERCORRENDO 111KM DIARIOS. CONF.CONT.N°. 026/2012 DE 02 DE FEV.DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF. AO MES DE OUT/2012, A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE MUN.DE ENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005776 | 06/11/2012 | 10979.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 DE JANEIRO 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005777 | 06/11/2012 | 2887.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 DE JANEIRO 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005779 | 06/11/2012 | 591.11 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N°. 011/2012 DE 17 DE JANEIRO 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGEMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005780 | 06/11/2012 | 3968.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ENTENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍCEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO-SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005782 | 06/11/2012 | 1047.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ENTENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍCEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO-SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005783 | 06/11/2012 | 207.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ENTENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍCEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° SEGMENTO E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO-SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0005770 | 06/11/2012 | 5040.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 360 BLOCOS DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO COM 100 FOLHAS COLORIDAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CHEFIA DE GABINETE, DECOM E OUVIDORIA.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 06/11/2012 | 2323.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA CONSERTO DE VEICULO QUE SERVE AO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/11/2012 | 5500.00 | 00057008868472 | RENATO ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA, TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGT-1476, ANO E MODELO 1988, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ONDE NÃO SE ENCONTRAM COM OS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DE ÁGUA ENCANADA, PARA O CONSUMO HUMANO, CONF.CARTA CONVITE DE Nº09/2011 E CONTRATO DE Nº206/2011, A CARGO DESTA PASTA, CONF.2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, RELATIVO O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 06/11/2012 | 75.04 | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, QUE TRATA DA ENTREGA DO PMCMV LAGOA DOS PATOS/SOUSA-PB, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PARAÍBA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/11/2012 | 240.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 03 FORRAS E ASSENTAMENTO DE 02 PORTAS, NO PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADO O CDH-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500132012 | 0005785 | 06/11/2012 | 330.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PLACA KIB-5519, PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR ''COZINHA BRASIL'', DURANTE OS DIAS 14, 16 E 17, COMPLETANDO O TOTAL DE 14 (QUATORZA HORAS) E UMA VINHETA GRAVADA EM STUDIO. A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS.CONF PREGÃO N° 013/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005786 | 06/11/2012 | 2114.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TECHRON ESPECIAL, PARA O VEÍCULO CORSA SEDNAN, PLACA MNW09496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF.PREGÃO DE N° 069/2011. CONTRATO DE N°. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005787 | 06/11/2012 | 353.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA O ONIBUS, PLACA MNE-7874, UTILIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. PREGÃO DE N°. 069/2011. CONTRATO DE N°. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005788 | 06/11/2012 | 1890.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVAZADO 13 KG, DESTINADOS AO PROJETO PÃO NA MESA, QUE PRODUZ CERCA DE 16.000 PÃES DIARIMENTE E DISTRIBUI A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.PREGÃO DE N°. 06/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0005789 | 06/11/2012 | 1719.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TECHRON ESPECIAL, F1 MASTER 20W E PSL619 TECFIL ELEMENTO FILTRANTE, PARA O VEÍCULO FIESTA, PLACA OFG-1426, UTILIZADO PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC.PREGÃO DE N° 069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/11/2012 | 1200.00 | 00005271670457 | JANILLE ADISIA FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ESPECIFICAMENTE, AS COMUNIDADES CIGANAS DA NOSSA CIDADE. A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF.CONTRATO DE N° 0845/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 06/11/2012 | 117954.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005794 | 07/11/2012 | 2350.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS 19 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ATENDIDOS NO PAIF/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA A SER PAGO COM RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0005795 | 07/11/2012 | 785.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO PVMC, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005796 | 07/11/2012 | 2100.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO PVMC, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005797 | 07/11/2012 | 2260.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE LANCHES DAS CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE, ASSISTIDAS EM GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELO PAIF/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005798 | 07/11/2012 | 2684.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEIÇÕES/LANCHES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO ASSISTIDAS EM GRUPOS PELO PAEFI/CREAS A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC 2. CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005799 | 07/11/2012 | 3260.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DIARIAMENTE AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAEFI NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC.PREGÃO DE N° 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005800 | 07/11/2012 | 3898.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA INCLUSOTECA, DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AOS GRUPOS COM CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PAEFI.A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.PREGÃO DE N° 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/11/2012 | 280.00 | 00011000840450 | JAQUELINE PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR EM UM CERIMONIAL DO I SEMINARIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, REALIZADO EM PARCERIA COM A FUNAD, NOS DIAS 07/08 E 09 DE NOVEMBRO/12, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 07/11/2012 | 780.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARA AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO-DAESA DE 10 (DEZ) CAVALETES EM FORMA GABARITO, A SER UTILIZADO EM SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 07/11/2012 | 204.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO FERRAMENTEIRO, AMOLANDO PÁS, ENXADAS E OUTRAS FERRAMENTAS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0005804 | 07/11/2012 | 62628.30 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTEAO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº0335/2012 E DISPENSA DE Nº022/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00562012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005805 | 07/11/2012 | 1136.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005806 | 08/11/2012 | 393.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E E O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005808 | 08/11/2012 | 1136.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONF.CONT.N°. 010/2012 DE 17 JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REF. AO MÊS DE DEZ/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MAT.NO ENSINO FUND.DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO NA APRENDIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005811 | 08/11/2012 | 393.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONF.CONT.N°. 010/2012 DE 17 JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2011, REF. AO MÊS DE DEZ/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MAT.NO ENS.INF.DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO NA APRENDIZAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 08/11/2012 | 350.00 | 00005018353422 | RICARDO FERREIRA DA SILVA DE CARCARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORE, NAS SEGUINTES RUAS E BAIRROS, COMO:BAIRRO DAS AREIAS, BAIRRO SÃO JOSÉ, FREI DAMIÃO E CARLOS PIRES DE SÁ. RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM.CONFORME CONTRATO DE N°. 848/2012.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/11/2012 | 1130.00 | 00008584941401 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIAE DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.DE Nº847/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005807 | 08/11/2012 | 3853.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA COMPLETA E DUAS MESAS PARA ATIVIDADES, DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AOS GRUPOS COM CRIANÇAS ASSISTIDAS PALO PAEFI.A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.PREGÃO DE N°. 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 08/11/2012 | 5760.00 | 00098274422449 | PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, OBJETIVANDO PROPORCIONAR FACILIDADES NO DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DO REFERIDO PROGRAMA, COMO TAMBÉM PROMOVENDO UMA REFLEXÃO E AVALIAÇÃO PERMANENTE ACERCA DOS COMPROMISSOS COMPACTUADOS.CONTRATO DE N° 0838/2012.FONTE DE RECURSO:PFMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 08/11/2012 | 3460.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (DUAS) 02 SCANER FUJITSU, UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/11/2012 | 1730.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SCANER FUJITSU, UTILIZADA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005815 | 08/11/2012 | 490.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIO. CONF. PREGÃO N°. 043/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 09/11/2012 | 406.86 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO Nº037.2008.001.288-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/11/2012 | 12527.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/11/2012 | 0.30 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0005817 | 09/11/2012 | 380.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM EQUIPAMENTO DO PROJETO PÃO NA MESA. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO N°.021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0005818 | 09/11/2012 | 83.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVANDERIA (1,50), QUE SERÁ INSTALADA NA RESIDÊNCIA LOCADA AOS CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. PREGÃO DE N° 026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0005823 | 09/11/2012 | 15125.00 | 09120173000118 | CARLA SANDRA NONATO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR FIXADO NO ADITIVO DO PREGÃO DE Nº044/2012, NO QUAL TEVE ACRESCIMO DE A PROXIMADAMENTE 25% NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº0358/2012, VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR INICIAL (50.500,00) EO VALOR ADITIVO (75.625,00)., ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0044/2012 E CONTRATO DE N°. 358/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 09/11/2012 | 15.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA COM VENCIMENTO EM 12/11/12, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCI ONDE ESTA INSTALADO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0005819 | 09/11/2012 | 80.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE ATENDE DESPESAS CORRESP.AO PAG. RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE 08 (OITO)BUCHAS DE BANDEJA TRAS, CONF. CONTRATO N°. 098/2012 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2012-PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2012, PARA MANUT. DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERT. Á SECRET. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNIC. DE SOUSA-PB, PLACA NQK-7416- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE Á LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS, DURANTE O CUMPRIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM EXECUTADAS PELO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112012 | 0005820 | 09/11/2012 | 105.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE ATENDE DESPESAS CORRESP. AO PAG. RELATIVO AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONF. CONTRATO N°. 098/2012 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2012-PREGÃO N°. 011/2012, PARA MANUT. DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE Á SECRET. DE EDUC. E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PLACA NQK-7416- DESTINADO EXCLUS. Á LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS, DURANTE O CUMPRIMENTO E DESENV. DAS ATIVIDADES ADMIS. A SEREM EXECUTADAS PELO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0005821 | 09/11/2012 | 3648.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE ATENDER A DESPESAS CORRESP. AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000/20 LD 35 E 01(UMA) CÂMARA DE AR 20Z570, CONF. CONTRATO N°. 098/2012 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2012-PREGÃO N°. 011/2012, PARA MANUT. DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERT. Á SECRET DE EDUC. E ESP. DO MUNIC. DE SOUSA-PB, PLACA NQD-2706 E NPY-1693- DEST. EXCLUSIVAMENTE Á LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS P/ A SEDE DE MODO A GARANTIR O SEU ACESS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112012 | 0005822 | 09/11/2012 | 105.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE ATENDE A DESPESAS CORRESP. AO PAG. RELATIVO AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONTRATO N°. 098/2012 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2012-PREGÃO N°. 011/2012, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERT. Á SECRET. DE EDUC. E ESP. DO MUNIC. DE SOUSA-PB, PLACA NQD-2706 E NPY-1693- DESTINADO EXCLUS. Á LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSP. PARA A SEDE, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANÊNCIS NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005825 | 09/11/2012 | 15764.10 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.M.E.F. PAPA PAULO VI - ZONA URBANA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº469/2011 - PACTO EDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONT.Nº227/2012 DE 23 DE MAIO/2012, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº001/2012, GARANTINDO O ACESSO, PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NO SETOR ACIMA CITADO. | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á REALIZAÇÕES DE FILMGENS E EDIÇÃO DE IMAGENS DAS APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS,TAIS: CARAVANA DA LEITURA, DESPERDÍCIO/LIXO E OUTROS-PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, SENDO CONDENSADAS AO CONTEÚDO DE UM DVD, COMO FORMA DE REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/11/2012 | 175.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA: FAUSTO MEIRA Nº07 - CENTRO - SOUSA/PB, REF.AO MÊS NOV/2012 DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - CDC Nº5/69757-3, COM VENCIMENTO EM 14/11/2012, CONF.FATURA Nº144899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 12/11/2012 | 142.08 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FINALIDADE DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO E DO PROUCA/2012, OBJETIVANDO DAR CONTINUIDADE ÁS AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA O USO DAS TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS, NO ANO DE 2012, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2012, NO NORD IMPERIAL HOTEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 612, EM TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 12/11/2012 | 71.04 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DOS OPERADORES MUNICIPAIS MÁSTERES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2012, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 12/11/2012 | 5000.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) APRESENTAÇÕES TEATRAIS PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL E ENSINO, NOS DIAS 11, 12, 13, 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0005836 | 12/11/2012 | 334.95 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE ATENDE A DESPESAS CORRESP. AO PAG. RELATIVO Á RETIRADA DE XEROCÓPIAS, CONF.1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO N°. 058/2011, DO MAT. DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIOANAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS, COMO TAMBÉM, DOS ÍCONES PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 12/11/2012 | 85.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMA ELÁSTICA, UTILIZADA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULO DO PAIF/CRAS, A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 12/11/2012 | 300.00 | 00001887813403 | ALBERTINA GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE UM CERIMONIAL DO I SEMINARIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, REALIZADO EM PARCERIA COM A FUNAD, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500232011 | 0005837 | 12/11/2012 | 1099.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEICULO CELTA, PLACA MND-6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.A SER PAGO COM RECURSO PRÓRIO DO MUNICIPIO.PREGÃO DE N° 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0005835 | 12/11/2012 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D11.000 DE PLACA DE N°.MNK 1633, ANO/MODELO 1986, COR PREDOMINANTE MARROM. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. A CARGO DESTA PASTA. CONF. PREGÃO N°. 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005838 | 13/11/2012 | 373.44 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO PARA O DEPT°. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL 20X7 E ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 90X1,20. A CARGO DA SEINFRA.CONF. PREGÃO N° 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 13/11/2012 | 500.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA DAESA, COMO: RECUPERAR QUADRO DE REGISTRO E CHAVE, SERVIÇO DO PORTÃO, FAZER ROSCA EM FERRO DE 6, SOLDAR TAMPA DO BUEIRO, SOLDAR BALÃO DA CAÇAMBA AMARELA E SOLDAR GRADE DA BATERIA DA MESMA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005841 | 14/11/2012 | 2198.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE QUENTINHAS PARA FUNCIONÁRIOS DO DAESA QUE TRABALHARAM NA LEITURA E LAVANTAMENTO DE NOVOS ENDEREÇOS PARA INSTALAÇAO DE HIDROMETROS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, A CARGO DESTA PASTA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005842 | 14/11/2012 | 2898.25 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE QUENTINHAS PARA FUNCIONÁRIOS DO DAESA QUE TRABALHARAM NA LEITURA E LAVANTAMENTO DE NOVOS ENDEREÇOS PARA INSTALAÇAO DE HIDROMETROS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, A CARGO DESTA PASTA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/11/2012 | 2900.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 10.000(DEZ) MIL SACOS PARA LIXO MEDINDO 85X100X100lts, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 14/11/2012 | 5760.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CURSO DE MONTAGEM DE MICRO COMPUTADORES, COM OBJEIVO DE POTENCIALIZAR E QUALIFICAR OS ADOLESCENTE ASSISTIDOS EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PAEFI, COM MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E SUPERAÇÃO DE SITUAÇÃO VIVENCIADA, COMO TAMBÉM, RECONSTRUÇÃO DE RELACIONAMENTOS FAMILIARES NO CONTEXTO SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 02 HORAS E MEIA/DIA, DESTINADO A 20 (VINTE)ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS. FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 14/11/2012 | 20114.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DOS PÃES PARA O PROGRAMA PÃO NA MESA, QUE DISTRIBUI DIARIAMENTE, APROXIMADAMANTE 1600 PÃES NOS BAIRROS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, E PREGÃO Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 14/11/2012 | 300.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS 60 X 5 IMPRESSÃO DIGITAL, PARA VEICULÇOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 16/11/2012 | 600.00 | 00003055642422 | ALANNAJARA MANGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ESPECIFICAMENTE AS COMUNIDADES CIGANAS DA NOSSA CIDADE, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, CONTRATO DE Nº0849/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 16/11/2012 | 107.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA, 01 FECHADURA E 03 DOBRADURAS COM PARAFUSOS, PARA FIXAR NO PROGRAMA PÃO NA MESA. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 16/11/2012 | 192.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO, FIESTA, PLACA OFG- 1456, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00004561239464 | JOSEANO DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE FORD F1000, ANO 1993, COR CINZA, PLACA BPV- 4341, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DO PROGRAMA PÃO NA MESA, TAIS QUAIS, ENTREGA DE PÃES A COMUNIDADE COMPRA DE MATERIAS PESADOS E METÉRIAIS PARA FABRICAÇÃO DOS PÃES.CONFORME CONTRATO DE N° 0839/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/11/2012 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CAGEPA E SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, NO DIA 27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 16/11/2012 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/11/2012 | 4000.00 | 09174731000128 | LOJA MACONICA LINDOLFO PIRES | VALOR REFERENTE A CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE SOUSA E A LOJA MAÇONICA "LINDOLFO PIRES", DE ACORDO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº1.733 DE 19 DE MARÇO DE 1999, PARA OS CUSTOS DE EDUÇÃO, PUBLICA E LANÇAMENTO DO LIVRO "VIVÊNCIAS MAÇONICAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/11/2012 | 300.00 | 00009906626402 | ETEVALDO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N°. 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/11/2012 | 250.00 | 00006399862426 | JEANE LOPES DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N°. 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 19/11/2012 | 409.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD FIESTA COR BRANCA 05 PORTAS CHASSI:9BFZF55A6D8401943 NF. ENTRADA Nº0287/2012, JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/11/2012 | 291.60 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM COMBUSTÍVEL-120 LITROS X R$ 2,43 - EM VIAGEM A REALIZA-SE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB. A OCORRER NO DIA 27/11/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/11/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB. A CONCORRER NO DIA 27/11/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 19/11/2012 | 2678.17 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA TRANSPOTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 08 E 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112012 | 0005864 | 19/11/2012 | 5686.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 05 PNEUS VIKRPN LISO; 05 PNEUS 75016 10 CENTAURO E 04 PROTETORES P/ CAMARAS, PARA VEÍCULOS DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA.CONF. PREGÃO N°. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0005865 | 19/11/2012 | 4850.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, MATERIAL PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, CONF PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0005868 | 19/11/2012 | 15217.85 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº263/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/11/2012 | 622.00 | 00000092543405 | DAMIANA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/11/2012 | 622.00 | 00002781244457 | SUDERLAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/11/2012 | 1000.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONF. DE 02 (DUAS) EXTREMIDADES DE FERRO FUNDIDO FLANGE DE 150mm; 02 (DUAS) PEÇAS EXTREM.PONTA E FLANGE DE 150mm RECUP. E MANUT. DE REG. DE 300mm PARA AS CJ MINHA CASA DO AEROPORTO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/11/2012 | 180.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 01 (UM) CAPACITO DE PARTIDA 55MFD E PLACA PARA SPRIT DE 24BTUS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005874 | 19/11/2012 | 21168.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL COMO: SITIO MALHADA DA PEDRA, LAGOA DOS ESTRELAS, MALHADA DOS ALVES E FAZENDA MATA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME 1• TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005875 | 19/11/2012 | 17375.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REF. Á LOCAÇÃO DE UMA (O1) MAQ. TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DAS VIAS INTERNAS DO ATERRO SANITARIO (LIXÃO) NESTA CIDADE E ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS QUE DAR ACESSO AO REFERIDO LIXÃO ACIMA CITADO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N° 254/2011. E PREGÃO PRESENCIAL DE N°.06/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005876 | 19/11/2012 | 16770.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E ENCHIMENTO DE ENTULHOS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DOS SEGUINTES BAIRROS: VÁRZEA DA CRUZ, ALTO CAPANEMA, BANCARIOS EJARDIM IRACEMA, CONFORME 1°ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 06/2011,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/11/2012 | 75.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR EM PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE DEPARTAMENTO, A CARGO DA SEINFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/11/2012 | 300.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM SOLDAS NO CHASSI DA CAÇAMBA AMARELA EM VÁRIOS LUGARES, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/11/2012 | 11208.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DOS PÃES DO PROJETO PÃO NA MESA, NO QUAL SÃO DISTRIBUÍDOS CERCA DE 16.000 DIARIAMENTE A POPULAÇÃO NO BAIRROS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO.PREGÃO DE N° 06/2012. FONTE DE RECURSO: PRÓRPIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0005858 | 19/11/2012 | 480.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO REALIZADO EM UM FREEZER HORIZONTAL DO PROGRAMA "PÃO NA MESA", A SER PAGO COM RECURSO DO PRÓPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0005880 | 19/11/2012 | 206.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM FREEZER HORIZONTAL, UTILIZADO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 19/11/2012 | 600.00 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEÔNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PALESTRA PROFERIDA NO ''I SEMINÁRIO SOBRE INCLUSÃO E DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA'', REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CABENDO A ESTA COORDENAR, ORIENTAR E CONDUZIR ESTE PROCESSO DE INTERAÇÃO SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA.CONTRATO DE N°. 0851/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 19/11/2012 | 600.00 | 00038610787320 | MARIA APARECIDA ALVES SOBREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PALESTRA PROFERIDA NO ''I SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA'', REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. CONTRATO DE N°. 0850/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 19/11/2012 | 273.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/11/2012 | 155.15 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.816-X, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/11/2012 | 464.97 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORREPONDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO Nº037.2005.006.807-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 19/11/2012 | 40609.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 19/11/2012 | 120456.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 19/11/2012 | 46325.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2012, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 19/11/2012 | 9795.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2012, DAS AJUDAS/PENSÃO (LEIS MUNICIPAL) DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/11/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/11/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/11/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005856 | 19/11/2012 | 700.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVO REFLETIVO, PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA.CONF. PREGÃO N°. 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/11/2012 | 206.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SALGADOS, TORTA, REFRIGERANTES. CONFRATERNIZAÇÃO DESSA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/11/2012 | 2075.23 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/11/2012 | 0.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/11/2012 | 50.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO FIESTA, PLACA - OFG 1456, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/11/2012 | 622.00 | 00008090053440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E BAIRROS ADJACENTES, REF. AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/11/2012 | 622.00 | 00030280702434 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00007067635489 | FRANCISCA JANAIZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00008589980413 | FRANCISCO FERNANDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00010146216407 | FILLIPE MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00001034194461 | FRANCILENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00008232159464 | FRANCISCO JADSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00001035409461 | MARIA DOS REMEDIOS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00006582537431 | MARILENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00007233315450 | JUCICLEIDE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00009081044486 | JOSIAS ESTRELA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00073899461487 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00004508321470 | JUSSARA QUEIROGA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00003141948437 | JULIO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00008808389499 | MARIA DAS NEVES DAVINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00006225715401 | FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00006269242436 | MICHELLE SILVA DE SOUSA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00007338166498 | MONALISA TAVARES VALERIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00002026340439 | LIBIO GOMES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00009425906432 | AYNARA KATARINE PINTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00001204899452 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00007889703481 | SIMONE BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00097885452468 | JUAREIS ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00007029346408 | JUBERLANDIA FELIX DA COSTA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00007995533446 | JAQUELINA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00006274174427 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00004958997474 | LAURA FELIPE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00006986954450 | FABIOLA SAMARA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00006231529401 | JOSIMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00010215974492 | IELIDA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00006746840441 | ZUILA VIRGINIO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00009866586421 | RAYANE VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00006867265456 | EDILSON MUNIZ VENCESLAU | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00078939399404 | HELDER NOGUEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00052708942468 | EUZA MARIA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00009313791480 | REGIANE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00088566960459 | MARIA MARQUES VITAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00010964587483 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00002357596430 | SIMONE RAMALHO DE ANDRADE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00009773631478 | SUZANA ANASTACIO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00004835916450 | VALDENI DUARTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00005528766400 | EVANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00006582736477 | ADRIANA CARLA MOREIRA DE CARVALHO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00009476930411 | AMANDA LEITE DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00002829542444 | ALDILANE MARIA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00009476928433 | ANNA MARIA DANTAS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00036762184855 | SILVANIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00008831581406 | DJALMAS KELVIM DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00011085922448 | PRISCILLA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00011585038490 | VANESKA MIGUEL GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00098524399104 | RIVÂNIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00005989822480 | ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00001154863484 | GIZELIA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00010247340480 | EDNA ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00071385401400 | SEVERINA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/11/2012 | 250.00 | 00001910323446 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N°. 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/11/2012 | 300.00 | 00002208760450 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N°. 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/11/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA- SE LIGA E CELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 22/11/2012 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DOC TED/ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 15.772-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/11/2012 | 42.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO DE Nº0275/2012 E CARTA CONVITE Nº007/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/11/2012 | 2866.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/11/2012 | 1.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/11/2012 | 1249.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA 22.576-2 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005949 | 22/11/2012 | 2395.80 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) METROS DE PLACA, CONF.MODELO PADRÃO E RECOMENDAÇÃO DO MDS-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, UTILIZADA NAS INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM CONFECÇÃO DE PLACAS EM TUBO QUADRADO, MATERIAL 100% PVC, DESTINADAS AO REFERIDO PROGRAMA, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC, CONF.ADITIVO DO PREGÃO DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005950 | 22/11/2012 | 3105.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL SERIGRAFICO:CAMISETAS E SACOLAS PERSONALIZADAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DE GESTANTES DURANTE A ENTREGA DE KITS DE BEBE AS MÃES ASSISTIDAS NO PAIF/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, CONF.ADITIVO DO PREGÃO DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 22/11/2012 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA Nº 13.006-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0005957 | 22/11/2012 | 195.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 1/2 4 POLOS DO FORNO ELÉTRICO DA PADARIA DO PROGRAMA PÃO NA MESA, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0005958 | 22/11/2012 | 1109.55 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ESPAÇO FÍSICO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA DR.JOSE GADELHA, S/N, CENTRO, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC, PREGÃO DE Nº026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 22/11/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS, DEBITADA NA CONTA Nº 000130004763(SANTANDER) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/11/2012 | 651.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER A LAZER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº0275/2012 E CARTA CONVITE Nº007/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 22/11/2012 | 157.41 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - RG:27.34.52-3 SSP/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIACRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA COLHER MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O PERIODO DE: 10 E 11/12/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/11/2012 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - RG:27.34.52-3 SSP/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA COLHER MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O PERIODO DE: 10 E 11/12/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0005956 | 22/11/2012 | 178.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRES) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005964 | 23/11/2012 | 62.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SUPERINTENDENCIA, DE ACRODO COM O PREGÃO Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 23/11/2012 | 95.79 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, ENTRE 01 A 30/11/2012, DESTINADO A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 23/11/2012 | 1588.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0005969 | 23/11/2012 | 18200.32 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VLR.REF.A PROD.DE PÃES FRANCÊS, A SER DIST.AS FAM.DE BAIXA POBREZA, BENEF.DO PROG.BOLSA FAM.ASSIST.PELO PAIF, REF.AO MÊS DE NOV/12, NOS BAIRROS:MUTIRÃO, PROJ. MARIZ, JD.BRASILIA, FREI DAMIÃO, NSª DE FTª, ANGELIM, GATO PRETO (ALTO DA ROD.), ALTO CRUZ., ANDRÉ GAD., VARZEA DA CRUZ, GUANABARA, RAQUEL GAD.,COMUN.TRADICIONAIS CIGANAS - SORRILANDIA II, III, POVO DE DEUS E AS COMUN.RURAIS - JATOBÁ, BARREIROS, CURRALINHO, CEDRO, MANIÇOBA, ALTO DA GRUTA E ZOTECNIA EM SÃO GONÇALO, PAGO COM REC.DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/11/2012 | 354.66 | 00023818662487 | MARIA ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DA GESTÃO ESTADUAL DO SUAS, PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, NO PERIODO DE 04,05 E 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/11/2012 | 213.12 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DA GESTÃO ESTADUAL DO SUAS, PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, NO PERIODO DE 04,05 E 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/11/2012 | 169.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTIULIZADO NO CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0005974 | 23/11/2012 | 168.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. PREGÃO N°. 007/2012. A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/11/2012 | 1500.00 | 00073894630400 | IDELFONSO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, VW/KOMBI, PLACA MNO-2573/PB, ANO 1979, COR BRANCA, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS JOVENS DO PROGRAMA '' PROJOVEM ADOLESCENTE'' DA OFICINA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE, PARA VISITAÇÃO NA CIDADE DO CRATO/CE, CHAPADA DO ARARIPE, A SER PAGO COM RECURSO DO ''FMASPJOV''. CONTRATO DE N°. 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/11/2012 | 1200.00 | 00007318985400 | JULIANA ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ESPECIFICAMENTE, AS COMUNIDADES CIGANAS DA NOSSA CIDADE.A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. CONTRATO DE N° 0844/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/11/2012 | 1813.00 | 07077705000156 | ROCILANY MARTINS SARAIVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO BARROTE SERR IND DE RESIDUO DE CAIBRINHOS E TAIPÁ APROV.SUCUPIRA, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA EXTENSÃO DE REDE DA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO NO JD.BRASILIA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022011 | 0005980 | 23/11/2012 | 40584.81 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 4º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DOCA GADELHA NO GATO PRETO, NESTA CIDADE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/11/2012 | 5040.51 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VLR.DO EMP.COMPL.DE Nº697/12, NA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNINUS, PLACA KUM-2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO :JURUÁ/LOGRADOURO DOS GOMES/ RIACHO DOS GATOS/ MALHADA DA AREIA/ LOGRADOURO DOS ALVES/ MUSSAMBÊ/ LAMARÃO/ MATA FRESCA, -TURNO DA MANHA - JURUÁ/ SÃO GONÇALO - TURNO TARDE, PERCORRENDO 111KM DIARIOS. CONF.CONT.N°. 026/2012 DE 02 DE FEV.DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF. AO MES DE NOV/2012, A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE MUN.DE ENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0005977 | 23/11/2012 | 2302.80 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR COMPL.DO EMP.Nº706/12, REF.A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA JDS-5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/ NOVA OLINDA, - TURNO DA MANHA: JENIPAPEIRO/SÃO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 60KM DIARIOS. CONF.CONT.FIRMADO N°. 035/2012 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF.AO MES DE NOV/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/11/2012 | 2951.65 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA HUI-0832, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: NÚCLEO III, NUCLEO II, - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 65KM DIARIOS. CONF.CONT. FIRMADO N°. 023/2012 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/11/2012 | 700.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSENTIZAÇAO / DESRATIZAÇAO EM TODAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO, REALIZANDO TAMBEM, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL, DURANTE (06) MESES, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/11/2012 | 300.00 | 00007057317409 | MARIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/11/2012 | 37.52 | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, COM OBJETIVO DE REPASSAR DOCUMENTOS, NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0005973 | 23/11/2012 | 763.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS OPERÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO DE N° 350/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N°. 43/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005984 | 26/11/2012 | 987.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0005987 | 26/11/2012 | 150.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - SOUSA-PB, NÃO POSSUINDO UNIDADE EXECUTORA, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSO:FNDE/PDE - ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005990 | 26/11/2012 | 3518.08 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG., RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KHE-2844, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CAMPINA NOVA/ SANTO ANTONIO/ RECANTO/ PASSARINHO/ PRAZERES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 64Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº248/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF Nº031/2012, REF.PREGÃO PRES.Nº031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE 12 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005991 | 26/11/2012 | 5387.06 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BTA-9685, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEDREGULHO/ CAIÇARA/ CARNAUBINHA/ RIACHÃO DOS ANÍSIOS/ SOINHO/ JANGADA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº241/2012 DE 11 DE JUNHO/12, DE CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12 NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005992 | 26/11/2012 | 3233.80 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA CLH-8355, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA GERTRUDES/ CAMPO NOVO/ BARROCAS/ ESTÁTUA/ BENÇÃO DE DEUS/ SANTA RITA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº247/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, REF.O PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/12, DE MODO A GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005993 | 26/11/2012 | 1672.56 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS,PLACA-JJB-8297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MÃE D'ÁGUA/ CONCEIÇÃO DE CIMA/ CONCEIÇÃO DE BAIXO/SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36KM DIÁRIOS. CONF.CONT. N°.246/12 DE 11 DE JUNHO/12, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 031/12, REFERENTE O PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/12, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MAT. NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005994 | 26/11/2012 | 3847.90 | 00060236205404 | LUIS DOMINGO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:CURRALINHO/ BARREIROS/ FLORESTA/ SOUSA TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70Km DIÁRIOS, CONF.CONT.245/2012 DE 11 DEJUNHO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº031/12, NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005995 | 26/11/2012 | 1672.56 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO/ NUCLEO II/ SOUSA - TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 36Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº244/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, NO PERIODO DE 12 NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005996 | 26/11/2012 | 1533.18 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW/KOMBI, PLACA HCC-2756, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIÃO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº249/12 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/12, REF.O PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005997 | 26/11/2012 | 3902.87 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REF.AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA - KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SÃO PAULO/ MALHADA DA PEDRA/ FLORESTA/ DOIS CAMINHOS/ MACACOS/ LOGRADOURO/ SOUSA - TURNODA TARDE, PERCORRENDO 71Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº243/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012 NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/12, MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0005998 | 26/11/2012 | 4397.60 | 00075998769449 | ÉDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG. RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA GPZ-5297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA CRUZ/ VARZEA DA NOVENA/ CADEADO DE CIMA/ CADEADO DOS CORDEIROS/ CADEADO DE JUCÉLIO ROCHA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 80Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº242/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12, NO PERIODO DE 12 DE NOV.A 10 DE DEZ./12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 26/11/2012 | 622.00 | 00008096340409 | GABRIELA THAIS DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0005989 | 26/11/2012 | 350.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE 02 (DOIS) AMORTECEDORES DIANTEIRO E 01 (UM) ROLAMENTO DIANTEIRO, PARA O VEICULO QUE SERVE O SETOR DE MANUTENÇÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0005999 | 26/11/2012 | 14043.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2012 E CONTRATO DE Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006000 | 26/11/2012 | 16346.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2012 E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006001 | 26/11/2012 | 20065.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012 E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006002 | 26/11/2012 | 4562.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012 E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006003 | 26/11/2012 | 24982.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012 E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº136/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 26/11/2012 | 300.00 | 00007063932446 | CARLOS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTA SITUADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/11/2012 | 300.00 | 00007063932446 | CARLOS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 26/11/2012 | 300.00 | 00007063932446 | CARLOS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO OPROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/11/2012 | 959.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152012 | 0005986 | 26/11/2012 | 2503.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA PROPRIA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/11/2012 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/11/2012 | 56072.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/11/2012 | 9658.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/11/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/11/2012 | 5709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/11/2012 | 5454.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1416, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/11/2012 | 9857.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/11/2012 | 7226.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1415, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/11/2012 | 14715.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1414, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/11/2012 | 3110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 DE LOTAÇÃO 05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/11/2012 | 10085.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/11/2012 | 3644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 47, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/11/2012 | 4539.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 43, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/11/2012 | 15550.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 42, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/11/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 41, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/11/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 89, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0006077 | 27/11/2012 | 2430.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE ADESIVOS, CAMISETAS E CRACHÁS, DESTINADOS AO EVENTO II SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12, 13, E 14 DEZEMBRO, COM O GRUPO ASSISTIDO PELO PAEFI/CREAS, FONTE DE RECURSO PFMC III.ATENDENDO AO ADITIVO DO PREGÃO DE N° 25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/11/2012 | 7033.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/11/2012 | 28383.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/11/2012 | 9207.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/11/2012 | 19316.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/11/2012 | 24404.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 53, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/11/2012 | 12937.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 52, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/11/2012 | 47445.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 48, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/11/2012 | 34948.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/11/2012 | 622.00 | 00000092074499 | MARCOS PIRES DE OLIVEIRA | VALOR COPRRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA FUNÇÃO DE LEITURISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/11/2012 | 2524.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/11/2012 | 11763.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 34, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/11/2012 | 511756.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/11/2012 | 28312.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/11/2012 | 80294.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/11/2012 | 9016.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/11/2012 | 822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 29, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/11/2012 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/11/2012 | 2347.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/11/2012 | 38022.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 90, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/11/2012 | 31254.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 86, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/11/2012 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/11/2012 | 3000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/11/2012 | 653.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/11/2012 | 2505.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/11/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/11/2012 | 6456.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/11/2012 | 5985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 78, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/11/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/11/2012 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 DE LOTAÇÃO 02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/11/2012 | 1951.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/11/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 DE LOTAÇÃO 07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/11/2012 | 15975.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 DE LOTAÇÃO 09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/11/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 DE LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/11/2012 | 622.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/11/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 63, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/11/2012 | 12278.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/11/2012 | 9774.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/11/2012 | 20328.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/11/2012 | 1485.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/11/2012 | 11500.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/11/2012 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/11/2012 | 6370.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/12 DE LOTAÇÃO 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/11/2012 | 5999.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/11/2012 | 1475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/11/2012 | 1546.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 20, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 27/11/2012 | 7321.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/11/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 DE LOTAÇÃO 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/11/2012 | 12096.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 DE LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/11/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/11/2012 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/11/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/11/2012 | 5147.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/11/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00005177216438 | FRANCISCO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA GAROTOS DO AXÉ, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADO EM SOUSA PARA DESENVOLDIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/11/2012 | 5781.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/11/2012 | 6518.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 67, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/11/2012 | 12077.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/11/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DE LOTAÇÃO 57, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/11/2012 | 186.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL À RUA: FAUSTO MEIRA, Nº07 - CENTRO, MÊS JULHO/2012 DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - CDC Nº5/69757-3, COM VENCIMENTO EM 13/12/2012, CONF.FATURA Nº148771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0006095 | 28/11/2012 | 364.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MMN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011 DO CONTRATO Nº06/2012. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006098 | 28/11/2012 | 1509.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011 DO CONTRATO Nº06/2012. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/11/2012 | 87.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N° 107-099101 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/11/2012 | 107.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N° 3521-263908 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/11/2012 | 3699.23 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONIA CELULAR CLARO, NO PERIOD DE USO 23/10/2012 A 22/11/2012, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONF.BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/11/2012 | 293.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N°. 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/11/2012 | 270.00 | 00006343204407 | FRANCISCO ALDEJAIR MONTE DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332012 | 0006094 | 28/11/2012 | 1149.65 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSLADO JOÃO PESSOA/SOUSA DA FALECIDA GISÓLIA PEREIRA DA SILVA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGÃO 033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/11/2012 | 35.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS PROCESSO N° 037.2011.003.908-0, 037.2011.001.496-8) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARÍBA. TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 037.2012.036474-2, 037.2012.036472-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006096 | 28/11/2012 | 42443.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641, KGT-1476, MYZ-4678 E JLU-9602,RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0069/2011 E CONT.N° 006/2012. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006097 | 28/11/2012 | 18887.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/11/2012 | 390.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CHEVROLET D11.00DE PLACA MNK 1633, F-4000 DE PLACA MNL 3483. TODOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/11/2012 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/11/2012 | 150.08 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIASNOS PRÓXIMOS DIAS, 04,05,06 E 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTAR A DIRETORA ROSANGELA DUARTE DE OLIVEIRA PARA REOLVER ASSUNTOS NA GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADANIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/11/2012 | 353.20 | 00003108108417 | ROSANGELA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADANIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006103 | 29/11/2012 | 13480.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.Nº264/2012, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006104 | 29/11/2012 | 29965.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA BR 230 - KM 452, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT.Nº264/2012, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/11/2012 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO, PARA REUNIÕES COM O SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AOS CRÉDITOS DO DAESA E AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOUSA, DIA 11 REUNIÃO NO ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO JOHNSON ABRANTES, QUE PRESTA ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A RETIRADA DOS BARRACOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMPLEMENTAR-TIPO C PAC 2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0006101 | 29/11/2012 | 30257.35 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA PAC 2, TIPO C CONFORME CONT.Nº0531/2011 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO/005/11, GARANTINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0006102 | 29/11/2012 | 12142.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, NQF-3465, DET-1255, MON-4251, NQD-2706, MON-4241, NPY-1693, OFD-4758 E JFC-9453, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/11/2012 | 51650.56 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB-60%, COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0006119 | 30/11/2012 | 540.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 010/2012 DE 17 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°.071/2011, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO ÁS PROFESSORAS, MERENDEIRAS, SUPERVISORAS E TÉCNICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0006120 | 30/11/2012 | 3975.25 | 06999412000163 | Joilson Alves Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº111/2012 DE 01 DE MARÇO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMERNTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0006121 | 30/11/2012 | 449.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONT.FIRMADO Nº108/2012 DE 01 DE MARÇO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2012 | 879.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/11/2012 | 622.00 | 00008592053471 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006044852474 | AFONSO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT°. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA NA COMUNIDADE DO ALTO DA GRUTA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/11/2012 | 622.00 | 00010811801454 | MESSSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO E ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA, CONF.CONTRATO Nº0861/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006106 | 30/11/2012 | 952.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, PARA O VEICULO FIESTA, PLACA OFG-1426, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS REALIZADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC, ATENDENDO AO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011, CONTRATO Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006108 | 30/11/2012 | 1527.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, E 01 (UM) TECFIL ELEMENTO FILTRANTE, PARA O VEICULO FIESTA, PLACA OFG-1456 E MNW-9496, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGOCOM RECURSO DO IGD/PBF, ATENDENDO AO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011, CONTRATO Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006116 | 30/11/2012 | 1496.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO PALIO PLACA KJG 9791 (CONTRATO Nº299/2012, PREGÃO 10/2012)UTILIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE PELO CREAS, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC, PREGÃO 069/2011, CONTRATO 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/11/2012 | 4428.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DOC TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0(PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS, PENSÃO,PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/11/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC TED ELETRONIFO DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2012 | 22390.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2012 | 5732.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2012 | 9.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2012 | 0.85 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/11/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITADA NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/11/2012 | 2300.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR REFERENTE APO ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DA CONFRARIA PARASITAS DO CALÇADÃO REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO/12 EM SOUSA PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE EVENTOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006112 | 30/11/2012 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO E À APRESENTAÇÃO ARTISTITO CULTURAL DA BANDA SERTÃO VEREDAS PARA REALIZAÇÃO DO MATRIZ DAS ARTES ESPECIAL NO MES DE DEZEMBRO/12,CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO DE Nº0858/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006127 | 03/12/2012 | 734.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MMN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011 DO CONTRATO Nº06/2012. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006130 | 03/12/2012 | 1260.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVAZADO UTILIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, NA PADARIA DO PROJETO PÃO NA MESA, QUE DISTRIBUI MAIS 16.000 MIL PA~ES DIARIAMENTE NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS, AS FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, PREGÃO 069/2012, CONTRATO 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006131 | 03/12/2012 | 1204.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E OUTROS PRODUTOS, PARA O VEÍCULO, CORSA SEDAN, PLACA MNW 9496, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. ATENDENDO AO ADITIVO DO PREGÃO 069/2011, CONTRATO 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006126 | 03/12/2012 | 34240.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641, KGT-1476, MYZ-4678 E JLU-9602,RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0069/2011 E CONT.N° 006/2012. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006128 | 03/12/2012 | 12944.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0006132 | 03/12/2012 | 2650.05 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM TUBOS, TÊS SOLDAVEIS, JOELHOS E OUTROS, CONF. RELAÇÃO ANEXA, CONTRATO 0136/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/12/2012 | 622.00 | 00071325484415 | GILVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE D' ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/12/2012 | 622.00 | 00042156866287 | MARIA GORETE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/12/2012 | 4800.00 | 00036512370449 | GUTEMBERG SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOSAICO ARTESANAL PARA CALÇADA, UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/12/2012 | 78.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO N°. 35211042 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 03/12/2012 | 155.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO AO SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: MON-4251, MON-4241, MNQ-7879 E NQD-2706, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006129 | 03/12/2012 | 8955.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS - NQK-7416, MOK-6131, NQF-3465, DET-1255, MON-4251, NQD-2706, NPY-1693, OFD-4758 E JFC-9453, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/12/2012 | 622.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0006136 | 03/12/2012 | 254.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÁICIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 044/2012 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2012, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2012 E DEZEMBRO/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE ÁS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E TÉCNICAS DA SACRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO REFERENTE ÁS ESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/12/2012 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0006153 | 04/12/2012 | 550.42 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELTIVO DE XEROCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°.058/2011, DO MATERIALDIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS, COMO TAMBÉM, DOS ÍCONES PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500422011 | 0006146 | 04/12/2012 | 4000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA NOBREK MONITOR MICRO-COMPUTADOR N3 COM TECLADO PARA SER UTILIZADO NO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº42/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0006150 | 04/12/2012 | 10356.16 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB,CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0006144 | 04/12/2012 | 1551.76 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, XEROX HELIOGRAFICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2011 E CONTRATO DE Nº515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0006140 | 04/12/2012 | 360.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 30 (TRINTA) VASSOURÃO PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, A CARGO DA SEINFRA.CONF. PREGÃO N°.019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 04/12/2012 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO/SUDEMA NO DIA 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 04/12/2012 | 150.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, BALDES DE CLORO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REDE D' AGUA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0006145 | 04/12/2012 | 171.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM REBOBINAMENTO DE UM MOTOT ELÉTRICO DE 1/2CV COM TROCA DE ROLAMENTO, VENTUINHA E SELO, A CARGO DA SEINFRA.CONF. PREGÃO N°. 021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 04/12/2012 | 688.00 | 00097882607487 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 14 PEÇAS DE ANDAIMES, DURANTE 164 DIAS (R$ 4,20 AO DIA), PARA ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0006148 | 04/12/2012 | 1466.68 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO, CONF.PREGÃO Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500342012 | 0006151 | 04/12/2012 | 6485.98 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE ACOLHIMENTO E CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FONTE DE RECURSO - IGD/PBF DO PREGÃO DE Nº034/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0006142 | 04/12/2012 | 373.94 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA CONF.1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONT.DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº515/2011 EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 04/12/2012 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA- SE LIGA E CELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 04/12/2012 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0006155 | 05/12/2012 | 448.07 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DESTA SECRETÁRIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 05/12/2012 | 10071.86 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/12/2012 | 10697.83 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 05/12/2012 | 738.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 05/12/2012 | 300.00 | 00004508518427 | FRED LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AKJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0006156 | 05/12/2012 | 854.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/12/2012 | 777.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0006158 | 05/12/2012 | 52.50 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á CINCO (05) RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, CONFORME CONTRATO N°. 275/2012 DE 18 DE JUNHO DE 2012, EM FUNÇÃO DA CARTA CONVITE N°. 007/2012, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0006159 | 05/12/2012 | 371.70 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á ADESIVAÇÃO DE UM FIAT UNO, PLACA: NQK-7416; UMA CAMINHONETE, PLACA, OFD-4758; CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 384/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 025/2011, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICÁ-LOS NOS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 06/12/2012 | 1244.00 | 00007304479442 | LUCELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO PELA CONTRATADA SUPRA, DESEMPENHANDO 40 HORAS SEMANAIS, PERCEBENDO REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO, NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA" SUBSTITUINDO A SERVIDORA "MARCILENE ESTRELA DE OLIVEIRA", SOBRE A QUAL ESTÁ TRAMITANDO PEDIDO DE DEMISSÃO, MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONT.Nº0765/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 06/12/2012 | 200.00 | 00008722581499 | DANYELLE ELIAS DE ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AKJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 06/12/2012 | 300.00 | 00004358659438 | CLECIANA CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AKJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0006165 | 06/12/2012 | 300.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA CARRO DO PROCON MUNICIPAL. CONF. 1º ADITIVO DO PREGÃO 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0006166 | 06/12/2012 | 280.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0006167 | 06/12/2012 | 55.15 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0006170 | 07/12/2012 | 142.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 142mts DE TUBOS DE 20mm, A SERM UTILIZADOS PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA.CONF. PREGÃO N°. 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 07/12/2012 | 1110.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPT°. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) EXTREMIDADES DE FERRO; FLANGE DE 150mm; ABRAÇADEIRA DE REG. DE 300mm, DA REDE DE DISTR. DAS CASAS DO PROJ. MINHA CASA MINHA VIDA DO AEROPORTO E REC. DO REG. DE 100mm DO DIST. IND. A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006172 | 07/12/2012 | 1543.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVAZADO UTILIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, NA PADARIA DO PROJETO PÃO NA MESA, QUE DISTRIBUI MAIS 16.000 MIL PA~ES DIARIAMENTE NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS, AS FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO AO ADITIVO DO PREGÃO 069/2011, CONTRATO 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0006169 | 07/12/2012 | 231.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER A LAZER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO DE N°. 0275/2012 E CARTA CONVITE N°. 007/2012, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006179 | 10/12/2012 | 497.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX DESTINADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 043/2011, CONTRATO CPL N° 0350/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0006182 | 10/12/2012 | 2410.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA(PLANFETOS E CARTAZES) PARA DIVULGAÇÃO/ORIENTAÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006183 | 10/12/2012 | 511.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM HORARIO CORRIDO AO CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS A SEREM CONTEMPLADOS NO PMCMV - SOUSA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, CONF.PREGÃO DE Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/12/2012 | 111682.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/12/2012 | 265.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 01(UM) BOTIJÃO P13KG VAZIO E 05 (CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006180 | 10/12/2012 | 2303.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS OPERÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. CONFORME CONTRATO DE N°. 350/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N°. 043/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006181 | 10/12/2012 | 2450.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE QUENTINHAS PARA FUNCIONÁRIOS, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE D'ÁGUA NA SEDE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOV/DEZ. DE 2012.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/12/2012 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB. A CONCORRER NO DIA 11/12/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/12/2012 | 238.34 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE.COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TRF - 5ª REGIÃO. A OCORRER NESTE DIA 10/12/2012. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/12/2012 | 364.50 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM COMBUSTÍVEL-150 LITROS X R$ 2,43- EM VIAGEM A REALIZA-SE PARA CIDADE DE RECIFE-PE (DIA 10/12/2012 - TRF) E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (DIA 11/12/2012 - RECEITA FEDERAL) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00006906115448 | MARIA ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00009062856403 | DAMIANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00010559882467 | FRANCISCO MIKAEL FIGUEIREDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00001034762451 | SAYONARA FERNANDES NOBRE BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00007894797456 | MARIA AURINA PEDRO GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA, COM SUPORTE NA LEI Nº2211, DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00006882380414 | ERICA BARROS ANDRADE PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00046827633420 | JANDUI VICENTE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00009141860438 | DANIELA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00030931649404 | NIVALDA CARDOSO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00009221952428 | THAYSA ANACLETO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00076153029434 | VALDENIA MAFALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00002891442482 | FRANCISCA ANDREA DE SOUSA DEDES SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00009473331428 | FRANCISCA SAMARA AVELINO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00009342015441 | ERINALDO DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00003122180448 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00006930491462 | LUCRECIA FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00009845486452 | SAMIA FLAVIANA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00005693235416 | EDNA DJANARA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00009476060417 | JOSE VENANCIO SOARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00011649130422 | LUZINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00006231347486 | JACKEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00010210910496 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00009248474411 | RAQUEL DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00008065522475 | JOELMA FRANCISCA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00001346204454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00011278639403 | VAGNER DE OLIVEIRA GALINDO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00013162772400 | EDILSON ABRANTES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00047079541468 | ERANDY ALVES GALINDO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00004128154431 | LIGIDEBIO SARMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00006906110489 | JOANA D ARC DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00007452095480 | EDIJANE MARIA DE JESUS LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00005742502478 | FRANCISCA DELFINA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00008780219497 | CAMILA QUEIROGA LUNGUINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00064544427487 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00027650588491 | GERTRUDES LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00067624081415 | EVANILDO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00046546006472 | ISABEL SARMENTO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00007753610465 | FRANCISCA FELIX DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00072168641404 | ANTONIA HONORIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00007999114456 | LAMARA CRISPIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00011645820467 | FERNANDA CARLA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00009139463460 | SAMONNA JOYCE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00006070130448 | ELAICE FERREIRA SULINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00011003784488 | SONIA MARIA GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00008780185495 | RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006187 | 11/12/2012 | 1024.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÁS DESPESAS CORRESPONDENTE A REFEIÇÕES DE TÉCNICOS E PROFESSORAS DA SECRETÁRIA POR OCASIÃO DE PALNEJAMENTO DO MEMORIAL DE GESTÃO E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°. 350/2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIALN°. 043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0006198 | 11/12/2012 | 1368.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONF.CONT.Nº047/2012 DE 07 DE FEVEREIRO/12, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/12, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0006189 | 11/12/2012 | 1680.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIÊNIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADO O CREAS.A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC. PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0006190 | 11/12/2012 | 1479.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR COMO LANCHE PARA O GUPO DE ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDOS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PAEFI/CREAS.A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC.PREGÃO 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0006191 | 11/12/2012 | 1320.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL D ELIMPEZA E HIGIÊNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO QUAL ASSISTE CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PAIF/CRAS.A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II.CONFORME PREGÃO DE N°. 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0006192 | 11/12/2012 | 1174.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA SER SERVIDO COMO LANCHE PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO PAIF/CRAS, COM CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE, A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0006193 | 11/12/2012 | 2899.98 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA SER SERVIDO COMO LANCHE NO "II SEMINARIO DE INCLUSÃO E DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA", REALIZADO PELO PAEFI/CREAS, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO/12, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/12/2012 | 131.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA CHAVE PARA O VEICULO PALIO PLACA-KJG-9791, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212012 | 0006195 | 11/12/2012 | 80.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO REALIZADO EM UM FREEZER HORIZONTAL DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/12/2012 | 198.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, COM VENCIMENTO EM 12/12/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICVIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/12/2012 | 25200.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DOS PÃES PARA O PROGRAMA PÃO NA MESA, QUE SÃO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, E PREGÃO Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006188 | 11/12/2012 | 42.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM, NA EQUIPE DE CADASTRO DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA-PB.CONFORME CONTRATO DE N°. 350/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N°. 043/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 12/12/2012 | 400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13 TERCEIRO DO ANO DE 2012, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONF.PORTARIA Nº002/2010, EM VIRTUDE DE NÃO SIDO INCLUIDO NA FOLHA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/12/2012 | 400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 10° TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2012, A QUE TEM DIREITO, SENDO SERVIDOR PELO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PORTARIA 008/2011, POR NÃO ESTAR NA FOLHA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 12/12/2012 | 120.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 12/12/2012 | 240.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - SOUSA-PB PARA A E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 12/12/2012 | 140.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CÉSAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 12/12/2012 | 200.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 12/12/2012 | 160.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA:CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 12/12/2012 | 160.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 12/12/2012 | 100.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/12/2012 | 240.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. RÔMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZÚ SILVA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 12/12/2012 | 200.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - SÃO GONÇALO PARA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 12/12/2012 | 160.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NÚCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO-DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 12/12/2012 | 140.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SÍTIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 12/12/2012 | 140.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA-JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO- SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 12/12/2012 | 140.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA-SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 12/12/2012 | 140.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECÂNICA-SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/12/2012 | 1020.00 | 34166181000142 | CONFEDERAÇÃO DOS SERV.PUBLICOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/12/2012 | 300.00 | 00010075882418 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006255 | 13/12/2012 | 10500.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº264/2012, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500262012 | 0006256 | 13/12/2012 | 402.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO:TUBO PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REDE DE ÁGUA, CONF.0136/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/12/2012 | 89.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONSERTOS DE PNEUS DE CARROS E MOTOS QUE SERVEM AO DAESA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/12, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0006261 | 13/12/2012 | 250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/12/2012 | 4165.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DE SALARIO DE NOV/12, FÉRIAS VENVIDAS/10/11/12, FÉRIAS PROPORCIONAIS /11/12 AVOS, 1/3 FÉRIAS, 2? PARCELA DO 13º, EM FAVOR DA SENHORA MARIA LUCIA DA SILVA, MAT/;2396, LOTADA NA SEC.DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELO FATO DE A MESMA TER CONMTRAIDO APOSENTADORIA, CONF.REQ.CÁLCULOS E FICHAS FINANCEIRAS EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 14/12/2012 | 2400.00 | 15260030000104 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | VALOR REFERENTE À SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 14/12/2012 | 1258.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAÕ PARA PASEP,MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 14/12/2012 | 1358.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAÕ PARA PASEP,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006262 | 14/12/2012 | 917.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PRESTAM SERVIÇOS EM HORÁRIO CORRIDO AO CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS A SEREM CONTEMPLADOS NO PMCMV - SOUSA,A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 14/12/2012 | 300.00 | 00004225134407 | ANA MELICIA FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 14/12/2012 | 250.00 | 00001134974400 | LUA KARINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 14/12/2012 | 300.00 | 00006566053409 | DAYANE FRANCILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 14/12/2012 | 300.00 | 00036511129420 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 14/12/2012 | 300.00 | 00000872054403 | FRANCISCO ALISSON QUEIROGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 14/12/2012 | 154.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA PARA ANTONIEL DOS SANTOS GOMES - CPF - 102.322.664-25, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº1882 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332012 | 0006271 | 14/12/2012 | 360.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) URNA FUNERARIUA E 01 (UMA) COROA DE FLORES PARA A FALECIDA RENATO SOUSA DA SILVA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00060802391400 | FRANCILEIDE TOMAZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00001033798436 | ALLAN MARQUES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00010195755499 | JOSE ANTONIO MARQUES MARIZ PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00004041673496 | ELIZANGELA ALVES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00008211759470 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00008091135467 | DANIELLE ALVES PEIXOTO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00091834864453 | AURINETE GABRIEL DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00002005908479 | ELIANA ALVES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00006789407464 | MARIA GELSIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/12/2012 | 2330.25 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA HUI-0832, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: NÚCLEO III, NUCLEO II, - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 65KM DIARIOS. CONF.CONT. FIRMADO N°. 023/2012 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012012 | 0006285 | 17/12/2012 | 3979.35 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VLR.DO EMP.COMPL.DE Nº697/12, NA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNINUS, PLACA KUM-2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO :JURUÁ/LOGRADOURO DOS GOMES/ RIACHO DOS GATOS/ MALHADA DA AREIA/ LOGRADOURO DOS ALVES/ MUSSAMBÊ/ LAMARÃO/ MATA FRESCA, -TURNO DA MANHA - JURUÁ/ SÃO GONÇALO - TURNO TARDE, PERCORRENDO 111KM DIARIOS. CONF.CONT.N°. 026/2012 DE 02 DE FEV.DE 2012 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2012, REF. AO MES DE DEZ/2012, A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE MUN.DE ENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/12/2012 | 4000.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PEQUENA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA CEDIDO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSFERIDO PARA ESTE PELO MOTIVO DE QUE O IMÓVEL ANTERIOR ERA MANTIDO SOB LOCAÇÃO, FONTE DE RECURSO PFMC, ATENDENDO AO CONTRATO DE Nº864/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/12/2012 | 4000.00 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PEQUENA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA CEDIDO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSFERIDO PARA ESTE PELO MOTIVO DE QUE O IMÓVEL ANTERIOR ERA MANTIDO SOB LOCAÇÃO, FONTE DE RECURSO PFMC, ATENDENDO AO CONTRATO DE Nº863/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/12/2012 | 70.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE RECARGAS DE 02 (DOIS) TONNERS PARA IMPRESSORA LASER JET M1132MFP E P1606n, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/12/2012 | 21.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE RECARGAS DE 02 (DOIS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 18/12/2012 | 350.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE COPIAS (5.000 X 0,07), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/12/2012 | 118.22 | 00011357627831 | AILTON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE DEZEMBRO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO COM ESTADO REFERENTE AOS CARROS PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0006290 | 18/12/2012 | 2118.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM IGD/PBF, PREGÃO DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0006291 | 18/12/2012 | 1275.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FONTE DE RECURSO PBFI, PREGÃO DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 18/12/2012 | 770.00 | 00083945814472 | ROSANGELA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAEFI/CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FONTE DE RECURSO PFMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 18/12/2012 | 400.00 | 00049864831453 | REGINA PEREIRA DA ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, UTILIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR "CONZINHA BRASIL", REALIZADO EM PARCERIA COM SESI, NOS DIAS 19 E 22 DE NOVEMBRO, SEDIADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, A SER PAGO COM RECURSO PBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/12/2012 | 10044.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DOS PÃES PARA O PROGRAMA PÃO NA MESA, QUE SÃO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE NOS BAIRROS MAIS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, E PREGÃO Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/12/2012 | 160.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL COM DESTINO Á CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO DAESA JUNTO A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO NO DIA 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006296 | 18/12/2012 | 5894.90 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº263/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº026/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006299 | 18/12/2012 | 973.60 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL A DAESA PARA OBRAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE; TAMPA; AREIA MÉDIA; BRITA 19, CONF. CONTRATO 0264/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 026/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006300 | 18/12/2012 | 1176.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DAESA A OBRAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE; AREIA MÉDIA;CIMENTO E TIJOLOS DE 08 FUROS, CONF. CONTRATO 264/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 026/2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/12/2012 | 622.00 | 00007009006407 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DETP° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 18/12/2012 | 5300.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 12 MIL SACOS PARA LIXO MEDINDO 85X 100X O,5 E 07 MIL SACOS PARA LIXO MEDINDO 60X90X0,4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/12/2012 | 103.20 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE PARAFUSOS; CADEADORS; GAVETAS; SOLDAS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER O SETOR DE MANUTEN~/AO DE REDE E DEÁGUA DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006309 | 18/12/2012 | 21728.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS BAIRROS E RUAS DA ZONA URBANA, COMO: CONJ. Nsa. Sra. de FÁTIMA AV. QUE DA ACESSO AO AEROPORTO E ALTO DO CRUZEIRO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N°. 254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 06/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006310 | 18/12/2012 | 24700.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E ENCHIMENTO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULANTES, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS SEGUINTES BAIRROS: CONJ. Nsa DE FÁTIMA,VÁRZEA DA CRUZ, MULTIRÃO, PROJETO MARIZ E AV. QUE DA ACESSO AO AEROPORTO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006311 | 18/12/2012 | 23250.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO NA JAZIDA BENÇÃO DE DEUS, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E NA AV. QUE DA ACESSO AO AEROPORTO.CONFROME1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N°. 254/2011. E PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 06/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0006298 | 18/12/2012 | 549.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E RURAL), CONF.CONT.Nº136/2012 DE 23 DE MARÇO/2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2012, OBJETIVANDO ASSEGURAR O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/12/2012 | 500.00 | 00003139902476 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SONS PEQUENO PORTE PARA INAUGURAÇÕES DA UPA E DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE DANDO ACESSO AO AEROPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/12/2012 | 300.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO AEROPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/12/2012 | 206.64 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/12/2012 | 82.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS ( PRECATORIA EXPEDIDA - POSTAGEM - PROCESSO Nº037.2011.001.495-0, NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 037.2012.036.952-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006328 | 19/12/2012 | 252.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, CONFORME CONTRATO DE N°. 350/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N°. 043/2012. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0006329 | 19/12/2012 | 828.83 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, A CARGO DESTA SECRETARIA.CONF. PREGÃO N° 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0006377 | 19/12/2012 | 21.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESSOARA JATO DE TINTA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº275/2012 E CARTA CONVITE Nº007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/12/2012 | 430.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0006372 | 19/12/2012 | 35.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A 02 RECARGAS DE TONNER, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 19/12/2012 | 240.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA - KGL - 5257, PARA REALIZAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DA UPA DAS IINSTALAÇÕES DA STTRANS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/12/2012 | 250.00 | 00005908133400 | JANAINA MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/12/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006331 | 19/12/2012 | 567.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA, DE ACORDO COM PREGÃO DE N°. 043/12 E CONTRATO DE N°. 350/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006335 | 19/12/2012 | 470.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA, DE ACORDO COM PREGÃO DE N°. 043/12 E CONTRATO DE N°. 350/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00008105064405 | CLEYANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00004915676854 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00026748371449 | TEREZINHA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00089342887449 | MARIA DAS DORES LOURENCAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00002960300408 | NEWTON CESAR DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00001977472486 | JANETE ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00006520907456 | JOÃO PAULO NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00006109842419 | WALACE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO PARA CIRAÇÃO DE PEQUENO NEGÓCIO A FIM DE OBTER FONTE DE RENDA COM SUPORTE NA LEI Nº2211 DE 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0006312 | 19/12/2012 | 3279.08 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BTA-9685, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEDREGULHO/ CAIÇARA/ CARNAUBINHA/ RIACHÃO DOS ANÍSIOS/ SOINHO/ JANGADA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº241/2012 DE 11 DE JUNHO/12, DE CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12 NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO/12 A 28 DE DEZEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0006313 | 19/12/2012 | 2342.20 | 00060236205404 | LUIS DOMINGO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:CURRALINHO/ BARREIROS/ FLORESTA/ SOUSA TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70Km DIÁRIOS, CONF.CONT.245/2012 DE 11 DEJUNHO DE 2012, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 28 DE DEZEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0006314 | 19/12/2012 | 2676.80 | 00075998769449 | ÉDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG. RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA GPZ-5297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA CRUZ/ VARZEA DA NOVENA/ CADEADO DE CIMA/ CADEADO DOS CORDEIROS/ CADEADO DE JUCÉLIO ROCHA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 80Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº242/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/12, NO PERIODO DE 11 DE DEZ./12, A 28 DE DEZ/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0006315 | 19/12/2012 | 2375.66 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REF.AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA - KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SÃO PAULO/ MALHADA DA PEDRA/ FLORESTA/ DOIS CAMINHOS/ MACACOS/ LOGRADOURO/ SOUSA - TURNODA TARDE, PERCORRENDO 71Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº243/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012 NO PERIODO DE 11 DE DEZ/12 A 28 DE DEZ/12, MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0006316 | 19/12/2012 | 933.24 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW/KOMBI, PLACA HCC-2756, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIÃO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº249/12 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE DEZ/12 A 28 DE DEZ/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0006317 | 19/12/2012 | 1018.08 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS,PLACA-JJB-8297, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MÃE D'ÁGUA/ CONCEIÇÃO DE CIMA/ CONCEIÇÃO DE BAIXO/SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36KM DIÁRIOS. CONF.CONT. N°.246/12 DE 11 DE JUNHO/12, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 031/12, REFERENTE O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 28 DE DEZEMBRO/12, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MAT. NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0006318 | 19/12/2012 | 1018.08 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO/ NUCLEO II/ SOUSA - TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 36Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº244/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, NO PERIODO DE 11 DE DEZ/12 A 28 DE DEZ/12, DE MODO GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0006319 | 19/12/2012 | 1968.40 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA CLH-8355, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA GERTRUDES/ CAMPO NOVO/ BARROCAS/ ESTÁTUA/ BENÇÃO DE DEUS/ SANTA RITA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº247/2012 DE 11 DE JUNHO/12, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012, REF.O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 28 DE DEZEMBRO/12, DE MODO A GARANTIR O A CESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312012 | 0006320 | 19/12/2012 | 2141.44 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAG., RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KHE-2844, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CAMPINA NOVA/ SANTO ANTONIO/ RECANTO/ PASSARINHO/ PRAZERES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 64Km DIÁRIOS, CONF.CONT.Nº248/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012, CONF Nº031/2012, REF.PREGÃO PRES.Nº031/12, REF.O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 28 DE DEZEMBRO/12, DE MODO GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MAT.NA REDE EST.DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0006322 | 19/12/2012 | 283.66 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á RETIRADA DE XEROCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°058/2011, DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS, COMO TAMBÉM, DOS ÍCONES PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMPLEMENTAR-TIPO C PAC 2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0006323 | 19/12/2012 | 13579.60 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA PAC 2, TIPO C CONFORME CONT.Nº0531/2011 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº005/11, GARANTINDO O ACESSOPERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 19/12/2012 | 90.00 | 00011362278491 | MAURICIO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHO DAS UNIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA (SEDE) E E.M.E.F. CÍCERO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (SÍTIO SÃO VICENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0006350 | 19/12/2012 | 2250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL HP OFFICE A4 210X297mm75gr, PARA A OPERECIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº147/2012 DE 09 DE ABRIL/12 E PREGÃO Nº015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/12/2012 | 247.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A OPERECIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSO:FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006383 | 19/12/2012 | 4733.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, NQF-3465, DET-1255, MON-4251, NQD-2706, MON-4241, NPY-1693, OFD-4758 E JFC-9453, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 19/12/2012 | 622.00 | 00003551379416 | KLEBER TORRES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/12/2012 | 622.00 | 00005605941437 | LAURENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO PARA O DEPT° DE ÁGUA EESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/12/2012 | 240.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E DO ALTERNADOR DO CHEVROLET D11000 DE PLACA MNK 1633, ANO/MODELO 1986 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006334 | 19/12/2012 | 3094.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS OPERÁRIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SOUSA- PB. CONF. PREGÃO DE N°. 043/12 E CONTRATO DE N°. 350/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192012 | 0006336 | 19/12/2012 | 125.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM JOELHOS; TUBO DE ÁGUA E TUBO DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA.CONF, PREGÃO N°. 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500282012 | 0006337 | 19/12/2012 | 8500.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA LB 110, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COR AMARELA, MARCA NEW HAND, CHASSI NBAH 19647, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, TIPO PIÇARRA NA RECUPERAÇÃO DE RUAS, BAIRROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. CONT.Nº0300/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2012, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006339 | 19/12/2012 | 1576.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF.1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº263/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2012, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/12/2012 | 1352.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DO DEPT° DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/12/2012 | 622.00 | 00003643525400 | JOSE HILTON FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE A´GUA E PEQUENOS REPAROS NA REDE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006360 | 19/12/2012 | 2769.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM JOELHOS, TUBO DE ÁGUA E TUBO DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDE DE A´GUA E ESGOTO DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 19/12/2012 | 333.00 | 00002960300408 | NEWTON CESAR DE FIGUEIREDO | VALOR CORREPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E PEQUENO REPAROS NA REDE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/12/2012 | 622.00 | 00008090053440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/12, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006387 | 19/12/2012 | 28770.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006388 | 19/12/2012 | 37316.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR RE.A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 0069/2011, DO CONT. N°. 006/2012, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/12/2012 | 1244.00 | 00095201050425 | FRANCISCO JUNIO TRIGUEIRO DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, FUNÇÃO DE LEITURISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0006341 | 19/12/2012 | 850.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS , PARA SER SERVIDAS NO LANCHE PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, FONTE DE RECURSO:PVMC, DO PREGÃO DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0006343 | 19/12/2012 | 5806.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, FONTE DE RECURSO:PBV II, CONF. PREGÃO DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0006344 | 19/12/2012 | 5900.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A SER SERVIDO, AO GRUPO EM LIBERDADE ASSISTIDA PELO PAEFI/CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 COMO TAMBEM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, FONTE DE RECURSO:PEMC, DO PREGÃO DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500082012 | 0006345 | 19/12/2012 | 850.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS, PARA SER SERVIDAS COMO LANCHE PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE E IDOSOS ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FONTE DE RECURSO:PBV, DO PREGÃO DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0006346 | 19/12/2012 | 2122.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FONTE DE RECURSO:PFMC, DO PREGÃO DE Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0006347 | 19/12/2012 | 4116.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVI COMO LANCHE, DUARNTE O MES DE DEZEMBRO/12 E PARA UM ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ASSISTIDOS PELO PAEFI/CREAS E CASA DE ACOLHIMENTO, FONTE DE RECURSO:PFMC, ADITIVO DO PREGÃO DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0006348 | 19/12/2012 | 4806.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SER SERVIDO COMO LANCHE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 E PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DE 02 A 06ANOS DE IDADE E IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS, FONTE DE RECURSO:PBV II, ADITIVO DO PREGÃO DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0006353 | 19/12/2012 | 2190.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO CCOM RECURSO DO IGD PBF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0006354 | 19/12/2012 | 3076.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO CCOM RECURSO DO PFMC, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152012 | 0006355 | 19/12/2012 | 1300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA AS AÇÕES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E III SEMINARIO DE INCLUSÃO ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012, A SER PAGO COM RECURSO PFMC 3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152012 | 0006356 | 19/12/2012 | 2290.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADOS AS AÇÕES DO GRUPO DE ADOLESCENTES E LIBERDADE ASSISTIDA DO PAEFI NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO PFMC II, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152012 | 0006357 | 19/12/2012 | 2300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADOS AS AÇÕES DO PAIF COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006378 | 19/12/2012 | 1499.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, DESTINADO AO FIESTA PLACA - OFG 1456 E O VEÍCULO CORSA SEDNAN, PLACA MNW-9496, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF.PREGÃO DE N° 069/2011. CONTRATO DE N°. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006379 | 19/12/2012 | 109.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA, PLACA MND - 6268, QUE FICA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO DE N° 0069/2011, CONTRATO DE N°.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006380 | 19/12/2012 | 1290.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, DESTINADO O ÔNIBUS, PLACA MNE-7874, UTILIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. PREGÃO DE N°. 069/2011. CONTRATO DE N°. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006381 | 19/12/2012 | 1417.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, E UM PSL619 TECTIL ELEMENTO FILTRANTE, DESTINADO AO VEICULO FIESTA, PLACA OFG-1426, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC, ATENDENDO AO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011, CONTRATO Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006384 | 19/12/2012 | 913.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVAZADO 13 KG, DESTINADOS AO PROJETO PÃO NA MESA, QUE PRODUZ CERCA DE 16.000 PÃES DIARIMENTE E DISTRIBUI A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.PREGÃO DE N°. 06/2012. A SER PAGO COM RECURSO PRÓRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/12/2012 | 3500.00 | 00064660362434 | Marcos Helder | VALOR REFERENTE O PRESENTE AJUSTE DE VONTADES TEM POR OBJETO A SERVIÇO DE GERAÇÃO RETIFICADORA DOS ARQUIVOS PARA O SEFIP - SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2011 E DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2012, TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006332 | 19/12/2012 | 751.50 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA, DE ACORDO COM PREGÃO DE N°. 043/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0006338 | 19/12/2012 | 262.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DESTA SECRETÁRIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/12/2012 | 128.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0-FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 19/12/2012 | 5481.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0-FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0006376 | 19/12/2012 | 35.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER A LAZER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº275/2012 E CARTA CONVITE Nº007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500432012 | 0006333 | 19/12/2012 | 525.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX DESTINADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE ACORDO COM PREGÃO DE N°. 043/12 E CONTRATO CPL N°. 350/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 19/12/2012 | 750.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 211/12, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER EVENTO TURISTICO PERMANENTE A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, EM 23/12/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2011, CONTRATO Nº. 0127/2011-CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO - PRORROGADO DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/12/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 19/12/2012 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM C/C Nº11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 19/12/2012 | 622.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/12/2012 | 622.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/12/2012 | 622.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/12/2012 | 600.00 | 10740413000166 | TOK-TOP-JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/12/2012 | 280.00 | 00051873974434 | ANTONIO EUDES DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MARCA GM, MODELO D-20, COR BRANCA, PLACA MMN-3230/PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500692011 | 0006382 | 19/12/2012 | 452.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MMN-3230, OFG-4635 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2011 DO CONTRATO Nº06/2012. RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 19/12/2012 | 40609.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 19/12/2012 | 120456.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2012, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/12/2012 | 47230.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2012, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 19/12/2012 | 9795.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2012, DAS AJUDAS/PENSÃO (LEIS MUNICIPAL) DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 19/12/2012 | 60228.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 35, INATIVOS - EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 19/12/2012 | 20356.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 44, INATIVOS FINANÇAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 19/12/2012 | 23190.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 06, PENSIONISTAS - FINANÇAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/12/2012 | 1049.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/12/2012 | 7999.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0-FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0006420 | 20/12/2012 | 850.01 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA E DO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONT.DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº515/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/12/2012 | 280.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA CRAL 80 Ah, PARA VEICULO MARCA GM, MODELO D-20, COR BRANCA, PLACA MMN-3230/PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 50 HORAS DE CARRO DE SOM PLACA KGT-7162 PARA VEICULAÇÃO DA MENSAGEM DE NATAL DA PREFEITURA DE SOUSA AOS SOUSENSES DURANTE O PERIORO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO/12 EM TODOS OS BAIRROS DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/12/2012 | 1005.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152012 | 0006411 | 20/12/2012 | 1300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO E PEDAGÓGICO PARA AS AÇÕES DO GRUPO DE CONVIVENCIA COM PESSOAS COM DEFICIENCIA E III SEMINÁRIO DE INCLUSÃO, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC 3, PREGÃO DE Nº015/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500092012 | 0006412 | 20/12/2012 | 3902.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO QUAL ASSISTE CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAIF/CRAS, A SER PAGO COM RECURSO DO PBV II, PREGÃO DE Nº09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0006414 | 20/12/2012 | 3948.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SERVIDOS DURANTE O ATENDIMENTO DO BENEFICIÁRIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, ADITIVO DO PREGÃO DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500712011 | 0006416 | 20/12/2012 | 5402.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DA CASA DE ACOLHIMENTO "CREDENDO VIDES" ACOMPANHADO E ASSISTIDO PELOS SERVIÇOS DO PAEFI, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC, ADITIVO DO PREGÃO DE Nº071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/12/2012 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 11/12/2012, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/12/2012 | 1600.00 | 00005340664457 | FRANCISCO NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERTENCENTES AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ENCONTRA-SE INSTALADO EM PRÉDIO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO DO PFMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007887158443 | CRISTIANA MARIA DA SILVA FORTUNATO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/12/2012 | 5500.00 | 00057008868472 | RENATO ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA, TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGT-1476, ANO E MODELO 1988, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ONDE NÃO SE ENCONTRAM COM OS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DE ÁGUA ENCANADA, PARA O CONSUMO HUMANO, CONF.CARTA CONVITE DE Nº09/2011 E CONTRATO DE Nº206/2011, A CARGO DESTA PASTA, CONF.2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL, REGIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 8666/93, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007162246400 | FRANCISCO MACENA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/12/2012 | 622.00 | 00043701884404 | SEVERINO GOMES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/12/2012 | 1244.00 | 00036080568829 | ELISANGELA ESTRELA TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/12/2012 | 222.00 | 00011431196495 | JOSE CICERO JANUARIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORARIO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/12/2012 | 727.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012011 | 0006422 | 20/12/2012 | 15559.93 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO BAIRO MUTIRAO,CONFORME CONTRATO Nº525/2011 DE 31 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DE CONCORRENCIA Nº001/2011. | 00582012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012011 | 0006423 | 20/12/2012 | 94755.05 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REF. A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA (CLOTARIO DE PAIVA GADELHA,MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,SINHA GADELHA,ROMULO PIRES,) LIGADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº525/2011 DE 31 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DE CONCORRENCIA Nº001/2011. | 00582012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0006406 | 20/12/2012 | 170.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO, RECARGA DE CARTUCHO E TONNER, E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, DE ACORDO COM CARTA CONVIETE 07/2012 E CONTRATO 275/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/12/2012 | 300.00 | 00007317267406 | SIMONE MENESES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AKJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/12/2012 | 300.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDAD CONFORME A LEI DE N° 1882 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/12/2012 | 300.00 | 00007878866457 | RAIMUNDA NOGUEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/12/2012 | 5000.00 | 00011362278491 | MAURICIO ABRANTES SOARES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, E SEU RESPECTIVO REGISTRO IMOBILIÁRIO NESTE CARTÓRIO, REFERENTE A COMPRA DE UMA ÁREA DE TERRA NO IMÓVEL RURAL DENOMINADO CONCEIÇÃO VELHA OU CONCEIÇÃO DE BAIXO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, QUE SERVIRÁ PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO LIXÃO DO MUNICÍPIO. A QUAL DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO DE PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/12/2012 | 4675.48 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/12/2012 | 284.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/12/2012 | 303.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 21/12/2012 | 4.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/12/2012 | 1.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/12/2012 | 7326.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/12/2012 | 0.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/12/2012 | 4757.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2-FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/12/2012 | 4772.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2-FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 24/12/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,PERIODO: NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/12/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,PERIODO: DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/12/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 34.755-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/12/2012 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA Nº 13.006-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500262012 | 0006443 | 26/12/2012 | 1154.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 26/12/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS, DEBITADA NA CONTA Nº 000130004763(SANTANDER) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/12/2012 | 12.73 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA Nº 15000-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/12/2012 | 1005.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/12/2012 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITADA NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 27/12/2012 | 9640.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 27/12/2012 | 5333.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/12/2012 | 11500.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/12/2012 | 1485.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/12/2012 | 19378.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 27/12/2012 | 1949.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 27/12/2012 | 549.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/12/2012 | 23297.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 27/12/2012 | 2745.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 27/12/2012 | 6037.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/12/2012 | 5209.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 37, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 27/12/2012 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 27/12/2012 | 9858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/12/2012 | 1099.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/12/2012 | 56169.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 38, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 27/12/2012 | 742.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 90, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/12/2012 | 6142.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 34, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 27/12/2012 | 257139.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 27/12/2012 | 13597.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 27/12/2012 | 38728.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/12/2012 | 4222.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/12/2012 | 437.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 29, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/12/2012 | 1176.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/12/2012 | 4743.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/12/2012 | 1262.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/12/2012 | 26659.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/12/2012 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/12/2012 | 2320.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/12/2012 | 822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 29, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/12/2012 | 2524.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/12/2012 | 11515.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 34, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/12/2012 | 8498.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/12/2012 | 76716.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/12/2012 | 523746.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/12/2012 | 31254.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 86, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/12/2012 | 38312.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 90, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/12/2012 | 4575.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/12/2012 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 46, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/12/2012 | 2244.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 27/12/2012 | 4782.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/12/2012 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/12/2012 | 4654.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/12/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/12/2012 | 773.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 20, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 27/12/2012 | 3575.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/12/2012 | 2867.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/12/2012 | 3294.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/12/2012 | 4743.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/12/2012 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 27/12/2012 | 7058.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/12/2012 | 1546.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 20, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 27/12/2012 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/12/2012 | 6370.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/12/2012 | 1475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/12/2012 | 12096.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/12/2012 | 5732.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 27/12/2012 | 5024.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 57, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/12/2012 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 57, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 27/12/2012 | 2816.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 67, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/12/2012 | 2758.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 27/12/2012 | 5909.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/12/2012 | 11818.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/12/2012 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/12/2012 | 6254.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 67, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 27/12/2012 | 429.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 89, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 27/12/2012 | 638.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 27/12/2012 | 1822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 47, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 27/12/2012 | 7565.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 42, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 27/12/2012 | 4528.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 41, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/12/2012 | 4379.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/12/2012 | 9404.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/12/2012 | 14762.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1414, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/12/2012 | 7226.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1415, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/12/2012 | 5454.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 1416, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/12/2012 | 3110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/12/2012 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 89, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 27/12/2012 | 10130.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/12/2012 | 3644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 47, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 27/12/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 41, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/12/2012 | 15130.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 42, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 27/12/2012 | 5368.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 43, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082012 | 0006533 | 27/12/2012 | 95.88 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF.PREGÃO DE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 27/12/2012 | 13795.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/12/2012 | 3898.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/12/2012 | 405.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/12/2012 | 11576.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 53, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 27/12/2012 | 6037.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 52, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 27/12/2012 | 400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 48, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/12/2012 | 45548.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 48, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/12/2012 | 12937.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 52, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/12/2012 | 23176.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 53, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/12/2012 | 19316.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/12/2012 | 8640.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/12/2012 | 7033.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/12/2012 | 28050.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/12/2012 | 33365.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 3019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/12/2012 | 6203.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/12/2012 | 4168.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/12/2012 | 12278.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/12/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/12/2012 | 1360.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 63, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 27/12/2012 | 5714.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 27/12/2012 | 5173.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 27/12/2012 | 2992.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 78, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/12/2012 | 1868.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/12/2012 | 3065.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/12/2012 | 7614.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 27/12/2012 | 2301.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 27/12/2012 | 5985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 78, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 27/12/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 27/12/2012 | 15247.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 27/12/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 27/12/2012 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/12/2012 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/12/2012 | 6456.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 27/12/2012 | 4025.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/12/2012 | 1042.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO, DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 27/12/2012 | 2085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 27/12/2012 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DE LOTAÇÃO 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/12/2012 | 879.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2012 | 1263.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022011 | 0006583 | 28/12/2012 | 16556.29 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 1º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DO MUTIRÃO, NESTA CIDADE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00612012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/12/2012 | 522.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA,CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/12/2012 | 2585.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/12/2012 | 2827.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2012 | 186.60 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUTOR DESIGNADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, COM VIGÊNCIA EM 29/06/2012 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO DE N° 519/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 15.772-4,MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 33.862-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMPLEMENTAR-TIPO C PAC 2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0006581 | 28/12/2012 | 6770.46 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA PAC 2, TIPO C CONFORME CONT.Nº0531/2011 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº005/11, GARANTINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00592012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMPLEMENTAR-TIPO C PAC 2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0006582 | 28/12/2012 | 79619.31 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA PAC 2, TIPO C CONFORME CONT.Nº0531/2011 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº005/11, GARANTINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00602012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/12/2012 | 21029.36 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL M D E-RETENÇÃO NA CONTA Nº 4.384-2,MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/12/2012 | 2104.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REALIZADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/12/2012 | 9.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2012 | 22498.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2012 | 5706.02 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DE ENTRADA DE UM TOTAL DE 60(PARCELAS) DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2012 | 5746.04 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DE ENTRADA DE UM TOTAL DE 60(PARCELAS) DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/12/2012 | 5711.36 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DE ENTRADA DE UM TOTAL DE 60(PARCELAS) DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/12/2012 | 47630.11 | 37115367003500 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | REFERENTE A DEDOLUÇÃO DE RECURSOS DO TERMO DE ADESÃO/PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO nº 46.958.000.215.2011-83(PROJOVEM TRABALHADOR),FIIRMADO COM O MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/12/2012 | 214.95 | 02449992005638 | VIVO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/12/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO PELO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA,MÊS DE NOVEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2012 | 465.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DOC TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2012 | 2178.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DOC TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/12/2012 | 2979.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DOC TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DO 13º/2012 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024